T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

Transkript

1 T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 01

2

3

4

5 Abdullah GÜL Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný

6

7 Recep Tayyip ERDOÐAN Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný

8

9 M. Süleyman SELMANOÐLU Elazýð Belediye Baþkaný

10

11 T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ 01 Genel Yayýn Yönetmeni Namýk ÖCALAN Mali Hizmetler Müd. V. Teknik Hazýrlýk Veli KILIÇ Mesut BAL Baský Grafikkent Baský Merkezi Ýzzetpaþa Mh. H. Tevfik Efendi Sk. No:/B ELAZIÐ Ýçindekiler ÖNSÖZ I-GENEL BÝLGÝLER A.YETKÝ GÖREV VE SORUMLULUKLAR B.TEÞKÝLAT YAPISI C.FÝZÝKÝ KAYNAKLAR BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR D.ÝNSAN KAYNAKLARI II- BÝLGÝLERÝ A.TEMEL POLÝTÝKA VE ÖNCELÝKLER B.AMAÇ VE HEDEFLER MÝSYON VÝZYON C. HEDEF VE GÖSTERGELERÝ ÝLE FAALÝYETLER (BÝRÝM MÜDÜRLÜKLERÝMÝZ) ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ BASIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝMAR ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝTFAÝYE MÜDÜRLÜÐÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜÐÜ TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ VETERÝNER ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜÐÜ ÝÞLETME VE ÝÞTÝRAKLER MÜDÜRLÜÐÜ ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜÐÜ DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ TEFTÝÞ KURULU MÜDÜRLÜÐÜ FAALÝYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BÝRÝMLERÝ TABLOLARI

12

13 Sunuþ ÖNSÖZ M. Süleyman SELMANOÐLU Belediye Baþkaný Saygýdeðer Meclis Üyeleri; Bilindiði üzere, yeni kamu mali yönetiminde yapýlan reform çalýþmalarýyla, stratejik yönetim anlayýþý benimsenmiþ ve kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli kullanýlmasý, saydamlýk ve hesap verilebilirlik kavramlarý üzerinde durulmaya baþlanmýþtýr. Stratejik yönetim anlayýþýnýn önemli bir bileþeni olan planlama çalýþmalarýný, nerede olduðunu sorgulayan, bu çalýþmalarla nereye gitmek istediðimizi arayan bir çalýþma olarak algýlamak doðru olacaktýr. Daha açýk bir ifade ile varmak istediðimiz hedefi belirlerken, kapasitemizi ve yeterliliðimizi ölçen çalýþmalar; Stratejik Planlama kavramý ile açýklanmaktadýr. Yeni kamu mali yönetim anlayýþýnýn önemli bir bileþeni olan ve stratejik planla bütçe arasýndaki iliþkiyi kuracak olan performans programý 018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. ve 9 sayýlý Belediye Kanunu'nun 1. maddelerinde düzenlenmiþtir. Performans programýnýn hazýrlanma süreci ve içeriði; Kamu Ýdarelerinde Hazýrlanacak Performans Programlarý Hakkýnda Yönetmelik ile Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Performans Programý Hazýrlama Rehberi"nde açýklanmaktadýr. Tüm bu hukuki düzenlemeler ýþýðýnda hazýrlanan Elazýð Belediye Baþkanlýðý 01 yýlý Performans Programý, Stratejik Plan ile varmak istediðimiz tüm amaçlarý gerçekleþtirmeye yöneliktir. Söz konusu program, 01 yýlý bütçesi ile de birebir uyum saðlayarak, bütçe ile plan arasýnda sýký bir iliþki kurmaktadýr. Performans Programý ile faaliyetlere yönelik göstergeler de belirlenmiþ olup, bu göstergelerle, birimlerin faaliyetlerini daha etkin ve kaliteli yürütmeleri yýllar itibariyle izlenebilecektir. Deðiþen ve dönüþen dünyada hak ettiði yeri almak isteyen bir Elazýðlý olmak amacýyla çýktýðýmýz yolda, kýsa zamanda çok önemli ilerlemeler kaydettik. Baþarýyý arttýrmanýn ve sürekli kýlmanýn yolu, etkili ve kalýcý bir þekilde üretmekten geçer. Elazýð Belediyesi olarak etkin hizmet üretiminin, planlanan çalýþmalarýn faaliyete dönüþtürülebildiði sürece gerçekleþtirilebileceði görüþündeyiz. Bu nedenle; 01 yýlý Performans Programýný yasal bir gereklilik olmasýndan ziyade, yürüteceðimiz faaliyetlerin saydam bir þekilde halkýmýza sunumu olarak gördük. Performans Programýnýn halkýmýza hayýrlý ve uðurlu olmasýný diler bu çalýþmada emeði geçen tüm arkadaþlarýma teþekkürlerimi sunarým. Saygýlarýmla. 01 1

14

15 Genel Bilgiler 1-GENEL BÝLGÝLER A- YETKÝ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 9 SAYILI BELEDÝYE KANUNU Madde 1 - Bu Kanunun amacý, belediyenin kuruluþunu, organlarýný, yönetimini, görev, yetki ve sorumluluklarý ile çalýþma usul ve esaslarýný düzenlemektir. Madde - Bu Kanun belediyeleri kapsar. Madde - Bu Kanunun uygulanmasýnda; a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müþterek nitelikteki ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere kurulan ve karar organý seçmenler tarafýndan seçilerek oluþturulan, idarî ve malî özerkliðe sahip kamu tüzel kiþisini, b) Belediyenin organlarý: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye baþkanýný, c) Belde: Belediyesi bulunan yerleþim yerini, d) Mahalle: Belediye sýnýrlarý içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasýnda komþuluk iliþkisi bulunan idarî birimi, ifade eder. BELEDÝYENÝN KURULUÞU Madde - Nüfusu.000 ve üzerinde olan yerleþim birimlerinde belediye kurulabilir. Ýl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulmasý zorunludur. Ýçme ve kullanma suyu havzalarý ile sit ve diðer koruma alanlarýnda ve meskûn sahasý kurulu bir belediyenin sýnýrlarýna.000 metreden daha yakýn olan yerleþim yerlerinde belediye kurulamaz. Köylerin veya muhtelif köy kýsýmlarýnýn birleþerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarýnýn, merkez kabul edilecek yerleþim yerinin meskûn sahasýna azami.000 metre mesafede bulunmasý ve nüfuslarý toplamýnýn.000 ve üzerinde olmasý gerekir. Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararý veya seçmenlerinin en az yarýsýndan bir fazlasýnýn mahallin en büyük mülkî idare amirine yazýlý baþvurusu ya da valinin kendiliðinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurullarý, onbeþ gün içinde köyde veya köy kýsýmlarýnda kayýtlý seçmenlerin oylarýný alýr ve sonucu bir tutanakla valiliðe bildirir. Ýþlem dosyasý valinin görüþüyle birlikte Ýçiþleri Bakanlýðýna gönderilir. Danýþmayýn görüþü alýnarak müþterek kararname ile o yerde belediye kurulur. Yeni iskân nedeniyle oluþturulan ve nüfusu.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleþim yerinde, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn önerisi üzerine müþterek kararnameyle belediye kurulabilir. BELEDÝYENÝN GÖREV VE SORUMLULUKLARI MADDE 1 - Belediye, mahallî müþterek nitelikte olmak þartýyla; a) Ýmar, su ve kanalizasyon, ulaþým gibi kentsel alt yapý; coðrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk; zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans; þehir içi trafik; defin ve mezarlýklar; aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve beceri kazandýrma; ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir 01

16 Elazýð Belediyesi belediyeleri ile nüfusu 0.000'i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eðitim kurumlarý açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarýnýn inþaatý ile bakým ve onarýmýný yapabilir veya yaptýrabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarýný karþýlayabilir; saðlýkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iþletebilir; kültür ve tabiat varlýklarý ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakýmýndan önem taþýyan mekânlarýn ve iþlevlerinin korunmasýný saðlayabilir; bu amaçla bakým ve onarýmýný yapabilir, korunmasý mümkün olmayanlarý aslýna uygun olarak yeniden inþa edebilir. Gerektiðinde, öðrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteði saðlar, her türlü amatör spor karþýlaþmalarý düzenler, yurt içi ve yurt dýþý müsabakalarda üstün baþarý gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararýyla ödül verebilir. Gýda bankacýlýðý yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sýrasý, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliði dikkate alýnarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaþlara en yakýn yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaþlý, düþkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanýr. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alaný belediye sýnýrlarýný kapsar. Belediye meclisinin kararý ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 6 sayýlý Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklýdýr. BELEDÝYENÝN YETKÝLERÝ VE ÝMTÝYAZLARI MADDE 1- Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarý þunlardýr: a) Belde sakinlerinin mahallî müþterek nitelikteki ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla her türlü faaliyet ve giriþimde bulunmak. b) Kanunlarýn belediyeye verdiði yetki çerçevesinde yönetmelik çýkarmak, belediye yasaklarý koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalarý vermek. c) Gerçek ve tüzel kiþilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatý vermek. d) Özel kanunlarý gereðince belediyeye ait vergi, resim, harç, katký ve katýlma paylarýnýn tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dýþýndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doðal gaz, su, atýk su ve hizmet karþýlýðý alacaklarýn tahsilini yapmak veya yaptýrmak. e) Müktesep haklar saklý kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu saðlamak; atýk su ve yaðmur suyunun uzaklaþtýrýlmasýný saðlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iþletmek ve iþlettirmek; kaynak sularýný iþletmek veya iþlettirmek. f) Toplu taþýma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaþým araçlarý, tünel, raylý sistem dâhil her türlü toplu taþýma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iþletmek ve iþlettirmek. g) Katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, ayrýþtýrýlmasý, geri kazanýmý, ortadan kaldýrýlmasý ve depolanmasý ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptýrmak. h) Mahallî müþterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacýyla, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içerisinde taþýnmaz almak, kamulaþtýrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sýnýrlý aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, baðýþ kabul etmek. j) Toptancý ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alaný, mezbaha, ilgili 01

17 Genel Bilgiler mevzuata göre yat limaný ve iskele kurmak, kurdurmak, iþletmek, iþlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiþilerce açýlmasýna izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dýþýnda kalan dava konusu uyuþmazlýklarýn anlaþmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisýhhî müesseseler ile umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerini ruhsatlandýrmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi ve kayýt altýna alýnmasý amacýyla izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarý faaliyetten men etmek, izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarýn faaliyetten men edilmesi sonucu, cezasý ödenmeyerek iki gün içinde geri alýnmayan gýda maddelerini gýda bankalarýna, cezasý ödenmeyerek otuz gün içinde geri alýnmayan gýda dýþý mallarý yoksullara vermek. n) Reklam panolarý ve tanýtýcý tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisýhhî iþyerlerini, eðlence yerlerini, halk saðlýðýna ve çevreye etkisi olan diðer iþyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topraðý ve moloz döküm alanlarýný; sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý (LPG) depolama sahalarýný; inþaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarý ve satýþ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taþýmalarda çevre kirliliði oluþmamasý için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iþletilen her türlü servis ve toplu taþýma araçlarý ile taksi sayýlarýný, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarýný belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iþletmek, iþlettirmek veya kiraya vermek; kanunlarýn belediyelere verdiði trafik düzenlemesinin gerektirdiði bütün iþleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisýhhî müesseselerden birinci sýnýf olanlarýn ruhsatlandýrýlmasý ve denetlenmesi, büyükþehir ve il merkez belediyeleri dýþýndaki yerlerde il özel idaresi tarafýndan yapýlýr. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danýþtayýn görüþü ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn kararýyla süresi kýrkdokuz yýlý geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taþýma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluþturmayacak þekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceði gibi toplu taþýma hatlarýný kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satýn alma yoluyla yerine getirebilir. Ýl sýnýrlarý içinde büyükþehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararýyla; turizm, saðlýk, sanayi ve ticaret yatýrýmlarýnýn ve eðitim kurumlarýnýn su, termal su, kanalizasyon, doðal gaz, yol ve aydýnlatma gibi alt yapý çalýþmalarýný faiz almaksýzýn on yýla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptýrabilir, bunun karþýlýðýnda yapýlan tesislere ortak olabilir; saðlýk, eðitim, sosyal hizmet ve turizmi geliþtirecek projelere Ýçiþleri Bakanlýðýnýn onayý ile ücretsiz veya düþük bir bedelle amacý dýþýnda kullanýlmamak kaydýyla arsa tahsis edebilir. Belediye mallarýna karþý suç iþleyenler Devlet malýna karþý suç iþlemiþ sayýlýr. 886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 7 inci maddesi hükümleri belediye taþýnmazlarý hakkýnda da uygulanýr. Belediyenin proje karþýlýðý borçlanma yoluyla elde ettiði gelirleri, þartlý baðýþlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanýlan mallarý ile belediye tarafýndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. MECLÝSÝN GÖREV VE YETKÝLERÝ MADDE 18 -Belediye meclisinin görev ve yetkileri þunlardýr: 01

18 Elazýð Belediyesi a) Stratejik plân ile yatýrým ve çalýþma programlarýný, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüþmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabý kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapýlan birimler ile fonksiyonel sýnýflandýrmanýn birinci düzeyleri arasýnda aktarma yapmak. ENCÜMENÝN GÖREV VE YETKÝLERÝ Madde - Belediye encümeninin görev ve yetkileri þunlardýr: a) Stratejik plân ve yýllýk çalýþma programý ile bütçe ve kesin hesabý inceleyip belediye meclisine görüþ bildirmek. b) Yýllýk çalýþma programýna alýnan iþlerle ilgili kamulaþtýrma kararlarýný almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneðinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sýnýflandýrmanýn ikinci düzeyleri arasýnda aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezalarý vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dýþýnda kalan dava konusu olan belediye uyuþmazlýklarýnýn anlaþma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taþýnmaz mal satýmýna, trampasýna ve tahsisine iliþkin meclis kararlarýný uygulamak; süresi üç yýlý geçmemek üzere kiralanmasýna karar vermek. h) Umuma açýk yerlerin açýlýþ ve kapanýþ saatlerini belirlemek. BELEDÝYE BAÞKANININ GÖREV VE YETKÝLERÝ Madde 8 - Belediye baþkanýnýn görev ve yetkileri þunlardýr: a) Belediye teþkilâtýnýn en üst amiri olarak belediye teþkilâtýný sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluþturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazýrlamak ve uygulamak, izlemek ve deðerlendirmek, bunlarla ilgili raporlarý meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacý veya davalý olarak da yargý yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene baþkanlýk etmek. e) Belediyenin taþýnýr ve taþýnmaz mallarýný idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarýný takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organlarýn kararýný almak þartýyla sözleþme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarýný uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dýþýndaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve baðlý kuruluþlarý ile iþletmelerini denetlemek. l) Þartsýz baðýþlarý kabul etmek. m) Belde halkýnýn huzur, esenlik, saðlýk ve mutluluðu için gereken önlemleri almak. 01 6

19 Genel Bilgiler n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrýlan ödeneði kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluþturmak. o) Temsil ve aðýrlama giderleri için ayrýlan ödeneði kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararýný gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. STRATEJÝK PLÂN VE Madde 1 - Belediye baþkaný, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altý ay içinde; kalkýnma plâný ve programý ile varsa bölge plânýna uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduðu yýl baþýndan önce de yýllýk performans programý hazýrlayýp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odalarý ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüþleri alýnarak hazýrlanýr ve belediye meclisi tarafýndan kabul edildikten sonra yürürlüðe girer.nüfusu 0.000'in altýnda olan belediyelerde stratejik plân yapýlmasý zorunlu deðildir.stratejik plân ve performans programý bütçenin hazýrlanmasýna esas teþkil eder vebelediye meclisinde bütçeden önce görüþülerek kabul edilir. e) Kanunlarda öngörülen cezalarý vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dýþýnda kalan dava konusu olan belediye uyuþmazlýklarýnýn anlaþma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taþýnmaz mal satýmýna, trampasýna ve tahsisine iliþkin meclis kararlarýný uygulamak; süresi üç yýlý geçmemek üzere kiralanmasýna karar vermek. h) Umuma açýk yerlerin açýlýþ ve kapanýþ saatlerini belirlemek. BELEDÝYE BAÞKANININ GÖREV VE YETKÝLERÝ Madde 8 - Belediye baþkanýnýn görev ve yetkileri þunlardýr: a) Belediye teþkilâtýnýn en üst amiri olarak belediye teþkilâtýný sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluþturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazýrlamak ve uygulamak, izlemek ve deðerlendirmek, bunlarla ilgili raporlarý meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacý veya davalý olarak da yargý yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene baþkanlýk etmek. e) Belediyenin taþýnýr ve taþýnmaz mallarýný idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarýný takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organlarýn kararýný almak þartýyla sözleþme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarýný uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dýþýndaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve baðlý kuruluþlarý ile iþletmelerini denetlemek. l) Þartsýz baðýþlarý kabul etmek. m) Belde halkýnýn huzur, esenlik, saðlýk ve mutluluðu için gereken önlemleri almak. 01 7

20 Elazýð Belediyesi n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrýlan ödeneði kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluþturmak. o) Temsil ve aðýrlama giderleri için ayrýlan ödeneði kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararýný gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. STRATEJÝK PLÂN VE Madde 1 - Belediye baþkaný, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altý ay içinde; kalkýnma plâný ve programý ile varsa bölge plânýna uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduðu yýl baþýndan önce de yýllýk performans programý hazýrlayýp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odalarý ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüþleri alýnarak hazýrlanýr ve belediye meclisi tarafýndan kabul edildikten sonra yürürlüðe girer.nüfusu 0.000'in altýnda olan belediyelerde stratejik plân yapýlmasý zorunlu deðildir.stratejik plân ve performans programý bütçenin hazýrlanmasýna esas teþkil eder vebelediye meclisinde bütçeden önce görüþülerek kabul edilir 01 8

21 Genel Bilgiler DENETÝMÝN AMACI Madde - Belediyelerin denetimi; faaliyet ve iþlemlerde hatalarýn önlenmesine yardýmcý olmak, çalýþanlarýn ve belediye teþkilâtýnýn geliþmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlý duruma gelmesine rehberlik etmek amacýyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarýný mevzuata, önceden belirlenmiþ amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarýna göre tarafsýz olarak analiz etmek, karþýlaþtýrmak ve ölçmek; kanýtlara dayalý olarak deðerlendirmek, elde edilen sonuçlarý rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktýr. FAALÝYET RAPORU Madde 6 - Belediye baþkaný, 018 sayýlý Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 1 inci maddesinin dördüncü fýkrasýnda belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programýna göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiþ performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleþme durumu ile meydana gelen sapmalarýn nedenlerini ve belediye borçlarýnýn durumunu açýklayan faaliyet raporunu hazýrlar. Faaliyet raporunda, baðlý kuruluþ ve iþletmeler ile belediye ortaklýklarýna iliþkin söz konusu bilgi ve deðerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayý toplantýsýnda belediye baþkaný tarafýndan meclise sunulur. Raporun bir örneði Ýçiþleri Bakanlýðýna gönderilir ve kamuoyuna da açýklanýr. BELEDÝYE BÜTÇESÝ Madde 61 - Belediyenin stratejik plânýna ve performans programýna uygun olarak hazýrlanan bütçe, belediyenin malî yýl ve izleyen iki yýl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasýna ve harcamalarýn yapýlmasýna izin verir. Bütçeye ayrýntýlý harcama programlarý ile finansman programlarý eklenir. Bütçe yýlý Devlet malî yýlý ile aynýdýr. Bütçe dýþý harcama yapýlamaz. Belediye baþkaný ve harcama yetkisi verilen diðer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasýndan sorumludur. 018 SAYILI KAMU MALÝ YÖNETÝMÝ ve KONTROL KANUNU MADDE - Münhasýran bu Kanunun uygulanmasýnda; Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarýný, temel ilke ve politikalarýný, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaþmak için izlenecek yöntemler ile kaynak daðýlýmlarýný içeren planý, MADDE 9- Kamu idareleri; kalkýnma planlarý, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceðe iliþkin misyon ve vizyonlarýný oluþturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarýný önceden belirlenmiþ olan göstergeler doðrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve deðerlendirmesini yapmak amacýyla katýlýmcý yöntemlerle stratejik plan hazýrlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazýnda kaynak tahsislerini; stratejik planlarýna, yýllýk amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandýrmak zorundadýrlar. NIN YASAL DAYANAÐI Kamu kurumlarý stratejik planlarýna baðlý olarak ilgili kanunlar çerçevesinde performans programlarýný hazýrlamakla yükümlüdürler. Performans programý kavramýndan birçok kanun maddesinde söz edilmektedir. 01 9

22 Elazýð Belediyesi * 9 sayýlý Belediye Kanunu *018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Stratejik plan hazýrlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine iliþkin takvimin tespitine, stratejik planlarýn kalkýnma planý ve programlarla iliþkilendirilmesine yönelik usul ve esaslarýn belirlenmesine Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarýnda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasýna dayalý olarak hazýrlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluðu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslý bütçelemeye iliþkin diðer hususlarý belirlemeye Maliye Bakanlýðý yetkilidir. Maliye Bakanlýðý, Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý ve ilgili kamu idaresi tarafýndan birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluþlarýn bütçelerinde yer alýr. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleþtirilir. MADDE 11- Bakanlýklarda müsteþar, diðer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye baþkaný üst yöneticidir. Ancak, Milli Savunma Bakanlýðýnda üst yönetici Bakandýr. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarýnýn ve bütçelerinin kalkýnma planýna, yýllýk programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazýrlanmasý ve uygulanmasýndan, sorumluluklarý altýndaki kaynaklarýn etkili, ekonomik ve verimli þekilde elde edilmesi ve kullanýmýný saðlamaktan, kayýp ve kötüye kullanýmýnýn önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin iþleyiþinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumluluklarýn yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karþý sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluðun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi, mali kontrol yetkilisi ve iç denetçiler ile muhasebe yetkilisi aracýlýðýyla yerine getirirler. MADDE 1- Bütçelerin hazýrlanmasý, uygulanmasý ve kontrolünde aþaðýdaki ilkelere uyulur: c) Bütçeler kalkýnma planý ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun þekilde, idarelerin stratejik planlarý ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazýrlanýr, uygulanýr ve kontrol edilir d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alýnarak izleyen iki yýlýn bütçe tahminleriyle birlikte görüþülür ve deðerlendirilir. Faaliyet raporlarý MADDE 1- Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafýndan idari sorumluluklarý çerçevesinde her yýl faaliyet raporlarý düzenlenir. Bu raporlar, stratejik planlama ve performans programlarý uyarýnca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiþ performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleþme durumu ile meydana gelen sapmalarýn nedenlerini açýklayacak þekilde hazýrlanýr. Harcama yetkilisi, birim faaliyet raporunu üst yöneticiye verir. Üst yönetici, birim faaliyet raporlarýný esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarýný gösteren idare faaliyet raporunu hazýrlar. Ýdare faaliyet raporu, Sayýþtay'a verilir ve üst yönetici tarafýndan kamuoyuna açýklanýr. Merkezi yönetim kapsamýndaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarý, idare faaliyet raporlarýnýn bir örneðini Maliye Bakanlýðýna, mahalli idareler ise Ýçiþleri Bakanlýðýna gönderir. Merkezi yönetim kapsamýndaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarýnýn bir mali yýldaki faaliyet sonuçlarý, Maliye Bakanlýðýnca hazýrlanacak Genel Faaliyet Raporunda gösterilir. Ýdare faaliyet raporlarý da dikkate alýnarak hazýrlanacak bu Raporda; 01 10

23 Genel Bilgiler f) Ýdarelerin stratejik planlama ve performans programlarý uyarýnca yürüttükleri faaliyetler ile belirlenmiþ performans kriterlerine göre hedef ve gerçekleþme durumlarý hakkýnda genel deðerlendirmeler MADDE 60- Kamu idarelerinde aþaðýda sayýlan görevler, mali hizmetler birimi tarafýndan yürütülür: a) Bütçeyi hazýrlamak, izleyen iki yýlýn bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayýtlarýný tutmak. b) Bütçe ilke ve esaslarý çerçevesinde, ayrýntýlý harcama programý ve hizmet gereksinimleri dikkate alýnarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek. f) Stratejik plan ve performans programlarýnýn hazýrlanmasýný koordine etmek ve sonuçlarýnýn konsolide edilmesi çalýþmalarýný yürütmek. MADDE 6 - Kamu idarelerinin yýllýk iç denetim programý üst yöneticinin önerileri de dikkate alýnarak iç denetçiler tarafýndan hazýrlanýr ve üst yönetici tarafýndan onaylanýr. d) Ýdarenin harcamalarýnýn, mali iþlemlere iliþkin karar ve tasarruflarýnýn, amaç ve politikalara, kalkýnma planýna, programlara, stratejik planlara ve performans programlarýna uygunluðunu izlemek ve deðerlendirmek. Dýþ denetim MADDE 68- Sayýþtay tarafýndan yapýlacak harcama sonrasý dýþ denetimin amacý, genel yönetim kapsamýndaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluðu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve iþlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarýnýn Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasýdýr. B

24 Elazýð Belediyesi - BELEDÝYE BAÞKANI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ BELEDÝYE MECLÝSÝ HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ BELEDÝYE ENCÜMENÝ ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ TEFTÝÞ KURULU MÜDÜRLÜÐÜ BAÞKAN YARDIMCISI BAÞKAN YARDIMCISI BAÞKAN YARDIMCISI BAÞKAN YARDIMCISI BAÞKAN YARDIMCISI BAÞKAN YARDIMCISI BAÞKAN YARDIMCISI FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜÐÜ MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜÐÜ ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ ÝÞLETME VE ÝÞTÝRAKLER MÜDÜRLÜÐÜ ÝTFAÝYE MÜDÜRLÜÐÜ TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ YAPI VE KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜÐÜ DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ VETERÝNER ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ 01 1

25 Genel Bilgiler C- FÝZÝKSEL KAYNAKLAR Elazýð belediyesi sýnýrlarý içerisinde; 1)Belediye Hizmet binasý ) Temizlik garajý ve binasý ) Ýtfaiye müdürlüðü binasý ve garajý ) Makine ikmal bakým ve onarým müdürlüðü binasý ve atölyesi ) Kýzýlay Mahallesi ve asfalt þantiyesi 6) Asri mezarlýk kömür deposu ve kantar binasý 7) Beton ve tratuvar döküm atölyesi 8) Molla Kendi beldesi atýk su arýtma tesisleri 9) Han pýnarý asfalt þantiyesi 10) Kanalizasyon þantiyesi 11) Park ve bahçeler müdürlüðü serasý 1) Zabýta Binasý 1)Sebze Hali Binasý 1)Çöteli köyü mevkii katý atýk düzenli depolama tesisinde ambalaj atýklarý toplama ve ayrýþtýrma tesisi 1)Sarýçubuk köyünde katý atýk ara transfer istasyonu ile týbbi atýk sterilizasyon ünitesi Elazýð halkýna hizmet vermektedir. Ýzzet Paþa Mahallesinde BELEDÝYEMÝZE Adet AÝT LOJMANLAR Harput Mahallesinde Kesik Köprü Adet Adet BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR Belediyemizde Donaným, Network, Yazýlým Geliþtirme, Web, E-Posta, Bilgi Servisi ve Güvenlik olmak üzere 7 birim ile hizmet vermektedir. Geliþen Modern teknolojileri kullanmak ve birimlerimizin ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla belediyemiz birimlerinde ihtiyaca baðlý olarak bilgisayar otomasyonlarý kullanýlmaktadýr. Ana sisteme baðlý olan ve olmayan belediyemizdeki tüm bilgisayarlarýn yazýlým desteði ve teknik servis iþlemleri, að altyapýsý, að cihazlarý teknik destek ve kontrol iþlemleri birimimiz tarafýndan yürütülmektedir. Belediyemizin bünyesinde oluþturulan Yeni bilgisayar altyapýsýnda, dýþ tehditler sebebiyle meydana gelebilecek zararlarýn vatandaþa yansýmamasý amacýyla, bir güvenlik þemsiyesi oluþturulmuþtur. Dijital dünyada siber saldýrýlarýn geliþen teknolojiyle birlikte kendini yenilediði, yeni yöntemler kullandýðý aþikârdýr. Bu nedenlerden dolayý eski güvenlik sisteminin ihtiyacýmýzý karþýlamamasý sebebiyle yeni bir güvenlik sistemi oluþturulmasý ihtiyacý doðmuþtur. Bu sebeple 011 yýlýnda yeni bir güvenlik sistemi donanýmlarýyla birlikte faaliyete sokulmuþ olup bu sayede daha güvenli bir çalýþma ortamý saðlanmýþtýr. Son yýllarda þirketler ve kurumlar virüs ve benzeri saldýrýlardan çok büyük zararlar 01 1

26 Elazýð Belediyesi görmektedirler. Bu sebeple mevcut að yapýmýzda yapýlan tüm iþlemlerin ve bilgisayar sisteminin bu tür virüs saldýrýlarýndan korumasý için yeni bir anti virüs programý alýnarak sistemlerimiz korumaya devam edilmiþtir. Tüm bilgisayarlarýn doðru ve sistemli çalýþabilmesi için teknik servis, yazýlýmlarýn kurulmasý, programlarýnýn güncellenmesi, gerekli donanýmlarýn alýnmasý, gerekli sistemlerin kurulup kullanýlýr hale getirilmiþ, arýzalara ilk müdahaleler yapýlarak kullanýma hazýr hale getirilmiþtir. Ayrýca bilgisayarlara að baðlantýsýnýn çekilmesi ve aða ulaþým iþlemleri, sisteme baðlý yazýcýlarýn tümünün bakýmý onarýmý, sarf malzemelerin (kartuþ, toner ve nokta vuruþlu yazýcýlar için þerit) temini, bazý arþiv dosyalarýnýn saklanmasý iþlemleri bilgi iþlem Servisimiz tarafýndan yürütülmektedir. Network ve Teknik servisimiz tarafýndan Müdürlüklerimizde bulunan bilgisayar ve yazýcýlarýn arýzalarý, peryodik bakýmlarý, domain ayarlarý düzenli olarak yapýlmýþ olup bu hizmetler devam etmektedir. Kurumumuz içinde personelimize bilgisayar kullanýmý ve programlarýnýn en iyi þekilde kullanýlmasýný saðlamak amacýyla eðitimler verilmiþ olup, bu eðitim faaliyetleri ihtiyaca binaen devam etmektedir. 011 yýlýnda'da 0 adet Bilgisayar, 1 adet yazýcý ile internet evi hizmetimiz aktif olarak devam etmektedir Web sayfamýzýn içeriði zenginleþtirilmiþ, verilen web hizmetlerinin çeþitlendirilmesi ve geliþen bilgi teknolojileriyle birlikte E-Belediye hizmetlerinin artýrýlmasý yönünde çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Web sayfamýzda meclis kararlarý, ihaleler, her türlü haber, duyuru ve ilanlara yer verilmiþtir. Ayrýca web sayfamýza vatandaþlarýmýzýn borç bilgilerine ulaþmalarý için Borç Sorgulama Bölümü konularak vatandaþýmýzýn borcunu öðrenmesi daha kolay hale getirilmiþtir. Ayrýca E-Belediye Hizmetleri kapsamýnda; Online Borç Sorgulama Sayfamýzla vatandaþlarýmýzýn belediyeye olan tüm borçlarýný abone ve sicil numaralarýný girerek sorgulamalarý saðlanmýþtýr. Web sitemiz sayesinde Sizin Sesiniz Baþvurularý Online olarak yapýlmakta ve sayfa üzerinden bu baþvurulara yanýt verilmektedir. Bilgi Edinme baþvurularý Online olarak yapýlmakta ve sayfa üzerinden bu baþvurulara yanýt verilmektedir. Ziyaretçilerimizin web hizmetleriyle ilgili istek ve önerileri online olarak alýnýp yanýtlanmaktadýr. Vatandaþlarýmýzýn tahsilât bürolarýna gitmeden tahakkuk eden borçlarýný ödeyebilmeleri için bankalarla anlaþma yapýlarak Otomatik Ödeme Talimatý uygulamasý baþlatmýþ ve bu uygulama halen devam etmektedir. Tüm dünyada internet üzerinden yapýlan her türlü ticari iþlemlerin güvenilir bir þekilde yapýlabilmesi için gerekli olan güvenlik sertifikasý (18 Bit SSL) alýnarak uygulamaya konulmuþtur. Kýsa bir sure içinde de Online Borç Ödeme uygulanmasýna baþlanacaktýr. Web tabanlý Programlar Geçek/Tüzel Kiþi Arazi Beyaný Çevre Temizlik Beyaný Sicil Birleþtirme Analitik Bütçe Ýlan Reklam Beyaný Tahakkuk Esaslý Muhasebe Ýþgaliye Ýþtirak Personel Hal Rüsum Maaþ Ödeme Genel Tahakkuk Mahsup Genel Tahsilât Encümen Bina Beyaný Otobüs Bileti Arsa Beyaný Baþkanlýk Modülü Ýþyeri Ruhsat ve Denetim 011 yýlý içerisinde KBS (Kent Bilgi Sistemi) de bulunan Proje Destek kanalý ile

27 Genel Bilgiler adet sorun, þikayet, istek ve öneriler deðerlendirilerek çözüme kavuþturulmuþtur. Noktadan Noktaya Fiber Kablo Projesi Türk Telekom ile yoðun bir çalýþma yapýlarak mevcut Destek Hizmetleri, Yeni Sebze Hali, Doðukent Düþkünler Yurdu, Doðukent Tahsilat, Ýtfaiye Müdürlüðü, Belediye Ýþ Merkezi Tahsilat, Ýller Bankasý Tahsilat, Otogar, Zabýta Karakolu, Abdullahpaþa Tahsilat olmak üzere 10 adet olan noktadan noktaya uzak mesafe data merkezlerimizde bakýr olan mevcut altyapý ücretsiz olarak Fiber kablolar ile deðiþtirilmiþ, bu sayede TTVPN ile baðlantý hýzýmýz 1 kat arttýrýlarak faaliyete alýnmýþ olup baðlantý kesintileri tamamen ortadan kaldýrýlmýþtýr. Belediyemize baðlý Müdürlüklerde hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi için servisimizce altyapý ve teknik destek verdiðimiz donanýmlar aþaðýdaki gibidir; 0 adet Bilgisayar(PC) 7 adet El Bilgisayarý 18 adet Yazýcý(Laser yazýcý 1 adet-dotmatrix adet) Belediyemiz bilgi Ýþlem Servisinde bilgi Ýþlem Sistem Odasý mevcuttur.bu sistem odasýnda bulunan teknik donanýmlar þunlardýr; KULLANIMDA OLAN MALZEMELER; 1 adet Metro Ethernet 10 adet Access Point 10 adet TTVPN hattý adet Fiziki server 7 adet Sistem kabini 1 adet Firewall(güvenlik duvarý) adet ÝP kamera adet NAS (depolama ünitesi) 1 adet Þase Switch 1 adet Storage (depolama) 1 adet 10 KWA KGK(kesintisiz güç kaynaðý) adet 100 KWA KGK(kesintisiz güç kaynaðý) 0 adet Duvar tipi RACK kabin 1 adet FM00 gazlý Yangýn Söndürme sistemi 1 adet 8'liswitch 8 adet'lü switch YEDEK MALZEMELER; 8 adet AR10 Router adet STU-160 Base Band Modem 6 adet STU S 8110 Base Band Modem adet AR70S Ruter için SYN Card 8 adet 8'liswitch 8 adet'lü switch adet fiber Converter 1 adet GSHDSL Modem 1 adet Router 9 adet 8'liswitch adet'lü switch ade Fiber Converter Noktadan Noktaya Fiber Optik Baðlantý Noktalarý; 1-Destek Hizmetleri Müdürlüðü 01 1

28 Elazýð Belediyesi -Belediye Ýþ Merkezi Tahsilat Bürosu -Ýller Bankasý Karþýsý Tahsilat Bürosu -Abdullah Paþa Tahsilat Bürosu -Doðu Kent Tahsilat Bürosu 6- Otobüs Terminali 7-Ýtfaiye Müdürlüðü 8-Düþkünler Yurdu 9-Zabýta Müdürlüðü 10-Yeni Sebze Hali ÝNSAN KAYNAKLARI Belediyemizde Memur, 9 iþçi ve 10 sözleþmeli personelimiz görev yapmaktadýr. Belediyemizin 01 yýlý mayýs ayý itibariyle kadýn, 99 erkek personelimiz bulunmaktadýr

29 Genel Bilgiler Belediyemizin 01 yýlý mayýs ayý itibariyle hizmet süresi 0- yýl arasý 60 personel, -8 yýl arasý 9 personel, 9-1 yýl arasý 68 personel, 1-0 yýl arasý 19 personel, 1- yýl arasý 11 personel, 6-0 yýl arasý 7 personel, 1 ve daha yukarýsý personelimiz bulunmaktadýr. Belediyemizin 01 yýlý mayýs ayý itibariyle - yaþ arasý 87 personel, - yaþ arasý personel, - yaþ arasý 16 personel, yaþ ve üstü 9 personel çalýþmaktadýr. Belediyemizin 01 yýlý mayýs ayý itibariylememur personelin eðitim durumunu gösteren grafik aþaðýda gösterilmiþtir. Belediyemizin 01 yýlý mayýs ayý itibariyle iþçi personelin eðitim durumunu gösteren grafik aþaðýda gösterilmiþtir

30 Elazýð Belediyesi Belediyemizin 01 yýlý mayýs ayý itibariylesözleþmeli personelin eðitim durumunu gösteren grafik aþaðýda gösterilmiþtir. II- BÝLGÝLERÝ A- TEMEL POLÝTÝKA VE ÖNCELÝKLER 9 sayýlý Belediye Kanunu, 98 sayýlý Bilgi Edinme Hakký Kanunu ile bu yaklaþým doðrultusunda, mevzuat deðiþiklikleri gerçekleþtirilmiþtir. Bu kanunlarla yerel yönetimlerin yetkileri artýrýlmaya baþlanmýþtýr. Bundan sonra beklenen adým yerel yönetimlerin mali ve teknik donaným açýsýndan güçlendirilmesi olacaktýr. 9. Kalkýnma Planý Stratejisinde;,Ýnsan odaklý bir geliþme ve yönetim anlayýþý sergilenmesi, toplumsal diyalog ve katýlýmcýlýk güçlendirilerek hizmet sunumunda; þeffaflýk, hesap verebilirlik, katýlýmcýlýk, verimlilik ve vatandaþ memnuniyeti ilkeleri esas alýnmýþtýr. Doðal ve kültürel varlýklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayýþ içinde korunmasý, kentlerimizde arazi kullaným ve ulaþým planlarýna uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapýsýný ve farklý ulaþým türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaþým yapýsý oluþturulmasý temel amaçlar arasýnda sayýlmýþtýr. Çevresel altyapý basta olmak üzere, kentsel altyapýnýn is ve yasam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici þekilde bütüncül olarak tamamlanmasýnýn saðlanmasý da yer almýþtýr. Bu hizmetlerin saðlýklý bir þekilde yürütülebilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artýrýlacaðý, mali imkânlarýnýn güçlendirileceði belirtilmektedir. Yerelde; uzmanlaþma düzeyi, proje hazýrlama ve uygulama, izleme, deðerlendirme ve koordinasyon kapasitesinin artýrýlacaðý, beþeri kaynaklarýn geliþtirileceði ifade edilmiþtir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarýmý yapýlacaðý buna paralel olarak da yerel yönetimlerin idari ve mali açýdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadýr. KALÝTE POLÝTÝKAMIZ ELAZIÐ BELEDÝYESÝ OLARAK; Hizmet sunduðumuz toplumumuza hizmet etmek ana gayemizdir. Halkýmýzýn isteði ve ricasý bizim için emirdir. Adilane, Kurumumuzun þartlarýna uygun, Çevreye duyarlý, Kanunlara ve toplum kurallarýna uymak þartý ile hizmet sunmayý ana gaye edindik. Var olma nedenimiz olan halkýmýzýn isteklerinin anlaþýlmasý, doðru ve uygun çözümlerin sunulmasý amacýyla Elazýð Belediyesi'nin tüm birimlerinde görevli çalýþanlarýmýzýn Vatandaþ Memnuniyeti bilincinde çalýþmasý ana kuralýmýzdýr. Sunduðumuz hizmetlerde vatandaþýmýzýn beklenti ve isteklerini karþýlayabildiðimiz kadar kaliteli olduðumuzun, beklentileri karþýlamak hatta aþmakla kalite düzeyimizi arttýracaðýmýzýn bilincinde bir çalýþma azmi içerisinde olacaðýz. Gerek hizmet, gerekse hizmeti sunuþ kalitemizi arttýrmak amacýyla, sürekli geliþim ve eðitimlerle, hizmet sunabilme niteliklerimizi vatandaþýn taleplerini en üst seviyede karþýlayacak hale getirmek için çaba göstermekteyiz. Kalitenin, Halkýmýza sadece gülümsemek deðil, halkýmýzýn istek ve taleplerini karþýlayarak yüzünü güldürmek olduðu bilincinde çalýþmaktayýz

31 Genel Bilgiler Katýlýmcý bir yönetiþim anlayýþýyla karar almak ve uygulamak, vatandaþ memnuniyetini saðlamak, Sosyal bir belediyecilik anlayýþýyla kurumumuz yönetmek, Zamanýn deðerli olduðunu bilerek, Hizmette ben deðil BÝZ olma bilincini tüm çalýþanlara aþýlamak. Hizmetlerimizin sunumunda, tüm çalýþanlarýmýzýn benimsedikleri ve uyguladýklarý Kalite Politikamýz olacaktýr. B- AMAÇ VE HEDEFLER MÝSYON Elazýð Belediyesi üst yönetimince belirlemiþ olduðumuz misyonumuz, tüm çalýþanlarýyla birlikte çevreci, katýlýmcý, insan odaklý, güvenilir, hesap verebilir, þeffaf ve adil bir yönetiþim anlayýþýyla hizmetleri etkin ve verimli bir þekilde sunarak, kentin deðiþimine yön verip halkýn yaþam standardýný yükseltmek. VÝZYON Elazýð Belediyesi üst yönetimince belirlemiþ olduðumuz Vizyonumuz, ekonomisi güçlü, kültürel deðerleri canlý, çevreye duyarlý, yaþayanlarýn memnun, görenlerin yaþamak istediði ve sürdürülebilir geliþmenin saðlandýðý saðlýklý çaðdaþ bir kent oluþturmak

32 01 BIRIM MÜDÜRLÜKLERIMIZ

33 Özel Kalem Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Özel Kalem Müdürlüðü Amaç Hedef Kamu Kuruluþlarý, Sivil Toplum Örgütleri ve Halkla katýlýmcý bir yönetim oluþturmak Kamu Kuruluþlarý, Sivil Toplum Örgütleri ve Halkýn yönetime katýlýmýný saðlanmasý ve yönetim faaliyetlerini duyurulmasýný saðlamak Performans Hedefi Tüm Kamu Kuruluþlarý, Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaþ arasýnda Baþkan ile iletiþimi en doðru ve üst düzeyde saðlamak. Açýklamalar: Katýlýmcý, þeffaf, insan odaklý ve adil bir yönetim anlayýþýyla hizmetleri etkin ve verimli bir þekilde sunmak, belediyemiz standardýný arttýrmaktýr. Sosyal, kültürel, ekonomik yönden þehirleþmenin saðlanmasý, yaþam kalitesini yükseltecek çalýþmalarýn sürdürülmesi ve belediyemizin kurumlaþmasýný saðlayacak tüm hizmetleri sunmaktýr. Performans Göstergeleri Baþkanýn çalýþma programlarýnýn hazýrlanmasý 100% Açýklama Baþkan adýna yapýlan toplantýlarýn tertip edilmesi, Belediye hizmetlerinin açýlýþ törenlerinin Baþkan adýna düzenlenmesi, Baþkanýn katýlýmýnýn saðlanmasý ve bunlara baðlý hizmetlerin yürütülmesi, yurt dýþý ve yurt içi seyahatlerinde iletiþim ve gidiþ-geliþ ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi, veya Baþkanýn yurt içi ve yurt dýþýndan gelen misafirler için her türlü karþýlama, aðýrlama ve uðurlama hizmetlerinin Baþkan adýna yerine getirilmesi ve bu konuda gerekli organizasyonun yapýlmasý görevleri yerine getirilmesi. Belediyemiz ile diðer resmi kurumlar arasýnda saðlýklý bilgi akýþýný saðlayarak makamýn her türlü protokol iþlemlerinin yürütülmesi 100% Açýklama Vatandaþlarla iliþkilerin güçlendirilmesi için günlük ziyaretlerin organize edilmesi 100% Açýklama Resmi ve Özel Kuruluþlarla Koordinasyonlu sosyal faaliyetler ve ortak çalýþmalar üretmek 100% Açýklama: Belediyemiz bünyesindeki idari yönetim ile personel arasýnda istiþare toplantýlarýnýn düzenlenmesi 100% Açýklama: Belediye personelini faaliyetlerden haberdar etmek 01 1

34 Elazýð Belediyesi Performans Göstergeleri Baþkanýn programlarý ile ilgili halkýn 6 bilgilendirilmesi 100% Randevu ve Ýletiþim konusunda gerekli altyapý ve 7 programýn geliþtirilmesi 100% Açýklama Halkla iliþkiler masasýnýn vatandaþ baþvurularý çözecek ve sonuçlandýracak kapasiteye getirilmesi ve halkýn belediye içindeki iþlerini daha hýzlý tamamlamasýný 8 saðlamak 100% Açýklama Halkla iliþkiler personelinin halkla iliþkiler 9 hususunda eðitilmesi 100% Açýklama: Alo 1 e gelen þikayet ve istekleri ilgili birimlere ulaþtýrmak ve kayýt altýnda tutmak % Açýklama: Þehrimizde ihtiyaç sahibi engellilere ücretsiz 11 tekerlekli sandalye daðýtýmý 100% Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý 01 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Baþkanýn çalýþma programlarýnýn hazýrlanmasý 01

35 Özel Kalem Müdürlüðü Ýdare Adý FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Özel Kalem Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adý Baþkanýn programlarýný düzenlemek ve belediye standardýmýzý arttýrmak Görüþme programý hazýrlanmasý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem Müdürlüðü Açýklamalar 1. Program dahilinde görüþmelerin organize edilmesi. Kent Konseyi çalýþma faaliyetlerini yürütmek. Resmi kurumlar ile koordinasyon saðlanarak, gerektiðinde bilgi akýþýnýn hemen gerçekleþebileceði sistemin (telefonfaks) kurulmasý.baþkanýn il protokolündeki yeri gereði katýlmasý gereken tören, toplantý gibi etkinlikler için gerekli hazýrlýklarýn yapýlarak, etkinliklere katýlýmýn saðlanmasý.baþkan, Baþkan Yardýmcýlarý, Müdürler ve personel arasýnda toplantý düzenlenmesi 6.Özel gün ve kutlamalarla ilgili program hazýrlanmasý, protokol düzeni belirlenmesi, günün anlam ve önemine paralel hediye verilmesi, ödül daðýtýlmasý Faiz Giderleri Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Bütçe Dýþý Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alým Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý 01

36 Elazýð Belediyesi Ýdare Adý ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ TABLOSU Performans Hedefi 1. Faaliyet Baþkanýn programlarýný düzenlemek BÜTÇE ÝÇÝ TL BÜTÇE DIÞI TOPLAM PAY TL PAY TL PAY % % % Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamý Genel Yönetim Giderleri Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamý Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01

37 Özel Kalem Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK ÝHTÝYACI TABLOSU Ýdare Adý (TL) Genel Yönetim Giderleri Ekonomik Kod Faaliyet Toplamý Toplamý Diðer idarelere Transfer Genel Toplam Edilecek Kaynaklar Toplamý Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alýmý Giderleri Faiz Giderleri , , , , , , Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri , , , ,00 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye , ,00 Diðer yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý , ,00 Bütçe Dýþý Kaynak Bütçe kaynak Ýhtiyacý 01

38 Elazýð Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç Hedef ELAZIÐ BELEDÝYESÝ PERSONELÝN BÝLGÝ VE BECERÝ DÜZEYÝNÝ YÜKSELTMEK VE MOTÝVASYONU ARTTIRMAK ÝÇÝN EÐÝTÝM VERÝLMESÝ AMACIMIZA UYGUN OLARAK DEÐÝÞEN KANUN VE YÖNETMENLÝKLERDEN PERSONELÝMÝZÝ ÝLGÝLENDÝREN KONULARDA ÝLGÝLÝ PERSONELÝMÝZÝ HABERDAR ETMEK Performans Hedefi BELEDÝYEMÝZ KÜLTÜR MERKEZÝ SALONUNDA PERSONELE SAAT MEVZUAT VE SAAT DAVRANIÞ EÐÝTÝMÝ VERÝLMESÝ. Açýklamalar Performans Göstergeleri 1 Açýklama Açýklama Açýklama Açýklama Açýklama 6 Açýklama Faaliyetler 1 Genel Toplam Kaynak Ýhtiyacý 01 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 01 6

39 Yazý Ýþleri Müdürlüðü Ýdare Adý Performans Hedefi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ BELEDÝYEMÝZ KÜLTÜR MERKEZÝ SALONUNDA PERSONELE SAAT MEVZUAT VE SAAT DAVRANIÞ EÐÝTÝMÝ VERÝLMESÝ Faaliyet Adý PERSONELÝN BÝLGÝ VE BECERÝ DÜZEYÝNÝ YÜKSELTMEK VE MOTÝVASYONU ARTTIRMAK ÝÇÝN EÐÝTÝM VERÝLMESÝ Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar : HALÝ HAZIRDA ÇALIÞAN PERSONELÝMÝZÝ SÜREKLÝ DEÐÝÞEN MODERN BELEDÝYECÝK ANLAYIÞI ÝLE BÝLGÝLENDÝRMEK, BUNUNLA BÝRLÝKTE VATANDAÞA SAÐLIKLI BELEDÝYE HÝZMETLERÝNÝ SUNMAK VE PERSONELLERÝMÝZÝN MOTÝVASYONLARINI ARTTIRMAK ÝÇÝN EÐÝTÝM VERÝLMESÝ Faiz Giderleri Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alým Giderleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Bütçe Dýþý Kaynak Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý 01 7

40 Elazýð Belediyesi Ýdare Adý YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ TABLOSU Elazýð Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE ÝÇÝ TL BÜTÇE DIÞI TOPLAM PAY TL PAY TL PAY % % % 1 ÇALIÞAN MEMUR VE ÝÞÇÝ PERSONELLERÝMÝZÝ MEVZUAT KONUSUNDA BÝLGÝLENDÝRMEK Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamý Genel Yönetim Giderleri Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamý Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 8

41 Yazý Ýþleri Müdürlüðü Ýdare Adý TOPLAM KAYNAK ÝHTÝYACI TABLOSU Ekonomik Kod Faaliyet Toplamý Genel Yönetim Giderleri Toplamý Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alýmý Giderleri Faiz Giderleri.000,00 TL ,00 TL 8.000,00 TL Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 6.000,00 TL.000,00 TL 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye ,00 TL Diðer yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,00 TL Diðer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý (TL) Genel Toplam.000,00 TL ,00 TL 8.000,00 TL 6.000,00 TL.000,00 TL ,00 TL ,00 TL Bütçe Dýþý Kaynak Bütçe kaynak Ýhtiyacý 01 9

42 Elazýð Belediyesi Hukuk Ýþleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç Hedef Kurumumuz ile ilgili hukuki iþlemlerin lehimize sonuçlanmasýný saðlamak Kurumun, deðiþen yasal düzenlemelere uyumlu þekilde çalýþmasýný saðlamak amacýyla sürekli bütün birimleri bilgilendirip, yapýlan iþ ve iþlemlerin yasalara uyumlu olmasýný saðlamak Performans Hedefi Bütün iþ ve iþlemlerin mevzuata uygun olmasýný saðlamak ve mevcut iþlemlerin en hýzlý ve en verimli þekilde sonuçlanmasýný saðlamak Açýklamalar : Kurumun diðer birimlerinden gelen hukuki görüþ taleplerine cevap verilmekte ve Davalarý ilgili birimlerin bilgi ve belgelerine dayalý olarak davalarýn kurum lehine sonuçlanmasýný saðlamak için azami gayret sarfedilmektedir. Ýdaremiz alacaklarýnýn tahsili için Yasal takipler yapýlmaktadýr Performans Göstergeleri Ýþlem Gören Dosya Sayýsý Açýklama : Kurumumuz Lehine Açtýðýmýz Dosyalar: Kurum alacaklarýnýn tahsili, kurumunu menfaatleri doðrultusunda ihtilaflý konularýn adli mercilere intikal ettirilmesi suretiyle çözüm saðlayarak belediyemizin iþlerini kolaylaþtýrmak ve bütçesine katký saðlamak. Kurumumuz Aleyhine Açýlan Dosyalar: þahýs veya kurumlarýn belediyemiz aleyhine açmýþ olduðu davalarý lehimize sonuçlandýrmak suretiyle azami gayreti gösterip, kurum menfaatlerin korumak esas tutulacaktýr. Açýklama Açýklama Açýklama Açýklama 6 Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý 01 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Adli mercilere intikal eden dosya iþlemleri 0.000, ,00 Genel Toplam 0.000, ,

43 Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Elazýð Belediyesi Bütün iþ ve iþlemlerin mevzuata uygun olmasýný saðlamak ve mevcut iþlemlerin en hýzlý ve en verimli þekilde sonuçlanmasýný saðlamak. Adli mercilere intikal eden dosya iþlemleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar: Kurumumuz Lehine Açtýðýmýz Dosyalar: Kurum alacaklarýnýn tahsili, kurumunu menfaatleri doðrultusunda ihtilaflý konularýn adli mercilere intikal ettirilmesi suretiyle çözüm saðlayarak belediyemizin iþlerini kolaylaþtýrmak ve bütçesine katký saðlamak. Kurumumuz Aleyhine Açýlan Dosyalar: þahýs veya kurumlarýn belediyemiz aleyhine açmýþ olduðu davalarý lehimize sonuçlandýrmak suretiyle azami gayreti gösterip, kurum menfaatlerin korumak esas tutulacaktýr. Ekonomik Kod Bütçe Dýþý Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alým Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý 0.000,00 TL 0.000,00 TL 0.000,00 TL 01 1

44 Elazýð Belediyesi HUKUK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE ÝÇÝ TL BÜTÇE DIÞI TOPLAM PAY PAY PAY TL TL % % % Adli mercilere intikal eden ,00 TL ,00 TL 61 dosyalar Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamý Genel Yönetim Giderleri Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamý Genel Toplam 0.000,00 TL 0.000,00 TL 7.000,00 TL 7.000,00 TL ,00 TL ,00 TL 01

45 Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Ýdare Adý TOPLAM KAYNAK ÝHTÝYACI TABLOSU Ekonomik Kod Faaliyet Toplamý Genel Yönetim Giderleri Toplamý Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alýmý Giderleri 0000 Faiz Giderleri 0000, , , Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 1000,00 000,00 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý ,00 Döner Sermaye Diðer yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,00 Diðer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý (TL) Genel Toplam 0000, , , ,00 000, , ,00 Bütçe Dýþý Kaynak Bütçe kaynak Ýhtiyacý 01

46 Elazýð Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç -1 Ýlimizin Tanýtým ve Halkýmýzýn Kentlilik Bilincine Katký Saðlamak Hedef -1 Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkýmýzý haberdar etmek. Performans Hedefi -1 Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Afiþ pankart, vb. görsel materyaller hazýrlanarak halkýmýzý bilinçlendirmek Açýklamalar 9 sayýlý Belediye kanununun 1 Maddesi Herkes ikamet ettiði beldenin hemþerisidir. Hemþerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katýlma, belediye faaliyetleri hakkýnda bilgilenme ve belediye idaresinin yardýmlarýndan yararlanma haklarý vardýr. gereði Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn beðenisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkýný haberdar etmek amacýyla görsel materyaller hazýrlatýlarak Halkýmýzýn bilgisine sunmak Performans Göstergeleri Halkýmýzýn Belediyemiz Hizmetlerine Katýlýmýný saðlanmasý 1 ve Bilinçlendirilmesindeki oraný Açýklama % 90% 90% Açýklama Açýklama Açýklama Faaliyetler 01 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Afiþ pankart, vb. görsel materyaller 1 hazýrlatýlmasý , ,00 Genel Toplam , ,00 01

47 Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç -1 Ýlimizin Tanýtým ve Halkýmýzýn Kentlilik Bilincine Katký Saðlamak Hedef - Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkýmýzý haberdar Performans Hedefi- Açýklamalar Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici ve ilimizin tanýtýmý ile ilgili filmler hazýrlatýlarak TV kanallarýnda yayýnlatýlmasý saðlanacak 9 sayýlý Belediye kanununun 1 Maddesi Herkes ikamet ettiði beldenin hemþerisidir. Hemþerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katýlma, belediye faaliyetleri hakkýnda bilgilenme ve belediye idaresinin yardýmlarýndan yararlanma haklarý vardýr. gereði Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn beðenisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak, Belediyemiz tarafýndan organize edilen etkinlikleri halkýmýza duyurmak, Belediyemiz diðer birim ve müdürlükleriyle irtibat halinde olunarak her türlü hizmetlerden halkýmýz bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkýný haberdar etmek amacýyla uyarýcý, bilinçlendirici ve ilimizn tanýtýmý ile ilgilie tanýcý filmler hazýrlatýlarak TV kanallarýnda yayýnlatýlmasý planlanmaktadýr. Performans Göstergeleri Uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý filmler hazýrlatýlmasý ve TV 1 kanallarýnda yayýnlatýlmasý(%) Açýklama % 9% 100% Açýklama Açýklama Açýklama Faaliyetler 01 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam Uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý filmler hazýrlatýlmasý ve TV 1 kanallarýnda yayýnlatýlmasý 7.000, ,00 Genel Toplam 7.000, ,00 01

48 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç -1 Ýlimizin Tanýtým ve Halkýmýzýn Kentlilik Bilincine Katký Saðlamak Hedef - Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkýmýzý haberdar etmek. Performans Hedefi- Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý saðlanacak. Açýklamalar 9 sayýlý Belediye kanununun 1 Maddesi Herkes ikamet ettiði beldenin hemþerisidir. Hemþehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katýlma, belediye faaliyetleri hakkýnda bilgilenme ve belediye idaresinin yardýmlarýndan yararlanma haklarý vardýr. gereði Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn beðenisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak, Belediyemiz tarafýndan organize edilen etkinlikleri halkýmýza duyurmak, Belediyemiz diðer birim ve müdürlükleriyle irtibat halinde olunarak her türlü hizmetlerden halkýmýz bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkýný haberdar etmek amacýyla uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý saðlanacak. Performans Göstergeleri Uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri 1 8% 90% 90% hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý oraný (%) Açýklama Açýklama Açýklama Açýklama Faaliyetler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 01 Uuyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri , ,00 hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý Genel Toplam , ,

49 Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç -1 Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlanarak illimizi ziyaret eden vatandaþlarýmýza ve il dýþý kurum ve kuruluþlara göndererek þehrimizin tanýtýmýna katkýda bulunmak.i Hedef - Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlanarak illimizi ziyaret eden vatandaþlarýmýza ve il dýþý kurum ve kuruluþlara göndererek þehrimizin tanýtýmýna katkýda bulunmak Performans Hedefi- Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yer altý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz Türkiye mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine katkýda bulunmasý planlanmaktadýr. Açýklamalar 9 sayýlý Belediye kanununun MADDE 1.- Belediye, mahallî müþterek nitelikte olmak þartýyla; a) Ýmar, su ve kanalizasyon, ulaþým gibi kentsel alt yapý; coðrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk; zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans; þehir içi trafik; defin ve mezarlýklar; aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve beceri kazandýrma; ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 0.000'i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar Hükmü uyarýnca Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlanarak illimizi ziyaret eden vatandaþlarýmýza ve il dýþý kurum ve kuruluþlara göndererek þehrimizin tanýtýmýna katkýda bulunmak. Performans Göstergeleri Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlatýlarak 1 ilimizin tanýtýmýna katkýda bulunulmasý planlanmaktadýr. (%) Açýklama % 9% 9% Kaçak giriþlerin ve satýþlarýn önlenmesi Açýklama Açýklama Açýklama Faaliyetler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 01 1 Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlatýlmasý , ,00 Genel Toplam , ,

50 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç -1 Ýlimizin Tanýtým ve Halkýmýzýn Kentlilik Bilincine Katký Saðlamak Hedef - Þehrimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz ile ilgili tanýtýcý filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv kanallarý ile gazetelerde yayýnlanmasý saðlamak. Performans Hedefi- Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz Türkiye mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine katkýda bulunmasý planlanmaktadýr Açýklamalar 9 sayýlý Belediye kanununun MADDE 1.- Belediye, mahallî müþterek nitelikte olmak þartýyla; a) Ýmar, su ve kanalizasyon, ulaþým gibi kentsel alt yapý; coðrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk; zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans; þehir içi trafik; defin ve mezarlýklar; aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve beceri kazandýrma; ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 0.000'i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar Hükmü uyarýnca Ýlimizi tanýtýcý Filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv Kanallarý ile gazetelerde yayýnlatýlarak halkýmýzýn ilimizle ile ilgili daha iyi bilgilere sahip olmasý çabasý gösterilmektedir. Performans Göstergeleri Ýlimizi, tarihi doða zengini Harput umuz ile ilgili tanýtýcý 1 filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv kanallarý ile 80% 90% 9% gazetelerde yayýnlanmasý saðlamak.. Açýklama zengin bir tarihi geçmiþi olan Elazýð ýn, tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný ve doðal zenginliklerini dünyaya tanýtmak ve halkýmýzýn geçmiþ deðerlerine sahip çýkma kültürünün geliþtirtmesine katkýda bulunulmasý. Açýklama Açýklama Açýklama Faaliyetler 01 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam Ýlimizi tanýtýcý filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv 1 kanallarý ile gazetelerde yayýnlanmasý saðlamak , ,00 Genel Toplam , ,

51 Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç -1 Ýlimizin Tanýtým ve Halkýmýzýn Kentlilik Bilincine Katký Saðlamak Hedef -6 Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerinden bahseden yayýnlar hazýrlatmak, Ýlimiz ile ilgili yayýnlardan satýn alýnarak bu tür yayýnlarýn çýkarýlmasýna teþvikte bulunmak ve ayrýca bunlarýn il dýþýndaki halkýmýza daðýtýmý saðlanarak ilimiz tanýtýmý saðlamak. Performans Hedefi-6 Ýlimiz ile ilgili farklý yayýnlardan 000 adet Alýnmasý. Açýklamalar 9 sayýlý Belediye kanununun MADDE 1.- Belediye, mahallî müþterek nitelikte olmak þartýyla; a) Ýmar, su ve kanalizasyon, ulaþým gibi kentsel alt yapý; coðrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk; zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans; þehir içi trafik; defin ve mezarlýklar; aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardým, nikâh, meslek ve beceri kazandýrma; ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 0.000'i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar Hükmü uyarýnca, Ýlimiz ile ilgili yayýnlardan satýn alýnarak bu tür yayýnlarýn çýkarýlmasýna teþvikte bulunmak ve ayrýca bunlarýn il dýþýndaki halkýmýza daðýtýmý saðlanarak ilimiz tanýtýmý saðlamak. Performans Göstergeleri Ýlimiz ile ilgili yayýnlardan satýn alýnarak bu tür yayýnlarýn 1 çýkarýlmasýna teþvikte bulunmak ve ayrýca bunlarýn il dýþýndaki halkýmýza daðýtýmý saðlanarak ilimiz daha iyi bir Açýklama % 9% 9% Açýklama Açýklama Açýklama Faaliyetler 01 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Ýlimiz ile ilgili farklý yayýnlardan 000 adet Alýnmasý , ,00 Genel Toplam 6.000, ,

52 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Elazýð Belediyesi Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Afiþ pankart, vb. görsel materyaller hazýrlanarak halkýmýzý bilinçlendirmek Faaliyet Adý Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Afiþ pankart, vb. görsel materyaller hazýrlatýlmasý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ 9 sayýlý Belediye kanununun 1 Maddesi Herkes ikamet ettiði beldenin hemþerisidir. Hemþerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katýlma, belediye faaliyetleri hakkýnda bilgilenme ve belediye idaresinin yardýmlarýndan yararlanma haklarý vardýr. gereði Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn beðenisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkýný haberdar etmek amacýyla görsel materyaller hazýrlatýlarak Halkýmýzýn bilgisine sunmak Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak , ,00 Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,

53 Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Elazýð Belediyesi Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkýmýzý haberdar Faaliyet Adý Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici ve ilimizn tanýtýmý ile ilgili filmler hazýrlatýlarak TV kanallarýnda yayýnlatýlmasý saðlanacak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ 9 sayýlý Belediye kanununun 1 Maddesi Herkes ikamet ettiði beldenin hemþerisidir. Hemþerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katýlma, belediye faaliyetleri hakkýnda bilgilenme ve belediye idaresinin yardýmlarýndan yararlanma haklarý vardýr. gereði Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn beðenisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak, Belediyemiz tarafýndan organize edilen etkinlikleri halkýmýza duyurmak, Belediyemiz diðer birim ve müdürlükleriyle irtibat halinde olunarak her türlü hizmetlerden halkýmýz bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkýný haberdar etmek amacýyla uyarýcý, bilinçlendirici ve ilimizn tanýtýmý ile ilgilie tanýcý filmler hazýrlatýlarak TV kanallarýnda yayýnlatýlmasý planlanmaktadýr. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak 7.000, ,00 Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý 7.000,

54 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Elazýð Belediyesi Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkýmýzý haberdar etmek. Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý saðlanacak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar Belediyemiz çalýþmalarýný halkýmýzýn bilgisine sunmak, hizmetlerde halkýn katýlýmýný saðlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkýný haberdar etmek, çevre saðlýðý, yeþil alanlarýn korunmasý, toplu ulaþým araçlarýnda uyulmasý gereken kurallar ve insani ödevler ile gerçekleþtirilen hizmetlerin korunmasý yönünde uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý planlanmaktadýr. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak , ,00 Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,00 01

55 Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Elazýð Belediyesi Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yer altý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz Türkiye mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine katkýda bulunmasý planlanmaktadýr. Belediyemiz Himzetleri ile ilgili ve Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlatýlmasý BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar Þehrimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz Türkiye mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine katký saðlamak Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak , ,00 Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,00 01

56 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Elazýð Belediyesi Þehrimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz ile ilgili tanýtýcý filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv kanallarý ile gazetelerde yayýnlanmasý saðlamak. Ýlimizi tanýtýcý filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv kanallarý ile gazetelerde yayýnlanmasý saðlamak. BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar Þehrimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz Türkiye mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine katký saðlamak Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak , ,00 Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,00 01

57 Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Elazýð Belediyesi Ýlimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz Türkiye mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine katkýda bulunmasý planlanmaktadýr. Ýlimiz ile ilgili farklý yayýnlardan 000 adet Alýnmasý. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BASIN-YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar Þehrimizin tarihi ve kültürel deðerlerini, yeraltý kaynaklarýný, doðal zenginliklerini, ekonomik durumunu, þehircilik yapýsý ve geliþmiþliðini, tarihi doða zengini Harput umuz Türkiye mize tanýtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin geliþmesine katký saðlamak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak 6.000, ,00 Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý 6.000,00 01

58 Elazýð Belediyesi ÝDARE TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE ÝÇÝ BÜTÇE DIÞI TOPLAM TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) 1- - Billboard, Afiþ, El Ýlaný, Afiþ pankart, vb. görsel materyaller hazýrlatýlmasý , ,00 Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici ve ilimizn tanýtýmý ile ilgili filmler hazýrlatýlarak TV kanallarýnda yayýnlatýlmasý saðlanacak 7.000, ,00 - Belediyemiz çalýþmalarý ile ilgili uyarýcý, bilinçlendirici ve tanýcý haber metinleri hazýrlanarak gazete ve dergilerde yayýnlatýlmasý saðlanacak , ,00 - Belediyemiz Himzetleri ile ilgili ve Ýlimizi tanýtýcý CD, Broþür, bülten vb. yayýnlar hazýrlatýlmasý , ,00 - Ýlimizi tanýtýcý filmler ve yazýlar hazýrlatýlarak ulusal Tv kanallarý ile gazetelerde yayýnlanmasý saðlamak , ,00 6- Ýlimiz ile ilgili farklý yayýnlardan 000 adet Alýnmasý , ,00 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamý Genel Yönetim Giderleri 0.000, , , ,00 Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý Genel Toplam , ,

59 Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK ÝHTÝYACI TABLOSU Ýdare Adý Ekonomik Kod Faaliyet Toplamý Genel Yönetim Giderleri Toplamý 01 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0.000,00 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri , , ,00 08 Borç verme 09 Yedek Ödenek ,00 Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,00 (TL) Genel Toplam , , , , , ,00 Bütçe Dýþý Kaynak 0.000,00 Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý 0.000,00 Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý 0.000,

60 Elazýð Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç Hedef Þehirde vatandaþlarýn daha verimli hizmet almalarýnda katkýda bulunmak Taziye evi ve Muhtar ofisi yapýmý Performans Hedefi Þehrin muhtelif mahallelerinde Taziye evi ve Muhtar ofisi yapýmý hedeflenmiþtir Açýklamalar Belediyemiz tarafýndan vatandaþlarýmýza toplum bilinci duyarlýlýðýný daha iyi bir hizmet sunma adýna muhtar ofisleri ile taziye evleri yapýlmasý. Performans Göstergeleri Taziye evi ve Muhtar ofisi yapýmý %100 %100 %100 Açýklama 011 yýlýnda iki adet, 01 yýlýnda iki adet, 01 yýlýnda iki adet. Þehrin muhtelif mahallelerinde Taziye evi ve 100% Muhtar ofisi yapýmý hedeflenmiþtir Açýklama Belediyemiz tarafýndan vatandaþlarýn daha güzel bir ortam oluþturulmasý hedeflenmiþtir. Açýklama Açýklama Kaynak Ýhtiyacý 01 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý , ,00 Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý Genel Toplam Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý , ,

61 Fen Ýþleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç Hedef Belediye hizmetlerini hýzlý ve verimli yapmak Araç iþ gücünü arttýrýlmasý ve araç kiralanmasýnýn yapýlmasý 1 adet kazýcý kepçe, adet kamyon adet römorklu traktör kiralama ihalelerinin her Performans Hedefi yýl yapýlmasý hedeflenmiþtir. Açýklamalar Hedefimiz; Kiralanacak olan araçlarla vatandaþlarýmýza daha iyi bir hizmet sunmaktýr Performans Göstergeleri Ýþ gücünü arttýrmak için araç kiralanmasý 100% Açýklama : Yaklaþýk olarak belirlenen bütçenin tamamý kullanýlmaktadýr. Günden güne geliþen ve geniþleyen þehrimize daha iyi bir hizmet sunulmasýdýr. Açýklama Açýklama Açýklama Kaynak Ýhtiyacý01 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý , ,00 Genel Toplam Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý , ,

62 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç Hedef Elazýð Belediyesi Þehrin ulaþým alt yapýsýný çaðdaþ standartlar seviyesinde yapýlandýrmak ulaþým hizmeti ve kalitesini arttýrmak. Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yaðmur suyu Þebekelerinin yapýlmasý Performans Hedefi Açýklamalar Þehrin ulaþým alt yapýsýný çaðdaþ standartlar seviyesinde yapýlandýrmak ve ulaþým hizmeti ile kalitesini arttýrmak için 10 km kanalizasyon ve 9 km. yaðmur suyu þebekesini yapmak. Þehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapýlan yapýlarýn alt yapý ve yaðmur suyu þebekelerinin yapýlmasý Performans Göstergeleri Merkez Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon 1 100% ve Yaðmur suyu Þebekesi Yapýmý Açýklama Þehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapýlan yapýlarýn alt yapý ve yaðmur suyu þebekesinin yapýmý ve yeni baðlantýlarýnýn yapýlmasý hedeflenmiþtir Merkez Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yaðmur suyu Þebekesi Yapýmý Performans 100% Yüzdesi Açýklama : Yüklenicinin teklif ettiði deðerin tamamýný kullanmak. yaptýðýmýz kanalizasyon ve yaðmur suyu döþemesinde verimliliðin yüzde % 100 olmasýný hedefliyoruz. Açýklama Açýklama Faaliyetler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý , ,00 Genel Toplam Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý , ,00

63 Fen Ýþleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç Hedef Þehrin tarihsel yapýlarýný yeniden gün yüzüne çýkararak insanlarýn kullanýmana sunmak. RESTORASYON Performans Hedefi Açýklamalar Harput mahallesinde bulunan tarihi evlerin koruma amaçlý imar planýna uygun yeniden yapýlandýrýlmasý ve kaldýrým yapýmý halkýn hizmetine sunulmasý Performans Göstergeleri Apart otel restorasyon ve kaldýrým yapýmý iþi 0% 100% Açýklama Koruma amaçlý imar planýna uygun olarak hazýrlanan röleve restitüsyon ve restorasyon projelerine uygun olarak restorasyonun yapýlmasý. Açýklama Açýklama Açýklama Þehrin koruma amaçlý imar planýna uygun tarihsel yapýlarýný gün yüzüne çýkarmak. Faaliyetler 01 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý , ,00 Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý Genel Toplam , ,

64 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç Hedef Elazýð Belediyesi Zamanýnda müdahale ile il sýnýrlarý içerisinde kýþ aylarýnda kar ve buzla etkin mücadele etmek Yeterli miktarda tuz ve üst temel malzemesinin zamanýnda temin edilmesi. Performans Hedefi Buzlanmaya karþý mücadele hedeflenmektedir. Açýklamalar Yaðan yoðun kar yaðýsýna karþý ekiplerimiz tarafýnca önlemler alýnarak kazalarýn önlenmesi amaç edinmiþtir. Performans Göstergeleri Yeterli miktarda tuz ve üst temel malzeme alýmý. 100% Açýklama : Yüklenicinin teklif vermesi ile tamamýnýn kullanýmý. Ortalama yýllýk olarak 100 ton tuz, 00 ton üst temel malzemenin zamanýnda temin edilmesi. Ýþ makinesi ve personeli hazýr bulundurmak. 100% Açýklama Ýlgili müdürlüklerle koordinasyonu saðlayarak yeterli sayýda iþ makinesi ve personelin hazýr bulundurulmasý. Açýklama Açýklama Faaliyetler 01 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý 0.000, ,00 Genel Toplam Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý 0.000, ,00 01

65 Fen Ýþleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç Hedef Þehrin ticari hayatýna ve istihdama katkýda bulunmak Yeni terminal binasý projesi Performans Hedefi Yeni terminal binasýnýn proje çiziminin yapýlmasý Açýklamalar Yeni Terminal Binasý Projesi; 011 yýlýnda hizmete açýlmasý beklenen yeni güney çevre yolu üzerinde 18 dönüm bir alan üzerinde taban alaný m² toplam kapalý alaný m² bir alan üzerinde çaðdaþ ve modern bir terminal binasý inþa edilmesi ve yapýlacak olan yeni terminal binasýnýn güney kýsmýnda þehirlerarasý toplu tasýma araçlarý için servis, bakým, otopark ve akaryakýt istasyonu da yapýlmasý hedeflenmiþtir. Proje ihalesi ile birlikte yap, iþlet, devret modeli ile ihale sürecini baþlatmak. Performans Göstergeleri Yeni terminal binasýnýn yapýlmasý 100% Açýklama : Yap, Ýþlet, Devret modeli ileyaptýrýlmaktadýr. Proje çiziminin hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve çevre yolunun tamamlanmasýndan sonra proje çizimine baþlanmasý hedeflenmektedir Açýklama Açýklama Açýklama 01 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý Genel Toplam Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý

66 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç Hedef Belediye hizmetlerini hýzlý ve verimli yapmak Araçlarýn alýnmasý için Meclis kararý beklenecek, kararýn olumlu çýkmasý durumunda Ýller Bankasýndan kredi kullanma suretiyle alýnacak makine parkýnýn yenilenmesi, olan araçlarýn yerine yenilerinin alýnmasý Performans Hedefi adet kazýcý kepçe,kamyon Adet ve Asfalt Plent tesisi yenilenmesi alýnmasý Açýklamalar Daha iyi bir hizmet sunulmasý ve iþlerimizi en aza indirgemek için makine alýnmasý Performans Göstergeleri Ýþ makinesi alýnmasý 0% Açýklama Yol yapýmý, kanalizasyon ve alt yapý çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere, ayrýca araç parkýnýn yenilenmesi için iþ makinesi alýmý hedeflenmiþtir. Açýklama Açýklama Açýklama Faaliyetler 01 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý , ,00 Genel Toplam Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý , ,00 01

67 Fen Ýþleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç Hedef Belediye bünyemizde malzeme üretimi için mal alýmý yapýlmasý Her yýl Kýzýlay þantiyesinde beton prefabrik parke, bordür, boru, konik ve bilezik üretimi için gerekli olan malzemenin temini Performans Hedefi Açýklamalar 9000 ton bazalt,.000 ton mozaik, 9.000ton Pç, siyah çimento ve 00 ton BPç, beyaz porlant çimento alýmý. Belediyemiz bütçesine katkýda bulunmak için Kýzýlay Þantiyesinde üretimi yapýlan malzeme için mal alýnmasý Performans Göstergeleri Malzeme üretimi için gerekli olan mallarýn 1 100% zamanýnda temin edilmesi Açýklama Üretilen mallarýn yapýlacak olan iþlerde kullanýlmasý için malzemenin zamanýnda alýnmasý gerekir. Açýklama Açýklama Açýklama Faaliyetler 1 01 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam Bazalt ve mozaik alýmý 0.000, ,00 Çimento alýmý , ,00 Genel Toplam Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý , ,00 01

68 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç Hedef Elazýð Belediyesi Þehrin ticari hayatýna ve istihdama katkýda bulunmak, çeþitli meslek gruplarýný þehrin dýþýnda bir yere toplamak. Balýkçý hali projesinin yapýlmasý Performans Hedefi Balýkçý hali projesinin hazýrlanmasý ve tamamlanmasý Açýklamalar Yeni Sebze Hali yanýnda inþa edilecek ve ilimizde bir ilk olacak Balýkçý Hali nde 1 iþyeri yapýlacak olup Balýkçý Hali nde deniz ve göl ürünleri servisi yapýlan adet balýk lokantasý inþa edilecektir. Bahse konulu projenin uygulanabilmesi için 009 yýlý içerisinde Etüt Proje Müdürlüðümüzün baþlatmýþ olduðu kamulaþtýrma çalýþmasýný müteakiben, 01 yýlýnda tamamlanmasý hedeflenmiþtir. Performans Göstergeleri Balýkçýlarýn tek bir çatý altýnda toplanmasý. 100% Açýklama Balýkçýlarýn tek bir çatý altýnda toplanarak vatandaþlarýmýza daha iyi bir hizmet verilmesi hedeflenmektedir. Açýklama Açýklama Açýklama Faaliyetler Bütçe 01 Bütçe Dýþý Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý Genel Toplam Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý

69 Fen Ýþleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç Hedef Elazýð Belediyesi Þehrin ulaþým üst yapýsýný çaðdaþ standartlar seviyesinde yapýlandýrmak, ulaþým hizmeti ve kalitesini arttýrmak. Asfalt yol yapýmý(ocaktan alt temel malzemesinin temin edilmesi, Kýrmataþ temel malzemesinin temin edilmesi, bitümlü sýcak karýþým yapýlmasý) yeni açýlan bulvar, cadde, sokak ve çeþitli nedenlerden tahrip olan asfalt yapýmýný ve onarýmýný Performans Hedefi 01 Yýlý içerisinde m² asfalt yol yapýlmasý hedeflenmiþtir. Açýklamalar Þehrimde ulaþýmýn akýcý bir þekilde ilerlemesini saðlamak için yeni yerleþim yerlerine hizmet götürülmesi için asfalt yol yapýmý Performans Göstergeleri yýlýnda kazýlan ve tahrip olan yollarýn 1 100% yenilenmesi Açýklama 010 yýlýnda þehrimize giriþ yapan doðalgaz çalýþmalarýndan dolayý kazýlan ve tahrip olan yollarýn bakým ve onarýmlarýn yaptýrýlmasý hedeflenmiþtir. Açýklama Açýklama Açýklama Faaliyetler 01 7 Bütçe 01 Bütçe Dýþý Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý , ,00 Genel Toplam Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý , ,00

70 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç Hedef Þehrin ticari hayatýna katkýda bulunmak. Kamyon ve Týr garajý projesi yapýmý Performans Hedefi Açýklamalar Bu proje þehirin trafik akýþýnýn daha verimli olarak ilimize kazandýrmak ve þehir görüntüsüne katkýda bulunmak. Performans Göstergeleri Trafik akýþýnýn daha verimli olarak saðlanmasý 100% Açýklama Trafik akýþýnýn daha verimli olarak saðlanmasý Açýklama Açýklama Açýklama Kamyon ve týr garajý projesi yapýmý 01 yýlý içersinde ihalesi yapýmý ilimize kazandýrmak. Faaliyetler 01 Bütçe Bütçe Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý Protokol yapýldýktan sonra imar tadilatý , ,00 Genel Toplam

71 Fen Ýþleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç Hedef Þehrin ticari hayatýna ve istihdama katkýda bulunmak Kapalý semt pazarlarý projesinin yapýlmasý Performans Hedefi adet kapalý semt pazarý yapýlmasý hedeflenmektedir. Açýklamalar Bu projenin yapýlmasý kapsamýnda; þehrimizin deðiþik noktalarýnda (Ulukent, Salýbaba, Karþýyaka, Doðukent, Sürsürü, Hilalkent) kapalý semt pazarlarý, imar planýnda uygun yeri olan tüm mahallelerimizde yapýlacaktýr. Performans Göstergeleri Þehir trafiðinin aksamamasý için adet semt 1 100% pazarý yapýlmasý Açýklama Açýk semt pazarlarýnýn trafiði aksatmasý ve çevre kirliliðine neden olmasýný önlenmesi hedeflenmiþtir. Açýklama Açýklama Açýklama Faaliyetler Bütçe 01 Bütçe Dýþý Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý , ,00 Genel Toplam Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý , ,

72 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç Hedef Elazýð Belediyesi Çalýþmalarý hýzlý ve zamanýnda bitirebilmek, insan gücünden yararlanmak için personel hizmet alýmý yapmak Müdürlüðümüzün ihtiyacý olan personel hizmet alýmýný yapmak Mühendis, tekniker, operatör, þoför, vasýflý iþçi,ve düz iþçi olarak personel alýmý Performans Hedefi yapýlacaktýr. Açýklamalar : yýllarý personel hizmet alým iþi. Alýnacak olan personellerle iþlerin daha hýzlý ve sistemli bir þekilde yürümesi için gereklidir. Performans Göstergeleri Yeterli sayýda personel alýmýnýn yapýlmasý 100% Açýklama Amacýmýz; alýnacak olan personellerle hem iþleri kolaylaþtýrmak hem de vatandaþlarýmýza daha iyi hizmet verebilmektir. Açýklama Açýklama Açýklama 01 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý , ,00 Genel Toplam , ,

73 Fen Ýþleri Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Elazýð Belediyesi Amaç Hedef Þehrin ulaþým üst yapýsýný çaðdaþ standartlar seviyesinde yapýlandýrmak, ulaþým hizmeti ve kalitesini arttýrmak. Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde yeni açýlan ve asfaltlanan bulvarlar, yollar, cadde ve sokaklar ile yýpranan tretuvarlarýn yerine parke ve bordür yapýlmasý Performans Hedefi 01 yýlý içerisinde m² parke,80.000mt bordür yapýlmasý hedeflenmiþtir. Açýklamalar Muhtelif mahallelerde çeþitli nedenlerden dolayý bozulmuþ olan parke ve tretuvar onarýmýnýn yapýlmasý ve yeni yapýlarýn, açýlan bulvarlarýn, yürüyüþ alanlarýna parke ve tretuvar yapýlmasý hedeflenmiþtir. Performans Göstergeleri Þehrin 100% Açýklama Kaldýrým ve tretuvar yapýmý sýrasýnda engelli rampalarý, otopark giriþleri, aðaçlandýrma için boþluklar ve gerekli yerlere mantar taþlar koyularak düzenli bir þehir yapmak hedefleniyor. Açýklama Açýklama Açýklama Faaliyetler Bütçe 01 Bütçe Dýþý Toplam 1 Projelerin hazýrlanmasý ve yapýlmasý , ,00 Genel Toplam Ýhale hazýrlýklarýnýn yapýlmasý ve sonuca varýlmasý Kontrollük teþkilatýnýn oluþturulmasý ve kontrollük hizmetlerinin yapýlmasý , ,

74 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Elazýð Belediyesi Þehirde vatandaþlarýn daha verimli hizmat almalarýnda katkýda bulunmak Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar Belediyemiz tarafýndan vatandaþlara daha verimli hizmet ortamý oluþturulmasý hedeflenmiþtir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý ,00 Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,00 Bütçe Dýþý Kaynak 01 6

75 Fen Ýþleri Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar Elazýð Belediyesi 1 adet kazýcý kepçe, adet kamyon adet römorklu traktör kiralama ihalelerinin her yýl yapýlmasý hedeflenmiþtir. Araç kiralanmasý Fen Ýþleri Müdürlüðü Hedefimiz; Kiralanacak olan araçlarla vatandaþlarýmýza daha iyi bir hizmet sunmaktýr. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý , , ,

76 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar Elazýð Belediyesi Þehrin ulaþým alt yapýsýný çaðdaþ standartlar seviyesinde yapýlandýrmak ve ulaþým hizmeti ile kalitesini arttýrmak için 10 km kanalizasyon ve 9 km. yaðmur suyu þebekesini yapmak. Kanalizasyon ve Yaðmur suyu Þebekelerinin yapýlmasý Fen Ýþleri Müdürlüðü Þehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapýlan yapýlarýn alt yapý ve yaðmur suyu þebekelerinin yapýlmasý Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý , , ,

77 Fen Ýþleri Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Elazýð Belediyesi Harput Mahallesinde Restorasyon Ýþi Restorasyon Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar Þehrin tarihi dokusunu yansýtan harput mahallesinde bulunan tarihi evlerin restorasyon ve onarým çlþmalarý yapýlarak þehre daha güzel tarihi bir görüntü saðlanmasý Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý , , ,

78 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar Elazýð Belediyesi Buzlanmaya karþý mücadele hedeflenmektedir. Tuz ve üst temel malzeme alýmý. Fen Ýþleri Müdürlüðü Yaðan yoðun kar yaðýsýna karþý ekiplerimiz tarafýnca önlemler alýnarak kazalarýn önlenmesi amaç edinmiþtir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý 0.000, , ,

79 Fen Ýþleri Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar Elazýð Belediyesi Þehrin ticari hayatýna ve istihdama katkýda bulunmak Yeni terminal binasý projesi Fen Ýþleri Müdürlüðü Yeni Terminal Binasý Projesi;01 yýlýnda hizmete açýlmasý beklenen yeni güney çevre yolu üzerinde 18 dönüm bir alan üzerinde taban alaný m² toplam kapalý alaný m² bir alan üzerinde çaðdaþ ve modern bir terminal binasý inþa edilmesi ve yapýlacak olan yeni terminal binasýnýn güney kýsmýnda þehirlerarasý toplu tasýma araçlarý için servis, bakým, otopark ve akaryakýt istasyonu da yapýlmasý hedeflenmiþtir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý 0.000, , ,

80 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Elazýð Belediyesi adet kazýcý kepçe, Adet Kamyon ve Asfalt plent makinesi alýnmasý Makine parkýnýn yenilenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar Fen Ýþleri Müdürlüðü Daha iyi bir hizmet sunulmasý ve iþlerimizi en aza indirgemek için makine alýnmasý Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý , , ,

81 Fen Ýþleri Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar Elazýð Belediyesi 9000 ton bazalt,.000 ton mozaik,ý 9.000ton Pç, siyah çimento ve 00 ton BPç, beyaz porlant çimento alýmý. Malzeme üretimi için mal alýmý Fen Ýþleri Müdürlüðü Belediyemiz bütçesine katkýda bulunmak için Kýzýlay Þantiyesinde üretimi yapýlan malzeme için mal alýnmasý Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý , , ,

82 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Elazýð Belediyesi Balýkçý hali projesinin hazýrlanmasý ve tamamlanmasý Balýkçý hali projesinin yapýlmasý Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar Yeni Sebze Hali yanýnda inþa edilecek ve ilimizde bir ilk olacak Balýkçý Hali nde 1 iþyeri yapýlacak olup Balýkçý Hali nde deniz ve göl ürünleri servisi yapýlan adet balýk lokantasý inþa edilecektir. Bahse konulu projenin uygulanabilmesi için 009 yýlý içerisinde Etüt Proje Müdürlüðümüzün baþlatmýþ olduðu kamulaþtýrma çalýþmasýný müteakiben, 01 yýlýnda tamamlanmasý hedeflenmiþtir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý , , ,

83 Fen Ýþleri Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Elazýð Belediyesi 01Yýlý içerisinde m² asfalt yol yapýlmasý hedeflenmiþtir Asfalt yol yapýmý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar Asfalt yol yapýmý(ocaktan alt temel malzemesinin temin edilmesi, Kýrmataþ temel malzemesinin temin edilmesi, bitümlü sýcak karýþým yapýlmasý) yeni açýlan bulvar, cadde, sokak ve çeþitli nedenlerden tahrip olan asfalt yollarýnýn yapýmýný ve onarýmýnýn yapýlmasý ve þehrimde ulaþýmýn akýcý bir þekilde ilerlemesini saðlamak için yeni yerleþim yerlerine hizmet götürülmesi için asfalt yol yapýmý. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý , , ,

84 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Elazýð Belediyesi Çaðdaþ ve standart normlarda kent ulaþýmýnýn güvenli,düzenli ve akýcý hale getirilmesi Kamyon ve Týr garajý projesi çizimi Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar Kamyon ve týr garajý projesi yapýmý;01 yýlý içersinde ihalesi yapýlmasý ilimize kazandýrmak ve þehir görüntüsüne katkýda bulunmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý , , ,

85 Fen Ýþleri Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Elazýð Belediyesi Þehrin ticari hayatýna ve istihdama katkýda bulunmak Kapalý semt pazarlarý projesinin yapýlmasý Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar Bu projenin yapýlmasý kapsamýnda; þehrimizin deðiþik noktalarýnda (Ulukent, Salýbaba, Karþýyaka, Doðukent, Sürsürü, Hilalkent) kapalý semt pazarlarý, imar planýnda uygun yeri olan tüm mahallelerimizde yapýlacaktýr. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý , , ,

86 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Elazýð Belediyesi Mühendis, tekniker, operatör, þoför, vasýflý iþçi ve düz iþçi olarak personel alýmý yapýlacaktýr Personel alýmý Fen Ýþleri Müdürlüðü Açýklamalar : yýllarý personel hizmet alýmý. Alýnacak olan personellerle iþlerin daha hýzlý ve sistemli bir þekilde yürümesi için gereklidir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý , , ,

87 Fen Ýþleri Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Elazýð Belediyesi 01 yýlý içerisinde m² parke,7.000mt bordür yapýlmasý hedeflenmiþtir. Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar Parke ve tretuvar onarýmý ve yapýmý Fen Ýþleri Müdürlüðü Muhtelif mahallelerde çeþitli nedenlerden dolayý bozulmuþ olan parke ve tretuvar onarýmýnýn yapýlmasý ve yeni yapýlarýn, açýlan bulvarlarýn, yürüyüþ alanlarýna parke ve tretuvar yapýlmasý hedeflenmiþtir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Bütçe Dýþý Kaynak Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý , , ,

88 Elazýð Belediyesi ÝDARE TABLOSU Ýdare Adý FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE ÝÇÝ BÜTÇE DIÞI TOPLAM TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) Kamyon ve Týr Garajýnýn projesi yapýmý Beton Parke ve tretuvar yapýmý Araç kiralanmasý hizmet alýmý Kanalizasyon ve Yaðmur suyu Þebekelerinin yapýlmasý , , , , ,000, ,000, , ,00 1 Personel hizmet alýmý 1.000,000, ,000, Tuz ve üst temel malzeme alýmý. Yeni terminal binasý projesi Makine parkýnýn yenilenmesi Malzeme üretimi için mal alýmý Harput mahallesinde Restorasyon, kaldýrým, yol, ve alt yapý çalýþmalarý 0.000, , , , , ,00.00,000,00.00,000, Balýkçý hali projesinin yapýlmasý Asfalt yol yapýmý , , Kapalý semt pazarlarý projesinin yapýlmasý , , Muhtar ofisi ve Taziye Evi yapýmý Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamý Genel Yönetim Giderleri 00,000, , , , ,00 Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Genel Toplam , ,

89 Fen Ýþleri Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK ÝHTÝYACI TABLOSU Ýdare Adý FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Ekonomik Kod Faaliyet Toplamý Genel Yönetim Giderleri Toplamý Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý (TL) Genel Toplam 01 Personel Giderleri , ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri , , , , , , , ,00 08 Borç verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý , , ,00 Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Bütçe Dýþý Kaynak Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý , , ,

90 Elazýð Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ Amaç Hedef YEREL VE SOSYAL ÝHTÝYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKÝ MÜLKÝYETLERE ÝÞLERLÝK KAZANDIRMAK KENTTE FARKLI CAZÝBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERÝ GERÇEKLEÞTÝRMEK. KENTÝN KÜLTÜREL MÝRASI OLAN TARÝHÝ VE TESCÝLLÝ BÝNALARIN KENTE KAZANDIRILMASI ÝÇÝN PROJELER HAYATA GEÇÝRÝLECEKTÝR. Performans Hedefi Açýklamalar: HARÝTA VE PLAN YAPIMI KÜLTÜR TABÝAT VARLIKLARINDAN UYGUN GÖRÜÞ ALINARAK RESTORASYON,RESTÝTÜSYON PROJELERÝNÝN HAZIRLANMASI. Performans Göstergeleri HARÝTA VE PLAN YAPIMI 0% Açýklama HARÝTA VE PLAN YAPIMI Açýklama Açýklama Açýklama Açýklama 6 Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý 01 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 HARÝTA VE PLAN YAPIM GÝDRLERÝ Genel Toplam

91 Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ Amaç Hedef Performans Hedefi YEREL VE SOSYAL ÝHTÝYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKÝ MÜLKÝYETLERE ÝÞLERLÝK KAZANDIRMAK KENTTE FARKLI CAZÝBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERÝ GERÇEKLEÞTÝRMEK. KENTSEL SÝT ALANI ÝÇÝNDE CEPHE ÝYÝLEÞTÝRME ÇALIÞMALARININ.ETABI %100 TAMAMLANACAKTIR. KÜLTÜR TABÝAT VARLIKLARINDAN UYGUN GÖRÜÞ ALINARAK RESTORASYON,RESTÝTÜSYON PROJELERÝNÝN HAZIRLANMASI. Açýklamalar: PROJELERÝN YAPIMI Performans Göstergeleri PROJELERÝN YAPIMI 0% Açýklama PROJELERÝN YAPIMI Açýklama Açýklama Açýklama Açýklama 6 Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý 01 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 PROJE YAPIM GÝDERLERÝ Genel Toplam

92 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç Hedef ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ KENTTE FARKLI CAZÝBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERÝ GERÇEKLEÞTÝRMEK. KONUT ÜRETÝMÝNE YÖNELÝK PROJELERÝN DEVAM ETMESÝ SAÐLANACAK YENÝ TOPLU KONUT ALANLARI PROJELENDÝRÝLECEKTÝR. Performans Hedefi KONUT YAPILACAK ALAN ÜZERÝNDE GEREKLÝ OLAN PLAN TADÝLATI, ÞUYULANDIRMA,TEVHÝD-ÝFRAS ÝÞLEMLERÝNÝN YAPILMASI Açýklamalar: KONUT YAPILACAK ALAN ÜZERÝNDE GEREKLÝ OLAN PLAN TADÝLATÝ, ÞUYULANDIRMA, TEVHÝT- ÝFRAS ÝÞLEMLERÝNÝN YAPILMASI Performans Göstergeleri PROJELERÝN YAPILMASI 0% Açýklama PROJELERÝN YAPILMASI Açýklama Açýklama Açýklama Açýklama 6 Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý 01 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 HARÝTA YAPIM GÝDERLERÝ Genel Toplam

93 Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ Amaç MEVCUT KENT PLANI ÜZERÝNDE GEREKLÝ ANALÝZLER YAPILARAK; TARÝHSEL KESÝTTE ÝHTÝYAÇLARA ÇÖZÜM ÜRETMEYEN NOKTALARI TESPÝT ETMEK KENT PLANLARININ ÝÞLERLÝÐÝNÝ KENTE YÖN VERECEK ÞEKÝLDE ARTTIRMAK ÝMAR PLANLARI ÜZERÝNDE KENT KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNÝN SÜRDÜRÜLEBÝLÝR GELÝÞÝMÝNÝ SAÐLAMAK. Hedef NUFUS PROJEKSÝYONU VE KENTSEL GELÝÞME DOÐRULTUSUNDA 1/1000 UYGULAMA ÝMAR PLANLARINA ESAS TEÞKÝL EDEN ARAZÝ VE ETÜT ÇALIÞMALARI YAPILACAK, HARÝTALAR SAYISAL ORTAMA AKTARILACAK VE MEVCUTLAR REVÝZE EDÝLECEKTÝR. (Ö.T.L) geçici depolama alaný belirlenecektir. Performans Hedefi GELÝÞEN TEKNOLOJÝYÝ TAKÝP EDEREK HARÝTALARIN SAYILAÞTIRILMASI ÝÇÝN GEREKLÝ OLAN PROGRAM VE ALETLERÝ ALMAK. Açýklamalar: GELÝÞEN TEKNOLOJÝYÝ TAKÝP EDEREK HARÝTALARIN SAYILAÞTIRILMASI ÝÇÝN GEREKLÝ OLAN PROGRAM VE ALETLERÝ ALMAK. Performans Göstergeleri PROGRAM VE ALETLERÝN ALINMASI 0% Açýklama PROGRAM VE ALETLERÝN ALINMASI Açýklama Açýklama Açýklama Açýklama 6 Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý 01 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 TECHÝZAT DONANIM VE YAZILIMLARIN ALIMI Genel Toplam

94 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç Hedef ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ Þehrimizin muhtelif mahallelerinde 1000 hektarlýk alnýn imara açýlmasý. Bu amaçla imara açýlacak alanlarda yaþanabilir ve kentin ihtiyacýný karþýlayacak kadar konut üretebilmek. ÝMARA AÇILACAK YERLERDE ETÜD PROJE MÜDÜRLÜÐÜ ÝLE KOORDÝNELÝ ÇALIÞARAK KAMULAÞTIRMA YAPILMASI. BULUNAN ALAN ÜZERÝNDE KENTSEL Performans Hedefi DÖNÜÞÜM PROJESÝ HAZIRLANARAK ÞEHRE MODERN BÝR GÖRÜNÜM KAZANDIRMAK. Açýklamalar : HIZLA BÜYÜYEN ÞEHRÝMÝZDE VATANDAÞLARIMIZIN ÝHTÝYACINI KARÞILAYACAK ALANLARI ÝMARA AÇIP FERAH ÝÇÝNDE YAÞAYABÝLMELERÝNÝ SAÐLAMAK. Performans Göstergeleri GEREKLÝ ÝMAR PLANLARI ÝLE DÝÐER ETÜD VE 1 PROJELERÝN HAZIRLANMASI 0% Açýklama Açýklama Açýklama Açýklama Açýklama 6 Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý 01 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 HARÝTA YAPIM VE ALIM GÝDERLERÝ Genel Toplam

95 Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç Hedef ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ TOKÝ Ortaklýðý ile kentsel Dönüþüm Projesi içerisinde konut üretmek. Þehrimizin rüzgar haritalarýný çýkarýlarak þehrimizde yapýlaþmanýn olmadýðý alanlarda gerekli düzenlemeleri yaparak (þuyulandýrma plan tadilatlarý vs) yaþanabilir konut üretebilmek. Performans Hedefi FÝZÝBÝLÝTE ÇALIÞMALARI YAPILARAK BELEDÝYEMÝZE YÜK GETÝRMEYECEK ÞEKÝLDE EN UYGUN MALÝYETÝ ÇIKARIP GEREKLÝ PROJELERÝ HAZIRLATMAK. Açýklamalar:HIZLA BÜYÜYEN ÞEHRÝMÝZDE ÝMARA AÇILMIÞ VE PLANLAMASI YAPILMIÞ ALANLARDA TOKÝ ORTAKLIÐI ÝLE VATANDAÞLARIMIZIN ÝHTÝYACINI KARÞILAYACAK MODERN ÖRNEK YAÞANABÝLÝR KONUTLAR ÜRETMEK. Performans Göstergeleri GEREKLÝ PLANLARIN HAZIRLANMASI 0% Açýklama DÝÐER ETÜD VE PROJELERÝN HAZIRLANMASI 0% Açýklama Açýklama Açýklama Açýklama 6 Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý 01 Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 HARÝTA YAPIM VE ALIM GÝDERLERÝ PROJE GÝDERLERÝ Genel Toplam

96 Elazýð Belediyesi Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ YEREL VE SOSYAL ÝHTÝYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKÝ MÜLKÝYETLERE ÝÞLERLÝK KAZANDIRMAK KENTTE FARKLI CAZÝBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERÝ GERÇEKLEÞTÝRMEK. HARÝTA VE PLAN YAPIMI ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar : HARÝTA VE PLAN YAPIMI Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alým Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler.000,00 TL 6.600,00 TL ,00 TL 6.000,00 TL 0.000,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý.600,00 TL Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý.600,00 TL 01 8

97 Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ YEREL VE SOSYAL ÝHTÝYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKÝ MÜLKÝYETLERE ÝÞLERLÝK KAZANDIRMAK KENTTE FARKLI CAZÝBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERÝ GERÇEKLEÞTÝRMEK. PROJELERÝN YAPIMI ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar: PROJELERÝN YAPIMI Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Bütçe Dýþý Kaynak Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý.000,00 TL 6.600,00 TL 7.00,00 TL 6.600,00 TL 7.000,00 TL 1.700,00 TL 1.700,00 TL 01 8

98 Elazýð Belediyesi Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ KENTTE FARKLI CAZÝBE NOKTALARI YARATILARAK KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERÝ GERÇEKLEÞTÝRMEK. PROJELERÝN YAPILMASI. ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ. Açýklamalar: PROJELERÝN YAPILMASI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alým Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Bütçe Dýþý Kaynak Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý.000,00 TL 6.600,00 TL 7.00,00 TL 6.600,00 TL 0.000,00 TL.700,00 TL.700,00 TL 01 86

99 Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Ýdare Adý Performans Hedefi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ MEVCUT KENT PLANI ÜZERÝNDE GEREKLÝ ANALÝZLER YAPILARAK; TARÝHSEL KESÝTTE ÝHTÝYAÇLARA ÇÖZÜM ÜRETMEYEN NOKTALARI TESPÝT ETMEK KENT PLANLARININ ÝÞLERLÝÐÝNÝ KENTE YÖN VERECEK ÞEKÝLDE ARTTIRMAK ÝMAR PLANLARI ÜZERÝNDE KENT KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNÝN SÜRDÜRÜLEBÝLÝR GELÝÞÝMÝNÝ SAÐLAMAK HARÝTALARIN SAYISAL ORTAMA AKTARILMASI. Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PROGRAM, YAZILIM, HÝZMET VE ALETLERÝN ALINMASI ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar :PROGRAM,YAZILIM VE ALETLERÝN ALINMASI. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Bütçe Dýþý Kaynak Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý 0.000,00 TL ,00 TL 0.000,00 TL 7.00,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 87

100 Elazýð Belediyesi Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ Þehrimizin muhtelif mahallelerinde 1000 hektarlýk alnýn imara açýlmasý GEREKLÝ ÝMAR PLANLARI ÝLE DÝÐER ETÜD VE PROJELERÝN HAZIRLANMASI ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar :GEREKLÝ ÝMAR PLANLARI ÝLE DÝÐER ETÜD VE PROJELERÝN HAZIRLANMASI Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alým Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Bütçe Dýþý Kaynak Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý.000,00 TL 8.00,00 TL 8.00,00 TL.000,00 TL 0.000,00 TL 7.000,00 TL 7.000,00 TL 01 88

101 Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açýklamalar :GEREKLÝ PLANLARIN HAZIRLANMASI FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ TOKÝ Ortaklýðý ile kentsel Dönüþüm Projesi içerisinde konut üretmek. GEREKLÝ PLANLARIN HAZIRLANMASI. ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Bütçe Dýþý Kaynak Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý.000,00 TL.000,00 TL 8.00,00 TL.000,00 TL ,00 TL 9.00,00 TL 9.00,00 TL 01 89

102 Elazýð Belediyesi ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ TABLOSU Ýdare Adý ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ Performans Hedefi Faaliyet PAY PAY PAY TL TL % % % HARÝTA VE PLAN YAPIMI ,00 TL.600,00 TL PROJELERÝN YAPIMI 1.700,00 TL 1.700,00 TL PROJELERÝN YAPILMASI.700,00 TL.700,00 TL PROGAM YAZILIM VE ALETLERÝN ALINMASI BÜTÇE ÝÇÝ TL BÜTÇE DIÞI TOPLAM ,00 TL ,00 TL 6 6 GEREKLÝ ÝMAR PLANLARI ÝLE DÝÐER ETÜD VE PROJELERÝN HAZIRLANMASI GEREKLÝ PLANLARIN HAZIRLANMASI 7.000,00 TL 7.000,00 TL 9.00,00 TL 9.00,00 TL Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamý Genel Yönetim Giderleri..000,00 TL..000,00 TL Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamý Genel Toplam..000,00 TL..000,00 TL 01 90

103 Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK ÝHTÝYACI TABLOSU Ýdare Adý ÝMAR VE ÞEHÝCÝLÝK MÜDÜRLÜÐÜ Genel Yönetim Giderleri Ekonomik Kod Faaliyet Toplamý Toplamý Diðer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý 01 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 17.00,00 0 Mal ve Hizmet Alýmý Giderleri ,00 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý..000,00 Döner Sermaye Diðer yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý..000,00 (TL) Genel Toplam , , , , , , ,00 Bütçe Dýþý Kaynak Bütçe kaynak Ýhtiyacý 01 91

104 Elazýð Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Yangin ve Dogal Afetlerle Mücadele Etmek 01 yili sonuna kadar araç filomuzu güçlendirmek Performans Hedefi 01 yili içinde itfaiye araci almayi hedefliyoruz lar: Yangin ve Dogal Afetlerele daha etkin mücadele etmek için araç filomuzu güçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle 01 yilinda itfaiye araci almayi hedefliyoruz. Performans Göstergeleri Araç Araç Araç 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Araç Alimi , ,00 Genel Toplam , ,

105 Ýtfaiye Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Yangin ve Dogal Afetlerle Mücadele Etmek Bakim Onarim Atölyesinin Yapilmasi Performans Hedefi 01 yili sonuna kadar bakim onarim atölyesinin %0'sini tamamlamak istiyoruz. lar: Büyüyen sehir sinirlarimiz nedeni ile yil içinde müdahale ettigimiz yangin sayisi artis göstermektedir. Bu nedenle yil boyunca durmadan çalisan araçlarimizin arizalanmasi kaçinilmaz olmaktadir.yangin ve dogal afetlerle mücadelemizin verimliligini artirmak için arizalanan araçlarimizin bir an önce onarilmasi gerekmektedir. Bu nedenle kendi bünyemizde hizmet verecek olan bir bakim onarim atölyesi yapmayi hedefliyoruz. Performans Göstergeleri % 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Bakim Onarim Atölyesi Yapimi 0.000, ,00 Genel Toplam 0.000, ,

106 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Yangin ve Dogal Afetlerle Mücadele Etmek Güvenlik Önlemlerini artirmak. Performans Hedefi Müdürlügümüzün giris kismina 01 yilinda nizamiye yapmayi hedefliyoruz. lar: Müdürlügümüze giris çikislardaki emniyeti daha üst seviyede tutmak için müdürlügümüzün girisine nizamiye yapmayi hedefliyoruz. Performans Göstergeleri % 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Nizamiye yapilmasi 0.000, ,00 Genel Toplam 0.000, ,

107 Ýtfaiye Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Yangin ve Dogal Afetlerle Mücadele Etmek Dogal Gaz sistemine geçilmesi Performans Hedefi 01 yilinda müdürlügümüzde dogal gaz kullanimina geçmeyi hedefliyoruz. lar: Müdürlügümüzde isinma, ocak ve sicak su ihtiyaçlarini dogal gazla karsilamak için 01 yilinda dogal gaz sistemine geçmeyi hedefliyoruz. Performans Göstergeleri % 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Isinma, sicak su ve ocakta dogal gaz kullanimi 0.000, ,00 Genel Toplam 0.000, ,

108 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ itfaiye araci almayi hedefliyoruz Araç alimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ lar: Büyüyen sehir sinirlarimiz nedeni ile yil içinde müdahale ettigimiz yangin sayisi sürekli artis göstermektedir. Bu nedenle 01 yili içinde itfaiye araci almayi hedefliyoruz. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler ,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL 01 96

109 Ýtfaiye Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Bakim Onarim Atölyesinin %0'sinin yapimi Bakim Onarim Atölyesi yapimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ lar: Hizmetlerimizin aksamadan yürümesi için araçlarimizn bakim ve onariminin kendi bünyemizde yapimi için Atölye yapmayi hedefliyoruz. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 0.000,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci 0.000,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 0.000,00 TL 01 97

110 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Müdürlügümüzüngiris kismina nizamiye yapimi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Nizamiye Yapimi ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ lar: Müdürlügümüzde çalisan personellerimizin ve araçlarimizin emniyeti açisindan 01 yilinda nizamiye yapmayi hedefliyoruz. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 0.000,00 TL 0.000,00 TL 0.000,00 TL 01 98

111 Ýtfaiye Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet Adi 01 yýlýndadogal Gaz kullanýmýna geçmek. isýnma, sýcak su ve ocakta dogal gaz kullanimi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Açýklamalar: 01 yýlýnda dogal gaz kullanmayý hedeflemekteyiz. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 0.000,00 TL 0.000,00 TL 0.000,00 TL 01 99

112 Elazýð Belediyesi ÝTFAÝYE MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI BÜTÇE DISI TOPLAM TL PAY TL PAY TL PAY % % % 1 itfaiye araci alimi ,00 TL ,00 TL Bakim Onarim Atölyesi yapimi 0.000,00 TL 0.000,00 TL Nizamiye Yapimi 0.000,00 TL 0.000,00 TL Dogal Gaz Sistemine geçis 0.000,00 TL 0.000,00 TL Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

113 Ýtfaiye Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU Genel Yönetim Giderleri Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Toplami Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri ,00 Faiz Giderleri , , , , , , Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri , , ,00 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci , , ,00 Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci , , ,00 Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

114 Elazýð Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-1 Hedef-1 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardýný yükseltmek. Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gýda yardýmý yaparak maddi yönden rahatlatmak. Performans Hedefi 1 Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gýda yardýmý. Açýklamalar 01yýlýnda-8000 kiþiye Performans Göstergeleri Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gýda yardýmý oraný. %0 % %60 Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý (01) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Yardýma muhtaç ailelere Gýda malzemesi alýmý Genel Toplam

115 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-1 Hedef- ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardýný yükseltmek. Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý yaparak maddi yönden rahatlatmak. Performans Hedefi- Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý. Açýklamalar 01yýlýnda kiþiye Performans Göstergeleri Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý oraný. %0 % %60 Açýklama Faaliyetler 1 Yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý alýmý. Kaynak Ýhtiyacý (01) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam Genel Toplam

116 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-1 Hedef- ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardýný yükseltmek. Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý yaparak maddi yönden rahatlatmak. Performans Hedefi- Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý. Açýklamalar 01 yýlýnda-00 kiþiye Performans Göstergeleri Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma 1 % %0 % yardýmý oraný. Açýklama Faaliyetler Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma 1 yardýmý. Genel Toplam Kaynak Ýhtiyacý (01) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam

117 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-1 Hedef- ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardýný yükseltmek. Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek vermek. Performans Hedefi- Açýklamalar 01 yýlýnda-6000 kiþiye (günlük) Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek verilmesi. Performans Göstergeleri Ramazan Çadýrýnda sýcak yemek daðýtýmý oraný. % %0 % Açýklama Faaliyetler Ramazan ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek 1 verilmek. Genel Toplam Kaynak Ýhtiyacý (01) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam

118 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Amaç-1 Hedef- Ýlimizin kült,sanat,turizm ve sossal alandaki ihtiyçlarna cevap verme. Kültürel etkinlikler yapmak(festival,þölen,þenlik vs.) Performans Hedefi- Kültür ve folklorik alt yapýya önem.sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler ve teknolojiye açýk olmak.sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak Açýklamalar Performans Göstergeleri Festival,Þölen,Þenlik vb etkinlikler. % %0 % Açýklama Faaliyetler Kaynak Ýhtiyacý (01) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam 1 Festival,Þölen,Þenlik vb etkinlikler Genel Toplam

119 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-1 Hedef-6 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Ýlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarýna cevap verme. Elazýð ýmýzý kültürel olarak halk oyunlarý ve musiki korosuyla yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýtmak. Performans Hedefi-6 Kültür ve folklorik alt yapýya önem.sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler ve teknolojiye açýk olmak.sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak Açýklamalar Gerçekleþtirilen görev sayýsý her yýl deðiþmektedir. Performans Göstergeleri 1 Açýklama Ýl içinde,il dýþýnda ve yurt dýþýnda musikimizi ve folklörümüzü tanýtmak % %0 % Faaliyetler Ýl içinde,il dýþýnda ve yurt dýþýnda musikimizi ve folklörümüzü tanýtma. 1 Genel Toplam Kaynak Ýhtiyacý (01) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam

120 Elazýð Belediyesi HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-1 Hedef-7 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Ýlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarýna cevap verme. Müdürlüðümüze ait olan Mehteran takýmýyla çeþitli kültürel etkinliklere katýlma. Performans Hedefi-7 Kültür ve folklorik alt yapýya önem.sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler ve teknolojiye açýk olmak.sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak Açýklamalar Gerçekleþtirilen görev sayýsý her yýl deðiþmektedir. Performans Göstergeleri Mehteran takýmýyla çeþitli kültürel etkinliklere katýlma oraný. % %0 % Açýklama Faaliyetler Ýlimize ait Mehteran takýmýnýn olduðunun bilinmesi ve çeþitli kültürel etkinliklere 1 katýlarak tanýtma. Genel Toplam Kaynak Ýhtiyacý (01) Bütçe Bütçe Dýþý Toplam

121 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü HEDEFÝ TABLOSU Ýdare Adý Amaç-1 Hedef-8 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Ýlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarýna cevap verme. Toplumu bilinçlendirme. Performans Hedefi-8 Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve (kitap,broþür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çýkartma. Açýklamalar Performans Göstergeleri Her yýl ortalama adet kitap,broþür,cd,dergi vb. bastýrýlmasý oraný. % %0 % Açýklama Kaynak Ýhtiyacý (01) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dýþý Toplam Elazýð okuyor kampanyasýna destek ve toplumun 1 bilinçlenmesine katkýda bulunmak (kitap,broþür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çýkartmak. Genel Toplam

122 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý 1-1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gýda yardýmý. Yardýma muhtaç ailelere Gýda malzemesi alýmý. KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar Yardýma muhtaç insanlarýmýzý incitmeden en güzel þekilde maddi yönden desteklemek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý TL TL

123 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý -1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý yaparak maddi yönden rahatlatmak. Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý. KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar Ýhtiyaç sahibi insanlarýmýza kýþ ayýnda yakacak yardýmý yaparak evlerinde sýcak bir ortam saðlamak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý TL TL

124 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi Faaliyet Adý -1 ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý yaparak maddi yönden rahatlatmak. Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar Ýlkelerimizden olan öðrencilerin öðrenim seviyelerini yükseltmek,onlarý geleceðe en güzel þekilde hazýrlamak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý TL TL 01 11

125 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek vermek. Faaliyet Adý -1 Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan ayý boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek verilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý TL TL 01 11

126 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Performans Hedefi Kültür ve folklorik alt yapýya önem.sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler ve teknolojiye açýk olmak.sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak Ýlimizin Kültür,Sanat,Turizm ve Sosyal alandaki ihtiyaçlarýna cevap Faaliyet Adý -1 verme. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar Ýlimiz kültürünü,tarihi yerlerini yurt içinden ve yurt dýþýndan gelen misafirlere tanýtmak,yoksulluk sýnýrlarý içerisinde yaþayan ilimiz vatandaþlarýna kültürel etkinlikler düzenleyerek birkaç günde olsa onlarý stresten ve çöküntüden uzaklaþtýrarak þenliklerle, festivallerle sorunlarýný unutturmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý TL Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý TL 01 11

127 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Performans Hedefi Kültür ve folklorik alt yapýya önem.sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler ve teknolojiye açýk olmak.sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak. Faaliyet Adý 6-1 Elazýð ýmýzý kültürel olarak halk oyunlarý ve musiki korosuyla yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýtmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar Ýl içinde,il dýþýnda ve yurt dýþýnda musikimizi ve folklörümüzü tanýtmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý TL Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý TL 01 11

128 Elazýð Belediyesi FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Kültür ve folklorik alt yapýya önem.sosyal aktivitelerde eþitliðe önem vermek.þeffaflýk, giriþimcilik, yenilikler ve teknolojiye açýk olmak.sosyal ve Kültürel dokunun korunmasýný saðlamak.tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüðümüz bünyesinde yaþatmak. Faaliyet Adý 7-1 Müdürlüðümüze ait olan Mehteran takýmýyla çeþitli kültürel etkinliklere katýlma. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar Ýlimize ait Mehteran takýmýnýn olduðunun bilinmesi ve çeþitli kültürel etkinliklere katýlarak tanýtma. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý TL TL

129 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU Ýdare Adý Performans Hedefi ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ (kitap,broþür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çýkartma. Faaliyet Adý 8-1 Toplumu bilinçlendirme. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar Okumayý sevdirmek,bilgilendrmek daha bilinçli bir toplum oluþturmak için eðitime destek vermek. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý TL TL

130 Elazýð Belediyesi ÝDARE TABLOSU Ýdare Adý KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE ÝÇÝ BÜTÇE DIÞI TOPLAM TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) 1-1- Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere gýda yardýmý ,00 TL ,00 TL Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmý TL TL Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç öðrencilere kýrtasiye ve üniforma yardýmý TL TL Fakir,yoksul ve yardýma muhtaç kiþilere ramazan ayý TL TL 100 boyunca ramazan iftar çadýrýnda sýcak yemek verilmesi Kültürel etkinlikler yapmak(festival,þölen,þenlik vs.) TL TL Elazýð ýmýzý kültürel olarak halk oyunlarý ve musiki korosuyla yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýtmak TL TL Müdürlüðümüze ait olan Mehteran takýmýyla çeþitli kültürel etkinliklere katýlma TL TL Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve (kitap,broþür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çýkartma. Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamý Genel Yönetim Giderleri TL TL ,00 TL ,00 TL TL TL Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý Genel Toplam TL TL

131 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK ÝHTÝYACI TABLOSU Ýdare Adý ELAZIÐ BELEDÝYESÝ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ Ekonomik Kod Faaliyet Toplamý Genel Yönetim Giderleri Toplamý Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamý 01 Personel Giderleri TL 0 SGK Devlet Primi Giderleri TL 0 Mal ve Hizmet Alým Giderleri TL 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri TL TL 08 Borç verme 09 Yedek Ödenek TL Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý TL TL (TL) Genel Toplam TL TL TL TL TL TL TL Bütçe Dýþý Kaynak Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý TL

132 Elazýð Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-1 Hedef-1 Performans Hedefi-1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak Kültür park yapim isi Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar m'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Kültür park yapim isi m 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Kültür park yapim isi , ,00 Genel Toplam , ,

133 Park ve Bahçeler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-1 Hedef- Performans Hedefi-1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak Aksaray mahallesi Çimento fabrikasi alti park yapimi isi Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar.000 m'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerek-eglenerek yasamasi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Aksaray mahallesi Çimento fabrikasi alti 1 park yapimi isi.000 m 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Aksaray mahallesi Çimento fabrikasi alti park yapimi isi , ,00 Genel Toplam , ,

134 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-1 Hedef- Performans Hedefi-1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak Sehir geneli Park yapim isi Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar m'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Sehir geneli Park yapim isi m 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Sehir geneli Park yapim isi , ,00 Genel Toplam , ,

135 Park ve Bahçeler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-1 Hedef- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve insaat düzenlemesi yapimi isi Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar m'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj 1 ve insaat düzenlemesi yapimi isi m 6 Faaliyetler 01 1 Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj 1 ve insaat düzenlemesi yapimi isi , ,00 Genel Toplam , ,00

136 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-1 Hedef- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak adet çocuk sinemasi yapimi isi Performans Hedefi-1 Çocuklara hitap etmek lar Çocuklarin sosyal etkinliklerine katkida bulunmak Performans Göstergeleri Çocuk sinemasi yapimi isi adet 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 adet çocuk sinemasi yapimi isi , ,00 Genel Toplam , ,

137 Park ve Bahçeler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-1 Hedef-6 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Park ve yesil alan miktar ve kalitesini arttirmak yasanilabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak Kadin Spor merkezi yapimi isi Performans Hedefi- Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar Halkimizin esitlik ilkesi dahilinde ayrim yapmaksizin herkese ferah bir ortam sunmak, bayanlarimizin önemini ve sorunlarini çözebilecegi ortam yaratmak Performans Göstergeleri Kadin Spor merkezi yapimi isi 1 adet 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Kadin Spor merkezi yapimi isi , ,00 Genel Toplam , ,

138 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Amaç- Hedef-1 Halkimizin esitlik ilkesi dahilinde ayrim yapmaksizin herkese ferah bir ortam sunmak, bayanlarimizin önemini ve sorunlarini çözebilecegi ortam yaratmak Semt sahasi yapimi isi Performans Hedefi- Her kesime hitap etmek lar Halkimizin esitlik ilkesi dahilinde ayrim yapmaksizin herkese ferah bir ortam sunmak, bayanlarimizin önemini ve sorunlarini çözebilecegi ortam yaratmak Performans Göstergeleri Semt sahasi yapimi isi adet 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Semt sahasi yapimi isi , ,00 Genel Toplam , ,

139 Park ve Bahçeler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç- Hedef-1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir. Harput ulucami çevre düzenlemesi ve peyzaj yapimi isi Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar m'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Harput ulucami çevre düzenlemesi ve 1 peyzaj yapimi isi m 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam Harput ulucami çevre düzenlemesi ve 1 peyzaj yapimi isi , ,00 Genel Toplam , ,00

140 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç- Hedef- Performans Hedefi-1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir. Malatya caddesi üst geçit yapimi isi Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar Performans Göstergeleri Malatya caddesi üst geçit yapimi isi 1 adet 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Malatya caddesi üst geçit yapimi isi , ,00 Genel Toplam , ,00

141 Park ve Bahçeler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç- Hedef-1 Performans Hedefi-1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Yesil alanlarimizin kaliteli kosullarda ömrünü uzatmak hedeflenmistir. Torf alim isi Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar Mevcut agaç, bitki ve çiçeklerimizin uygun kosullarda daha verimli sonuç almasini saglamak hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Torf alim isi litre 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Torf alim isi.000,00.000,00 Genel Toplam.000,00.000,

142 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç- Hedef-1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Yesil alan kalitesini arttirmak ve yasanilabilir saglikli, modern bir kent olusturulmasi hedeflenmistir. Sehir geneli bitki ve agaç alimi Performans Hedefi-1 Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar Çesitli agaç ve bitkilerle sehrin havasini degistirmek ve halkimizin dogayla iç içe dinlenerek yasamasi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Agaç ve süs bitkisi alimi ADET Meilland Gülü alimi adet Çiçek ve sogan alimi adet 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Sehir geneli bitki ve agaç alimi , ,00 Genel Toplam , ,

143 Park ve Bahçeler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-6 Hedef-1 Performans Hedefi-1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Sehrimizin muhtelif alanlarina uygulanmasi ve yasanilabilir bir kent olusturmak hedeflenmistir. Çim ve çiçek tohumu ve malç alimi isi 1 milyon adet çiçek tohumu, ton çiçek tohumu, 7 bin litre malç. Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar Sehrimizin mevcut alanlarina yesilin her tonunu yerlestirmek ve halkimizin ferah,huzurlu bir ortamda bulunmasini saglamak hedeflenmistir. Performans Göstergeleri 1 Çim ve çiçek tohumu alimi %100 Malç alimi %100 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Çim ve çiçek tohumu ve malç alimi isi , ,00 Genel Toplam , ,

144 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-7 Hedef-1 Performans Hedefi-1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir. Zirai ilaç alim isi Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar: Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Zirai ilaç alim isi litre 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Zirai ilaç alim isi , ,00 Genel Toplam , ,

145 Park ve Bahçeler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Amaç-8 Hedef-1 Performans Hedefi- Yesil alanlarimizin miktar ve kalitesini artirmak yasanabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak hedeflenmistir. Saksi ve viyol alim isi Agaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak lar: Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Saksi ve viyol alim isi 0000 adet 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Saksi ve viyol alim isi 0.000, ,00 Genel Toplam 0.000, ,

146 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-8 Hedef- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Yesil alanlarimizin miktar ve kalitesini artirmak yasanabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak hedeflenmistir. Çiftlik gübresi alimi Performans Hedefi- Agaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak lar: Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Çiftlik gübresi alimi.000 m 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Çiftlik gübresi alimi , ,00 Genel Toplam , ,

147 Park ve Bahçeler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-8 Hedef- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Yesil alanlarimizin miktar ve kalitesini artirmak yasanabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak hedeflenmistir. Atasehir mah. Kanal ve çevre düzenlemesi yapimi isi Performans Hedefi- Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar: Yesil alanlarin düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerek-eglenerek yasamasi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri 1 Atasehir mah. Imam efendi bulvari kanal ve çevre düzenleme isi %80 Tamamlanmis %100 Tamamlanacaktir 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam Cumhuriyet mah. Kanal ve çevre 1 düzenlemesi yapimi isi , ,00 Genel Toplam , ,

148 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç-8 Hedef- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Yesil alanlarimizin miktar ve kalitesini artirmak yasanabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak hedeflenmistir m Sulama tesisati yapimi isi Performans Hedefi- Sehri daha güzel hale getirmek, saglikli yasanilabilir modern bir kent olusturmak lar: Yesil alanlarin düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerek-eglenerek yasamasi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri m Sulama tesisati yapimi isi m 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam m Sulama tesisati yapimi isi , ,00 Genel Toplam , ,

149 Park ve Bahçeler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç-8 Hedef-6 Performans Hedefi- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Yesil alanlarimizin miktar ve kalitesini artirmak yasanabilir bir çevre, saglikli ve modern bir kent olusturmak hedeflenmistir. Agaç gövdelerine enjeksiyon sistemiyle ilaçlama yapilmasi isi Agaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak lar: Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir. Performans Göstergeleri Agaç gövdelerine enjeksiyon sistemiyle 1 ilaçlama yapilmasi isi adet 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam Agaç gövdelerine enjeksiyon sistemiyle 1 ilaçlama yapilmasi isi , ,00 Genel Toplam , ,

150 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Park ve yeþil alan miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak, Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür park yapim isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar: m'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir. Ekonomik Kod Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Sermaye Transferleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL TL ,00 TL 01 18

151 Park ve Bahçeler Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Park ve yeþil alan miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak Aksaray mahallesi Çimento fabrikasi alti park yapimi isi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar:.000 m'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir. Ekonomik Kod Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 19

152 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Park ve yeþil alan miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak, Sehir geneli Park yapim isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar: m'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir. Ekonomik Kod Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 10

153 Park ve Bahçeler Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Park ve yeþil alan miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve insaat düzenlemesi yapimi isi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar: m'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerekeglenerek yasamasi hedeflenmistir. Ekonomik Kod Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 11

154 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Park ve yeþil alan miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak, Faaliyet Adi adet çocuk sinemasi yapimi isi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar: Çocuklarin sosyal etkinliklerine katkida bulunmak Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 1

155 Park ve Bahçeler Müdürlüðü Performans Hedefi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Þehrimizi temsilen kurulmuþ olan Elazýðsporun ve sporcularýnýn daha saðlýklý, güvenilir ve modern ortamlarda çalýþmasýný saðlamak. Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kadin Spor merkezi yapimi isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar: Halkimizin esitlik ilkesi dahilinde ayrim yapmaksizin herkese ferah bir ortam sunmak, bayanlarimizin önemini ve sorunlarini çözebilecegi ortam yaratmak Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 1

156 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Halkýmýzýn eþitlik ilkesi dahilinde ayrým yapmaksýzýn herkese ferah bir ortam sunmak, bayanlarýmýzýn önemini ve sorunlarýný çözebileceði ortam yaratmak Semt sahasi yapimi isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar: Halkimizin esitlik ilkesi dahilinde ayrim yapmaksizin herkese ferah bir ortam sunmak, bayanlarimizin önemini ve sorunlarini çözebilecegi ortam yaratmak Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 1

157 Park ve Bahçeler Müdürlüðü Performans Hedefi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Park ve yeþil alan miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Harput ulucami çevre düzenlemesi ve peyzaj yapimi isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar:1.800 m'lik yesil alan düzenlenerek halkimizin daha saglikli, dogayla iç içe dinlenerek eglenerek yasamasi hedeflenmistir. Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 1

158 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Park ve yeþil alan miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak Malatya caddesi üst geçit yapimi isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar: Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 16

159 Park ve Bahçeler Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Performans Hedefi Yeþil alanlarýmýzýn kaliteli koþullarda ömrünü uzatmak hedeflenmiþtir. Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Torf alim isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜÐÜ lar: Mevcut agaç, bitki ve çiçeklerimizin uygun kosullarda daha verimli sonuç almasini saglamak hedeflenmistir. Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci.000,00 TL.000,00 TL.000,00 TL 01 17

160 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Yeþil alan kalitesini arttýrmak ve yaþanýlabilir saðlýklý, modern bir kent oluþturulmasý hedeflenmiþtir. Sehir geneli bitki ve agaç alimi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar: Çesitli agaç ve bitkilerle sehrin havasini degistirmek ve halkimizin dogayla iç içe dinlenerek yasamasi hedeflenmistir. Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 18

161 Park ve Bahçeler Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Þehrimizin muhtelif alanlarýna uygulanmasý ve yaþanýlabilir bir kent oluþturmak hedeflenmiþtir. Çim ve çiçek tohumu alimi isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar: Sehrimizin mevcut alanlarina yesilin her tonunu yerlestirmek ve halkimizin ferah,huzurlu bir ortamda bulunmasini saglamak hedeflenmistir. Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 19

162 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Þehrimizin muhtelif yerlerine ahenk katmak, yaþanýlabilir ferah bir ortam oluþturmak hedeflenmiþtir. Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zirai ilaç alim isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar: Sehrimizin mevsim çiçekleri ile renklere bürünmesi ve halkimizin huzurlu ortamda huzur bulmasi amaçlanmistir. Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 10

163 Park ve Bahçeler Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Yeþil alanlarýmýzýn miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak hedeflenmiþtir. Saksi viyol ve çöp kovasi alim isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar: Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir. Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 0.000,00 TL 0.000,00 TL 0.000,00 TL 01 11

164 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Yeþil alanlarýmýzýn miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak hedeflenmiþtir. Çiftlik gübresi alimi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ lar: Sehrimizde bulunan yesil alan, agaç ve bitkileri zararli ve haserelerden korunmasini saglamak amaciyla mücadele edilmesi hedeflenmistir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Sermaye Transferleri Borç Verme Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 1

165 Park ve Bahçeler Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Yeþil alanlarýmýzýn miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak hedeflenmiþtir. Atasehir mah. Kanal ve çevre düzenlemesi yapimi isi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar: PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kayna Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 1

166 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar: FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Yeþil alanlarýmýzýn miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak hedeflenmiþtir m Sulama tesisati yapimi isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kayna Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 1

167 Park ve Bahçeler Müdürlüðü Performans Hedefi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ Yeþil alanlarýmýzýn miktar ve kalitesini artýrmak yaþanabilir bir çevre, saðlýklý ve modern bir kent oluþturmak hedeflenmiþtir. Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar: Agaç gövdelerine enjeksiyon sistemiyle ilaçlama yapilmasi isi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kayna Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 1

168 Elazýð Belediyesi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI TL BÜTÇE DISI TOPLAM PAY TL PAY TL PAY % % % Kültür park yapim isi ,00 TL ,00 TL Aksaray mahallesi Çimento fabrikasi alti park yapimi isi ,00 TL ,00 TL Sehir geneli Park yapim isi Fethi Ahmet Baba türbesi çevresel peyzaj ve insaat düzenlemesi yapimi isi ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL adet çocuk sinemasi yapimi isi ,00 TL ,00 TL Kadin Spor merkezi yapimi isi ,00 TL ,00 TL Semt sahasi yapimi isi ,00 TL ,00 TL Harput ulucami çevre düzenlemesi ve peyzaj yapimi isi ,00 TL ,00 TL Malatya caddesi üst geçit yapimi isi ,00 TL ,00 TL Torf alim isi.000,00 TL.000,00 TL Sehir geneli bitki ve agaç alim isi ,00 TL ,00 TL çim ve çiçek tohumu alim isi ,00 TL ,00 TL Zirai ilaç alim isi ,00 TL ,00 TL Saksi viyol ve çöp kovasi alim isi 0.000,00 TL 0.000,00 TL Çiftlik gübresi alimi ,00 TL ,00 TL Atasehir mah. Kanal ve çevre düzenlemesi yapimi isi ,00 TL ,00 TL m Sulama tesisati yapimi isi ,00 TL ,00 TL Agaç gövdelerine enjeksiyon sistemiyle ilaçlama yapilmasi isi ,00 TL ,00 TL Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 16

169 Park ve Bahçeler Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU Genel Yönetim Giderleri Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Toplami Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri ,00 Faiz Giderleri , , , , ,00 0 Cari Transferler Sermaye Giderleri , ,00 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci , , ,00 Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci , , ,00 Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci 01 17

170 Elazýð Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Amaç -1 Hedef-1 Belediyemiz temizlik hizmetlerini gelecege tasiyabilecek yetkinlikte insan kaynagi olusturmak, Her yilpersonellerinkurumbünyesindeve/veyakurumdisindafaaliyetintürünegöre Hizmetiçi Egitime tabi tutulmasi, Performans Hedefi Faaliyetin türüne göre müdürlügümüz bünyesinde görevlendirilen personellere hizmetiçi egitiminin verilmesi çalismalarini kapsamaktadir. lar Temizlik hizmetlerinin uzun vadede daha etkin ve verimli hale getirilmesi için görevlendirilen personellerin egitilmesi sarttir. Performans Göstergeleri Is Sagligi ve güvenligiile ilk yardim konuluhizmetiçi 1 10 saat 1 saat 1 saat egitimin düzenlenmesi Is kazalarinin önlenmesi için düzenlenmektedir. Çevre Sagligi konusunda Egitim verilmesi 10 saat 10 saat 10 saat Saglikli bir yasamin sürdürülmesi ancak saglikli bir çevre ile mümkündür. Bir iliskiler sistemi olan çevrenin bozulmasi ve çevre sorunlarinin ortaya çikmasini önlemek için Çevre bilincinin her bireyde uyandirilasi gerekmektedir. Bu amaçla Müdürlügümüzde görevlendirilen tüm personellerimize yilda 10 saat olmak üzere; atiklarin toplanmasi, tasinmasi, nihai bertarafi ile isletme sonrasi süreçlerinde meydana gelebilecek çevresel sorunlarin tespiti ve alinacak tedbirler konusunda egitim verilecektir. Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konulu hizmetiçi egitimin verilmesi 1 saat 0 saat Mal Alimi, Hizmet Alimi ve Yapim Islerinin Kabulü, Ayniyat Islemleri Hakedis islerinin ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre düzenlenmesi için ilgili personellerin egitilmesi çalismalarini kapsamaktadir. 1 saat 0 saat Evsel nitelikli kati atiklarile saglik kuruluslarindaüretilentibbi atiklarintoplanmasi ve tasinmasiasamalarindatrafik kurallarina uygun hareket ederek sehiriçi trafigini rahatlatmak, gürültü kirliligini önlemek ve daha modern temizlik hizmeti sunmak amaçlanmaktadir Temizlik hizmetlerinin sehiriçi trafigine etkisi ve gürültü problemlerinin önlenmesi konulu egitici faaliyetlerin düzenlenmesi 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Is Sagligi ve güvenligi, ilk yardim ve Is Kanunu hakkinda egitici faaliyetlerin düzenlenmesi Çevre Sagligi konusunda Egitim verilmesi Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konusunda Egitimi verilmesi Temizlik hizmetlerinin sehiriçi trafigine etkisi ve gürültü problemlerinin önlenmesi konulu egitici faaliyetlerin düzenlenmesi Genel Toplam 01 18

171 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç - Hedef -1 ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Temizlik hizmetlerinin daha saglikli yürütülebilmesi için gerekli donanimi saglamak, Faaliyetlerin etkin ve sürdürülebilirliligine yönelik is makinesi, araç ve makine teçhizat alimi Performans Hedefi lar Performans Göstergeleri Vakumlu yol süpürme araci alimi 0.000,00 TL 0.000,00 TL ,00 TL Temizlik hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilirliligi saglanacaktir. Ilaçlama Makinesi (ULV) alimi 0.000,00 TL ,00 TL Yeni yerlesim alanlarinda kullanmak üzere satin alinmasi planlanmaktadir. Pikap alimi ,00 TL Temizlik kontrolleri ile ilaçlama çalismalarinda kullanilacaktir. Minibüs alimi ,00 TL Personel tasimaciliginda kullanilacaktir. 6 Vakumlu Yol Süpürme Araci, Ilaçlama Makinesi, Çift kabinli pick-up ve Minibüs alimi Sehrimizin sürekli göç almasi ve Belediye sorumluluk alaninin genislemesi ve yatirim programi sonucu donanim ihtiyacinin olusmasi nedeniyle ihtiyaç duyulan is makinesi, araç ve makine teçhizat alimini kapsamaktadir. Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Vakumlu yol süpürme araci alimi ,00 TL ,00 TL Ilaçlama makinesi (ULV) alimi ,00 TL ,00 TL Çift kabinli pikap alimi ,00 TL ,00 TL Mminibüs alimi ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 01 19

172 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç - Hedef -1 ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi, Hasere Mücadele Çalismalarinda Kullanmak Üzere Insektisit Alimi Performans Hedefi Performans Göstergeleri Larva mücadele ilaci alimi 1000 lt 1000 lt 100 lt Müdürlügümüzce tespit edilen hasere üreme alanlarinda kullanilacaktir. Uçkun mücadele ilaci alimi 000 lt 000 lt 000 lt Belediyemiz mücavir alani içindeki mahallelerde açik alan ilaçlamasinda kullanilacaktir. Kislak mücadele ilaci alimi 00 lt 00 lt 00 lt Müdürlügümüzce tespit edilen kislak alanlarinda kullanilacaktir Rezidüel mücadele ilaci alimi 00 lt 00 lt 00 lt Kati Atik Düzenli Depolama Tesisinde ve Atiksu Aritma Tesisinde kullanilacaktir. 6 Larva mücadele ilaci alimi, Uçkun mücadele ilaci alimi, Kislak mücadele ilaci alimi ve Rezidüel mücadele ilaci alimi lar Halk sagligi alaninda Ilaçlama Usul ve Esaslari Hakkindaki Yönetmelik çerçevesinde vektör mücadelesindeki çalismalarimizda kullanmak üzere insektisit alimi isidir. Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Larva mücadele ilaci alimi ,00 TL ,00 TL Uçkun mücadele ilaci alimi 7.000,00 TL 7.000,00 TL Kislak mücadele ilaci alimi ,00 TL ,00 TL Rezidüel mücadele ilaci alimi ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL

173 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç - Hedef - Performans Hedefi ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi, Ilaçlama çalismalarinin kalite düzeyini arttirmak. Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillik bakimlarinin yaptirilmasi, ilaçlama çalismalarindafiziksel mücadele, konteyner temizligi ve ilaçlama çalismalari ile uçkun velarva mücadele çalismalarini kapsamaktadir. lar Ilaçlamaçalismalarinda optimum verimi elde etmek ve minimum düzeyde insektisit kullaniminitesvik etmek amaciylahizmetlerden önce yapilmasi gereken çalismalari kapsamaktadir. Bu sayede hedef haserelere karsi kullanilaninsektisit miktarininazaltilmasi saglanarak fazla ilaç kullanimina bagli olarak meydana gelen rezistans gelisimi önlenecektir. Performans Göstergeleri Ilaçlama Makinelerinin bakim ve onarimi yapilmasi defa defa defa 1 Ilaçlama makinelerinden optimum verimi alinabilmesi için yillik bakim ve onarim çalismalarini kapsamaktadir. Hizmet içi egitimi verilmesi saat 6 saat 10 saat Halk Sagligi Alaninda Ilaçlama Esas ve Usulleri Hakkindaki Yönetmelik çerçevesinde Personellerin egitimi çalismalarini kapsamaktadir. Ayrica, yürütülen bu hizmetiçi egitimlerimizle haserelerde rezistans gelisimi nedenleri ve alinmasi gereken tedbirler ilgili personellerimize aktarilacaktir. Konteyner Temizligi ve Dezenfeksiyonu 00 adet 00 adet 000 adet Konteynerlerin temizligi ve dezenfeksiyonu yapilarak hasere olusumunun önlenmesi amaçlanmaktadir. Fiziksel mücadele 8% 9% 9% Hasere üreme yeri olarak tespit edilen alanlardaki fiziksel çalismalari kapsamaktadir. 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Ilaçlama Makinelerinin bakim ve onarimi 0.000, ,00 Hizmet Içi Egitimin Verilmesi Konteyner Temizligi ve Dezenfeksiyonu Fiziksel mücadele Genel Toplam 0.000, ,

174 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç - Hedef - ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi, Tibbi atiklari evsel nitelikli atiklardan ayri toplanmasini ve bertarafini saglamak. Performans Hedefi Performans Göstergeleri Saglik kuruluslarinin denetlenmesi en az defa en az defa en az defa Tibbi atiklarin evsel nitelikli kati atiklardan ayri toplanmasi ve geçici depolanmasina yönelik denetleme çalismalarini kapsamaktadir. Ilgili saglik kuruluslari ilebelediyemiz arasindatibbi 100% 100% 100% atik sözlesmelerinin yapilmasi Tibbi atik sterilizasyontesisinin isletmecilik hakkinin 100% 100% kiraya verilmesi. Tibbi atik sterilizasyontesisinin isletmecilik hakkininkiraya verilmesi ihalesi 01 yilindayapilmisolup, Belediyemiz bütçesine her ay 70., TL lik katki saglanmaktadir. 6 Sehrimizdeki saglik kuruluslarinidenetlemek ve tibbi atik üreticileri ile belediyemiz arasinda tibbi atik sözlesmesi yapmak. Tibbi atik sterilizasyon ünitesini isletmeye açmak. lar Tibbi atiklari ilgili yönetmelik çerçevesinde evsel nitelikli atiklardan ayri olarak toplanmasini saglamak, tibbi atik toplama çalismalarinin daha hijyeik bir ortamda yapilmasi amaç edinilmistir. Týbbi atýklarýn ünite içinde toplanmasý, geçici depo yerinde tasýnmasý sterilizasyon islemine tabii tutulmasý nihai bertarafalanýna nakli ve atýk bertarfý konusunda atýk üreticileri ile toplayýcýlarýnýn görev ve sorumluluklarýný belirten týbbi atýk sözlesmeleri yapýlacaktýr. Yapýlan sözlesme giderleri yüklenici firma tarafýndan karsýlanacaktýr. Faaliyetler 1 Genel Toplam Genel Toplam Saglik Kuruluslarinin Denetlenmesi Tibbi atik sözlesmelerinin yapilmasi TAST 'nin kiralanmasi Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 01 16

175 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç - Hedef - ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi Atik pil ve akümülatör biriktirme kaplarinin temini Performans Hedefi Atik pillerin kati atiklardan ayri toplanmasini saglamak lar Atik pillerin daha saglikli bir ortamda toplanmasi amaçlanmistir. Performans Göstergeleri Atik pil kutusu temini 0 adet 0 adet 0 adet Atik pil biriktirme kaplari Tasinabilir Pil Üreticileri ve Ithalatçilari Derneginden ücretsiz olarak temin edilecektir. 6 Faaliyetler 1 Atik pil kutusu temini Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 01 16

176 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç - Hedef -6 ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi Kati atiklari çevreye zarar vermeden düzenli depolanmasini saglamak Performans Hedefi Kati atik lotunun insatinin tamamlanarak isletmeye alinmasi lar Kati atiklarin düzenli depolanmasi esnasinda ve tesisin isletme sonrasi çevresel etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadir. Performans Göstergeleri Kati atik lotu yapimi ihalesinin yapilmasi 100% 7 sayili Kamu Ihale Kanunu çerçevesinde yapilacak ihale sürecini kapsamaktadir. Kati atik ikinci lot insaati 100% Ikinci lot insaati çalismalarini kapsamaktadir. Kati atik. lotun isletmeye alinmasi 100% Kati atik.. ve. lotlarininsaasina yönelik fizibilite çalismalariile ihale dökümanlari011 yilindayapilmisolup 01 yilindaihale edilmistir. 8 yil ekonomik ömrü bulunan. lotun insaasi 01 yili içinde tamamlanarak isletmeye açilacaktir. 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Ikinci lot insaati ve isletmeye açilmasi ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 01 16

177 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Amaç - Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi, Hedef -7 Temizlik ve Kati Atik Toplama Hizmet aliminin yapilmasi, Performans Hedefi Performans Göstergeleri Temizlik ve Atik Toplama Hizmeti Alimi 100% 100% 100% Temizlik ve atik toplama hizmet alimi yapilarak sehrimizdeki tüm mahallelere hizmetlerin esit oranda götürülmesi planlanmaktadir. 6 Temizlik ve atik toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde yayginlastirilmasi, lar 600 adet vasifsizisçi, 90 adet soför, adet is makinesi operatörü,10 adet bilgisayar isletmeni, 10 adet mühendis, 10 adet usta, 6 adet tekniker, 1 adet (7+1m) hidrolikli sikistirmaliçöp araci, 7 adet (8+1 m) hidrolikli sikistirmaliçöp araci, adet (1+1, m) hidrolikli sikistirmali çöp araci, adet 70 m hidrolikli sikistirmali transfer treyleri, 1 adet çöp konteyniri yikama araci, adet vakumlu yol süpürme araci ( m), 6 adet pikap (çift kabinli), 1 adet dozer, adet kazici yükleyici kepçe, adet damperli kamyon (çift dingilli), 1 adet tibbi atik toplama araci ( m), adet binek oto, 1 adet +1 camli kamyonet, adet binicili akülü yer yikama makinesi, 10 adet elektrik süpürgesi, 60 adet telsiz hizmet alimi. Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Temizlik ve Atik Toplama Hizmeti Alimi ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 01 16

178 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç - Hedef -8 ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Daha temiz ve yasanabilir bir sehir ortaminin saglanmasi, Temiz bir çevre olusturmak ve saglikli kati atik toplamak için temizlik ekipmanlarininihale yolu satin alinmasi, Performans Hedefi Mal alimi ihaleleri ve islemlerinin yapilmasi ve Temizlik hizmetlerinde kullanilan çöp konteynerleri, geridönüsüm konteynerleri, çöp kutularinin kentliye sunumu. lar Kati atiklarin ilgili yönetmelikler çerçevesinde saglik kurallarina uygun bir sekilde toplanmasi için temin edilmektedir. Performans Göstergeleri Konteyner alimi 100 adet 000 adet 000 adet Temizlik hizmetlerinde kullanilan deforme olmus veya ekonomik ömrünü tamamlamis konteynerler yerine kullanilacaktir. Geri Dönüsüm Konteyneri alimi 100 adet 100 adet Ambalaj atiklarinin geridönüsümü kapsaminda okullara, konutlara ve is merkezlerine verilmesi planlanmaktadir. Çöp Kutusu Alimi 00 adet 00 adet 00 adet Özellikle ana arterler ile cadde ve sokaklarda kullanilacaktir. Elle çekilebilir çöp arabasi alimi 70 adet 70 adet 80 adet Temizlik iççilerimiz tarafindansokak süprüntüleri,yaprak, sigara izmariti ve toz gibi atiklarinsüpürülerektoplanmasi için sadece temizlik isçilerine verilmektedir. 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Konteyner alimi ,00 TL ,00 TL Geri Dönüsüm Konteyneri alimi ,00 TL ,00 TL Çöp Kutusu Alimi 0.000,00 TL 0.000,00 TL Elle çekilebilir çöp arabasi alimi 0.000,00 TL 0.000,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL

179 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç - Hedef -1 ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atiksularin Aritilmasini Saglamak Endüstriyel atiksu üreten isyerlerinin denetlenmesi Performans Hedefi Sehrimizdeki isletmelerin ve fabrikalarin denetlenmesi çalismalarinin yapilmasi. lar Yürütülen bu çalismalarimizla Atiksu aritma tesisinin yükünün azaltilmasi amaçlanmaktadir Performans Göstergeleri Endüstriyel atiksu üreten isyerlerinin denetlenmesi En az 10 isletme En az 1 isletme En az 1 isletme 1 Atiksu üreticilerinin tespiti ile Atiksu üreten mezbahane ve fabrikalarin kontrol edilmesi ve ilgili yönetmeliklere uymayanlaracezai islemlerin yapilmasi çalismalarini kapsar. 6 Faaliyetler 1 Endüstriyel atiksu üreten isyerlerinin denetlenmesi Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam

180 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç - Hedef - ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atiksularin Aritilmasini Saglamak Atiksu Aritma Tesisinin genel bakiminin yapilmasi ve tesisin düzenli olarak hizmet vermesi, Performans Hedefi Atiksu aritma tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamak lar Tesisteki ünitelerin bakimi ve onarimi,atiksu deneylerinin yapilmasi ve personelin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi vb. çalismalari kapsamaktadir. Performans Göstergeleri Tesisin genel bakimina yönelik is ve islemlerinin 1 yapilmasi defa defa defa Her yil defa genel bakim yapilmasi için hizmet alimi ihalesi yapilacaktir. BOI, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik deneylerinin yapilmasi (iç Izlenim) için deney kiti alimi her gün her gün her gün Yönetmelik geregince atiksu kirlilik parametrelerinin düzenli olarak analizinin yapilmasi çalismalarini kapsamaktadir. Ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler 100% 100% 100% ile is makinelerin temin edilmesi, Hizmetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile is makinelerin temin edilmesi Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi,kalite plani olusturulmasi ve çesitli anketlerin yilda defa yilda defa yilda defa düzenlenmesi Tesisin verimli olarak isletilmesi için personellerin egitilmesi çalismalarini kapsamaktadir. Polielektrolit alimi 100% 100% BOI, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik analizi yapimi 6 hizmet alimi isi ayda defa ayda defa Atiksu Aritma Tesisinde Müdürlügümüzceyürütmüsoldugumuziç izlenimlerinyanindabakanliktarafindanayricadis denetime tabi tutulmaktadir.il çevre ve sehircilik müdürlügükanaliylayapilanbu dis denetimlerde atiksunumuneleriperiyodik olarak alinmaktave kalibre edilmis ve yetkilendirilmis özel laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Atiksu numunelerininanaliz giderleri kurumumuz tarafindan karsilanmaktadir. Kaynak Ihtiyaci 01 Faaliyetler Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Tesisin Genel Bakimi, ,00 TL ,00 TL BOI, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik deneylerinin 0.000,00 TL 0.000,00 TL yapilmasi (iç Izleme) için deney kiti alimi Ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddelerin 0.000,00 TL 0.000,00 TL temin edilmesi, Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi,kalite plani olusturulmasi ve çesitli anketlerin düzenlenmesi, Polielektrolit alimi ,00 TL ,00 TL BOI, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik analizi yapimi ,00 TL ,00 TL hizmet alimi isi Genel Toplam ,00 TL ,00 TL

181 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi 1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Faaliyetlerimizin türünegöre her personele hizmetiçi egitiminin verilmesi saglanacaktir. Is Sagligi ve güvenligi ile ilk yardim konulu hizmetiçi egitimin düzenlenmesi TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Isin yapilmasi sirasinda isyerindeki fiziki çevre sartlari sebebiyle isçilerin maruz kaldiklari saglik sorunlari ve mesleki risklerin ortadan kaldirilmasiveya azaltilmasiamaciylayapilacak egitim çalismalarikapsamaktadir. Her personele yilda 1 saat egitim verilmesi planlanmaktadir Personel Giderleri Faiz Giderleri Yedek Ödenekler Ekonomik Kod 01 SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Sermaye Transferleri Borç Verme Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

182 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Faaliyetin türüne göre her personele yilda 10 saat hizmetiçi verilmesi Çevre Sagligi konusunda Egitim verilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Saglikli bir yasamin sürdürülmesi ancak saglikli bir çevre ile mümkündür. Bir iliskiler sistemi olan çevrenin bozulmasi ve çevre sorunlarinin ortaya çikmasini önlemek için Çevre bilincinin her bireyde uyandirilasi gerekmektedir. Bu amaçla Müdürlügümüzdegörevlendirilen tüm personellerimize yilda 10 saat olmak üzere; atiklarintoplanmasi, tasinmasi,nihai bertarafi ile isletme sonrasi süreçlerinde meydana gelebilecek çevresel sorunlarin tespiti ve alinacak tedbirler konusunda egitim verilecektir. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

183 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi 1 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Faaliyetin türüne göre her personele yilda 0 saat hizmetiçi Faaliyet Adi Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konulu hizmetiçi egitimin verilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Mal Alimi, Hizmet Alimi ve Yapim Islerinin Kabulü, Ayniyat Islemleri ile Hakedis islerinin ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre düzenlenmesi için ilgili personellerin egitilmesi çalismalarini kapsamaktadir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

184 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Faaliyetin türüne göre her personele yilda 0 saat hizmetiçi verilmesi Temizlik hizmetlerinin sehiriçi trafigine etkisi ve gürültü problemlerinin önlenmesi konulu egitici faaliyetlerin düzenlenmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Evsel nitelikli kati atiklar ile saglik kuruluslarindaüretilen tibbi atiklarintoplanmasi ve tasinmasi asamalarinda trafik kurallarinauygunhareket ederek sehiriçi trafigini rahatlatmak, gürültükirliligini önlemek ve daha modern temizlik hizmeti sunmak amaçlanmaktadir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 17

185 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Faaliyetlerin etkin ve sürdürülebilirliligine yönelik is makinesi, araç ve makine teçhizat alimi Faaliyet Adi 1 Vakumlu Yol Süpürme Araci, Ilaçlama Makinesi, Çift kabinli pickup ve Minibüs alimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Sehrimizin sürekli göç almasi ve Belediye sorumluluk alaninin genislemesi ve yatirim programi sonucu donanim ihtiyacinin olusmasi nedeniyle ihtiyaç duyulan is makinelerinin teminini kapsamaktadir. Vakumlu yol süpürme Araci alimi= adet x TL = ,00 TL Ilaçlama Makinesi (ULV)= adet x TL = ,00 TL Çift kabinli pikap alimi = adet x ,00 TL = ,00 TL Minibüs alimi= 1 adet x TL = ,00 TL GENEL TOPLAM: ,00 TL Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 17

186 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Faaliyet Adi 1 Insektisit alimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Halk sagligi alaninda Ilaçlama Usul ve Esaslari Hakkindaki Yönetmelik çerçevesinde vektör mücadelesindeki çalismalarimizda kullanmak üzere insektisit alimi isidir. Ödenek tahsisi ile Alim ihaleleri ve islemlerinin yapilmasi= - TL 100 lt Larva mücadele ilaci alimi= ,00 TL 000 lt Uçkun mücadele ilaci alimi= 7.000,00 TL 00 lt Kislak mücadele ilaci alimi= ,00 TL 00 lt Rezidüel mücadele ilaci alimi= ,00 TL GENEL TOPLAM: ,00 TL ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Larva mücadele ilaci alimi, Uçkun mücadele ilaci alimi,kislak mücadele ilaci alimi ve Rezidüel mücadele ilaci alimi Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 17

187 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi 1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillikbakimlarininyaptirilmasi,fiziksel mücadele, konteyner temizligi ve ilaçlamasi çalismalarini kapsamaktadir Ilaçlama Makinesinin bakim ve onarimi yapilmasi TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Ilaçlama makinelerinden optimum verimin alinabilmesi için yillik bakim ve onarim çalismalarini kapsamaktadir. Ilaçlama Makinelerinin bakim ve onarimi yapilmasi: 0.000,00 TL Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 0.000,00 TL 0.000,00 TL 0.000,00 TL 01 17

188 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillikbakimlarininyaptirilmasi,fiziksel mücadele, konteyner temizligi ve ilaçlamasi çalismalarini kapsamaktadir Hizmet Içi Egitimin Verilmesi TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Halk Sagligi Alaninda Ilaçlama Esas ve Usulleri Hakkindaki Yönetmelik çerçevesinde Personellerin egitimi çalismalarini kapsamaktadir. Ayrica, yürütülen bu hizmetiçi egitimlerimizle haserelerde rezistans gelisimi nedenleri ve alinmasi gereken tedbirler ilgili personellerimize aktarilacaktir. Ilaçlama çalismalarinda görevlendirilen personellerimize 01 yilinda 10 saatlik hizmetiçi egitim verilmesi planlanmaktadir. Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

189 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillikbakimlarininyaptirilmasi,fiziksel mücadele, konteyner temizligi ve ilaçlamasi çalismalarini kapsamaktadir. Konteyner Temizligi ve Ilaçlanmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar 01 yilinda000 adet Konteynerlerin temizligi ve dezenfeksiyonu yapilarak hasere olusumununönlenmesi amaçlanmaktadir. Konteyner Temizligi ve Ilaçlanmasi: 0 TL TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

190 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi, ilaçlama makinelerinin yillikbakimlarininyaptirilmasi,fiziksel mücadele, konteyner temizligi ve ilaçlamasi çalismalarini kapsamaktadir Fiziksel mücadele TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Hasere üreme yeri olarak tespit ettigimiz alanlardaki fiziksel çalismalari (bazi bataklik alanlarinin kurutulmasi vb.) kapsamaktadir. Fiziksel mücadele: 0 TL Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

191 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi 1 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehrimizdeki saglik kuruluslarini denetlemek ve tibbi atik üreticileri ile belediyemiz arasinda tibbi atik sözlesmesi yapmak ve tibbi atik sterilizasyon tesisinin isletmecilik hakkininkiraya verilmesi. Saglik kuruluslarinin denetlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Bu faaliyetimiz Belediyemiz ile Elazig Valiligine bagli birimlerce ortak olarak yürütülecektir.tibbi atiklarievsel nitelikli kati atiklardanayri toplanmasive geçici depolanmasinisaglayarak tibbi atik toplama çalismalarinindaha hijyeik bir ortamda yapilmasi amaç edinilmistir Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

192 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Tibbi atiklarinünite içinde toplanmasi, geçici depo yerinde tasinmasi ve nihai bertarafalanina nakli ve atik bertarfi konusunda atik üreticileri ile toplayicilariningörev ve sorumluluklarinibelirten tibbi atik sözlesmeleri yapilacaktir Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehrimizdeki saglik kuruluslarini denetlemek ve tibbi atik üreticileri ile belediyemiz arasinda tibbi atik sözlesmesi yapmak ve tibbi atik sterilizasyon tesisinin isletmecilik hakkininkiraya verilmesi. Saglik kuruluslari ile Belediyemiz arasinda Tibbi atik sözlesmelerinin yapilmasi TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ

193 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehrimizdeki saglik kuruluslarini denetlemek ve tibbi atik üreticileri ile belediyemiz arasinda tibbi atik sözlesmesi yapmak. Tibbi atik sterilizasyon ünitesini isletmeye açmak. Tibbi atik sterilizasyon tesisinin isletmecilik hakkinin kiraya verilmesi. TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Tibbi atik sterilizasyon tesisinin isletmecilik hakkinin kiraya verilmesi ihalesi 01 yilinda yapilmis olup, Belediyemiz bütçesine her ay 70., TL lik katki saglanmaktadir. Ekonomik Kod

194 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 6 Faaliyet Adi 1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atik pillerin kati atiklardan ayri toplanmasini saglamak Atik Pil Biriktirme Kaplari Temini TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Atik pillerin daha saglikli bir ortamda toplanmasi amaçlanmistir. Ihtiyaç duyulan atik pil biriktirme kutulari Tasinabilir Pil Üreticileri ve Ithalatçilari Derneginden temin edilecektir. Atik pil kutusu temini: 0 TL Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

195 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi 7 Faaliyet Adi 1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Kati atik lotunun insatinin tamamlanarak isletmeye alinmasi. Kati atiklarin düzenli depolanmasini saglamak TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Kati atik.. ve. lotlarin insaasina yönelik fizibilite çalismalari ile ihale dökümanlari 011 yilinda yapilmis olup, 01 yilinda ihale edilmistir. 8 yil ekonomik ömrü bulunan. lotun insaasi 01 yili içinde tamamlanarak isletmeye açilacaktir Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 18

196 Elazýð Belediyesi ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Temizlik ve atik toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde Performans Hedefi 8 yayginlastirilmasi, Faaliyet Adi 1 Temizlik ve atik toplama hizmeti alimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Temizlik ve atik toplama hizmet alimi yapilarak sehrimizdeki tüm mahallelere hizmetlerin esit oranda götürülmesi planlanmaktadir. YAKLASIK MALIYET: ,00 TL FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 18

197 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi 9 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Mal alimi ihaleleri ve islemlerinin yapilmasi ve Temizlik hizmetlerinde kullanilan çöp konteynerleri, geridönüsüm konteynerleri, çöp kutularinin kentliye sunumu. Faaliyet Adi 1 Konteyner ve çöp kutulari ve elle çekilebilir çöp arabasi temini Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Kati atiklarin ilgili yönetmelikler çerçevesinde saglik kurallarina uygun bir sekilde toplanmasi için temin edilmektedir. Çöp konteynerleri alimi= ,00 TL Geridönüsüm konteyneri alimi= ,00 TL Çöp kutusu alimi= 0.000,00 TL Elle çekilebilir çöp arabasi alimi= 0.000,00 TL YAKLASIK MALIYET: ,00 TL Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 18

198 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 10 Faaliyet Adi 1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehrimizdeki isletmelerin ve fabrikalarin denetlenmesi çalismalarinin yapilmasi. Endüstriyel atiksu üreten isyerlerinin denetlenmesi TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Atiksu üreticilerinin tespiti ile Atiksu üreten mezbahane ve fabrikalarin kontrol edilmesi ve ilgili yönetmeliklere uymayanlara cezai islemlerin yapilmasi çalismalarini kapsar.. 01 yilinda en az 1 farkli isletmenin denetlenmesi planlanmaktadir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

199 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Ýdare Adý Performans Hedefi 11 Faaliyet Adý 1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALÝYET MALÝYETLERÝ TABLOSU ELAZIÐ BELEDÝYESÝ TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Atýksu Arýtma Tesisi çýkýþ suyunun deþarj limitlerini saðlamak Tesisin Genel Bakýmý TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Açýklamalar 7 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu çerçevesinde tesisin genel bakýmýna yönelik iþ ve iþlemlerinin yapýlmasý çalýþmalarýdýr. Yaklaþýk Maliyet: ,00 TL Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alým Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ýhtiyacý Bütçe Dýþý Kaynak Döner Sermaye Diðer Yurt Ýçi Yurt Dýþý Toplam Bütçe Dýþý Kaynak Ýhtiyacý Toplam Kaynak Ýhtiyacý ,00 TL ,00 TL ,00 TL

200 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 11 Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atiksu Aritma Tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamasi BOI, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik deneylerinin yapilmasi (iç Izleme) için deney kiti alimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Yönetmelik geregince atiksu kirlilik parametrelerinin düzenli olarak takibi için deney kiti alimi islerini kapsamaktadir. ayrica,deney kitleri ihale yolu ile temin edildikten sonra BOI,KOI, OI,AKM Bulaniklikanalizleri Belediyemiz personelleri tarafindan düzenli olarak yapilacaktir. YAKLASIK MALIYET: 0.000,00 TL Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 0.000,00 TL 0.000,00 TL 0.000,00 TL

201 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi 11 Ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddelerin temin Faaliyet Adi edilmesi, Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Alet, Makine Temini: 0.000,00 TL Laboratuvar malzemesi ve kimyasal madde satin alinmasi:0.000,00 TL Yaklasik Maliyet: 0.000,00 TL FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atiksu Aritma Tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamasi Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 0.000,00 TL 0.000,00 TL 0.000,00 TL

202 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 11 Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU lar Tesisin verimli olarak isletilmesi için personellerin egitilmesi çalismalarini kapsamaktadir. Maliyet: 0 TL ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atiksu Aritma Tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamasi Personellerin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

203 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü Performans Hedefi 11 Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Polielektrolit alimi TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Çamur yogunlastirma havuzandan gelen çamurlarin belt pres ünitesinde kek haline getirilmesi isinde kullanilacaktir. Maliyet: ,00 TL FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atiksu Aritma Tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamasi Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci Ekonomik Kod ,00 TL ,00 TL ,00 TL

204 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 11 Faaliyet Adi 6 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Atiksu Aritma Tesisi çikis suyunun desarj limitlerini saglamasi BOI, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik analizi yapimi hizmet alimi isi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar Atiksu Aritma Tesisinde Müdürlügümüzceyürütmüsoldugumuziç izlenimlerinyanindabakanlik tarafindanayrica dis denetime tabi tutulmaktadir.il çevre ve sehircilik müdürlügü kanaliylayapilan bu dis denetimlerde atiksu numuneleri periyodik olarak alinmakta ve kalibre edilmis ve yetkilendirilmis özel laboratuvarlarda analiz edilmektedir. Atiksu numunelerinin analiz giderleri kurumumuz tarafindan karsilanmaktadir. Yaklasik Maliyet: ,00 TL Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kayna ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 19

205 Temizlik Ýþleri Müdürlüðü TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TL BÜTÇE IÇI BÜTÇE DISI TOPLAM PAY PAY PAY TL TL % % % Performans Hedefi Faaliyet 1 1 Is Sagligi ve güvenligi, ilk yardim ve Is Kanunu hakkinda egitici faaliyetlerin düzenlenmesi 1 Çevre Sagligi konusunda Egitim verilmesi 1 Büro hizmetlerinde Muhasebe ve Ayniyat konulu hizmetiçi egitimin verilmesi 1 Temizlik hizmetlerinin sehiriçi trafigine etkisi ve gürültü problemlerinin önlenmesi konulu egitici faaliyetlerin düzenlenmesi Vakumlu Yol Süpürme Araci, Ilaçlama Makinesi, Çift kabinli pick-up ve ,00 TL 1,9% ,00 TL 1,9% Minibüs alimi 1 Insektisit alimi ,00 TL 1,1% ,00 TL 1,1% 1 Ilaçlama Makinelerinin bakim ve onarimi yapilmasi 0.000,00 TL 0,08% 0.000,00 TL 0,08% Hizmet içi egitimi verilmesi Konteyner Temizligi ve Dezenfeksiyonu Fiziksel mücadele 1 Saglik kuruluslarinin denetlenmesi 1 Saglik kuruluslari ile Belediyemiz arasinda Tibbi atik sözlesmelerinin yapilmasi 7 1 Atik pil biriktirme kaplari temini 7 1 Kati atiklarin düzenli depolanmasini saglamak ,00 TL 100% ,00 TL 100% 8 1 Temizlik ve Atik Toplama Hizmeti Alimi ,00 TL 9,11% ,00 TL 9,11% 9 1 Konteyner ve çöp kutulari ve elle çekilebilir çöp arabasi temini ,00 TL 1,60% ,00 TL 1,60% 10 1 Endüstriyel atiksu üreten isyerlerinin denetlenmesi 11 1 Atiksu Aritma Tesisinin genel bakimi yapilmasi ,00 TL 0,8% ,00 TL 0,8% 11 BOI, KOI, OI, AKM ve Bulaniklikdeneylerinin yapilmasi (iç Izleme) için deney kiti alimi 0.000,00 TL 0,09% 0.000,00 TL 0,09% 11 Atiksu Aritma Tesisi için Ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddelerin temin edilmesi, 0.000,00 TL 0,09% 0.000,00 TL 0,09% 11 Atiksu Aritma Tesisi Personellerinin hizmetiçi egitime tabi tutulmasi 11 Atiksu Aritma Tesisi için Polielektrolit alimi ,00 TL 0,17% ,00 TL 0,17% 11 6 BOI, KOI, OI, AKM ve Bulaniklik analizi yapimi hizmet alimi isi ,00 TL 0,1% ,00 TL 0,1% Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 01 19

206 Elazýð Belediyesi TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Genel Yönetim Giderleri Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Toplami Diger idarelere Transfer Genel Toplam Edilecek Kaynaklar Toplami 01 Personel Giderleri ,00 TL ,00 TL 0 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 TL ,00 TL 0 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri ,00 TL ,00 TL 0 Faiz Giderleri ,00 TL ,00 TL 0 Cari Transferler ,00 TL ,00 TL 06 Sermaye Giderleri ,00 TL ,00 TL 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci 01 19

207 Veteriner Ýþleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef-1 ELAZIG BELEDIYESI VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ 199 Sayili Hayvan Koruma Kanununa uygun olarak hayvanlari rehabitile etmek. Elazig Belediye sinirlari içerisinde Sahipsiz Sokak Hayvanlarinin toplanmasi Performans Hedefi Yaklasik Bir Yil içerisinde 00 adet sahipsiz hayvanin kisirlastirilip,asilarinin yapilmasi lar : Sokak hayvanlarinin üremelerinin kontrol altina alinmasi için kisirlastirilarak tekrar alindigi ortama birakilarak hayvanlarinin yasama haklarinin elinden alinmamasi hemde asiri sekilde üremelerinin önüne geçilmis olmaktadir. Performans Göstergeleri Sokak Hayvanlarinin Toplamasi % 7% 80% :Bulasici Hayvan Hastaliklarinin insanlara bulasmasina engel olmak Sokak Hayvanlarinin Toplanmasi planli ve etkin bir sekilde yapmak 0% 80% 90% :Teknolojik ve modern gereçlerden yararlanmak 199 sayili hayvan koruma kanununa uygun davranmak 0% 8% 9% :Sokak Hayvanlarinin yasama haklarinin elinden alinmamasi Kamu kuruluslari ile koordineli çalismak 70% 9% 100% :Firat üniversitesi,denge Veterinerlik,Il Çevre ve Orman Müdürlügü 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 00 Sokak Hayvaninin Kisirlastirilmasi Sokak Hayvanlarinin Asilanmasi Genel Toplam

208 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Sokak hayvanlarinin Rehabilite edilmesi 00 sokak Hayvaninin Kisirlastirmasi VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ lar: Sokak Hayvanlarinin Kisirlastirilmasi ve Asilanmasindan sonraki bakim giderleri TL Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci TL TL TL

209 Veteriner Ýþleri Müdürlüðü VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI TL BÜTÇE DISI PAY PAY PAY TL TL % % % Sokak Hayvanlarinin Kisirlastirilmasi TL TL TOPLAM Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam TL TL TL TL TL TL

210 Elazýð Belediyesi TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ Genel Yönetim Giderleri Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Toplami Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri TL Faiz Giderleri TL TL TL TL TL Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri TL TL TL TL 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci TL TL TL Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci TL TL TL Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci

211 Zabýta Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Hizmet içi Egitim Programlarinin yapilmasi. Zabita Memuru personelinin mevzuat çerçevesinde gelistirmek. Performans Hedefi Yil içerisinde egitim programlari düzenleyerek personelin gelisiminsn saglanmasi. lar Yapilacak olan egitim programlariylapersonelinin degisen ve gelisen mevzuatlara uyum saglamalari, mevzuata hakim olarak görevlerini daha bilinçli olarak ifa etmelerinin saglanmasi. Performans Göstergeleri Hizmet içi programlarin yapilmasi. Yilda iki defa Yilda iki defa Yilda iki defa Yilda en az iki defa Zabita Personeline egitim ve seminer programlarinin düzenlenmesi. 6 Faaliyetler 1 Hizmet Içi Egitimi ve Seminer verilmesi Genel Toplam 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam

212 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Kaldirim isgallerinin önlenmesi. Kaldirim isgali yapanlara karsi gerekli müdahelelerin yapilmasi. Performans Hedefi Kaldirim isgallerini önleyecek etkili çalismalarin yapilmasi. lar Bölgelerinde kaldirim isgallerine karsi gerekli çalismalarin yapilarak isgalin önüne geçilmesi.kaldirim isgallerinin önlenmesi için etkili olabilmek için ekip haricinde tüm Zabita Memurlarinca sorumluluk Performans Göstergeleri Kaldirim isgallerinin engellenmesi Tam Gün Tam Gün Tam Gün Il genelinde kaldirim isgallerinin önlenmesi için gerekli çalismalarin ve cezai islemlerin yapilmasi. 6 Faaliyetler 1 Kaldirim isgallerinin engellenmesi Genel Toplam 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 01 00

213 Zabýta Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Seyyar saticilikla mücadele. Seyyar saticiligin engellenmesi. Performans Hedefi Seyyar saticilarla mücadele edilerek gerekli önlemlerin alinmasi. lar Il genelinde seyyar saticilik yaparak sehrin görüntüsünü ve düzenini bozan sahislara karsi etkili ve kararli mücadelede için gerekli çalismlarin yapilmasi. Performans Göstergeleri Seyyar saticilarla mücadele Tam Gün Tam Gün Tam Gün Seyyar saticiliga tam gün müdahale edilmesi, uymayanlar hakkinda cezai islem uygulanmasi. 6 Faaliyetler 1 Seyyar saticilarla mücadele Genel Toplam 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 01 01

214 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Dilenci sahislara karsi etkili mücadele. Dilenciligin yok edilmesi. Performans Hedefi Dilenci sahislarla mücadele edilerek yok edilmesi. lar Ili genelinde halkin dini ve vicdani duygularini kullanarak dilencilik yapan sahislarla etkili mücadelelerin yapilarak yok edilmesi ve uymayan sahislar hakkinda gerekli cezai uygulamalarin yapilmasi. Performans Göstergeleri Dilenci sahislarla etkili mücadele. Tam Gün Tam Gün Tam Gün Dilenci sahislarla alakali gerekli çalismlarain etkili ve kararli bir sekilde yapilmasi. 6 Faaliyetler 1 Dilenci sahislarla etkili mücadele. Genel Toplam 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 01 0

215 Zabýta Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Isyerlerinin denetlenmsi. Ili gelinde faaliyette bulunan isyerlerinin denetlenmesi. Performans Hedefi Isyerlerinin denetlenerek uygunsuzluklarin tespiti ve giderilmesi. lar Il genelinde faaliyet gösteren isyerlerinin gerekli kontrollerinin yapilarak ruhsatsiz veya uygunsuz isyerlerinin tespit edilerek gerekli is ve islemlerinin yapilmasi. Performans Göstergeleri Isyerlerinin denetlenmesi. Tam Gün Tam Gün Tam Gün Isyerlerinin düzenli olarak kontrollerinin yapilarak gerekli olan cezai islemlerin yapilmasi. 6 Faaliyetler 1 Isyerlerinin denetlenmesi. Genel Toplam 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 01 0

216 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Hizmet içi egitim programlari yapilmasi. Faaliyet Adi Personeller için gerekli egitimin saglanmasi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabita Müdürlügü lar Müdürlügümüz bünyesinde görev yapmakta olan Zabita Memurlarina gelisen ve degisen sartlara ve mevzuata uygun olarak gerekli egitimlerin ve seminer programlari yapilarak personellerin bilinçli olarak görev yapmalarinin saglanmasi Bütçe Disi Kaynak Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 01 0

217 Zabýta Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Kaldirim isgallerinin önlenmesi. Kaldirim isgali yapan kisilerle mücadele. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabita Müdürlügü lar Il genelinde kaldirim isgali yaparak yayalarin ve araçlarin gelis gidislerini engellerek tehlikeye düsüren,sehrin görnümünün ve düzeninin bozulmasina sebep olan kisilere karsi gerekli uygulamalarin ve cezai islemlerin yapilmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kayna Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 0

218 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Seyyar saticilarla mücadele. Faaliyet Adi Seyyar saticiligin önlenmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabita Müdürlügü lar Il genelinde seyyar saticilik yaparak sehrin görüntüsünü ve düzenini bozan, çevre kirliligine sebep olan saticilara karsi gerekli uygulamalarin yapilmasi ve uymayanlar hakkinda gerekli cezai islemlerin yapilarak düzenli hale getirilmesi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kayna Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 06

219 Zabýta Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Dilenci sahislarla mücadele. Faaliyet Adi Dilinciligin yok edilmesi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabita Müdürlügü lar Il genelinde halkin dini ve vicdani duygularini kullanarak dilencilik yapan sahislara karsi etkili ve kararli mücadele yapilarak sehrimizde yok denecek seviyeye getirmek için gerekli uygulamalar ile cezai islemlerin yapilmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 07

220 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Isyerlerinin denetlenemsi. Faaliyet Adi Isyerlerinin kontrol ve denetimlerinin yapilmasi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabita Müdürlügü lar Il genelinde faaliyet gösteren isyerlerinin ruhsat ve mevzuat açisindan kontrollerin yapilarak uygun olmayan isyerleri hakkinda hakkinda gerekli cezai islemlerin yapilmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Bütçe Disi Kaynak Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 08

221 Zabýta Müdürlüðü ZABITA MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI TL BÜTÇE DISI TOPLAM PAY TL PAY TL PAY % % % 1 1 Hizmet içi egitimi programi Kaldirim isgallerinin önlenmesi Seyyar saticilarla mücadele Dilencilikle mücadele Isyerlerinin denetlenmesi Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam.8.000,00 TL.8.000,00 TL.8.000,00 TL.8.000,00 TL 01 09

222 Elazýð Belediyesi Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alimi Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU Faaliyet Toplami Genel Yönetim Giderleri Toplami , , , , , , ,00 Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam , , , , , , ,00 Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci 01 10

223 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-1 Hedef-1 Koordinasyon ve Ýþbirliðinin Saðlanmasý Katýlýmcý Yönetim Performans Hedefi-1.1 Katýlýmcý Yönetim anlayýþýnýn gerçekleþtirilmesi için 01 yýlýnda ihtiyaç durumunda ilgili kamu ve özel kuruluþlar ile toplantý yapýlacaktýr. lar : Sehrimiz ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katilim için gerekli mekanizmalarin olusturulmasi amaciyla Kamu ve Özel kuruluslar arasi koordinasyon ve isbirliginin saglanmasi. Performans Göstergeleri 1 Toplanti sayisi ihtiyaç durumunda yapilacaktir Faaliyetler 1 Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 01 11

224 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç- Hedef- Müdürlüðümüzün amaç ve hedeflerine taþýyabilecek yetkinliklere sahip personel yapýsý Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Performans Hedefi-.1 Bireysel geliþim düzeyinin yükseltilmesi lar : Müdürlügümüzün amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip personel yapisinin olusturulmasi için Bireysel gelisim düzeyinin yükseltilmesi. Performans Göstergeleri 1 Ayda bir defa yapilacaktir Faaliyetler 1 Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 01 1

225 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç- Hedef- Müdürlüðümüzün amaç ve hedeflerine taþýyabilecek yetkinliklere sahip personel yapýsý Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Performans Hedefi-. Hizmet Ýçi Eðitim lar : Müdürlügümüzün amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip personel yapisinin olusturulmasi için Hizmet içi egitimlerin yapilmasi. Performans Göstergeleri 1 Ihtiyaç duyuldugu zaman yapilacaktir Faaliyetler 1 Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam Genel Toplam 01 1

226 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç- Hedef- Ýlimizin Ulusal ve Uluslar arasý cazibe merkezi haline gelmesi amacý ile Müdürlüðümüze düþen görevler ile ilgili iþ ve iþlemlerin yapýlmasý Kent Markasýnýn Oluþturulmasý Performans Hedefi-.1 Kent Vizyonunun Oluþturulmasý lar : Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla saglanmasi ve gelistirilmesini teminen Kent vizyonunun olusturulmasi için müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi. Performans Göstergeleri 1 Her yil yapilacaktir %70 : Etkin, verimli, kaliteli, seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla saglanmasi ve gelisirilmsini teminen Kent vizyonunun olusturulmasi için müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi. 6 Faaliyetler 1 Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam Genel Toplam 01 1

227 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç- Hedef- Ýlimizin Ulusal ve Uluslar arasý cazibe merkezi haline gelmesi amacý ile Müdürlüðümüze düþen görevler ile ilgili iþ ve iþlemlerin yapýlmasý Kent Markasýnýn Oluþturulmasý Performans Hedefi-. Vizyon Projelerin Geliþtirilmesi lar : Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla saglanmasi ve gelistirilmesini teminen Vizyon projelerin gelistirilmesi için müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi. Performans Göstergeleri 1 Her yil yapilacaktir %70 : Etkin, verimli, kaliteli, seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla saglanmasi ve gelisirilmsini teminen Kent vizyonunun olusturulmasi için müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi. 6 Faaliyetler 1 Genel Toplam 01 1 Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam

228 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç- Belediyemizin daha saðlam bir mali yapýya ulaþabilmesi için gelir-gider dengesini saðlamak Hedef- Mali Yapýnýn Güçlendirilmesi Performans Hedefi-.1 %9 olan kira tahsilat oranýmýzý yýl sonu itibari ile %100'e çýkarmak lar : Mülkiyeti belediyemize ait akarlardan tahsil edilen kira bedellerinin zamaninda ödenmesi için yapilacak is ve islemlerin takibi. Performans Göstergeleri 1 Ayda bir defa yapilacaktir : Mülkiyeti belediyemize ait akarlardan tahsil edilen kira bedellerinin zamaninda ödenmesi için yapilacak is ve islemlerin takibi. %100 6 Faaliyetler 1 Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam Genel Toplam 01 16

229 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç- Hedef- Belediyemizin daha saðlam bir mali yapýya ulaþabilmesi için gelir-gider dengesini saðlamak Mali Yapýnýn Güçlendirilmesi Performans Hedefi-. Belediye mülklerinin rantabl bir þekilde deðerlendirilebilmesi ve satýn alma yolu ile kazanýlacak arsalardan yeni gelirler elde etmek lar : Belediyemizin gelirlerini artirabilmek için tasinmazlarin rantabl bir sekile getirilmesi için çalismak. Performans Göstergeleri 1 Ihtiyaç duyuldugu zaman yapilacaktir %80 : Belediyemizin gelirlerini artirabilmek için tasinmazlarin rantabl bir sekilde gelistirilebilmesi için çalismak. 6 Faaliyetler 1 Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam Genel Toplam 01 17

230 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç- Hedef- Saðlýklý ve sürdürülebilir kentleþmenin saðlanmasý Alt Yapý Çalýþmalarý Performans Hedefi-.1 Altyapýnýn Uluslar arasý standartlara tamalanmasý amacý ile bu alanda yapýlacak kamulaþtýrmalarýn tamamlanmasý lar : Saglikli ve sürdürülebilir kentlesmenin saglanmasi için altyapi çalismalarin yapilmasi. Performans Göstergeleri %80 6 Faaliyetler 1 Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam

231 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç- Hedef- Saðlýklý ve sürdürülebilir kentleþmenin saðlanmasý Alt Yapý Çalýþmalarý Performans Hedefi-. Kiþi baþý aktif yeþil alanýnýn artýrýlmasý fonksiyonel kullanýmýnýn temini, geliþtirilmesi ve korunmasý amacý ile yeþil alan üzerinde kalan vatandaþa, kamu kurum ve kuruluþlara ait taþýnmazlarýn kamulaþtýrýlmasý lar : Saglikli ve sürdürülebilir kentlesmenin saglanmasi için altyapi çalismalarin yapilmasi. Performans Göstergeleri %80 6 Faaliyetler 1 Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam Genel Toplam 01 19

232 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-6 Hedef-6 Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn süratle gerçekleþtirilmesi Çarpýk Kentleþmenin Önlenmesi Performans Hedefi-6.1 Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun þekilde þehir imar planýnda kamu yararýna ayrýlan þehrimizin muhtelif yerlerinde yol,yeþil alan,park,otopark vs. gibi gösterilen tahmini olarak.000. M lik alanýn kamulaþtýrma iþlemi bitirilerek þehrimize modern yeni bir görünüm kazandýrmak lar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi. Performans Göstergeleri %90 6 Faaliyetler 1 Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam

233 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-6 Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn süratle gerçekleþtirilmesi Hedef-6 Çarpýk Kentleþmenin Önlenmesi Performans Hedefi-6. Kesrik Mahallesi içerisinde geçmekte olan þehir imar planýnda km uzunluðundaki mevcut yolun geniþletilmesi, projesi kapsamýnda bulvar açýlarak metreye çýkartýlarak bu yol üzerinde bulunan taþýnmazlarýn kamulaþtýrýlarak Güney Çevre yoluna baðlantý yollarý yapýlacaktýr. lar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi. Performans Göstergeleri %100 6 Faaliyetler 1 Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam

234 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-6 Hedef-6 Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn süratle gerçekleþtirilmesi Çarpýk Kentleþmenin Önlenmesi Performans Hedefi-6. Sürsürü Mahallesi Hazardaðlý Kavþaðý Ýmam Efendi Bulvarýnýn devamý olan þehir imar planýnda 1, km uzunluðundaki mevcut yolun geniþletilmesi, projesi kapsamýnda bulvar açýlarak metreye çýkartýlýp bu yol üzerinde bulunan taþýnmazlarýn üzerinde bulunan müþtemilatlarýn kamulaþtýrýlarak Güney Çevre yoluna baðlantý yollarý yapýlacaktýr. lar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi. Performans Göstergeleri %90 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam Genel Toplam

235 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-7 Hedef-7 Þehrimizin yoðun trafik sirkülasyonunu hafifletmek için ikinci el oto galericiler sitesi yapmak ve ilimizin güneyinde yapýlacak olan yeni Terminal alanýnýn þehrimize kazandýrýlmasý Terminal Alaný ve Ýkinci El Oto Galericiler Sitesi Alaný Performans Hedefi-7.1 Sürsürü mahallesi Ada:17, Parsel:1 numarada mülkiyeti Maliye Hazinesi adýna kayýtlý taþýnmaz þehir imar planýnda Terminal alanýnda kalmakta olup, sözkonusu yerin belediyemize tahsisinin yapýlmasý için þehrimize modern bir Terminal alaný yapmak lar : Ilimize modern bir terminal alaninin kazandirilmasi için diger illere nazaran farkindalik yaratmak. Performans Göstergeleri %80 Faaliyetler 1 Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-7 Hedef-7 Þehrimizin yoðun trafik sirkülasyonunu hafifletmek için ikinci el oto galericiler sitesi yapmak ve ilimizin güneyinde yapýlacak olan yeni Terminal alanýnýn þehrimize kazandýrýlmasý Terminal Alaný ve Ýkinci El Oto Galericiler Sitesi Alaný Performans Hedefi-7.1 Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðünün genelgesi doðrultusunda tüm illerde olduðu gibi ilimiz genelinde de þehir içinde icra-i faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerinin þehir dýþýna çýkarýlmasý için müdürlðümüzce, Maliye Hazinesine ait olan Sürsürü Mahallesi Ada:18, Parsel: nolu taþýnmaz üzerinde Ýkinci El Oto Galeri Sitesinin yapýlmasý lar : Ilimize modern bir Ikinci El Oto Galeri sitesinin kazandirilmasi için diger illere nazaran farkindalik yaratmak. Performans Göstergeleri %80 Faaliyetler 1 Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam

236 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-7 Hedef-7 Þehrimizin yoðun trafik sirkülasyonunu hafifletmek için ikinci el oto galericiler sitesi yapmak ve ilimizin güneyinde yapýlacak olan yeni Terminal alanýnýn þehrimize kazandýrýlmasý Terminal Alaný ve Ýkinci El Oto Galericiler Sitesi Alaný Performans Hedefi-7. Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðünün genelgesi doðrultusunda tüm illerde olduðu gibi ilimiz genelinde de þehir içinde icra-i faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerinin þehir dýþýna çýkarýlmasý için müdürlðümüzce, Maliye Hazinesine ait olan Sürsürü Mahallesi Ada:18, Parsel: nolu taþýnmaz üzerinde Ýkinci El Oto Galeri Sitesinin yapýlmasý lar : Ilimize modern bir Ikinci El Oto Galeri sitesinin kazandirilmasi için diger illere nazaran farkindalik yaratmak. Performans Göstergeleri %80 6 Faaliyetler 1 Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam

237 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-8 Hedef-8 Zafran Mahallesinin cazibe olmasý amacýyla belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüþüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirilmesi amacýyla Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü ve Fen Ýþleri Müdürlüðü ile koordineli çalýþarak müdürlüðümüzce yapýlacak iþ ve iþlemlerin tamalanmasý Kentsel Dönüþüm (Uydu Kent) Performans Hedefi-8.1 Þehrimizin eþit oranda her yönde geliþimini saðlamak için Zafran Mahallesinde 100 dönüm bir alan üzerinde kentsel dönüþüm uygulamasý gerçekleþtirilerek yaþam standartlarý yüksek "Uydu Kent" kurulmak üzere,belediyemizce tasarlanan projenin hayata geçirilmesi hususunda Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü, Fen Ýþleri Müdürlüðü ile koordineli çalýþarak Müdürlüðümüzce yapýlacak iþ ve iþlemlerin tamamlanmasý lar : Zafran Mahallesinin cazibe merkezi haline getirmek amaciyla belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüsüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirmek üzere,imar ve Sehircilik Müdürlügü ve Fen Isleri Müdürlügü ile koordineli çalisilacaktir. Performans Göstergeleri %80 6 Faaliyetler 1 Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam

238 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-9 Spor kompleksleri baþta olmak üzere birçok sosyal donatýnýn bulunduðu yeþil alanlarý olan rekreasyon alanlarýnýn oluþturulmasý Hedef-9 Rekreasyon Alanlarý Projesi Performans Hedefi-9.1 Belediyemiz tarafýndan Kýzýlay,Doðukent,Cumhuriyet,Aksaray,Salýbaba Mahallelerinde içerisinde spor kompleksleri baþta olmak üzere birçok sosyal donatýlarýn bulunduðu yeþil alanlarý olan rekreasyon alanlarýnýn oluþturulmasý, tasarlanan projenin hayata geçirilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüðü ile koordineli çalýþarak müdürlüðümüzce bu alan üzerinde yapýlacak olan kamulaþtýrma iþlemlerinin tamalanmasý lar : Yukarida belirtilen mahalleleri cazibe merkezi haline getirmek amaciyla belediyemizce tasarlanan Rekreasyon Alani projesinin hayata geçirmek üzere,park ve Bahçeler Müdürlügü ile koordineli çalisilacaktir. Performans Göstergeleri %80 6 Faaliyetler 1 Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam

239 Etüd Proje Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç 10- Hedef 1- Elazig Belediyesi Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yas sebze ve meyve toptanci halini çagdas kosularda hizmet veren, iç yeterliligini dinamik bir sekilde saglayan, halkimizin esenlik, huzur, saglik ve düzenini temin eden dünya standartlarinda hizmet veren birim haline getirmek. Yas sebze ve meyve ticaretini kalite ve saglik kurallarina uygun olarak gelistirmek. Performans Hedefi Denetimler yapilarak daha saglikli ve kaliteli hizmet sunulmasini saglamak. lar: Insan sagliginin her seyden önemli oldugu bilincinde olan belediyemiz, isletilen hal servisimizde satilan ürünlerin insan sagligini olumsuz yönde etkileyecek her türlü olumsuz durumlardan korumaya çalisarak, sebze halinin alt ve üst yapisini çagdas ve modern hale getirilmesini saglar. Performans Göstergeleri 1 Hal servisi içerisinde denetimlerin yapilmasi Faaliyetler 1 Genel Toplam Denetimlerin yapilmasi Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 01 7

240 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi-1.1 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Katýlýmcý Yönetim anlayýþýnýn gerçekleþtirilmesi için 01 yýlýnda ihtiyaç durumunda ilgili kamu ve özel kuruluþlar ile toplantý yapýlacaktýr. Faaliyet Adi-1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Koordinasyon ve Ýþbirliðinin Saðlanmasý Etüd Proje Müdürlügü lar : Sehrimiz ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katilim için gerekli mekanizmalarin olusturulmasi amaciyla Kamu ve Özel kuruluslar arasi koordinasyon ve isbirliginin saglanmasi Bütçe Disi Kaynak Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 01 8

241 01 9 Etüd Proje Müdürlüðü

242 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi-. Faaliyet Adi- FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Hizmet Ýçi Eðitim Müdürlüðümüzün amaç ve hedeflerine taþýyabilecek yetkinliklere sahip personel yapýsý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Müdürlügümüzün amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip personel yapisinin olusturulmasi için Hizmet içi egitimlerin yapilmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 0

243 Etüd Proje Müdürlüðü Performans Hedefi-.1 Faaliyet Adi- FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Kent Vizyonunun Oluþturulmasý Ýlimizin Ulusal ve Uluslar arasý cazibe merkezi haline gelmesi amacý ile Müdürlüðümüze düþen görevler ile ilgili iþ ve iþlemlerin yapýlmasý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla saglanmasi ve gelistirilmesini teminen Kent vizyonunun olusturulmasi için müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 1

244 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi-. Faaliyet Adi- FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Vizyon Projelerin geliþtirilmesi Ýlimizin Ulusal ve Uluslar arasý cazibe merkezi haline gelmesi amacý ile Müdürlüðümüze düþen görevler ile ilgili iþ ve iþlemlerin yapýlmasý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Etkin,verimli,kaliteli,seffaf bir yönetimin katilimci mekanizmalarla saglanmasi ve gelistirilmesini teminen Vizyon projelerin gelistirilmesi için müdürlügümüzce yapilacak is ve islemlerin yapilmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01

245 Etüd Proje Müdürlüðü Performans Hedefi-.1 Faaliyet Adi- FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI %9 olan kira tahsilat oranýmýzý yýl sonu itibari ile %100'e çýkarmak Belediyemizin daha saðlam bir mali yapýya ulaþabilmesi için gelir-gider dengesini saðlamak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Mülkiyeti belediyemize ait akarlardan tahsil edilen kira bedellerinin zamaninda ödenmesi için yapilacak is ve islemlerin takibi. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01

246 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi-. Faaliyet Adi- FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Belediye mülklerinin rantabl bir þekilde deðerlendirilebilmesi ve satýn alma yolu ile kazanýlacak arsalardan yeni gelirler elde etmek Belediyemizin daha saðlam bir mali yapýya ulaþabilmesi için gelir-gider dengesini saðlamak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Belediyemizin gelirlerini artirabilmek için tasinmazlarin rantabl bir sekile getirilmesi için çalismak. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01

247 Etüd Proje Müdürlüðü Performans Hedefi-.1 Faaliyet Adi- FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Altyapýnýn Uluslar arasý standartlara tamalanmasý amacý ile bu alanda yapýlacak kamulaþtýrmalarýn tamamlanmasý Saðlýklý ve sürdürülebilir kentleþmenin saðlanmasý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Saglikli ve sürdürülebilir kentlesmenin saglanmasi için altyapi çalismalarin yapilmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01

248 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi-. Faaliyet Adi- FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Kiþi baþý aktif yeþil alanýnýn artýlrýlmasý fonksiyonel kullanýmýnýn temini, geliþtirilmesi ve korunmasý amacý ile yeþil alan üzerinde kalan vatandaþa, kamu kurum ve kuruluþlara ait taþýnmazlarýn kamulaþtýrýlmasý Saðlýklý ve sürdürülebilir kentleþmenin saðlanmasý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Saglikli ve sürdürülebilir kentlesmenin saglanmasi için altyapi çalismalarin yapilmasi. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 6

249 Etüd Proje Müdürlüðü Performans Hedefi-6.1 Faaliyet Adi-6 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun þekilde þehir imar planýnda kamu yararýna ayrýlan þehrimizin muhtelif yerlerinde yol,yeþil alan,park,otopark vs. gibi gösterilen tahmini olarak.000. M lik alanýn kamulaþtýrma iþlemi bitirilerek þehrimize modern yeni bir görünüm kazandýrmak Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn süratle gerçekleþtirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi Bütçe Disi Kaynak SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri ,00 Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

250 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi-6. Faaliyet Adi-6 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Kesrik Mahallesi içerisinde geçmekte olan þehir imar planýnda km uzunluðundaki mevcut yolun geniþletilmesi, projesi kapsamýnda bulvar açýlarak metreye çýkartýlarak bu yol üzerinde bulunan taþýnmazlarýn kamulaþtýrýlarak Güney Çevre yoluna baðlantý yollarý yapýlacaktýr. Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn süratle gerçekleþtirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi Bütçe Disi Kaynak SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri ,00 Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

251 Etüd Proje Müdürlüðü Performans Hedefi-6. Faaliyet Adi-6 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Sürsürü Mahallesi Hazardaðlý Kavþaðý Ýmam Efendi Bulvarýnýn devamý olan þehir imar planýnda 1, km uzunluðundaki mevcut yolun geniþletilmesi, projesi kapsamýnda bulvar açýlarak metreye çýkartýlýp bu yol üzerinde bulunan taþýnmazlarýn üzerinde bulunan müþtemilatlarýn kamulaþtýrýlarak Güney Çevre yoluna baðlantý yollarý yapýlacaktýr. Sosyal ve sportif amaçlý çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüðü olarak kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn süratle gerçekleþtirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Sosyal ve Sportif amaçli çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapilacak kamulastirmalarin tamamlanmasi Bütçe Disi Kaynak SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri ,00 Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

252 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi-7.1 Faaliyet Adi-7 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Sürsürü mahallesi Ada:17, Parsel:1 numarada mülkiyeti Maliye Hazinesi adýna kayýtlý taþýnmaz þehir imar planýnda Terminal alanýnda kalmakta olup, sözkonusu yerin belediyemize tahsisinin yapýlmasý için þehrimize modern bir Terminal alaný yapmak Þehrimizin yoðun trafik sirkülasyonunu hafifletmek için ikinci el oto galericiler sitesi yapmak ve ilimizin güneyinde yapýlacak olan yeni Terminal alanýnýn þehrimize kazandýrýlmasý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Ilimize modern bir terminal alaninin kazandirilmasi için diger illere nazaran farkindalik yaratmak Bütçe Disi Kaynak SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri ,00 Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

253 Etüd Proje Müdürlüðü Performans Hedefi-7. Faaliyet Adi-7 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðünün genelgesi doðrultusunda tüm illerde olduðu gibi ilimiz genelinde de þehir içinde icra-i faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerinin þehir dýþýna çýkarýlmasý için müdürlðümüzce, Maliye Hazinesine ait olan Sürsürü Mahallesi Ada:18, Parsel: nolu taþýnmaz üzerinde Ýkinci El Oto Galeri Sitesinin yapýlmasý Þehrimizin yoðun trafik sirkülasyonunu hafifletmek için ikinci el oto galericiler sitesi yapmak ve ilimizin güneyinde yapýlacak olan yeni Terminal alanýnýn þehrimize kazandýrýlmasý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Ilimize modern bir Ikinci El Oto Galeri sitesinin kazandirilmasi için diger illere nazaran farkindalik yaratmak Bütçe Disi Kaynak SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri ,00 Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

254 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi-8.1 Faaliyet Adi-8 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Þehrimizin eþit oranda her yönde geliþimini saðlamak için Zafran Mahallesinde 100 dönüm bir alan üzerinde kentsel dönüþüm uygulamasý gerçekleþtirilerek yaþam standartlarý yüksek "Uydu Kent" kurulmak üzere,belediyemizce tasarlanan projenin hayata geçirilmesi hususunda Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü, Fen Ýþleri Müdürlüðü ile koordineli çalýþarak Müdürlüðümüzce yapýlacak iþ ve iþlemlerin tamamlanmasý Zafran Mahallesinin cazibe olmasý amacýyla belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüþüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirilmesi amacýyla Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü ve Fen Ýþleri Müdürlüðü ile koordineli çalýþarak müdürlüðümüzce yapýlacak iþ ve iþlemlerin tamalanmasý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Zafran Mahallesinin cazibe merkezi haline getirmek amaciyla belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüsüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirmek üzere,imar ve Sehircilik Müdürlügü ve Fen Isleri Müdürlügü ile koordineli çalisilacaktir Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri ,00 Döner Sermaye Diger Yurt Içi Ekonomik Kod 01 Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

255 Etüd Proje Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi-9.1 Faaliyet Adi-9 ELAZIG BELEDIYESI Belediyemiz tarafýndan Kýzýlay,Doðukent, Cumhuriyet,Aksaray,Salýbaba Mahallelerinde içerisinde spor kompleksleri baþta olmak üzere birçok sosyal donatýlarýn bulunduðu yeþil alanlarý olan rekreasyon alanlarýnýn oluþturulmasý, tasarlanan projenin hayata geçirilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüðü ile koordineli çalýþarak müdürlüðümüzce bu alan üzerinde yapýlacak olan kamulaþtýrma iþlemlerinin tamalanmasý Spor kompleksleri baþta olmak üzere birçok sosyal donatýnýn bulunduðu yeþil alanlarý olan rekreasyon alanlarýnýn oluþturulmasý Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar : Yukarida belirtilen mahalleleri cazibe merkezi haline getirmek amaciyla belediyemizce tasarlanan Rekreasyon Alani projesinin hayata geçirmek üzere,park ve Bahçeler Müdürlügü ile koordineli çalisilacaktir Bütçe Disi Kaynak SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri ,00 Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

256 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 10- FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Denetimler yapilarak daha saglikli ve kaliteli hizmet sunulmasini saglamak. Faaliyet Adi 1- Denetimlerin yapilmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlügü lar: Insan sagliginin her seyden önemli oldugu bilincinde olan belediyemiz, isletilen hal servisimizde satilan ürünlerin insan sagligini olumsuz yönde etkileyecek her türlü olumsuz durumlardan korumaya çalisarak, sebze halinin alt ve üst yapisini çagdas ve modern hale getirilmesini saglar. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kayna Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01

257 Etüd Proje Müdürlüðü ETÜD PROJE MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI TL BÜTÇE DISI TOPLAM PAY TL PAY TL PAY % % % 1 1,1,1,,1,,1,,1, Koordinasyon ve Isbirliginin Saglanmasi Bireysel Gelisim Düzeyinin Yükseltilmesi Hizmet Içi Egitim Kent Vizyonunun Olusturulmasi Vizyon Projelerin Gelistirilmesi Mali Yapinin Güçlendirilmesi Mali Yapinin Güçlendirilmesi Alt Yapi Çalismalari Alt Yapi Çalismalari 6 6,1 Çarpik Kentlesmenin Önlenmesi ,00 TL ,00 TL 6, Çarpik Kentlesmenin Önlenmesi ,00 TL ,00 TL 6, Çarpik Kentlesmenin Önlenmesi ,00 TL ,00 TL 7 7,1 Terminal Alani ve Ikinci El Oto Galericiler Sitesi ,00 TL ,00 TL 7, Terminal Alani ve Ikinci El Oto Galericiler Sitesi ,00 TL ,00 TL 8 8,1 Kentsel Dönüsüm (Uydu Kent) ,00 TL ,00 TL 9 9,1 Rekreasyon Alanlari ,00 TL ,00 TL 10 10,1 Denetimlerin Yapilmasi Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamý Genel Yönetim Giderleri Diðer Ýdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamý Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 67.00,00 TL 67.00,00 TL.67.00,00 TL.67.00,00 TL 01

258 Elazýð Belediyesi TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Genel Yönetim Giderleri Toplami Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci 01 6

259 Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

260 Elazýð Belediyesi Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Amaç-1 Hedef-1 Sehrimizde tüketime sunulan içme ve kullanma suyunun daha saglikli bir sekilde tasinmasi 01 yili içerisinde mevcut sehir sebekesinde bulunan asbest ve pik borularinin yillik 0 km'lik bölümünün HDPE PVC borularla yenilenme Performans Hedefi 01 yilinda 0 km'lik alanin yapilmasi Yeni yerlesim alanlarinin sebeke hatlaritse standartlarina göre yapilacak ayrica eski yerlesim yerlerinde mevcut olan asbest ve pik borular HDPE PVC borularla degistirilip vatandaslarin su tüketimini daha saglikli bir sekilde yapmalari saglanacaktir. Performans Göstergeleri km 0 km 0 km Yenilenmesi gereken Sehir sebekesi hattinda %0 oraninda çalisma yapilmasi 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam mevcut sehir sebekesinde bulunan asbest ve pik borularinin yillik 0 1 km'lik bölümünün HDPE PVC borularla yenilenmesi , ,00 Genel Toplam , ,

261 Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç- Hedef- ELAZIG BELEDIYESI Artan sehir nüfusuna parelel olarak su deposu ve kuyularinin kapasitelerinin artirilmasi Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyulari açtirilarak sehre verilen su miktarini artirmak Performans Hedefi 01 Yilinda 6 kuyunun açtirilmasi lar Artan sehir nüfusu göz ününde bulundurularak su ihtiyacinin giderek artmasi sebebiyle isletme ve istirakler müdürlügümüz yeni kuyu açip vatandaslarin su ihtiyaçlarini gidermek için çalismalar yapmaktadir. Performans Göstergeleri Içme ve kullanma suyu ihtiyacini karsilayan derin su kuyularinin % 1 oraninda artirmak % % % Kuyularin yil içinde her türlü bakimi onarimi,bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapilacaktir 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam Artan sehir nüfusuna parelel olarak su deposu ve kuyularinin 1 kapasitelerinin artirilmasi , ,00 Genel Toplam , ,

262 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç- Hedef- ELAZIG BELEDIYESI Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyulari açtirilarak sehre verilen su miktarini artirmak Toplam depo hacminin 1.80m den m çikartilmasi Performans Hedefi 01 Yilinda %0'si gerçeklestirmek : Artan sehir nüfusu ve su ihtiyaci göz önünde bulundurularak halkimizin kullandigi su miktarinin artirilmasi amaciyla depo kapasitelerinin artilmasi gerekmektedir Performans Göstergeleri Mevcut su depolarinin kapasitelerinin artilmasi 0% 0% 0% Depolarin konumlari sehrin gelisimine göre belirlenecektir Teknolojik verilerden yararlanilmasi Su depolarinin ihtiyaca göre kapasitelerinin artirilmasi günümüz teknolojisine göre dizayn edilmesi Mevcut depolarin bakim ve onarimi periyodik olarak yapilacaktir 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Toplam depo hacminin 1.80m den 0.000m çikartmak , ,00 Genel Toplam , ,

263 Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç- Hedef- ELAZIG BELEDIYESI Artan sehir nüfusuna parelel olarak su deposu ve kuyularin kapasitelerinin artirilmasi Derin su kuyularinin tamaminin kontrolünün (SCADA) saglanmasi Performans Hedefi 01 yilinda 6 kuyu : Mevcut kuyulara erisim daha kolay saglancaktir herhangi olumsuz bir durumda kuyulara uzaktan erisim(scada) sistemiyle müdahale daha kolay olacaktir Performans Göstergeleri yilinda 6 kuyunun scada'ya baglanmasi kuyu 6 kuyu 6 kuyu Uzaktan erisim sisiteminde uzman personel yetistirilmesi saglanacaktir 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Derin su kuyularinin tamaminin kontrolünün merkezi sistemle (scada) saglanmasi , ,00 Genel Toplam , ,

264 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç- Hedef- ELAZIG BELEDIYESI Cografik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi cografik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi Performans Hedefi 01 sonuna kadar %100 oraninda gerçeklestirmek : Cografi bilgi sistemi belediyenin gelir ve hizmet kalitesini ve vatandaslarin yasam kalitesini yükseltecektir ve halkin belediyeden daha hizli bir sekilde hizmet almasini gerçeklestirecektir halkimiz bu projenin hayat geçirilmesiyle birlikte daha belediye hizmetlerinden daha hizli ve daha verimli bir hizmet alacaktir. Performans Göstergeleri yilinda gerçeklesme orani 0% 0% Kent bilgi sistemine geçis için alt yapinin hazirlanmasi ) Cografik bilgi sistemi kurularak paydaslarimizin hizli ve saglikli bilgi almasi saglanacak 6 Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Cografik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 01

265 Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç- Hedef-6 ELAZIG BELEDIYESI Kaynaklarin etkin ve verimli kullanilmasi Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapilmasi Performans Hedefi Her yil öz gelirlerin %10 artirilmasi : Yoklama yapilarak kayda girmemis veya abone olmamis kisilerin kayda alinacak bu sayade kaçak,eski veya sorunlu su abonelerin kontrol altinda tutulmasi saglanacaktir Performans Göstergeleri Belediyemiz öz gelirlerinin artirilmasi hedef alinmistir 10% 10% 0% :Ilimizde kullanilan mevcut su sayaçlarinin akilli sayaçlarla degistirilmesi. 6 Faaliyetler 1 Genel Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 01

266 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi 1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI 01 yilinda 0 km'lik alanin yapilmasi Mevcut sehir sebekesinde bulunan asbest ve pik borularinin HDPE PVC borularla yenilenmesi ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ Açýklama : Asbest ve pik borularýn HDPE PVC borularla yenilenmesi ile halkýmýzýn daha temiz ve saðlýklý su tüketimi yapmasý saðlanacaktýr.yapýlacak çalýþmalarda TSE standartlarý gözetilecektir Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 Bütçe Disi Kaynak Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci ,00 Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 01

267 Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI 01 Yilinda 6 kuyu açtirilmasi Artan sehir nüfusuna parelel olarak su deposu ve kuyularinin kapasitelerinin artirilmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ Açýklama : Artan þehir nüfusuna parelel olarak yeni derin su kuyularý açtýrmak gerekmektedir.bu sayede halkýmýzýn su ihtiyacý saðlanmýþ olacaktýr Faiz Giderleri Sermaye Giderleri ,00 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Cari Transferler Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci , ,00 01

268 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI 01 Yilinda %0'si gerçeklestirmek Toplam depo hacminin 1.80m den m çikartilmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ Açýklama : Artan þehir nüfusu ve su ihtiyacý göz önünde bulundurularak halkýmýzýn kullandýðý su miktarýnýn artýrýlmasý amacýyla depo kapasitelerinin artýrýlmasý gerekmektedir Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri ,00 Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Bütçe Disi Kaynak Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci , ,

269 Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI 01 yilinda 6 kuyu Derin su kuyularinin tamaminin kontrolünün merkezi sistemle (SCADA) baglanmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ : Merkezi sistem(scada) ile kuyulara erisim ve müdahale daha hizli bir sekilde yapilacaktir kuyulara erisim scada sayesinde daha kolay olacaktir Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri ,00 Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 Döner Sermaye Diger Yurt Içi Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,

270 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI 01 yilinin sonuna kadar gerçeklestirmek Cografik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ : Cografi bilgi sistemi belediyenin gelir ve hizmet kalitesini ve vatandaslarin yasam kalitesini yükseltecektir ve halkin belediyeden daha hizli bir sekilde hizmet almasini gerçeklestirecektir halkimiz bu projenin hayat geçirilmesiyle birlikte daha belediye hizmetlerinden daha hizli ve daha verimli bir hizmet alacaktir Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri ,00 Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 Döner Sermaye Diger Yurt Içi Bütçe Disi Kaynak Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,

271 Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü Performans Hedefi 6 Faaliyet Adi 6 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI Her yil öz gelirlerin %10 artirilmasi Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapilmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ : Yoklama yapilarak kayda girmemis veya abone olmamis kisilerin kayda alinmasi saglanarak ve öz gelirin artirilmasi hedeflenmistir SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kayna Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 01 9

272 Elazýð Belediyesi ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU ELAZIG BELEDIYESI BÜTÇE IÇI TL BÜTÇE DISI TOPLAM PAY PAY PAY TL TL % % % Performans Hedefi Faaliyet Mevcut sehir sebekesinde ,00 TL ,00 TL 100 bulunan asbest ve pik borularin HDPE PVC borularla yenilenmesi Artan sehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyularin kapasitelerinin ,00 TL ,00 TL artirilmasi Toplam depo hacminin 1.80 m den ,00 TL ,00 TL m çikartilmasi Derin su kuyularinin tamaminin kontrolünün merkezi sistemle ,00 TL ,00 TL 0 (scada) saglanmasi Cografik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi ,00 TL ,00 TL 0 6 Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapilmasi 10 0 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami ,00 TL ,00 TL Genel Yönetim Giderleri ,00 TL ,00 TL Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL 01 60

273 Ýþletme ve Ýþtirakler Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU ISLETME VE ISTIRAKLER MÜDÜRLÜGÜ Genel Yönetim Giderleri Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Toplami Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri Faiz Giderleri , , , Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri , ,00 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci , ,00 Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci , ,00 (TL) Genel Toplam , ,00 16,00.000, , , , ,00 Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci 01 61

274 Elazýð Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Amaç Hedef Þehir Ýçi Trafiðini Rahatlatmak. Yapýlacak ve Yapýlmakta olan Bulvar ve Kavþaklarýn Sinyalizasyon Sisteminin kurulmasý Performans Hedefi Yapýlacak ve Yapýlmakta olan Bulvar ve Kavþaklarýn %70 oranýnda Sinyalizasyon Sisteminin kurulmasý Açýklamalar : Belediyemiz Fen Ýþleri Müdürlüðünün yapmýþ olduðu ve yapacaðý Yol çalýþmalarý sonucu oluþacak olan Bulvar, Kavþaklarda Trafik Komisyonunca uygun yerlere Sinyalizasyon Sistemi Kurulmasý. Performans Göstergeleri Kavsak ve Bulvarlara Sinyalizasyon Sistemi 1 0% 0% 60% Kurulmasi :Bulvar ve Kavsaklarda yaya ve araç güvenligi ve trafik akisini saglamak için yeni Sinyalizasyon Sistemlerinin kurulmasi Muhtelif Bulvar ve Kavsak Sinyalizasyon 80% 80% 80% Sistemlerinin Bakim ve Yenilenmesi :Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin bakimini ve yenileme çalismalarini yapmak. Trafik Isaretleme ve Bilgi Levhalari Yapimi 0% 0% 80% ve Montaji :Mevcut sehir içi yollarda levha uygulamasi ile Trafik ve Yaya akisina yön vermek. Yaya, Araç Güvenligi için gerekli Trafik 0% 70% 70% Malz.leri Alimi (Huni, Delinatör, Hiz Kesici.) :Mevcut Sehir içi yollarda gerekli önlemleri almak için, Yol ve Bordör Tasi Boya Malzemesi Alimi 0% 60% 80% :Il Mücavir Alani içerisindeki Ana arteller üzerinde bulunan yaya geçitleri, Bordör taslarinin belirgin olmasi için boya isleminin yapilmasi Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam Kavsak ve Bulvarlara Sinyalizasyon Sistemi Kurulmasi Muhtelif Bulvar ve Kavsak Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakim ve Yenilenmesi Trafik Isaretleme ve Bilgi Levhalari Yapimi ve Montaji Yaya, Araç Güvenligi için gerekli Trafik Malz.leri Alimi (Huni, Delinatör, Hiz Kesici.) Yol ve Bordör Tasi Boya Malzemesi Alimi Genel Toplam

275 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Amaç Hedef Þehrin görüntü kirliliðinin önlenmesi. Ýl Mücavir Alaný Ana arteller üzerinde bulunan yapýlarýn temiz ve onarýlmýþ bir þekilde olmasý Performans Hedefi Çevre Düzenine katký saðlamak Açýklama : Ýl Mücavir Alaný Ana arteller üzerinde bulunan yapýlarýn temiz ve onarýlmýþ bir þekilde olmasý Performans Göstergeleri Il Mücavir Alani Ana arteller üzerinde bulunan 1 0% 0% 0% yapilarin temiz ve onarilmis bir sekilde olmasi : Il Mücavir Alani Ana arteller üzerinde bulunan yapilarin temiz ve onarilmis bir sekilde olmasi Kaynak Ihtiyaci 01 Faaliyetler Bütçe Bütçe Disi Toplam Il Mücavir Alani Ana arteller üzerinde bulunan yapilarin temiz ve onarilmis bir sekilde olmasi Genel Toplam

276 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Þehirler Arasý Toplu Taþýma Hizmetinde en iyiyi en güzeli sunmak Þehirler Arasý Otobüs Terminalinde gerekli bakým ve onarým çalýþmalarýný yaparak temiz bir ortam sunmak Performans Hedefi Þehirler Arasý Toplu Taþýma Hizmetinde vatandaþ Memnuniyeti saðlamak Açýklamalar : Yeni Terminal Hizmet Binasýnýn yapýmýna kadar mevcut Terminal Hizmet Binasýndan en iyi verimi almak. Performans Göstergeleri Þehirler Arasý Otobüs Terminalinde gerekli bakým 1 ve onarým çalýþmalarýný yaparak temiz bir ortam sunmak 0% 0% 0% : Yeni Terminal Hizmet Binasýnýn yapýmýna kadar mevcut Terminal Hizmet Binasýndan en iyi verimi almak. Faaliyetler 1 Þehirler Arasý Otobüs Terminalinin Bakým ve Onarýmý Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam Genel Toplam

277 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Þehir Ýçi Toplu Taþýma Hizmetinde en iyiyi en güzeli sunmak. Vatandaþlarýmýzýn Toplu Taþýma Hizmetini Teknolojiye uygun bir þeklide idame ettirmek. Performans Hedefi Þehir Ýçi Toplu Taþýma Hizmetinde vatandaþ Memnuniyeti saðlamak Açýklamalar : Toplu Taþýma Araçlarýna biniþlerde, ücretlerde kolaylýk saðlamak ve Araçlarýn Bakýmlý bir þekilde göze ve kulaða rahatsýzlýk vermeden devam ettirilmesi Performans Göstergeleri Belediyemize ait Araçlarin Bakim Onarim ve 1 0% 0% 80% Konfornun en üst seviyede tutulmasi :Hizmet veren araçlarin Vatandaslarimizin rahati ve güvenligi için en iyi seklide hazirlanmasi Vatandasa Ücret Konusunda indirim ve Kolaylik 80% 80% 80% Saglamak Amaci ile Paso Basimi :Vatandasin Toplu Tasima araçlarindan indirimli bir sekilde faydalanmasi Bilet Basimi 0% 0% 0% :Vatandasin araçlara binerken bozuk para sikintisi çekmemesi için Yolcu Tasima gideri 0% 70% 70% :Sosyal Belediyeclik Anlaminda Kamu Kurum ve Kuruluslarindan gelen talepler ve Belediyenin yapmis oldugu Hizmetleri vatandasa sunabilmek için tasima hizmetinin yapilmasi Faaliyetler Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Belediyemize ait Araçlarin Bakim Onarim ve Konfornun en üst seviyede tutulmasi Vatandasa Ücret Konusunda indirim ve Kolaylik Saglamak Amaci ile Paso Basimi Bilet Basimi Yolcu Tasima gideri Genel Toplam

278 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak Faaliyet Adi Kavsak ve Bulvarlara Sinyalizasyon Sistemi Kurulmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulasim Hizmetleri Müdürlügü : Bulvar ve Kavsaklarda yaya ve araç güvenligi ve trafik akisini saglamak için yeni Sinyalizasyon Sistemlerinin kurulmasi Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme 0.000,00 TL 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci 0.000,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 0.000,00 TL 01 66

279 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Performans Hedefi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak Faaliyet Adi Muhtelif Bulvar ve Kavsak Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakim ve Yenilenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulasim Hizmetleri Müdürlügü : Mevcut Siyalizasyon Sistemlerinin Bakimini ve yenileme çalismalarini yapmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 7.000,00 TL 7.000,00 TL 7.000,00 TL 01 67

280 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Performans Hedefi Faaliyet Adi Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak Trafik Isaretleme ve Bilgi Levhalari Yapimi ve Montaji Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulasim Hizmetleri Müdürlügü : Mevcut Sehir Içi yollarda levha uygulmasi ile Trafik ve Yaya akisina yön vermek Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 9.000,00 TL 9.000,00 TL 9.000,00 TL 01 68

281 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Performans Hedefi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yaya ve Araç Güvenligi için gerekli Malzemelerin Alinmasi Ulasim Hizmetleri Müdürlügü : Yaya ve Araç Güvenligi için gerekli Trafik Malz.leri Alimi (Huni, Delinatör, Hiz Kesici, Serit Ayirici, Kasis, ) Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 9.000,00 TL 9.000,00 TL 9.000,00 TL 01 69

282 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehir Içi Trafigini Rahatlatmak Yol ve Bordör Tasi Boya Malzemesi Alimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulasim Hizmetleri Müdürlügü : Il Mücavir Alani içerisndeki Ana Arteller üzerinde bulunan yaya geçitleri, Bordör Taslari ve Yol Çizgilerinin boyanmasi Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 9.000,00 TL 9.000,00 TL 9.000,00 TL 01 70

283 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehrin Görüntü Kirliliginin önlenmesi Il Mücavir Alani Ana Arteller üzerinde bulunan yapilarin temiz ve onarilmis bir sekilde olmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulasim Hizmetleri Müdürlügü : Il Mücavir Alani Ana Arteller üzerinde bulunan yapilarin temiz ve onarilmis bir sekilde olmasi Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 71

284 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehirler Arsi Toplu Tasima Hizmetinde en iyiyi en güzeli sunmak. Sehirler Arasi Otobüs Terminalinin gerekli bakim ve onarim çalismalarini yapmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulasim Hizmetleri Müdürlügü : Yeni Terminal Hizmet Binasinin yapimina kadar Mevcut Terminal Hizmet Binasindan en iyi verimi almak Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 0.000,00 TL 0.000,00 TL 0.000,00 TL 01 7

285 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehir Içi Toplu Tasima Hizmetinde en iyiyi en güzeli sunmak Belediyemize ait Araçlarin Bakim ve Onarimini Ulasim Hizmetleri Müdürlügü : Hizmet veren araçlari vatandaslarin rahati ve güvenligi için en iyi sekilde sunmak. Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 7

286 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehir Içi Toplu Tasima Hizmetinde en iyiyi en güzeli sunmak Vatandasa Ücret konusunda indirim ve kolaylik saglamak amaci ile pso Basimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulasim Hizmetleri Müdürlügü : Vatandasin Toplu Tasimad indirimli bir sekilde faydalanmasi Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 8.000,00 TL 8.000,00 TL 8.000,00 TL 01 7

287 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehir Içi Toplu Tasima Hizmetinde en iyiyi en güzeli sunmak Bilet Basimi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulasim Hizmetleri Müdürlügü : Vatandasin Toplu Tasima araçalrina binerken bozukl para sikintisi çekmemek için Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 8.000,00 TL 8.000,00 TL 8.000,00 TL 01 7

288 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi Faaliyet Adi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ Sehir Içi Toplu Tasima Hizmetinde en iyiyi en güzeli sunmak Yolcu Tasima Gideri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulasim Hizmetleri Müdürlügü : Sosyal Belediyecilik anlaminda Kamu Kurum ve Kuruluslarindan gelen talepler ve Belediyemizin yapmis oldugu hizmetleri vatandasa sunabilmek için tasima hizmetinin yapilmasi. Ekonomik Kod Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 76

289 Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI PAY PAY PAY TL TL % % % 1 1 Kavsak ve Bulvarlara Sin. Sis. Kurulmasi 0.000,00 TL 0.000,00 TL 1 Sin. Sis. Bakim ve Yenilenmesi 7.000,00 TL 7.000,00 TL 1 Trafik Isaret Bili ve Yön Levhalri Imalat ve Mon ,00 TL 9.000,00 TL 1 Yaya ve Araç Güvenligi için Trfk. Mlz. Alimi 9.000,00 TL 9.000,00 TL 1 Yol ve Bordör Tasi Boya Mlz. Alimi 9.000,00 TL 9.000,00 TL 1 Ana Artellerde bulunan yapilarim bakim ve Onr ,00 TL ,00 TL 1 Sehirler Arasi Otobüs Terminalinin Bakimi 0.000,00 TL 0.000,00 TL 1 Belediyemiz Araçlarinin Bakim ve Onarimi ,00 TL ,00 TL Paso Basimi 8.000,00 TL 8.000,00 TL Bilet Basimi 8.000,00 TL 8.000,00 TL Yolcu Tasima Gideri ,00 TL ,00 TL TL BÜTÇE DISI TOPLAM Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,70 TL ,70 TL..000,70 TL..000,70 TL 01 77

290 Elazýð Belediyesi TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Genel Yönetim Giderleri Toplami Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri ,00 TL Faiz Giderleri.9.000,0 TL ,0 TL Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri.000,00 TL.000,00 TL 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,70 TL Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 TL ,70 TL Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam.9.000,0 TL ,0 TL ,00 TL.000,00 TL.000,00 TL..000,70 TL..000,70 TL Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci 01 78

291 Mali Hizmetleri Müdürlüðü T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

292 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç 1- Hedef 1- Elazig Belediyesi Müdürlügümüzün amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip personel yapisi Her yil personellerin kurum bünyesinde veya kurum disinda faaliyetin türüne göre Hizmetiçi Egitime tabi tutulmasi, Performans Hedefi Egitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazinda alinmasi gereken egitimleri konu ve saat olarak belirleyerek bu egitimlerin alinmasinin saglanmasi lar Müdürlügümüzü amaç ve hedeflerine tasiyabilecek yetkinliklere sahip personel yapisi olusturulmasi amaciyla hizmet içi egitim yapilarak persoenel performasinin devamli yüksek tutulmasi saglanacaktir. Performans Göstergeleri Personelimizin ihtiyaç durumuna göre hizmet 1 içi egitim yapmak 100% 100% 100% 6 Faaliyetler 1 Genel Toplam Hizmet Içi Egitim Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam

293 Mali Hizmetleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç - Hedef 1- Elazig Belediyesi Mali Yapiyi Güçlendirmek ve Devamliligini Saglamak Bütçe Gelirleri Içerisinde Öz Gelirlerin Payinin Artirilmasini Saglamak Performans Hedefi Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payini her yil % 1 artirmak. lar Yerel yönetimlerin hizmet etmek için iller bankasi payi ve kendi öz kaynak gelirleri olmak üzere iki kaynagi bulunmaktadir.iller bankasindan gelen gelir sinirli oldugundan belediyeler, daha çok ve kaliteli hizmet etmek için öz gelirlerini artirmak zorundadirlar. Performans Göstergeleri Öz kaynak payinin artirilmasi 10% 10% 10% 6 Faaliyetler 1 Genel Toplam Öz gelirlerin payini artirmak Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 01 81

294 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç - Hedef - Elazig Belediyesi Mali Yapiyi Güçlendirmek ve Devamliligini Saglamak Tahmini Bütçe Ile Kesin Hesap Arasindaki Farki minimum düzeye indirmek Performans Hedefi Tahmini bütçe ile gerçek bütçe arasindaki farki 01 yilinda % 8 gerçeklestirmek lar Bütçenin temelini, stratejik planla bütçe arasinda köprü görevi gören performans programlari olustur. Bu nedenle iyi bir bütçelemenin yapilabilmesi için iyi bir performans programi dolayisiyla iyi bir stratejik planin yapilmasi gerekir. Stratejik plan yapildiginda gelir gider kalemleri, yapilacak hizmetler göz önünde bulundurulup faaliyetler ve projeler iyi hesaplanip maliyetleri çikarilir. Performans Göstergeleri Bütçenin gerçeklesme yüzdesi 8% 8% 8% Bütçe gerçeklesme oraninin yükselmesi için iyi bir stratejik planlama ve performans yönetimi yapilacak. 6 Faaliyetler 1 Genel Toplam Bütçenin gerçeklesme oranindaki açigi asgari seviyeye indirmek. Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 01 8

295 Mali Hizmetleri Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç - Hedef - Elazig Belediyesi Mali Yapiyi Güçlendirmek ve Devamliligini Saglamak Gelir Tahsilat Oranini maksimum düzeye çikarmak Performans Hedefi Gelir tahsilât oranini her yil % 1 oraninda artirarak belediye bütçesine katkida bulunmak. lar Belediyelerin en büyük sorunlarindan biri de tahakkuk eden gelirini tahsil edememesidir. Gelirin tahsil edilebilmesi için borcu tahakkuk etmis vatandaslarin veya diger tüzel kisilerin borçlarini zamaninda ödenmesi saglanmaya çalisilacak. Zamaninda ödenmeyen borçlar için gereken ihtarlar ve tebligatlar yapilarak gelirdeki tahsil orani üst seviyeye çikarilmaya çalisilacak. Performans Göstergeleri Tahsilat oranini artirma orani % 10% 1% 6 Faaliyetler 1 Genel Toplam Gelir Tahsilatini Artirmak Kaynak Ihtiyaci 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 01 8

296 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi 1- Faaliyet Adi 1- Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Elazig Belediyesi Çalisan personelimize hizmet içi egitim vermek Hizmet Içi Egitim Mali Hizmetler Müdürlügü Açýklamalar : Müdürlüðümüzü amaç ve hedeflerine taþýyabilecek yetkinliklere sahip personel yapýsý oluþturmak amacýyla hizmet içi eðitim yapýlmasý. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 8

297 Mali Hizmetleri Müdürlüðü Performans Hedefi - Faaliyet Adi 1- Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlügü Açýklamalar : Yerel yönetimlerin hizmet etmek için iller bankasý payý ve kendi öz kaynak gelirleri olmak üzere iki kaynaðý bulunmaktadýr. Ýller bankasýndan gelen gelir sýn ýrl ý oldu ð undan belediyeler, daha çok ve kaliteli hizmet etmek için öz gelirlerini artýrmak zorundadýrlar. FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payini her yil % 1 artirmak. Öz gelirlerin payini artirmak Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger Yurt Içi Bütçe Disi Kaynak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 8

298 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi - FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Tahmini bütçe ile kesin hesap arasindaki farki 01 yilinda % 8 gerçeklestirmek Faaliyet Adi - Bütçenin gerçeklesme oranindaki açigi asgari seviyeye indirmek. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlügü lar: Mali hizmetler müdürlügü olarak iyi bir planlama yapmak ve isleri bu planlama çerçevesinde yapmak düsturumuzdur. Bütçenin gerçeklesme oraninin artirmak ebetteki iyi bir planlamanin neticesine baglidir.gelir ve gider kaynaklarinin analizi iyi bir sekilde yapilarak her yil bütçedeki gerçeklesmenin daha da yükseltilmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 86

299 Mali Hizmetleri Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Gelir tahsilât oranini her yil % 1 oraninda Performans Hedefi - artirarak belediye bütçesine katkida bulunmak. Faaliyet Adi - Gelir Tahsilatini Artirmak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlügü lar: Belediyelerin en büyük sorunlarindan biri de tahtahakkuk etmis vatandaslarin veya diger tüzel kisilerin borçlarini zamaninda ödenmesi saglanmaya çalisilacak. Zamaninda akkuk eden gelirini tahsil edememesidir. Gelirin tahsil edilebilmesi için borcu tahakkuk etmis vatandaslarin veya diger tüzel kisilerin borçlarini zamaninda ödenmesi saglanmaya çalisilacak. Zamaninda ödenmeyen borçlar için gereken ihtarlar ve tebligatlar yapilarak gelirdeki tahsil orani üst seviyeye çikarilmaya çalisilacak. Ekonomik Kod Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alim Giderleri 0 Faiz Giderleri 0 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme 09 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 87

300 Elazýð Belediyesi MALI HIZMETLER MÜDÜRLÜGÜ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI TL BÜTÇE DISI TOPLAM PAY PAY PAY TL TL % % % Hizmet Içi Egitim Öz gelirlerin payini artirmak Bütçenin gerçeklesme oranindaki açigi asgari seviyeye indirmek. Gelir Tahsilatini Artirmak Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 88

301 Mali Hizmetleri Müdürlüðü TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Genel Yönetim Giderleri Toplami Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri Faiz Giderleri , , , Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme , , ,00 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye , ,00 Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci ,00 Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam , , , , , , , , ,00 Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci 01 89

302 Elazýð Belediyesi Mezarlýk Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç1 Hedef1 Performans Hedefi Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Cenaze defin islemleri Müdürlügümüze müracaat eden tüm vatandaslarin cenzelerinin definini yapmak. Müdürlügümüze bagli bulunan Mezarlik alanlarina cenaze defin islemlerini en iyi sekilde yapmak. lar Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak. Performans Göstergeleri Fakir ve kimsesiz cenazelerinin definleri 100% 100% 100% Fakir ve kimsesiz cenazelerin definleri müdürlügümüz tarafindan ücretsiz yapilmaktadir. Sehit olan asker ve polis cenazesinin definleri 100% 100% 100% Müdürlügümüz tarafindan sehit asker ve polise (sehitlik) ayrilmis olan bölgeye definleri yapilmaktadir. Rutin yapilmakta olana cenaze defin islemleri 100% 100% 100% Sehrimizde vefat eden vatandaslarimizin vefat ettigi yerden alinip gasilhanede yikanip kefenlenip define kadar tüm islemleri yapilmaktadir. Faaliyetler 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Fakir ve kimsesiz cenazelerin defini Sehit cenazeleri için Rutin yapilmakta olana cenaze defin islemleri Cenaze defin islemlerinde doktor raporu istenmesi Cenaze defin kayitlarinin tutulmasi Genel Toplam

303 Mezarlýk Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef 1 Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Cenaze nakil islemleri. Ilimiz sinirlari içerisindeki Cenaze nakil islemlerini en hizli ve saglikli bir sekilde yapabilmek. Performans Hedefi Halkimiza cenaze nakil konusunda yardimci olmak, kimsesiz vatandaslarimizin cenazelerine sahip çikmak. lar Müdürlügümüze müracaat edilen cenaze nakil islemlerini en hizli ve saglikli bir sekilde yapmak ve halkimiza cenaze nakil konusunda yardimci olmak. Performans Göstergeleri Adli vakalara (kaza,intahar,cinayet ve 1 süpheli ölümlere) aninda ulasmak. 90% 100% 100% Mevcut sinirlarimiz içeisinde talep anindan itibaren olay yerine ulasma süresini olabildigince asgariye indirmek. cenaze nakili 90% 9% 100% :Ölüm aninda cenazenin kabire kadar tüm nakil islemlerinde yardimci olmak. Il disi nakiller 90% 90% 90% Ilimizde hayatini kaybeden vatandaslarimizin ülkemiz sinirlari içersindeki sehirlere nakilleri yapilmaktadir. Faaliyetler 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Adli vakalar Cenaze nakili Il disi nakiller Genel Toplam 01 91

304 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef 1 Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Mezarlik alanlarinin bakim ve onarimi Belediyemiz mücavir alani içerisindeki tüm mezarlik alanlarinin bakim,onarim ve restorasyon islerinin % 70'ni yapmak. Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarini çit Performans Hedefi duvar ile çevirmek. lar Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarin yollarinin yapilmasi etrafinin çit duvar ile çevirip bakim ve onarimini yapmak. Performans Göstergeleri Mezarlik alaninin restorasyon çalismasini yapmak 70% 80% 80% Tarihi mezarliklarin bakimi yapilip kaybolmasini önlemek. Mezarlik alanlarinin temizligi 60% 70% 7% Tüm mezarlik alanlarini, olusturmus oldugumuz temizlik ekipleri tarafindan belli zamanlarda rutin bir sekilde temizligini yapilmaktadir. Mezarlik alanlarinin yesillendirilmesi 0% % 70% Müdürlügümüz her bahar ayinda mezarlik alanlarinda kurumus olan agaçlarin yerine yeni çiçek ve agaç dikmek. Faaliyetler 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Mezarlik alanin restorasyon çalismasi Mezarlik alanlarinin temizligi Mezarlik alanlarinin yesillendirilmesi Genel Toplam

305 Mezarlýk Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef 1 Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Saat sistemine geçmek Haftanin 7 günü, günün saati ilimize hizmet vermek. Günün saati içerisinde çikacak ölümlerde vatandaslarimizi Performans Hedefi magdur etmemek. lar Müdürlügümüz cenaze araçlari ile mezar kazici, bekçi ve tüm ekibi ile birlikte haftanin 7 günü saati hizmet vermek. Performans Göstergeleri Alo 188 cenaze hatti 100% 100% 100% Alo 188 cenaze hattina gelen talepleri degerlendirmek ve ilimize hizmet vermek. 100% 100% 100% Faaliyetler 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Alo 188 cenaze hatti Alo 188 cenaze hattini kurarak vatandaslarin bizlere ulasmalirini kolaylastirdik. Genel Toplam

306 Elazýð Belediyesi HEDEFI TABLOSU Amaç Hedef 1 Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Aile Mezarlik alani parselasyon 01 yili sonuna kadar mevcut mezarlik alanlarimizda etüt çalismasi yapilarak yeni parseller olusturmak. Performans Hedefi mevcut alanlarda yeni parsel alani olusturmak lar Daglik derelik alanlarda is makinalari ile düzeltilerek yol sorunu giderilip, yeni parseller olusturmak. Performans Göstergeleri Etüt çalismalari 70% 70% 80% Mevcut mezarlik alanlarinda yapilan etüt çalimalari ile parsellerinin etrafi çevrilecek parsellerin kaziklari çakilip sinirlari belirleniliyor. Aile mezarlik alanlarinin krokileri 100% 100% 100% Aile mezarlik alanlarinin krokileri çizilip yerlerini bulamayan vatandaslarimiza krokilere bakarak tespit edilir. Mebis sistemi 0% % 80% Mebis (Mezar Bilgi Sistemi) vatandaslarimiz mezar yerlerini internette görebiliyorlar. Faaliyetler 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Etüt çalismalari Mezarlik alanlarinin kroki ve paftalarini yapmak Mebis sisteminin bakimini yapmak Genel Toplam

307 Mezarlýk Müdürlüðü HEDEFI TABLOSU Amaç 6 Hedef 1 Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Güvenlik ve Koruma Mezarlik alanlarinin güvenligini saglamak Performans Hedefi Mezarlik alanlarini korumak lar Mezarlik alanlarinin etrafinin tel örgü ve çit duvar ile çevirerek koruma altina almak Performans Göstergeleri Mezarlik alanlarinin güvenligi 70% 7% 90% Mezarlik alanlarinin etrafinin tel örgü ve çit duvar ile çevirerek güvenligini saglamak. Cenazenin güvenligi 80% 8% 100% Defin islemi yapilirken dogacak olumsuzluklara karsi cenazenin güvenliginin alinmasi. Faaliyetler 01 Bütçe Bütçe Disi Toplam 1 Mezarlik alanlarinin güvenligi Cenazenin güvenligi Gelen yazili ve sözlü sikayetleri degerlendirmek. Genel Toplam

308 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 1 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Bagli bulunan mezarlik alanlarina cenaze defin islemlerini en iyi sekilde yapmak. Faaliyet Adi 1.1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fakir ve kimsesiz cenazelerinin definleri Mezarliklar Müdürlügü lar Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 0.000,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci 0.000,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 0.000,00 TL 01 96

309 Mezarlýk Müdürlüðü Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi 1. FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Bagli bulunan mezarlik alanlarina cenaze defin islemlerini en iyi sekilde yapmak. Sehit cenazeleri için Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü lar Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 0.000,00 TL Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci 0.000,00 TL Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 0.000,00 TL 01 97

310 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi 1. FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Bagli bulunan mezarlik alanlarina cenaze defin islemlerini en iyi sekilde yapmak. Rutin yapilmakta olana cenaze defin islemleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü lar Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak. Ekonomik Kod Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 0.000,00 TL 0.000,00 TL 0.000,00 TL 01 98

311 Mezarlýk Müdürlüðü Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi 1. FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Bagli bulunan mezarlik alanlarina cenaze defin islemlerini en iyi sekilde yapmak. Cenaze defin isleminde doktor raporu alinmasi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü lar Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci Ekonomik Kod

312 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi 1. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Bagli bulunan mezarlik alanlarina cenaze defin islemlerini en iyi sekilde yapmak. Cenaze defin kayitlarinin tutulmasi Mezarliklar Müdürlügü Müdürlügümüze bagli mezarliklarda parsel içi veya tek mezarlara yapilacak definlerde hizmet kalitesini arttirip vatandas memnuniyetini ön planda tutmak Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Faiz Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 01 00

313 Mezarlýk Müdürlüðü Performans Hedefi 1 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Ilimizi sinirlari içerisindeki Cenaze nakil islemlerini en hizli ve saglikli bir sekilde yapabilmek. Faaliyet Adi.1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Adli Vakalar Mezarliklar Müdürlügü Müdürlügümüze müracaat edilen cenaze nakil islemlerini en hizli ve sagliklibir sekilde yapmak ve halkimiza cenaze nakil konusunda yardimci olmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

314 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Ilimizin sinirlari içerisindeki Cenaze nakil islemlerinin en hizli ve saglikli bir sekilde yapabilmek. Cenaze nakili Mezarliklar Müdürlügü lar Müdürlügümüze müracaat edilen cenaze nakil islemlerini en hizli ve sagliklibir sekilde yapmak ve halkimiza cenaze nakil konusunda yardimci olmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

315 Mezarlýk Müdürlüðü Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Ilimizin sinirlari içerisindeki Cenaze nakil islemlerinin en hizli ve saglikli bir sekilde yapabilmek. Il disi nakiller Mezarliklar Müdürlügü Müdürlügümüze müracaat edilen cenaze nakil islemlerini en hizli ve sagliklibir sekilde yapmak ve halkimiza cenaze nakil konusunda yardimci olmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

316 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi.1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarini çit duvar ile çevirmek. Mezarlik alaninin restorasyon çalismasi Mezarliklar Müdürlügü Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarin yollarinin yapilmasi etrafinin çit duvar ile çevirip bakim ve onarimini yapmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

317 Mezarlýk Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarini çit duvar ile çevirmek. Mezarlik alanlarinin temizligi Mezarliklar Müdürlügü Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarin yollarinin yapilmasi etrafinin çit duvar ile çevirip bakim ve onarimini yapmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

318 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarini çit duvar ile çevirmek. Mezarlik alanlarinin yesilendirilmesi Mezarliklar Müdürlügü Belediyemiz mücavir alanlari içerisindeki mezarlik alanlarin yollarinin yapilmasi etrafinin çit duvar ile çevirip bakim ve onarimini yapmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

319 Mezarlýk Müdürlüðü Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi.1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Haftanin 7 günü, günün saati ilimize hizmet vermek. Alo 188 cenaze hatti Mezarliklar Müdürlügü lar Müdürlügümüz cenaze araçlari ile mezar kazici, bekçi ve tüm ekibi ile birlikte haftanin 7 günü saati hizmet vermektedir. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

320 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi.1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Haftanin 7 günü, günün saati ilimize hizmet vermek. Alo 188 cenaze hattini kurup vatandasin bizlere ulasmasini kolaylastirdik Mezarliklar Müdürlügü lar Müdürlügümüz cenaze araçlari ile mezar kazici, bekçi ve tüm ekibi ile birlikte haftanin 7 günü saati hizmet vermektedir Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Ekonomik Kod 01 Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 08

321 Mezarlýk Müdürlüðü Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi.1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri lar FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü 01 yili sonuna kadar mevcut mezarlik alanlarimizda etüt çalismasi yapilarak yeni parseller olusturmak. Etüt çalismalari Mezarliklar Müdürlügü Daglik derelik alanlarda is makinalari ile düzeltilerek yol sorunu giderilip, yeni parseller olusturmak. Ekonomik Kod Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

322 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 1 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü 01 yili sonuna kadar mevcut mezarlik alanlarimizda etüt çalismasi yapilarak yeni parseller olusturmak. Faaliyet Adi. Mezarlik alanlarinin pafta ve krokilerini yapmak. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü lar Daglik derelik alanlarda is makinalari ile düzeltilerek yol sorunu giderilip, yeni parseller olusturmak Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Ekonomik Kod 01 Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

323 Mezarlýk Müdürlüðü Performans Hedefi 1 Faaliyet Adi. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü 01 yili sonuna kadar mevcut mezarlik alanlarimizda etüt çalismasi yapilarak yeni parseller olusturmak. Mebis sisteminin bakimi Mezarliklar Müdürlügü lar Daglik derelik alanlarda is makinalari ile düzeltilerek yol sorunu giderilip, yeni parseller olusturmak Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Döner Sermaye Diger Yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

324 Elazýð Belediyesi FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Performans Hedefi 1 Mezarlik alanlarinin korumak Faaliyet Adi 6.1 Mezarlik alanlarini güvenligi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü lar Mezarlik alanlarinin etrafinin tel örgü ve çit duvar ile çevirerek koruma altina almak Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Ekonomik Kod 01 Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci

325 Mezarlýk Müdürlüðü FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Performans Hedefi 1 Mezarlik alanlarinin korumak Faaliyet Adi 6.1 Cenazenin güvenligi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarliklar Müdürlügü lar Mezarlik alanlarinin etrafinin tel örgü ve çit duvar ile çevirerek koruma altina almak Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Ekonomik Kod 01 Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 1

326 Elazýð Belediyesi Performans Hedefi 1 FAALIYET MALIYETLERI TABLOSU Elazig Belediyesi Mezarliklar Müdürlügü Mezarlik alanlarinin korumak Faaliyet Adi 6.1 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Gelen yazili ve sözlü sikayetleri degerlendirmek Mezarliklar Müdürlügü lar Mezarlik alanlarinin etrafinin tel örgü ve çit duvar ile çevirerek koruma altina almak Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alim Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Döner Sermaye Diger Yurt Içi Ekonomik Kod 01 Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci 01 1

327 Mezarlýk Müdürlüðü MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜGÜ 01 TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE IÇI BÜTÇE DISI TOPLAM TL PAY TL PAY TL PAY % % % 1 Cenaze defin islemi ,00 TL ,00 TL Cenaze nakil isleri ,00 TL ,00 TL Mezarlik bakim ve onarim 0.000,00 TL 0.000,00 TL saat sistemi.000,00 TL.000,00 TL Parselasyon islemleri TL..000,00 TL 6 Güvenlik ve Koruma 0.000,00 TL 0.000,00 TL Performans Hedefleri Maliyetleri Toplami Genel Yönetim Giderleri Diger Idarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplami Genel Toplam 0.000,00 TL 0.000,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 01 1

328 Elazýð Belediyesi TOPLAM KAYNAK IHTIYACI TABLOSU Genel Yönetim Giderleri Ekonomik Kod Faaliyet Toplami Toplami Diger idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplami (TL) Genel Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alimi Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme 09 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak Ihtiyaci Döner Sermaye Diger yurt Içi Yurt Disi Toplam Bütçe Disi Kaynak Ihtiyaci Toplam Kaynak Ihtiyaci Bütçe Disi Kaynak Bütçe kaynak Ihtiyaci 01 16

329 Destek Hizmetleri Müdürlüðü T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ