T.C OSMANİYE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 T.C OSMANİYE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 1. GENEL BİLGİLER Konum ve Ulaşım: Osmaniye ili Doğu Çukurova bölgesindedir. Doğuda Gaziantep, güneyde Hatay, batıda Adana kuzeyde ise Kahramanmaraş illeri ile çevrilidir. Osmaniye İli nin Batı kesimlerinde Adana ovasının doğuya doğru olan düzlükleri uzanır. Bu düzlüğün güney, güneydoğu ve doğu kesimlerinde Amanos dağları yükselir. Deniz seviyesinden 118 m. yükseklikte ve Akdeniz e 20 km mesafededir ' 37 08' kuzey enlemleri ve 36 13' 36 20' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Osmaniye ulaşım açısından uygun bir konumda olup, ili Adana ya bağlayan D-400 yolu çift şeritlidir. Ayrıca, Pozantı-Gaziantep-İskenderun-Mersin otoyolunun kavşak noktasındadır. Osmaniye, ülkemizin güney doğusu ile batısı arasında kara ve demir yolu ulaşımı bakımından geçit konumundadır. Deniz ile sınırı bulunmayan Osmaniye, Mersin Limanına 220 km, İskenderun Limanına ise 60 km uzaklıkta bulunmaktadır. Osmaniye ye en yakın hava alanı 110 km uzaklıkta bulunan Adana Şakirpaşa havaalanıdır. Osmaniye, Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve

3 Toprakkale olmak üzere toplam 7 ilçeden oluşmaktadır. İldeki toplam belediye sayısı 16 olup, köy sayısı 159 ve bucak sayısı ise 4 dür. Osmaniye yüzey şekillerinden birçoğunu bünyesinde toplamış ender yerlerden biridir. Arazi güneyden, kuzeye ve doğuya doğru gittikçe yükselir. Kuzeyde Orta Toroslar ve doğusunda ise Amanos sıra dağları yer alır. Dağlar ile ova arasında hafif engebeli araziler mevcuttur. Ovalık arazi en çok Merkez, Toprakkale, Kadirli ve Düziçi ilçelerinde bulunmaktadır. İlin en önemli akarsuyu Ceyhan nehri olup, Elbistan dağlarından doğar, Çukurova yı geçerek Akdeniz e dökülür, uzunluğu 509 km dir. Ayrıca ilde birçok akarsu kaynakları bulunmakta olup, Berke, Kesiksuyu, Mehmetli, Aslantaş ve Kalecik barajlarına ait baraj gölleri bulunmaktadır Doğal Bitki Örtüsü ve İklimi: İlin yüzölçümü 3222 km 2 dir. Toprakların yaklaşık % 42 si orman ve fundalıklarla, % 39 u ekili, % 2 si diğer arazilerle kaplı olup, % 17 si tarıma elverişsiz arazidir. Osmaniye nin denizden yüksekliği 118 m dir. İlin merkez sınırları içerisinde kalan bazı dağ ve tepelerin adı ve yükseklikleri ise; Koyunmelen Dağı 2108 m, Kelda Dağı 1900 m, Kösür Dağı 1702 m, Büyük Kösür Dağı 1626 m, Tozaklık Dağı 1616 m, Hacıdağı 1549 m, Honazin Gediği 1086 m, Haçbel Dağı 1426 m ve Boğatepe 850 m dir. Osmaniye. İli nin. Arazi. Dağılım. Şeması (2013 Yılı)

4 Osmaniye arazisinin merkezdeki kullanım durumlarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir Çayır Mera Diğer Orman Alanı Tarım Alanı Toplam Alanı Alanlar Hektar % Hektar % Hektar % Hektar % Hektar % Merkez Osmaniye ili Akdeniz iklim kuşağının tipik özelliklerini taşımaktadır. Sıcak ve kurak yaz, ılık ve yağışlı kış mevsimleri ve yüksek nem oranı ile tanımlanan bu iklim tipi ilin büyük bir kısmında yaygındır Nüfus: gün ve 4200 Sayılı Yasayla Toprakkale, Hasanbeyli ve Sumbas ilçe yapılarak, Kadirli, Düziçi ve Bahçe ilçeleri ise Adana ilinden alınarak Osmaniye miz il statüsüne kavuşturulmuştur. İlimizin 7 ilçesi, 16 belediyesi ve 159 köyü mevcuttur yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilimizin toplam nüfusu kişidir. Nüfusun kişisi şehir kesiminde ( % 74 ) ve kişisi köy kesiminde ( % 26 ) yaşamaktadır Tarihçe: Çukurova ilk çağlardan itibaren çeşitli uygarlıklara (Hitit, Pers, Roma) beşiklik yapmıştır. Coğrafi ve stratejik konumu itibariyle yerleşmeye müsait olan Osmaniye Doğu Anadolu nun giriş kapısı durumundadır. Ortadoğu ülkeleri ile bağlantı sağlayan yol üzerindedir. İpek ticaret yolunun da bu bölgeden geçmesi bölgenin önemini artırmıştır. Özellikle ilk çağlarda geçimlerini korsanlıkla sağlayan kavimler Amanos Dağları üzerine yerleşmişlerdir. İsos Limanına gelen ve Akdeniz de seyreden ticaret gemilerini soyan korsanlar Amanos Dağlarında barınmışlardır. Anadolu ya Türk akınları Abbasi Halifesi Harun Reşit zamanında yapıldı. Türklerden Hassa Orduları kuran Harun Reşit, Anadolu seferlerini Abbasi Ordularıyla beraber Türk askerlerine yaptırmıştır.

5 Anadolu ya gelen Türkler bu bölgeleri iklim ve coğrafi şekil olarak ilk anayurtları Orta Asya ya çok benzediğini gördüler. Anadolu da yurt edinecekleri yerleri keşfetmeye başladılar Malazgirt zaferiyle Anadolu nun kapıları Türklere açıldı.( ) tarihlerinde Kutalmışoğlu Süleyman Şahın komutanlarından Afşin Bey komutasında Anadolu da fetih hareketleri başladı. Çukurova ya kadar gelen Türkmen aşiretlerinden Ulaşlı Aşireti, Amanos Dağlarının bulunduğu bölgeleri kendileri için yaşamaya en uygun bölge olduğunu görerek buraya yerleştiler. Osmaniye nin Haraz bölgesine yerleşen aşiretin geçim kaynağı hayvancılıktı. Yayla ile kışla arasında sürekli hareket eden aşiret Haraz ı kışla, Amanos Dağlarını da yayla olarak kullanmaya başladı yılında Toprakkale nin doğusunda İpek Ticaret yolunun da içinden geçtiği yerde önemli bir ticaret merkezi ortaya çıktı. Fakuşağı, Dereobası, Karacalar ve Erzin i de içerisine alan bu bölgeye KINIK adı verildi. Bu şehre Adana, Tarsus, Maraş ve Belen den Bezirgânlar ticaret mallarını getirerek isneyn pazarında satıyorlardı. Pazar Salı günü kurulduğu için adına isneyn denilmiştir. Kınık şehri 5 mahalle, 12 köy ve 48 mezradan oluşmaktaydı. Ünlü seyyah Evliya Çelebi Seyahatname sinde bu bölgeden Kınık Şehri olarak bahsetmektedir. Osmanlı Devletinin Duraklama döneminde Anadolu da çıkan Celali İsyanları Amanoslar da yaşayan Ulaşlı aşiretini de etkiledi. Osmanlı Devleti iç güvenliği ve siyasi istikrarı sağlamak amacıyla Derviş Paşayı Çukurova da mecburi iskânı uygulamak üzere görevlendirdi. Derviş Paşa Fırka-i İslâhiye adı verilen askerlerle Osmaniye nin Dereobası Köyünün yamacına 1865 yılında karargâhını kurdu. Dağdaki Ulaşlı Aşiretini, Hacı Osmanlı Kariyesine indirerek yerleştirdi. Ovada yaşayan Cerit, Akçakoyunlu, Tecirli aşiretlerinin de ovada bulundukları bölgeye yerleştirdi yılında Hacıosmanlı merkezli kurulan Osmaniye, Payas, Üzeyir, Cebeli Bereket sancağı Halep eyaletine bağlandı. Payas 1874 yılında Yarpuz a taşındı. Osmaniye Cebeli Bereket Sancağı adını aldı. Bu sancağa Osmaniye, Payas, İslâhiye, Hassa, Bahçe ve Yarpuz kazaları bağlandı.

6 tarihleri arasında Cebeli Bereket Sancak oldu tarihinden sonra sancak Osmaniye ye taşındı den 1937 yılına kadar İl olan Osmaniye 1937 yılında tekrar ilçeye dönüştürüldü tarihinde T.B.M.M tarafından tekrar İl olma hakkı tanındı. A. DURUM ANALİZİ A.1 KURUM İÇİ ANALİZ A.1,1 Kurumsal Yapı Belediye Başkanı 1 Belediye Meclisi 31 Belediye Encümeni 7 Belediye Başkan Yardımcısı 6 Müdürlükler 20 Belediye Şirketleri 1 Belediye İmar A.Ş A.1,2 Karar Alma Süreci 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde sayılan Belediye Meclisi görev ve yetkilerine, 34. maddesinde sayılan Belediye Encümeni görev ve yetkilerine istinaden karar almaktadır. A.1,3 Personel Yapısı ÇALIŞAN PERSONELİN STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMI Memur İşçi Sözleşmeli Toplam ÇALIŞAN MEMUR PERSONELİN SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI Teknik Hizmetler Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Toplam ÇALIŞAN İŞÇİ PERSONELİN İŞYERLERİNE GÖRE DAĞILIMI İtfaiye Temizlik Fen Tarım Su Toplam İşletmesi

7 A.1,4 Teşkilat Şeması KADİR KARA BELEDİYE BAŞKANI ÖZEL KALEM İTFAİYE ZABITA HAYRİTTİN ASLAN BAŞKAN YARDIMCISI MALİ HİZMETLER ULAŞIM HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ HUKUK İŞLERİ SEHAVET ASLANKURT BAŞKAN YARDIMCISI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER TEMİZLİK İŞLERİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL VETERİNER İŞLERİ FATMA TEKE BAŞKAN YARDIMCISI YAZI İŞLERİ BİLGİ İŞLEM BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER RIFAT ŞAHİN BAŞKAN YARDIMCISI MEZARLIKLAR İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM S.AYŞE ARGUN BAŞKAN YARDIMCISI İMAR VE ŞEHİRCİLİK FEN İŞLERİ PARK VE BAHÇELER SU VE KANALİZASYON

8 A.1,5 Mali Durum 2015 YILI GELİR TABLOSU ( TAHMİNİ GELİR ) VERGİ GELİRLERİ ,00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,00 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,00 DİĞER GELİRLER ,00 SERMAYE GELİRLERİ ,00 RED VE İADELER ,00 GENEL TOPLAM , YILI GİDER TABLOSU ( BÜRÜT GİDER ) PERSONEL GİDERİ ,00 SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ ,00 MAL VE HİZMET ALIMLARI ,00 FAİZ GİDERLERİ ,00 CARİ TRANSFERLER ,00 SERMAYE GİDERLERİ ,00 YEDEK ÖDENEK ,00 GENEL TOPLAM ,00 A.1,6 Teknoloji Belediyemiz çalışanlarında günümüz teknolojisine uygun bilgisayar, yazıcı, çevre birimleri ile bilgi işlem müdürlüğü, elektrik-elektronik amirliği ve kadememizde ise gerekli olan birçok test ve ölçü cihazı bulunmaktadır. Dış birimlerimizin data hattı ve modem aracılığıyla ana makinemizle bağlantısını sağlamaktayız. Su sayacı okuma işlemlerimiz el bilgisayarları aracığıyla yapılmaktadır. Bilgisayar kullanıcılarımız kurum içi bilgisayar ağına dâhildir, tamamı 4096 kbps hızında internet kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca kurumumuza temin ettiğimiz statik ip adresi ile resmi kurumlarla daha hızlı haberleşebilmektedir. Belediyemiz bünyesinde 3 adet laptop, 65 adet kişisel bilgisayar, 7 adet dummy terminal vardır. Bilgi işlem merkezimizdeki ana makinemiz, Alpha DS 1200, 13Gb Hdd ve 256 Mb Ram özellikleriyle, DEC Unix İşletim sistemi ve Meta4 veritabanı ile çalışmaktadır.

9 Bir röleli ve bir de simpleks olmak üzere iki kanallı bir telsiz haberleşme sistemimiz bulunmaktadır. Bu sistemde telsiz cihazı kullanılmaktadır. Kanal kullanımı ve telsiz kodu planlaması Elektrik-Elektronik Amirliğimizce yapılmaktadır. A.1,7 Alt Yapı İçme Suyu: Osmaniye (merkez) içme suyu tesis inşaatına tarihinde başlanılmış ve halen devam etmektedir. Tesis ihtiyacı 2026 yılı hedeflerine göre değerlendirilmiş, ortalama ihtiyaç debisi lt/sn olarak tespit edilmiştir. Şebeke 5 bölgeden oluşmaktadır. Gerekli içme suyu, doğal kaynaklardan ve Yeniköy civarındaki 9 adet derin kuyudan temin edilerek, Şehir içme suyu şebekesine dağıtımı yapılmaktadır. Şebeke sisteminde 3 adet m 3 lük, 2 adet m 3 lük, 1 adet m 3 lük depolar ve bunlara bağlı olarak mt şebeke, mt iletim hattı, mt terfi hattı bulunmaktadır. İşin bugün itibariyle %95 lik kısmı tamamlanmış ve geri kalan kısmı için çalışmalara devam edilmektedir. Şebeke şu anda doğal kaynaklardan (takriben 400 lt/sn) ve Yeniköy deki 9 adet derin kuyudan temin edilen içme suyu, terfi istasyon vasıtasıyla klorlama işlemleri yapıldıktan sonra şehir şebekesine lt/sn su verilmektedir. Bu miktarda verilen sularla şehrimizde herhangi bir içme suyu sorunu bulunmamaktadır tarihinde yapılan ihale ile 800 lt/sn şebekeye su verilecek şekilde yayla suyu projesi hayat geçirilmiş ve 2007 yılı sonu itibariyle %98 gerçekleşme sağlanmıştır. B. MİSYON VİZYON VE İLKELER B.1 MİSYONUMUZ Misyonumuz, Halkımıza sunulacak hizmetlerin; planlı, programlı, etkin, eşit, verimli ve uyum içerisinde icra edilmesini sağlamak; kent hizmetlerini, insana ve doğaya saygı çerçevesinde hesap veren şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde sosyal belediyecilik, hizmet veren ve hizmet üreten bir anlayışla sürdürmektir. olarak belirlenmiştir. Kurum kaynaklarının, Stratejik Plan ve Bütçeyle uyumlu, ekonomik, etkin ve verimli kullanımıyla birlikte kayıtlarının doğru, anlaşılabilir, erişilebilir ve hesap verilebilir şekilde tutulmasını sağlayarak, Osmaniye nin Mutlu Şehir olması için Osmaniye halkının yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak olarak belirlenmiştir.

10 B.2 VİZYONUMUZ Vizyonumuz, Yaşayanların yaşadığı ortamdan memnun olduğu Güzel ve Mutlu Şehir Osmaniye yi marka kent ve Alanında Örnek Olmak olarak belirlenmiştir. B.3 İLKELERİMİZ İşlemlerin zamanında ve doğru yapılmasıyla Güvenilirlik, İşlem ve Uygulamalarda Hukuka Uygunluk, Hizmet sunumlarında yerindelik ve uygunluk prensibinden hareketle Etkinlik, Nitelikli, üretken ve rasyonel yöntemlerle Verimlilik, Karar ve değerlendirmelerde Açıklık, Hizmet sunumlarında Adalet, Yaklaşımda Eşitlik, Çalışmalarda Ekip Ruhu, Araştırma ve uygulamalarla Sürekli Gelişim, Sürekli gelişim için Sürekli Eğitim, II. PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Özel Kalem Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı ,00

11 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Yazı İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Mali Hizmetler Müdürlüğü 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 09 Yedek Ödenek ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı ,00

12 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Belediye nin Yapılanması Hizmet İçi Eğitim Verilmesi İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Bilgi İşlem Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı

13 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Mezarlıklar Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Hukuk İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı

14 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Belediye Hizmetleri Tanıtımı Kent Tanıtımı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Belediye Temizlik Hizmetleri Şehir İçi ve Mahallelerin Temizliği Temizlik İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı

15 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Asfalt İmalatı Parke Yol ve Kaldırım İmalatı Fen İşleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İtfaiye Araçlarının Tamamlanması İtfaiye, Arazöz ve Kurtarma Aracı Alınması İtfaiye Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı

16 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Göl yeri Hayvanat Bahçesi Tanzimi Parkların Yeniden Düzenlenmesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Şenliklerin Düzenlenmesi Kültürel Etkinlikler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı Bütçe Dışı

17 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Şehir İçi Trafik Kamu Düzeni ve Güvenlik Zabıta Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Kanalizasyon Şebekesi İçme Suyu Şebekesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Veteriner İşleri Müdürlüğü

18 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İmar ve Kentleşme Projeleri Kamulaştırma Yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı

19 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU OSMANİYE BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı 0.00 Toplam İhtiyacı

20 KRİTER ÖLÇÜM ALANI YÖNTEM SONUÇ ÖLÇÜM KRİTERİ %90 ve üstü:20 %80 - %89: 17 %70 - %79: 15 %60 - %69: 12 Vatandaş değerlendirme Vatandaşa anket %50 - %59: 10 başarı yüzdesi yapılması %40 - %49: 7 %30 - %39: 4 %20 - %29: 2 %10 - %19: 1 % 80 %9 ve altı: 0 1. Vatandaş Memnuniyeti Vatandaş talep /şikâyetlerine cevap verme süresi Resmi kayıtlara bakılması % gün: gün: gün: 2 8 gün ve üstü: 1 Mükellef sayısı / Nüfus (Nüfusun 3'te 1'i değerlendirilecektir.) Resmi kayıtlara bakılması % 80 %70 ve üstü: 7 %65 - %69: 6 %60 - %64: 5 %55 - %59: 4 %50 - %54: 3 %45 - % 49: 1 %44 ve altı: 0 2. Mali Yapı Tahsilât / Tahakkuk Resmi kayıtlara bakılması % 75 %90 ve üstü: 7 %80 - %89: 6 %70 - %79: 5 %60 - %69: 4 %50 - %59: 3 %40 - %49: 1 %39 ve altı: 0 Gelir / Gider Resmi kayıtlara bakılması % 90 %95 ve üstü: 5 %85 - %94: 4 %75 - %84: 3 %65 - %74: 2 %64 ve altı: 0 Bütçe gerçekleşme Resmi kayıtlara bakılması % 88 %90 - %100: 6 %80 - %89: 5 %70 - %79: 4 %60 - %69: 3 %55 - %59: 1 %54 ve altı : 0

21 Borçlanma Yatırım / Gider Resmi kayıtlara bakılması Resmi kayıtlara bakılması % 40 % ,29 : 5 0,30-0,44 : 4 0,45-0,54 : 3 0,55-0,69 : 2 0,70-0,89 : 1 0,90 ve üstü : 0 %65 ve üstü : 10 %60 - %64: 9 %55 - %59: 8 %50 - %54: 7 %45 - %49: 6 %40 - %44: 4 %35 - %39: 3 %30 - %34: 2 %25 - %29 1 %24 ve altı: 0 3. Kullanımı Hizmet / Gider Resmi kayıtlara bakılması %50 ve üstü: 10 %45-49: 8 %40 - %44: 6 %35 - %39: 5 %30 - %34: 3 %25 - %29: 2 %20 - %24: 1 %19 ve altı: 0 Personel / Gider Resmi kayıtlara bakılması %20 ve altı: 5 %21 - %23: 4 %24 - %26: 3 %27 - %30: 2 %31 ve üstü: 1 4. İyileştirme / Geliştirme Çalışan kişi başına eğitim Personel memnuniyet oranı Resmi kayıtlara bakılması Personele anket yapılması % saat üstü: saat: saat: saat: 3 1 saat: 1 %90 ve üstü: 14 %80 - %89: 13 %70 - %79: 12 %60 - %69: 11 %50 - %59: 10 %40 - %49: 8 %30 - %39: 6 %20 - %29: 4 %10 - %19: 2 %9 ve altı: 1

22 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Bütçe İhtiyacı Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek lar Toplamı (TL) Genel Toplam 01 Personel Giderleri 28,505, ,505, SGK Devlet Primi Giderleri 7,151, ,151, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 103,801, ,801, Faiz Giderleri 1,100, ,100, Cari Transferler 2,650, ,650, Sermaye Giderleri 29,140, ,140, Yedek Ödenek 10,000, ,000, Toplam Bütçe İhtiyacı 182,347, ,347, Bütçe Dışı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı 182,347, ,347,340.00

23 İDARE PERFORMANS TABLOSU OSMANİYE BELEDİYESİ Performans Hedefi Faaliyet TL BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) Her yıl gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır , ,00 Belediye gelirleri %50 oranında artırılacaktır , ,00 Takibe alınan belediye alacaklarının %80 oranında tahsilâtı sağlanacaktır. Stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüşümü %90 oranında , ,00 sağlanacaktır. İç Kontrol Sisteminin Kurulması , ,00 Kurumsal Kimliğin Geliştirilmesi , ,00 Mali Yapının Geliştirilmesi sağlanılacaktır. Gelir Arttırıcı Çalışmalar Yapılması Mali Disiplin uygulaması geçmiş dönemlerde başarı ile uygulamış olup devam edecektir. Tüm birimlerin network altyapısının tamamlanması , , , , , , , ,00 Web portalı ve kent bilgi sisteminin kurulması , ,00 Dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşımının sağlanması. Her yıl tüm personelin en az 3 farklı hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır Tüm kurum personelinin özlük işlemlerinin hızının her yıl ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır Personelin kurumdan genel memnuniyet oranları her yıl en az % 20 oranında artırılacaktır. Belediyemizde çalışan personelin kapasitelerinin arttırılması sağlanılacaktır. Tüm encümen ve meclis kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması sağlanacaktır , , , , , , , , , , , ,00

24 Belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akışı sağlanacaktır. Kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla %50 hızlandırılacaktır. Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, Hukuk İşleri Müdürlüğü nün dava dosya sayısının her yıl % 10 azaltılması sağlanacaktır. Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2016 yılına kadar sürdürülecektir. Belediyeye yurtiçi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına en az 1proje hazırlanacaktır. Belediyede kalite yönetim sistemi yerleştirilerek, daha sonraki yıllarda uygulamanın sürdürülmesi sağlanacaktır. Belediyede müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartışıldığı toplantılar 2 ayda bir gerçekleştirilecektir. Başkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır. Ayda bir tüm mahalle muhtarlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir. Vatandaşların belediyeden genel memnuniyet oranları her yıl en az % 10 artırılacaktır. Yönetim tarafından alınan kararların yapılan işlerin paydaşlara sürekli bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır Osmaniye nin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve üstyapıları tamamlanacaktır. Mevcut çevre değerleri ve doğal kaynaklar , , , , , , , , , , , , ,00 % 20 % 80 % 50 % , , , , , , , , , , , , ,00

25 korunacak, geliştirilecek kirlilik ve çevre tahribi önlenerek rehabilite edilecek Osmaniye deki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini sağlamak Ulaşım Sorunları giderilerek yeni yol ve caddeler ihtiyaçlara göre açılacaktır. Seyirtepesi Teleferik Projesi Gerçekleştirilecektir. Çarşı İçerisine Belediye Konutları Projesi Yapımı Şehrül Emin Selatin Camii Yapımı Osmaniye Ticaret Merkezi Yapımı Cumhuriyet Meydanı Genişletme ve Yer altı Otopark Yapımı D-400 Bulvarı Refüj Düzenlemesi Alt ve Üst Geçitler Yapımı Osmaniye Kültür ve Kongre Merkezi Yapımı Fıstıkçılar Çarşısı Kent Meydanı 2.Etap Yapımı Devlet Bahçeli Bulvarının Tamamen Açılıp Güney Çevre Yoluna bağlanması Yeşilyurt Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin Genişletilmesi Stratejik Araştırmalar Merkezi ( OSAM ) Yapımı , , , , , , , , , , , , ,00 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % , , , , , , , , , , , , , Proje Ofisi Yapımı ,00 % 50 % , İş Geliştirme Ofisi ( OİGEM )Yapımı Engelsiz Osmaniye Bilgi Bankası Yapımı , , , , Ata Projesi Yapımı , , Tramvay Sokağı Yapımı ,00 % 50 % ,00

26 Altyapı ( Kanalizasyon, İçme Suyu, Yağmur Suyu Drenajı ) Çalışmaları JICA Kredili Karaçay Kenarına Tematik Park Yapımı Karaçay Rekreasyon Alanı Sportif, Oyun Alanı ve Park Yapımı Doğa Parkı Mesire Yeri Yapımı , , , , , , , , Kent Ormanı Projesi , , Hayvanat Bahçesi Projesi Mutlu Şehir Masal Dünyası Parkı Yapımı Karaoğlanoğlu Parkı Genişletilmesi Belediyeye, hazineye ye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin tamamı harita üzerinde tespit edilerek fotoğraflanacaktır. Belediyeye ait taşınmazların envanteri çıkarılarak kayıt altına alınması. Taşınmazlara ait Gayrimenkul Değerleme çalışması yapılacaktır. Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Planlama ve Özel İmar Uygulamalarının Yapılması , , , , , , ,00 % 50 % 50 % 20 % , , , , , , , Osmaniye ile Osmaniyeliyi Buluşturan Belediyecilik Kavramının Oluşturulması , , Hizmet İle Toplumsal Faydayı Birleştirmek. Kenti Sağlıklı Çevre İle Buluşturmak , , , ,00

27 Osmaniye yi Bilim ve Sanat ile Buluşturmak. Afetlere Karşı Bilinçlendirme Projeleri Üretmek. Kentliye Yönelik Mutlu Kart Projesi Planlı Gelişen Kentler Projesi Osmaniye de Dayanışma ve Huzuru Sağlamak. Çorba Çeşmeleri ve Aşevleri Projeleri. Bizim Çocuklarımız Projesi Futbol ve Basketbolda Söz Sahibi olmak. Temiz ve Sağlıklı Kent Projesi , , , , , , Akıllı Kent Projesi Kent Kültürü, Sanat ve Spor Merkezleri Meslek Edindirme Kursları Projesi Mezarlıkların Bakımı ve Temizlenmesi Mevcut Tüm Parkların Bakım ve Temizlenmesi , , , , , , , ,00 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 % 73, ,00 % 73,00 Diğer Faaliyet Giderleri Genel Yönetim Giderleri Genel Toplam ,00 % 7, ,00 % 7, ,00 % 19, ,00 % 19,50 182,347, ,347,

28 III. EKLER FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO PERFORMANS HEDEFİ Yağmur Tahliye, İçme Suyu Ve Katı Atık Arıtma Tesisi Ulaşım Pazar yerleri ve toptancı hali Sosyal Belediyecilik Projeleri Eğitim Ve İşsizlik Kadınlar, Çocuklar Ve Engelliler Cep Belediye Alo Belediye Kültür Projeleri Kültürel ve Sportif Faaliyetler Altyapı Ve Üstyapı Projeleri Kentsel Dönüşüm Projesi Akıllı Kent Projesi FAALİYETLER Yağmur Suyu-İçme Suyu Şebekesi Yapımı Alt Geçit, Sinyalizasyon Çalışmaları Uzay Çatı Sistemli Pazar Yerleri Yapılması Sosyal Gereksinimlerin Yerine Getirilmesi Mesleki Beceri Kursları Açmak İhtiyaç Bankası ve Psikolojik Destek nin Kurulması Beyanlar, Borç Ödeme ve Sorgulama İşlemleri vb. Alo Doğum, Alo Cenaze, Alo Aile Danışma, Alo Psikolojik Destek hattı vb. Spor Kompleksleri, İdari Projeler, Park ve Çevre Düzenlemeleri Yaz Spor Okulları, Zorkun Çocuk Şenlikleri Kaçak ve Çarpık Yapılaşmayı Engelleyerek Çağdaş bir Kent Oluşturmak Toplu Konut Yapımı ve Yeni Organize Alanları Oluşturmak. Taşınmaz ve Gayrimenkullerin envanter çalışmaları Belediye Bilgi Veri Tabanı ve Kent Bilgi Sistemi ( Online ) SORUMLU BİRİMLER Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın Yayın ve Hlk. İliş. Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü - Bilgi İşlem Müdürlüğü Basın Yayın ve Hlk. İliş. Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü - Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü