Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Transkript

1

2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

3 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki Görev ve Sorumlulukları 5 C. TeĢkilat Yapısı 6 1. Rektör 6 2. Senato 8 3. Üniversite Yönetim Kurulu 8 4. Fakülte Organları 9 5. Enstitü Organları Yüksekokul Organları 11 Düzce Üniversitesi Akademik ve Ġdari TeĢkilat Yapısı 13 D. Fiziksel Kaynaklar Yerleşke Alanları Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Hastane Alanları Sosyal Tesis-Lojman Sayısı Taşıt Sayısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Kütüphane Kaynakları Bilişim Alt Yapısı 23 E. Ġnsan Kaynakları Akademik Personel İdari Personel 25 F. Diğer Hususlar Öğrenci Sayıları Sağlık Hizmetleri 27 II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 28 A. TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLERĠ 28 B DÖNEMĠ STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ 30 C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE KAYNAK ĠHTĠYACI 32 D. FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU 43 E. ĠDARE PERFORMANS TABLOSU 63 III. MALĠ BĠLGĠLER 65 A. Bütçe Kaynakları 65 B. Ġdarenin Toplam Kaynak Ġhtiyacı 65 C. Bütçe Gelirleri 65 D. Bütçe Giderleri 67 E. Program Dönemi Bütçesi 67 F. Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi 68

4 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme, stratejik plan ve performans programı gibi yeni bütçe anlayışı getirilmiştir. Kanunun 9 uncu maddesinde Kamu idareleri; bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. denilmektedir. Performans esaslı bütçeleme, kamu kaynaklarının üniversitenin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Bu sürecin temel bir dokümanı olan performans programı ise bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı ifade etmektedir. Performans programları aracılığı ile üniversitemizin temel politika hedefleri ile bu hedefleri yaşama geçirecek kaynak çerçevesi arasındaki bağ kurulmakta bu şekilde kaynaklarımızın stratejik önceliklere göre tahsisi ve kullanımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Üniversitemizin dönemi stratejik planı hazırlanmış ve Kalkınma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına sunulmuştur sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Maliye Bakanlığınca hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirtilen esaslar doğrultusunda hazırlanan üniversitemizin 2017 yılı Performans Programında; Stratejik Planımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenen 2017 yılı performans hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerde kullanılmak üzere ,00 TL ödenek yer almıştır. Stratejik plan ile bütçe arasındaki ilişki performans programları ile gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizin performans programı; 5 Stratejik Amaç, 23 Stratejik Hedef ve 20 Performans Hedefinden oluşmakta olup, Üniversitemizin akademik ve idari bütün birimlerinin katkısı ve somut sahiplenmesiyle hayata geçirilecek olan bu programın başarısı Üniversitemiz adına çok daha iyi işler yapmamıza yönelik adımlarımızın devamı olacağına inanmaktayım. Üniversitemizin 2017 yılı Performans Programı, ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımla Prof.Dr.Nigar DEMĠRCAN ÇAKAR Rektör 3

5 I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MİSYON Düzce Üniversitesi; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; milli, manevi ve toplumsal etik değerleri özümsemiģ, çağdaģ ve demokratik bir üniversite olarak; erdemli bilim, meslek, sanat insanları ve liderler yetiģtiren; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde iģbirlikleri kuran; Düzce ili ve çevresinin sürdürülebilir kalkınmasına öncülük eden; yenilikçi, giriģimci, evrensel bilgi ve değer üreten bir üniversitedir. VİZYON Ürettiği evrensel değerlerle, çevre ve sağlık teknolojileri alanında öncü, proje iģbirlikleri ile de bölgesel bir lider olmak. 4

6 B. Yetki Görev ve Sorumlulukları Anayasası nın 130. maddesinde Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur denilerek yükseköğretim bir kamu hizmeti olarak kabul edilmektedir. Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanuna göre üniversite Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. şeklinde tarif edilmektedir. Düzce Üniversitesi 2547 sayılı kanunun 4. maddesinde belirtilen amaçlar ve 5. maddesinde sayılan ilkeler doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki tarih ve 5467 sayılı Kanunun Ek 58. maddesine göre kurulmuştur sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilen görevlerimiz; Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları, ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim - öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine, ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, 5

7 Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak. C. TeĢkilat Yapısı Düzce Üniversitesinin örgüt yapısı, Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu nun üniversitelerin akademik ve idari örgütlenmesine ilişkin maddeleri ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ile Rektörlüğe bağlı bölümlerden ve merkezlerden oluşmuştur. Akademik ve idari birimlerin yönetimi ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları da aynı Kanun çerçevesinde belirlenmiştir. 1. Rektör Profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki Rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek altı aday arasından Yükseköğretim Kurulunca belirlenen üç aday içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl süre ile atanır. İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Görev Yetki ve Sorumlulukları; Üniversite kurullarına başkanlık etmek, Yükseköğretim Üst Kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, Gerekli gördüğü hallerde, üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin Devlet kalkınma, plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. Ayrıca Üniversitemiz mali kaynaklarının plan, program, bütçe ilişkisini kuracak şekilde etkin, ekonomik ve verimli kullanımına yönelik olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında üst yönetici sıfatı ile Rektöre verilen temel görev ve sorumluluklar aşağıda yer alan kutularda süreçler çerçevesinde belirtilmiştir. 6

8 STRATEJĠK PLANR PLAN Üniversitenin Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının başladığını iç genelge ile duyurur, BÜ Üniversitenin misyon ve vizyonu ile stratejik amaç ve hedeflerin belirlendiği Stratejik Planı onaylar. BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI MAPRO Üniversite çok yıllı bütçesinin, Ülkenin kalkınma planı, yıllık programları ile Üniversitenin Stratejik Plan, Performans Programı ve hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını izler, Üniversite çok yıllı bütçe teklifini Maliye Bakanlığına, Performans Programını ise Maliye Bakanlığı GRAMI ile Devlet Planlama Teşkilatına gönderilmek üzere Milli Eğitim Bakanı ile birlikte imzalar, Üniversite harcama birimlerine tahsis edilen ödeneklerin aylık ve üç aylık harcama tutarlarını gösteren ve yıllık olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programını onaylar, 5018 sayılı Kanun ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca, Üniversite bütçesi içinde yapılacak aktarmaları onaylar, Üniversite bütçesinden açılmış akreditiflere ilişkin ertesi yıla devredilen kredi artıklarının karşılığını bütçenin ilgili tertibine ödenek kaydedilmesini onaylar, Üniversite bütçesinin gelirli ödenek kaydı, gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve likit karşılığı ödenek kaydı işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar, 5018 sayılı Kanunun 40.maddesi gereğince bağış ve yardımların ödenek kaydedilmesini onaylar. ĠÇ KONTOL OL Üniversitemizde yürütülen mali karar ve işlemlerin Ön mali kontrole tabi tutulmasına yönelik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yapılacak düzenlemeleri onaylar, İç denetim birimi tarafından hazırlanan denetim programını onaylar, İç denetçiler tarafından hazırlanarak sunulan denetim raporlarını değerlendirmek suretiyle, gereği için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve ilgili birimlere göndererek, yapılan işlem sonuçlarını iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna bildirir. FAALĠYET RAPORU APORU Üniversite İdare Faaliyet Raporunun düzenlenmesini ve kamuoyuna açıklanmasını sağlar, İç kontrol güvence beyanını düzenleyerek idare Faaliyet Raporuna eklenmesini sağlar, Üniversitenin yönetim ve hesap verme sorumluluğunun TBMM nde görüşülmesine Milli Eğitim Bakanı ile katılır veya yardımcısının katılmasını sağlar. 7

9 Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitesinin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Ancak, merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafından beş rektör yardımcısı seçilebilir. Rektör yardımcıları, rektör tarafından atanır. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır. 2. Senato Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır. Senatonun Görevleri Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Rektörün onayın dan sonra Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 3. Üniversite Yönetim Kurulu Rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafınca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar, Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 8

10 Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir: 4. Fakülte Organları Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur. Dekan: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinde veya dışında üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır, süresi biten dekan yeniden atanabilir, Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer, Merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açık öğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir, Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır, Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. Dekanın Görev, yetki ve sorumlulukları: Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 9

11 Fakülte Kurulu KuruluĢ ve iģleyiģi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Fakülte Kurulunun Görevleri: Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu KuruluĢ ve ĠĢleyiĢi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Fakülte Yönetim Kurulunun Görevleri: Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak, Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Ġdari TeĢkilat ve Görevleri: Fakülte idari teşkilatı, fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosunda ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek hizmetleri biriminden oluşur, Bir fakültede 1.fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir, Fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, fakültenin idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. 10

12 5. Enstitü Organları Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur. Üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitüler de bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır, süresi biten müdür tekrar atanabilir, Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur, Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir, Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir, Enstitü kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur, Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığın da müdür yardımcıları müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur, Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. 6. Yüksekokul Organları Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur. Üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir, Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur, Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir, Yüksekokul müdürü bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Yüksekokul Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul Yönetim Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Yüksekokul Ġdari TeĢkilatı ve Görevleri: Yüksekokul idari teşkilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosunda ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler ve destek hizmetler biriminden oluşur, 11

13 Bir yüksekokulda 1. fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına, ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir, Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, yüksekokulun idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. Bölüm: Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm BaĢkanı: Bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir, Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır, Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır, Bölüm başkanı bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bölüm Ġdari TeĢkilatı ve Görevleri Bölüm idari teşkilatı bir büro şefinin yönetiminde yeter sayıda personelden oluşur. Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işleri bölüm başkanının emirlerine göre yerine getirir. Rektörlük idari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve genel sekretere bağlı genel sekreter yardımcısı, daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Genel sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından, rektöre karşı sorumludur. Genel sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisine bağlı birimler aracılığı ile görevleri yerine getirir. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak, enstitüler ise Fakülte ve lisans eğitimi veren Yüksekokullardaki anabilim dalları olarak yapılanır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokullarda ise müdüre bağlı yüksekokul sekreteri bulunur. 12

14 REKTÖR SENATO YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM BİRİMİ REKTÖR YARDIMCILARI GENEL SEKRETERLİK ENSTİTÜLER BÖLÜMLER İDARİ BİRİMLER *Fen Bilimleri Enstitüsü *Sağlık Bilimleri Enstitüsü *Sosyal Bilimler Enstitüsü * Güzel Sanatlar Enstitüsü FAKÜLTELER *Eğitim Fakültesi *Fen Edebiyat Fakültesi *İlahiyat Fakültesi *İşletme Fakültesi *Mühendislik Fakültesi *Orman Fakültesi *Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi *Spor Bilimleri Fakültesi *Teknik Eğitim Fakültesi *Teknoloji Fakültesi *Tıp Fakültesi *Ziraat Ve Doğa Bilimleri Fakültesi *Sağlık Bilimleri Fakültesi *Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi YÜKSEKOKULLAR *Akçakoca Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu *Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu MESLEK YÜKSEKOKULLARI *Akçakoca Meslek Yüksekokulu *Cumayeri Meslek Yüksekokulu *Çilimli Meslek Yüksekokulu *Düzce Meslek Yüksekokulu *Gölyaka Meslek Yüksekokulu *Gümüşova Meslek Yüksekokulu *Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu *Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. *Sosyal Bilimler Meslek Y.O. *Ormancılık Meslek Yüksekokulu *Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü *Türk Dili Bölümü KOORDİNATÖRLÜKLER *Bilimsel Araştırma Ve Projeler Koordinatörlüğü *Dış İlişkiler Koordinatörlüğü *Eğitim Koordinatörlüğü *İletişim Ve Tanıtım Koordinatörlüğü *Kariyer Yönetimi Ve Kişisel Gelişim Koordinatörlüğü *İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörlüğü *Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü *Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü *Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *Kütüphane ve Dök. Daire Başkanlığı *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *Personel Daire Başkanlığı *Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı *Hukuk Müşavirliği *Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü *Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi(DAGEM) *Bilim ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi(DÜBİT) *Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi(DÜBİYOM) *Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi *Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi(DÜDAM) *Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikler Uygulama ve Araştırma Merkezi(DÜKMER) *Fetal Uygulama ve Araştırma Merkezi *Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(DÜKAM) *Mehmet Zahid Kevseri Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi *Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi *Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi(HASTANE) *Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi(DÜSİMER) *Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi *Temiz Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi(DUTEM) *Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi(DÜTÖMER) *Uzaktan Eğitim Merkezi(UZEM) *Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi(DÜYEM) *Yönetim ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi(LİDERİM) 13

15 D. Fiziksel Kaynaklar Üniversitemiz 2006 yılında kurulmuş olmasına rağmen hızla gelişerek fiziki alanlarını, işlevlerine göre değişerek, büyümeye devam etmektedir. Üniversitemizin Düzce merkez ve çevre ilçelerinde 9 (dokuz) adet yerleşkesi bulunmaktadır. Bunlar: Üniversitemiz Konuralp Yerleşkesinde Rektörlük, Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Orman Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu, Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi(Hastane), Merkezi Derslikler, Sosyal Tesisler, Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Açık Spor Alanları, Tribünlü Futbol Sahası, Isı Merkezi, Atık Su Arıtma Tesisi, Lojmanlar (36 adet), Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Kreş ve Teknopark hizmet vermektedir. Üniversitemiz Eski Hastane Yerleşkesinde Sanat Tasarım Fakültesi ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Üniversitemiz Şehir Yerleşkesinde Düzce Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Üniversitemiz Akçakoca Yerleşkesinde Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. İşletme Fakültesi binasının inşaatı devam etmektedir. Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Cumayeri ve Kaynaşlı yerleşkelerinde Meslek Yüksekokullarımız eğitim-öğretim hizmeti vermektedir eğitim öğretim döneminde Cumayeri Meslek Yüksekokuluna yapılan ek bina ile daha kaliteli hizmet verilmesi planlanmaktadır. Yığılca da ise Düzce Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Eğitim Merkezi (DAGEM) bulunmaktadır. Ayrıcı eğitim öğretim döneminde Arıcılık programı açılarak öğrenci alımı gerçekleşmiştir yılında inşaatı tamamlanan Yeni Merkezi Derslik, Deney Araştırmaları Laboratuvarı ve Kapalı Otopark binası hizmet vermeye başlamıştır yılında inşaatı devam eden Ek Hastane binası, Sağlık Yüksekokulu ve Öğrenci Yaşam Merkezi binasının tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca Akçakoca İşletme Fakültesi ve Kütüphane binası inşaatlarına 2017 yılında hızla devam edilmesi hedeflenmektedir. 14

16 1. YerleĢke Alanları YerleĢke Adı Birim Adı Açık Alan(m 2 ) Konuralp Yerleşkesi Rektörlük (Terasla ile birlikte) Kapalı Alan(m 2 ) Teknik Eğitim Fakültesi Orman Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Tesisler Kapalı Spor Salonu Açık Spor Alanları Tribünlü Futbol Sahası Isı Merkezi Atık su Arıtma Tesisi Lojmanlar (3 Blok-36 Daire) Temmuz Demokrasi Meydanı 508 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Atatürk Kültür ve Eğitim Merkezi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Deneysel Araştırma Laboratuvarı Kreş 650 Toplam Alan (m 2 ) Teknopark Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Ulaştırma Birimi Ofisi ve Otopak 380 TOPLAM Eski Hastane Sanat Tasarım Fakültesi Yerleşkesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Düzce Yerleşkesi Düzce Meslek Yüksekokulu 1.714, ,74 Akçakoca Yerleşkesi Akçakoca M.Y.O. Akçakoca Trz. İşlt Çilimli Yerleşkesi Çilimli Meslek Yüksekokulu Gölyaka Yerleşkesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Gümüşova Yerleşkesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu Cumayeri Yerleşkesi Cumayeri Meslek Yüksekokulu 4.925, , ,16 Kaynaşlı Yerleşkesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu DAGEM , ,74 TOPLAM , , ,64 GENEL TOPLAM , , ,64 15

17 2. Eğitim Alanları Üniversitemizde Eğitim Öğretim yılında yaklaşık öğrenciye hizmet verirken eğitim öğretim döneminde yeni kayıtlar ile birlikte toplam öğrenci sayısına ulaşılmıştır. Üniversitemiz Konuralp Yerleşkesinde inşaatı tamamlanan Yeni Merkezi Derslikte tamamlanarak öğrencileri eğitim alanında yeni hizmet alanları faaliyet geçilmiştir. Ayrıca eğitim öğretim dönemi içerisinde tamamlanması planlanan Sağlık Yüksekokulu ve Cumayeri Meslek Yüksekokulu inşaatlarının faaliyete girmesi ile eğitim alanlarında daha kapsamlı hizmet verilecektir Yılı Aralık sonu itibarı ile Eğitim Alanları: Eğitim Alanı Amfi Sınıf Atölye Laboratuvarlar Toplam Bilgisayar AraĢtırma Diğer Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite TOPLAM Yılı Aralık sonu itibarı ile Eğitim Alanları: Eğitim Alanı Amfi Sınıf Atölye Laboratuvarlar Toplam Bilgisayar AraĢtırma Diğer Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite TOPLAM Üniversitemizde bir önceki yıl performans programında merkezi derslikler ve laboratuvarların eğitim alanları bulunmamaktadır. Bu sebeple eğitim alanlarında artış görülmektedir. 16

18 3. Sosyal Alanlar Yemekhane Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Adet Kapalı Alan (m 2 ) Kapasite (KiĢi) Konuralp YerleĢkesi Düzce YerleĢkesi Akçakoca YerleĢkesi Cumayeri YerleĢkesi Çilimli YerleĢkesi Gölyaka YerleĢkesi GümüĢova YerleĢkesi KaynaĢlı YerleĢkesi Sanat Tasarım Fakültesi Sağlık Uygu. Ve AraĢ. Merkezi (Hastane)

19 Kantin / Kafeterya Kantin/Kafeterya Adet Kapalı Alan (m 2 ) Kapasite (KiĢi) Rektörlük Binası Turkuaz Restoran Temmuz Demokrasi Meydanı Merkezi Derslikler Tıp Fakültesi Konuralp Orman Fakültesi YerleĢkesi Teknoloji Fakültesi Hakime Erciyas Y. Diller Yüksekokulu Mühendislik Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Düzce YerleĢkesi Akçakoca YerleĢkesi Cumayeri YerleĢkesi Çilimli YerleĢkesi Gölyaka YerleĢkesi GümüĢova YerleĢkesi KaynaĢlı YerleĢkesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (Hastane)

20 Toplantı ve Konferans Salonu Kapasite (KiĢi) Toplantı Salonu (Adet) Konferans Salonu (Adet) Toplam Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite TOPLAM Spor Tesisleri YerleĢke Spor Alan Adı (Futbol, Voleybol, Yüzme Havuzu vb.) Açık/Kapalı Spor Salonu Sayı (Adet) Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Kapalı Konuralp YerleĢkesi Basketbol-Voleybol(Spor Salonu) Kapalı Tenis Kortu-Basketbol-Plaj Voleybol Açık Futbol Sahası Açık Cumayeri YerleĢkesi Basketbol-Voleybol Açık Çilimli YerleĢkesi Basketbol-Voleybol Açık Düzce YerleĢkesi Basketbol-Voleybol Açık Gölyaka YerleĢkesi Basketbol-Voleybol Açık Alanı (m 2 ) 19

21 4. Hastane Alanları Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuvar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak, yemekhane 1 500/800 ÇamaĢırhane Teknik Servis Poliklinik Ġdari, Hizmet, Teknik Alanlar Diğer Alanlar TOPLAM Sosyal Tesis-Lojman Sayısı Adet Kapalı Alan (m 2 ) Kapasite (KiĢi) Misafirhaneler Lojmanlar TaĢıt Sayısı Bütçe Döner Sermaye Binek Otomobil Station-Wagon Minibüs(Sürücü dâhil en fazla 15 kiģilik) 1 Pick-up(Kamyonet 3 veya 6 kiģilik) Pick-up(Kamyonet, arazi hizmetleri için 3 veya 6 kiģilik) 1 Midibüs(Sürücü dâhil en fazla 26 kiģilik) 2 Otobüs(Sürücü dâhil en az 27 kiģilik) 1 Otobüs(Sürücü dâhil en az 41 kiģilik) 2 Kamyon Ģasi Kabin tam yüklü ağırlığı en az kg 1 Ambulans(Tıbbi Donanımlı) 2 1 Diğer TaĢıtlar 5 TOPLAM Hibe Kiralık 20

22 7. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR BĠRĠMLER BĠLGĠSAYAR DĠZ ÜSTÜ BĠLGĠSAYAR YAZICI OKUYUCULAR TARAYICI FOTOKOPĠ FAKS PROJEKSĠYON ĠDARĠ BĠRĠMLER Özel Kalem (Genel Sekreterlik dahil) Strateji Geliştirme Daire Başk İdari ve Mali İşler Daire Başk Personel Daire Başk Sağlık, Kültür ve Spor Daire. Bşk Öğrenci İşleri Daire Başk Yapı İşleri Teknik Daire Bşk Bilgi İşlem Daire Başk Kütüphane ve Dok. Daire. Bşk Hukuk Müşavirliği FAKÜLTELER Tıp Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Orman Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi İşletme Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Teknoloji Fakültesi Eğitim Fakültesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi İlahiyat Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi YÜKSEKOKULLAR Akçakoca Turizm İşlt.Otel.Y.Okulu Hakime Erciyas Yabancı Diller Y.Okulu MESLEK YÜKSEKOKULLARI Düzce Meslek Yüksekokulu Akçakoca Meslek Yüksekokulu Gölyaka Meslek Yüksekokulu Gümüşova Meslek Yüksekokulu Cumayeri Meslek Yüksekokulu Çilimli Meslek Yüksekokulu Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ormancılık Meslek Yüksekokulu ENSTĠTÜLER Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü ARAġ. UYGULAMA HAST Merkezler Koordinatörlükler TOPLAM

23 8. Kütüphane Kaynakları Kütüphanecilik alanında tüm yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu güvenilir bilgi hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamayı hedefleyen Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphanesi, eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren hafta içi 24 saat hizmet vermeye başlamıştır. Bünyesinde birçok basılı kaynak ve e-kitap bulunan Merkez Kütüphanesi; öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz ile araştırmacılara daha iyi hizmet vermek amacıyla hafta içi her gün 24 saat çalışma prensibiyle faaliyetlerine devam edecektir. Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi kaynakları ile ilgili veriler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir Yılları Arası Satın Alınan veya Hibe edilen Kütüphane Kaynakları 2015 Yılı 2016 Yılı Basılı Elektronik Toplam Basılı Elektronik Toplam Kitap sayısı Dergi aboneliği sayısı Abone olunan süreli yayın sayısı Abone olunan Veri Tabanı sayısı Yazma Eser sayısı TOPLAM Yılları Arası Toplam Kütüphane Kaynakları 2015 Yılı 2016 Yılı Basılı Elektronik Toplam Basılı Elektronik Toplam Kitap sayısı Dergi aboneliği sayısı Abone olunan süreli yayın sayısı Abone olunan Veri Tabanı sayısı Yazma Eser sayısı TOPLAM

24 9. BiliĢim Alt Yapısı 9.1. AĞ DONANIMI Yerleşke içinde ağ omurgası yönetilebilir anahtarlar kullanılarak oluşturulmuştur. Bu yapıda 1 adet (Enterasys N8), 1 adet (Enterasys N7),3 adet (Enterasys G3) kenar anahtar ve 95 adet yönetilebilir anahtar (Enterasys B3-B5 ve Extreme X440) yer almaktadır. Yerleşke içinden dış ağa veya dış ağdan iç ağa olabilecek saldırılara karşı güvenlik duvarı(fortigate 1240B) ve anti-spam (Forti Mail) filtresi kullanılmıştır 9.2. KONURALP YERLEġKESĠ ULAKNET (Ulusal Akademik Ağ) BAĞLANTISI Üniversitemiz Konuralp Yerleşkesinin internet erişimi ULAKNET ağı üzerinden 300 Mbps kapasite ile Metro Ethernet teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Omurga anahtarlardan birincisi Yerleşke ULAKNET girişinde, ikincisi, Rektörlük binasında, üçüncüsü Araştırma ve Uygulama Hastanesi girişinde konumlandırılmıştır sayılı yasa ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından uygulanan ilişkili yönergeler kapsamında log tutma işlemi yapılmaktadır (Forti Analyzer 2000B) 9.3. ARKA UÇ BAĞLANTILARI Merkez yerleşke dışında bulunan üniversitemiz birimlerinin internet erişimlerinin merkez yerleşke üzerinden sağlanması kapsamında; Akçakoca yerleşkesi 20 Mbps Metro Ethernet Konuralp Yerleşkesi 10 Mbps Metro Ethernet Düzce Meslek Yüksekokulu 30 Mbps Metro Ethernet Cumayeri Meslek Yüksekokulu 5 Mbps Metro Ethernet Çilimli Meslek Yüksekokulu 5 Mbps Metro Ethernet Gölyaka Meslek Yüksekokulu 10 Mbps Metro Ethernet Gümüşova Meslek Yüksekokulu 10 Mbps Metro Ethernet Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu 10 Mbps G. Metro Ethernet 9.4. MERKEZ YERLEġKEDEN FĠBER BAĞLANTI ĠLE ULAKNET E(Ulusal Akademik Ağ) ERĠġEN BĠRĠMLER (100 Mbps) Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimleri fiber bağlantı ile ULAKNET ağına erişmektedir GENEL BĠLGĠ ĠġLEM HĠZMETLERĠ Elektronik Belge Yönetim Sistemi Öğrenci Bilgi Sistemi Mezun Bilgi Sistemi Personel Bilgi Sistemi Yüzme Havuzu Randevu Takip Sistemi Akademik Personel Bilgi Bankası Akademik Personel Kişisel Web Sayfaları Evden Elektronik Veri Tabanlarına Erişim Sistemi Bilgi İşlem Talep Formu Ek ders Ödeme İşlemleri Ek Ders Otomasyonu BAP Başvuru sistemi Öğrenci e-posta Sorgulama Sistemi Personel İzin Programı 23

25 Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen hizmetler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir: Sunucu ve Ağ Sistemi ile ilgili hizmetler DNS Sunucularının kurulumu ve işletimi E-posta Sunucularının kurulumu ve işletimi Web Sunucularının kurulumu ve işletimi Öğrenci Bilgi Sistemi Sunucularının kurulumu ve işletimi Uygulama Sunucularının kurulumu ve işletimi Sunucu Sanallaştırma İşlemleri (VMWare Sanallaştırma Sistemi ile) Sunucuların arkasında bulunan depolama sisteminin kurulumu ve işletimi Ağ Omurgasının kurulumu ve işletimi Ağ Güvenlik Duvarının Kurulumu ve İşletimi Sunucu ve Güvenlik Duvarlarının yedekli yapıda çalıştırılması Bina ağlarının kurulumu ve yönetimi Telefon Santrallerinin bakım ve işletimi Yerleşkeler arası telefon görüşmelerinin ağ üzerinden gerçekleştirilmesi için gerekli sistemin kurulum ve işletimi Yeni ağ kurulumlarının projelendirilmesi Masaüstü Sanallaştırma İşlemleri (VMW VDI Sanallaştırma Sistemi ile ) Web ve Yazılımla ilgili hizmetler Üniversite web sitesinin hazırlanması ve sürdürülmesi Tüm birimlerin web sitelerinin hazırlanması Üniversite bünyesinde kullanılan yazılımların hazırlanması Akademik personel bilgi sistemi İdari personel bilgi sistemi Mezun bilgi sistemi Spor tesisleri randevu sistemi Stratejik yönetim yazılımı Bilimsel yayın veri tabanı AÖF görevlendirme sistemi Ek ders otomasyonu Bilgi işlem talep sistemi Personel izin programı Lisanslı yazılımların temini Microsoft Kampüs Anlaşması Güvenlik duvarı yazılım lisansı Antivirüs yazılım lisansı Spam tespit ve önleme yazılımı Sanallaştırma yazılımı Canlı Yayın Yazılımı SPSS Online Ders Yazılımı Elektronik belge yönetim sistemi yazılımının işletilmesi Öğrenci bilgi sistemi destek hizmeti Teknik Servis hizmetleri Üniversite tarafından satın alınan tüm bilgisayarların ilk kurulumlarının yapılması Rektörlük binası bünyesinde yer alan birimlerin bilgisayar, yazıcı ve çevre birimlerinin kurulum, bakım ve diğer işlerinin yapılması Rektörlük binası dışında bulunan birimlerin bilgisayar ve çevre birimleri kurulum ve bakımına destek verilmesi Öğrenci bilgisayar laboratuvarlarının ilk kurulumlarına destek verilmesi Ağ da yeni genişlemeler ve yer değiştirmeler durumunda yeni hat tesisleri Telefon sisteminde yeni genişlemeler ve yer değiştirmelerde yeni hat tesisi 24

26 E. Ġnsan Kaynakları 1. Akademik Personel 2015 Yılı (Aralık sonu) 2016 Yılı (Eylül Sonu) ArtıĢ/AzalıĢ Dolu BoĢ Dolu BoĢ Oranı(%) Profesör ,82 Doçent ,33 Yardımcı Doçent ,56 Öğretim Görevlisi ,95 Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi ,48 Uzman TOPLAM ,58 *2547 sayılı kanunun 35.maddesi uyarınca 9 Araştırma Görevlisi diğer üniversitelerde görevlendirilmiştir. Üniversitemizin gelişiminde büyük katkı sağlayan akademik personelimiz, öğrenci sayısına paralel olarak her yıl artış göstermektedir yılı sonu itibarı ile akademik dolu kadro sayımız 968 iken, 2016 yılı sonu itibarı ile olmuştur sayılı kanunun 35.maddesine göre kadrosu başka üniversitelere aktarılan ÖYP kapsamında 9 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 2. Ġdari Personel 2015 Yılı (Aralık sonu) 2016 Yılı (Eylül Sonu) ArtıĢ/AzalıĢ Dolu BoĢ Dolu BoĢ Oranı(%) Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı ,25 Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı ,12 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı ,63 TOPLAM ,01 *Döner Sermaye (81 Kişi) personel sayısı dahil İdari personele ilişkin toplam kadromuz olup bunun 777 si dolu, kalan 451 i ise boştur. Dolu kadroların 368 adedi kadro Genel İdari Hizmetler sınıfında, kalan 409 adedi ise diğer sınıflarda yer almaktadır. Üniversitemizde öğrenci, birim ve bina sayısı hızla artmaktadır. İdari personel ihtiyacımız Üniversitemizin büyümesi ile daha fazla artmaktadır. F. Diğer Hususlar 1. Öğrenci Sayıları tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlananarak tarihi itibarı ile kurulan 5467 sayılı Kanunla kurulan üniversitemiz, yaklaşık öğrencisi ile çıktığı bu yola Değer Üreten Üniversite sloganını benimsemiş bir kurumdur. Öğrencilerin mesleki gelişiminin yanı sıra, duyuşsal becerilerinin kazandırılmasını sağlayacak birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesi ve buna uygun altyapı ve donanımın sağlanması için çaba göstermektedir eğitim öğretim döneminde öğrenciye hizmet veren üniversitemiz, eğitim öğretim dönemi yeni kontenjanlarının yüksek doluluk oranı sayesinde 2016 yılı sonu itibarı ile öğrenci sayısına ulaşmıştır. Öğrenci sayısının birimlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 25

27 DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ YILLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYISI Dönemi Dönemi FAKÜLTELER Fen Edebiyat Fakültesi Orman Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İşletme Fakültesi Teknoloji Fakültesi Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi YÜKSEKOKULLAR Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu - - Sağlık Yüksekokulu MESLEK YÜKSEKOKULLARI Düzce Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Akçakoca Meslek Yüksekokulu Çilimli Meslek Yüksekokulu Gölyaka Meslek Yüksekokulu Gümüşova Meslek Yüksekokulu Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Cumayeri Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ENSTĠTÜLER Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü TOPLAM

28 2. Sağlık Hizmetleri İlimiz ve bölgemiz insanına 3.basamak sağlık kuruluşu olarak üst düzeyde tanı ve tedavi hizmetinin çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanarak sunulmasını, evrensel standartlarda eğitim-öğretim ve araştırma yapılması için gerekli altyapı desteğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amacı, sahip olduğu üstün nitelikli kadrosu ile güncel bilgi ve modern teknoloji eşliğinde, evrensel standartlarda kalite ve güvenilir sağlık hizmeti vermektedir. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Hizmet Binası inşaatı (19.000m2) devam etmekte olup inşaatın 2017 Haziran ayında tamamlanarak faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Ek bina ile birlikte hizmet kalitemiz arttırılarak ilimiz ve bölgemiz insanın sağlık alanında kaliteli hizmetler sunulacaktır yılı sonu itibarı ile Merkezimizde ayaktan ve yatan hasta sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI Tarihi İtibarı ile Muayene ve Tedavi Edilen Hastaların Bölümlere Göre Dağılımı POLĠKLĠNĠK POLĠKLĠNĠK HASTA SAYISI SERVĠSLER YATAN HASTA SAYISI Acil Servis(Erişkin Çocuk) Anestezi ve Reanimasyon 245 Adli Tıp Polikliniği Beyin Cerrahi 479 Aile Hekimliği Polikliniği Beyin Cerrahi Yoğun Bakım 68 Beyin Cerrahi Polikliniği Cildiye 67 Cildiye Polikliniği Çocuk Cerrahi 721 Çocuk Cerrahisi Polikliniği Çocuk Endokrinoloji 224 Çocuk Endokrin Polikliniği Çocuk Hastalıkları 954 Çocuk Hastalıkları Polikliniği Dahili Yoğun Bakım 280 Çocuk Psikiyatri Polikliniği Endokrinoloji 44 Diyabet Polikliniği Enfeksiyon Hastalıkları 316 Endokrinoloji Polikliniği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 966 Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği Gastroenteroloji 35 FTR Polikliniği Genel Cerrahi Gastroenteroloji Polikliniği Göğüs Cerrahi 102 Genel Cerrahi Polikliniği Göğüs Hastalıkları Göğüs Cerrahisi Polikliniği 885 Göz Hastalıkları 469 Göğüs Hastalıkları Polikliniği Hematoloji 201 Göz Hastalıkları Polikliniği İç Hastalıkları 973 Hematoloji Polikliniği Kadın Hastalıkları ve Doğum İç Hastalıkları Polikliniği Kalp-Damar Cerrahi 186 Kadın Hastalıkları Polikliniği Kardiyoloji Kalp Damar Cerrahisi Polikliniği(KVC) KBB 856 Kardiyoloji Polikliniği Koroner Yoğun Bakım 572 KBB Polikliniği KVC Yoğun Bakım Ünitesi 227 Nefroloji Polikliniği Nefroloji 163 Nöroloji Polikliniği Neonatoloji(Yeni Doğan) Servisi 137 Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği Nöroloji 494 Plastik Cerrahi Polikliniği Ortopedi Psikiyatri Polikliniği Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi 213 Sigara Bırakma Polikliniği Plastik Cerrahi 342 Tıbbi Onkoloji Polikliniği Psikiyatri 248 Üroloji Polikliniği Tıbbi Onkoloji 81 Üroloji 850 Yeni Doğan Yoğun Bakım 317 TOPLAM TOPLAM

29 II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A. TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLERĠ Kamu kaynaklarının ihtiyaçlar doğrultusunda etkili kullanımında beklenen; politika oluşturma, planlama ve bütçeleme arasındaki bağın iyi bir şekilde kurulmasıdır. Üniversitemiz kaynaklarının öncelikler çerçevesinde etkin, ekonomik ve verimli kullanılması ve şeffaflığın sağlanması ilkeleri gereği hazırlanan performans programı ile Üniversite faaliyetlerinin hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesi ile kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramları ön plana çıkmaktadır. Bu değerlerin uygulanabilirlik aşamasında, Kamu Mali Yönetim sistemimize dahil edilen araçlarından bir tanesi de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçelemenin kurumsal düzeyde temel unsurlarını; Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu oluşturmaktadır. Üniversitemizin dönemi Stratejik Planında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaçlar ve hedefler ile Onuncu Kalkınma Planı ( ) doğrultusunda hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programı; döneme ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile faaliyetler için doğan kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı ifade etmektedir. Buna göre önce dönemine ilişkin makro politikalarla yükseköğretime ilişkin temel öncelikler izleyen bölümde ele alınmıştır. 1-Orta Vadeli Program ( ) Onuncu Kalkınma Planının temel hedeflerine erişme yolunda, Orta Vadeli Programın temel amacı; dünya ekonomisinde yaşanmakta olan belirsizlik ortamının ülkemize etkilerini asgari düzeyde tutarak, bir yandan cari açığı tedrici olarak düşürmek diğer yandan büyümeyi artırmak olduğu ifade edilmektedir Dönemi Orta Vadeli Program çerçevesinde belirlenen Program Dönemi Hedef ve Göstergeleri; 1. Büyüme 2. Kamu Maliyesi 3. Ödemeler dengesi 4. Enflasyon 5. İstihdam Şeklindedir. Ġstihdam Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşümün sürdürüleceği; Son dönemde işgücüne katılım, istihdam, işsizlik, kayıt dışı istihdam, işgücünün eğitim seviyesi ve verimliliği gibi göstergelerde olumlu gelişmeler sağlanmış olmakla birlikte gerek bu alanlarda daha fazla ilerleme kaydedilmesi ihtiyacı gerekse işgücü piyasasındaki katılıklar, kıdem tazminatı ve alt işverenlik gibi yapısal sorunlar önemini korumaktadır. Bu kapsamda, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme anlayışıyla istihdam imkânlarının geliştirildiği, işgücü piyasasının etkinleştirildiği ve nitelikli işgücünün artırıldığı daha rekabetçi bir işgücü piyasasının oluşturulmasının temel olarak amaçlandığı belirtilmektedir. 28

30 Sağlık Sistemi Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, gereksiz ilaç ve hizmet kullanımını önlemek üzere, ilaç ve tedavi harcamalarının daha akılcı hale getirileceği, sağlık hizmet sunucularının geçmiş davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirileceği, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapısının güçlendirileceği ve. Üniversite hastanelerinin yapısal sorunlarının giderilmesine yönelik tedbirlerin alınacağı belirtilmektedir. Kamu Hizmetleri Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde kullanılabilmesini temin etmek üzere yürürlüğe konulan, özünde saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi gibi temel esasları barındıran kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin temel reformların önemli ölçüde hayata geçirilmiş olduğu, bununla birlikte, reformlardan amaçlanan faydanın temin edilebilmesini sağlamak üzere uygulama etkinliğinin artırılması ile reformdan sapma olarak değerlendirilebilecek düzenleme, istisna hükümleri ve uygulamalardan kaçınılmasının önem arz ettiği, bu çerçevede, stratejik planların performans programları ve bütçelerle ilişkisinin güçlendirilmesi, çok yıllı bütçeleme anlayışının yaygınlaştırılması, iç ve dış denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışmasının sağlanması ve iç kontrol sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir. Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılmasının sağlanacağı ve kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak geliştirileceği, kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay ın uygulama altyapısı güçlendirileceği belirtilmektedir. 2-Onuncu Kalkınma Planı ( ) Planın temel ilke ve amaçları doğrultusunda Kamu İdareleri ile ilişkilendirilen bölümlerinden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kısmına ait amaç, hedef ve politikalar dikkate alınmıştır. 3-Kurumsal Düzeyde Hazırlanan Stratejik Planlar (5 Yıllık) (Düzce Üniversitesi Dönemi Stratejik Planı) Üniversite çapında bir planlama bilinci ile tüm faaliyet alanlarının ile içselleştirme anlayışı içinde hazırlanmış bulunan Üniversitemiz Stratejik Planı, katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilen kurumsal dış değerlendirme ve öz değerlendirme etkinlikleriyle, kurumun mevcut durumu ile ulaşmak istediği konum arasındaki farkı ortaya koymuş, temel amaçlar ve performans hedefleri belirlenmiş, bu amaç ve hedeflere ulaşma yolunda kurumun gücü ve zayıflıkları ile sahip olduğu fırsatlar ve karşılaşabileceği tehditleri değerlendirilmiştir. Tüm kurumlar gibi Üniversitemiz yönetimi için de yol gösterici ve aydınlatıcı nitelikte olan stratejik planımız, zamana yayılmış öncelikli hedeflerimizin ortaya konulması ve bunlara ulaşılması bakımından kısa, orta ve uzun vadeli yönetsel yaklaşımlarımızın ve kaynaklarımızın saptanması için etkili bir yönetim aracı olarak kabul edilmektedir. Düzce Üniversitesi nin temel faaliyet alanları olan eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmette benimsediği ve Düzce Üniversitesi Stratejik Planında gösterilen politikalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Üniversite yönetimince tüm unsurları şeffaf, katılımcı ve gelişmeyi teşvik etmek Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeylerdeki eğitim-öğretim programlarını sürekli güncelleştirmek, Bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, mümkün olan en fazla kaynağı ayırarak destek olmak, Bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek, Teknoloji geliştirme merkezini bu bölge ile bütünleştirerek ulusal üretime kazandırmak, 29

31 Öğrencilerin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar yaratmak, Örgün ve yaygın eğitim türünde diploma programları yanı sıra sürekli eğitim, uzaktan eğitim gibi yollarla topluma ve kurum-kuruluşlara sertifika programları sunmak, Eğitim ve öğretimde kalite güvencesinin Bologna sürecine uygun olarak planlanması ve uygulanması sağlanacaktır. Eğitim birimlerimizin gerekli alt yapı ve donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. B DÖNEMĠ STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNEMĠ STRATEJĠK AMAÇLARI VE HEDEFLERĠ AMAÇ 1. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN KALĠTESĠNĠ GELĠġTĠREREK ÖNCELĠKLE BÖLGENĠN SONRA ÜLKEMĠZĠN ĠHTĠYAÇ DUYDUĞU ĠNSAN KAYNAĞINI YETĠġTĠRMEK. Hedef: yılı sonuna kadar eğitim ve öğretimin kalitesini arttırarak ÖSYS de 2006 dan sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında eş bölümlerde öncelikli olarak tercih edilen ilk 3 üniversite arasında olmak yılı sonuna kadar eğitim ve öğretimde uluslararasılaşmayı arttırmak amacıyla personel ve öğrenci hareketliliğinde en az %50 artış sağlamak Her yıl eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere en az 5 adet stratejik işbirliği kurmak yılı sonuna kadar en az 4 eğitim-öğretim ve hizmet binasını tamamlamak ve gerekli tadilatları gerçekleştirmek yılına kadar Üniversite kütüphanesinin kaynak(kitap, dergi, belge, online veri tabanları vb.) kapasitesini en az %100 artırmak yılı sonuna kadar UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) tarafından web destekli eğitim programları(alıştırma, simülasyon vb.) uygulamasını başlatmak. AMAÇ 2. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠNDE BĠLĠMSEL ARAġTIRMALARIN NĠTELĠĞĠNĠ SÜREKLĠ GELĠġTĠRMEK. Hedef: yılı sonuna kadar Üniversitemizin, SCI,SCI-Exp., SSCI,SSCI-Exp ve AHCI indekslerine giren yayın ve atıf sayılarını her yıl en az %10 arttırmak yılı sonuna kadar Üniversitemizin, ulusal indekslerine giren yayın ve atıf sayılarını her yıl en az %20 arttırmak yılı sonuna kadar AB, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansı vb. kurumların desteği ile üretilen proje sayısını her yıl en az %20 arttırmak yılı sonuna kadar Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin yayın sayısını en az %50 arttırmak yılı sonuna kadar en az 3 patent, faydalı model veya tescil almak ve en az 5 ticari teknoloji ürün üretme ve/veya yöntem geliştirmek. 30

32 AMAÇ 3. TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAYA YÖNELĠK ĠġBĠRLĠKLERĠ VE HĠZMETLERĠ ARTTIRMAK. Hedef: 3.1. Her yıl ilimizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak adına girişimciliğin arttırılması için her yıl en az 2 organizasyon ile destek vermek yılı sonuna kadar ilimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetleri standartlarını yükseltmek için Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tıp Fakültesine en az 3 yetenek, kalite ve kapasite arttırıcı yatırım yapmak yılı sonuna kadar kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla yapılan işbirliği sayısını her yıl en az %10 arttırmak yılı sonuna kadar DUYEM in (Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi) etkinlik ve hizmet alan sayısını en az %100 arttırmak yılı sonuna kadar ilimizin ve bölgemizin sosyal gelişimi için kültürel ve sosyal alt yapıyı geliştirmek ve etkinlikleri her yıl en az %10 arttırmak. AMAÇ 4. KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ SAĞLAMAK. Hedef: yılı sonuna kadar kaynak kullanım verimliliğini her yıl en az %5 iyileştirmek Üniversite çapında etkin doküman ve veri yönetimi için Yönetim Bilgi Sistemi yazılımını kurmak ve tüm birimlerde kullanımının yaygınlaşmasını 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak ve etkinliğini takip etmek Düzce Üniversitesi için insan kaynakları kapasitesini geliştirmek ve memnuniyeti 2016 dan itibaren 2019 yılı sonuna kadar her yıl en az %3 iyileştirmek yılı sonuna kadar iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin etkinliğini her yıl en az %10 arttırmak yılı sonuna kadar kalite kültürünün etkinliğini arttırmak için kalite performans göstergelerini her yıl en az %2 iyileştirmek. AMAÇ 5. SAĞLIK VE ÇEVRE TEKNOLOJĠLERĠ ALANINA ODAKLANMAK VE BU ALANDA MARKALAġMAK. Hedef: yılı sonuna kadar Sağlık ve Çevre teknolojileri alanında bilimsel faaliyetlerin ve eğitim faaliyetlerinin etkinliğini her yıl en az %10 arttırmak yılı sonuna kadar, üniversitemizin bünyesinde çevre ve sağlık teknolojileri alanında yürütülen proje sayısını üniversitemiz bünyesinde yürütülen tüm projelere oranını %50 ye çıkarmak. 31

33 C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE KAYNAK ĠHTĠYACI PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERĠ ĠLE KAYNAK ĠHTĠYACI TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Ekonomik Kodlar (I. Düzey) FAALĠYET TOPLAMI GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ TOPLAMI DĠĞER ĠDARELERE TRANSFER EDĠLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM 01 Personel Giderleri 0, ,00 0, ,00 BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0, ,00 0, ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 0, ,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0, , ,00 06 Sermaye Giderleri , ,00 0, ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Ödeneği Toplamı , , , ,00 Döner Sermaye ,00 0,00 0, ,00 BÜTÇE DIŞI KAYNAK Diğer Yurt İçi Kaynaklar ,00 0,00 0, ,00 Yurt Dışı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı ,00 0,00 0, ,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı , , , ,00 32

34 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Amaç Hedef Eğitim Öğretimin Kalitesini Geliştirerek Öncelikle Bölgenin Sonra Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu İnsan Kaynağını Yetiştirmek 2019 yılı sonuna kadar eğitim ve öğretimin kalitesini arttırarak ÖSYS'de 2006'dan sonra kurulan Devlet Üniversiteleri arasında eş bölümlerde öncelikli olarak tercih edilen ilk 3 üniversite arasında olmak. Üniversitemizin tanıtımı ve yüksek oranda tercih edilebilir bir Üniversite olabilmesi için basında yer alan haber, reklam ve organizasyon araçları ile daha çok kitleye ulaģılacaktır. Üniversitemiz ulusal alanda yapılan fuar ve organizasyonlara katılarak daha çok öğrenciye ulaşmak ve basında iyi faaliyetlerle kaliteli öğrenci tercihlerini artırmak hedefindedir. 1 2 Performans Göstergeleri Ulusal ve yerel basında yer alan reklam ve haber sayısı Tanıtım amaçlı organize edilen ve katılınan organizasyon sayısı Faaliyetler Ölçü Birimi Sayı Sayı Kaynak Ġhtiyacı Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Fuar ve organizasyonlara gerekli katılımlar sağlanarak üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunma faaliyeti Genel Toplam PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Amaç Hedef DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretimin Kalitesini Geliştirerek Öncelikle Bölgenin Sonra Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu İnsan Kaynağını Yetiştirmek 2019 yılı sonuna kadar eğitim ve öğretimde uluslararasılaştırmayı arttırmak amacıyla personel ve öğrenci hareketliliğinde en az %50 artış sağlamak. Eğitim-Öğretimde UluslarasılaĢtırmayı geliģtirmek için öğrenci hareketliliği arttırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Yapılan ikili anlaşma sayısı Sayı Tüm değişim programlarıyla yurt dışına giden 2 personel sayısı Tüm değişim programlarıyla yurt dışından gelen 3 personel sayısı Tüm değişim programlarıyla yurt dışına giden 4 öğrenci sayısı Tüm değişim programlarıyla yurt dışından gelen 5 öğrenci sayısı Faaliyetler Sayı Sayı Sayı Sayı Kaynak Ġhtiyacı Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Uluslararası ikili anlaşmalar yapılarak üniversitenin personel ve öğrenci hareketliliğini arttırma faaliyeti Genel Toplam

35 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Amaç Hedef DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretimin Kalitesini Geliştirerek Öncelikle Bölgenin Sonra Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu İnsan Kaynağını Yetiştirmek 2019 yılı sonuna kadar en az 4 eğitim-öğretim hizmet binasını tamamlamak ve gerekli tadilatları gerçekleştirmek. Fiziki yapı iyileģtirilecek ve geliģtirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Yeni hizmete açılan bina sayısı Sayı Yeni hizmete açılan alanların toplam alanı(m2) Sayı Temeli atılan toplam yatırımların alanı(m2) Sayı Faaliyetler Yapımı devam eden inşaatları tamamlamak ve yeni projelere başlama faaliyeti. Kaynak Ġhtiyacı Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Genel Toplam PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Amaç Hedef Eğitim Öğretimin Kalitesini Geliştirerek Öncelikle Bölgenin Sonra Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu İnsan Kaynağını Yetiştirmek 2019 yılı sonuna kadar en az 4 eğitim-öğretim hizmet binasını tamamlamak ve gerekli tadilatları gerçekleştirmek. Eğitim- Öğretim ve hizmet alanlarının modernizasyonu (ulaģım, altyapı, çevre ve binaların bakım onarımı) sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Çevre düzenlemesi yapılan alan(m2) Sayı Yapılan bakım onarım sayısı Sayı Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Üniversitemizin çevre ve fiziki alanlarının modernizasyonunu gerçekleştirme faaliyeti Genel Toplam

36 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Amaç Hedef Eğitim Öğretimin Kalitesini Geliştirerek Öncelikle Bölgenin Sonra Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu İnsan Kaynağını Yetiştirmek 2019 yılına kadar Üniversite kütüphanesinin kaynak (kitap, dergi, belge, online veri tabanları vb.) kapasitesini en az %100 arttırmak. Bilgiye daha hızlı ve kolay ulaģımı sağlamak için Üniversitemiz kütüphanesinin hizmetlerini iyileģtirmek ve kaynak kapasitesinin arttırılması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Kütüphane kaynaklarının kullanıcı sayısı Sayı Kütüphane elektronik kaynak sayısı Sayı Kütüphane basılı kaynak sayısı Sayı Abone olunan elektronik veri tabanı sayısı Sayı Faaliyetler Üniversitemiz personelinin ihtiyaç duyduğu veri tabanı abonelikleri ve Kütüphanemizin ihtiyaçlarını satın alma yoluyla temin etme faaliyeti Kaynak Ġhtiyacı Bütçe Bütçe DıĢı Toplam Genel Toplam PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Amaç Hedef DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretimin Kalitesini Geliştirerek Öncelikle Bölgenin Sonra Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu İnsan Kaynağını Yetiştirmek 2019 yılı sonuna kadar UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) tarafından web destekli eğitim programları (alıştırma, simülasyon vb.) uygulamasını başlatmak. Uzaktan Eğitim sisteminin alt yapısının kurulması ve geliģtirilmesi sağlanacaktır. 1 2 Performans Göstergeleri Üniversitemiz internet destekli eğitim programlarından faydalanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı Uzaktan eğitim programlarının alt yapısı için yapılan harcama miktarı Faaliyetler Ölçü Birimi Yüzde TL Kaynak Ġhtiyacı Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Daha çok öğrenciye ulaşabilmek için Uzaktan Eğitim Sisteminin alt yapısı oluşturma faliyeti Genel Toplam

37 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Amaç Hedef DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Düzce Üniversitesinde Bilimsel Araştırmaların Niteliğini Sürekli Geliştirmek 2019 yılı sonuna kadar Üniversitemizin, SCI, SCI-Exp., SSCI,SSCI-Exp ve AHCI indekslerine giren yayın ve atıf sayılarını her yıl en az %10 arttırmak. Üniversitemizin uluslararası alanda tanınabilirliği sağlanacaktır. 1 Performans Göstergeleri Üniversitemiz önderliğinde veya ortaklığında düzenlenen uluslararası kongre sayısı Ölçü Birimi Sayı Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Üniversitemizin tanınabilirliğini artırmak adına üniversitemiz önderliğinde veya ortaklığında uluslararası kongre düzenleme faaliyeti Genel Toplam PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Amaç Düzce Üniversitesinde Bilimsel Araştırmaların Niteliğini Sürekli Geliştirmek Hedef 2019 yılı sonuna kadar Üniversitemizin, ulusal indekslerine giren yayın ve atıf sayılarını her yıl en az %20 arttırmak. Üniversitemizin yurtiçinde tanınabilirliğinin sağlanması için önderliğini yaptığımız ulusal organizasyonlar gerçekleģtirilecektir. 1 Performans Göstergeleri Üniversitemiz önderliğinde veya ortaklığında düzenlenen ulusal kongre sayısı Ölçü Birimi Sayı Kaynak Ġhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Üniversitemizin tanıtımı için üniversitemiz önderliğinde veya ortaklığında ulusal kongre düzenleme faaliyeti Genel Toplam

38 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Amaç Hedef DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Düzce Üniversitesinde Bilimsel Araştırmaların Niteliğini Sürekli Geliştirmek 2019 yılı sonuna kadar AB, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansı vb. kurumların desteği ile üretilen proje sayısını her yıl en az %20 arttırmak. Bilimsel AraĢtırmalar alanında, fonlardan üretilen proje sayıları arttırılacaktır. 1 2 Performans Göstergeleri Devam eden ve yeni başlayan hibe destekli proje sayısı Hibe projelerine ilişkin düzenlenen seminer, kurs vs. sayısı Faaliyetler Ölçü Birimi Sayı Sayı Kaynak Ġhtiyacı Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Fonlardan üretilen proje sayısını arttırma faaliyeti Genel Toplam PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Amaç Hedef DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Düzce Üniversitesinde Bilimsel Araştırmaların Niteliğini Sürekli Geliştirmek 2019 yılı sonuna kadar Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin yayın sayısını en az %50 artırmak. Üniversitemizin Lisans ve Lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerinin yayın yapmaları teģvik edilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Ödül alan lisansüstü tez sayısı Sayı Ortak danışmanlık ile yürütülen tez sayısı Sayı Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Lisansüstü yayın sayılarını arttırma faaliyeti Genel Toplam

39 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Amaç Hedef Düzce Üniversitesinde Bilimsel Araştırmaların Niteliğini Sürekli Geliştirmek 2019 yılı sonuna kadar en az 3 patent, faydalı model veya tescil almak ve en az 5 ticari teknoloji ürün üretme ve/veya yöntem geliştirmek. Uluslararası destekli projelerin alt yapıları güçlendirilecektir. 1 Performans Göstergeleri Toplam patent sayısı-faydalı model sayısı-tescil Sayısı(Kümülatif) Faaliyetler Ölçü Birimi Sayı Kaynak Ġhtiyacı Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Üniversitemiz patent, tescil ve faydalı model ürünlerini üretme ve/veya yöntem geliştirme faaliyeti Genel Toplam PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Amaç Hedef Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik İşbirlikleri ve Hizmetleri Arttırmak 2019 yılı sonuna kadar ilimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmetleri standartlarını yükseltmek için Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tıp Fakültesine en az 3 yetenek, kalite ve kapasite arttırıcı yatırım yapmak. Ġlimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmet standartları yükseltilecektir. 1 Performans Göstergeleri Batı Karadeniz Bölgesinde ilk kez gerçekleştirilen tıbbi işlem sayısı Ölçü Birimi Sayı Öz değerlendirme puanı Sayı Sağlık Alanında bölge insanına yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantı sayısı Sayı Sağlık Alanında bölge insanını bilgilendiren yerel ve ulusal basında yer alan haber sayısı Sayı Kaynak Ġhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 İlimiz ve bölge insanına sağlık hizmetlerini kalitesini yükseltme faaliyeti Genel Toplam

40 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Amaç Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik İşbirlikleri ve Hizmetleri Arttırmak Hedef 2019 yılı sonuna kadar DUYEM'in (Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi) etkinlik ve hizmet alan sayısını en az %100 artırmak. Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen etkinlik ve kursların kalitesini arttırarak toplumsal katkı sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi DÜYEM'den faydalanan toplam kişi sayısı Sayı DÜYEM'in faaliyetlerinin tanıtım sayısının (görüşme, tanıtım paneli v.s.) faaliyete dönüşme oranı Yüzde 43 44,4 40 Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Yaşam Boyu Eğitim ve Araştırma Merkezinin etkinlik ve hizmet alanı sayısını arttırma faaliyeti Genel Toplam PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Amaç Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik İşbirlikleri ve Hizmetleri Arttırmak Hedef 2019 yılı sonuna kadar ilimizin ve bölgemizin sosyal gelişimi için kültürel ve sosyal alt yapıyı geliştirmek ve etkinlikleri her yıl en az %10 artırmak. Ġlimiz ve bölgemizin hizmetine sunulan sosyal, kültürel ve sportif tesislerin alt yapıları geliģtirilerek etkinlikleri arttırılacaktır. 1 2 Performans Göstergeleri Sosyal, kültürel ve sportif kaynakları kullanan üniversite dışı vatandaş sayısı Sosyal, kültürel ve sportif kaynakları kullanan personel sayısı Faaliyetler Ölçü Birimi Sayı Sayı Kaynak Ġhtiyacı Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Sosyal, kültürel ve sportif tesislerin topluma hizmetine sunulması faaliyeti Genel Toplam

41 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Amaç Kurumsal Sürdürülebilirliği Sağlamak Hedef 2019 yılı sonuna kadar kaynak kullanım verimliliğini her yıl en az %5 iyileştirmek. Kaynak kullanım verimliliği arttırılacaktır. 1 Performans Göstergeleri Kişi başına düşen doğal kaynak tüketim maliyeti(toplam Harcama/personel +öğrenci sayısı) Ölçü Birimi TL Kaynak Ġhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Kaynak kullanım verimliliğini arttırma faaliyeti Genel Toplam PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Amaç Kurumsal Sürdürülebilirliği Sağlamak Hedef 2019 yılı sonuna kadar kaynak kullanım verimliliğini her yıl en az %5 iyileştirmek. Üniversitemizin bugüne kadar yapılan yatırımlarının revizyonları, teknolojik olarak gerçekleģtirilecektir. 1 Performans Göstergeleri Kaynak etkinliği için yapılan yatırım miktarının(kalibrasyon, bakım maliyetleri vs.) toplam yatırım harcamalarına oranı Ölçü Birimi Yüzde ,16 6 Kaynak Ġhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Üniversitemiz yatırımlarının modernizasyonunu gerçekleştirme faaliyeti Genel Toplam

42 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Amaç Hedef Kurumsal Sürdürülebilirliği Sağlamak Üniversite çapında etkin doküman ve veri yönetimi için Yönetim Bilgi Sistemi yazılımını kurmak ve tüm birimlerde kullanımının yaygınlaşmasını 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak ve etkinliğini takip etmek. Üniversitemizin BiliĢim Teknolojisi alt yapısı güncelleģtirilecektir. 1 Performans Göstergeleri Yenilenen güncellenen bilişim teknolojisi bileşenlerinin tüm bilişim teknolojisi bileşenlerine oranı(kümülatif) Ölçü Birimi Yüzde Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Üniversitemizin bilişim teknolojisi alt yapısının güncelleştirme faaliyeti Genel Toplam PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Amaç Hedef Kurumsal Sürdürülebilirliği Sağlamak 2019 yılı sonuna kadar iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin etkinliğini her yıl en az %10 arttırmak. Üniversitemizde insan kaynakları ve kurum kültürünün geliģmesine katkı sağlamak üzere, iģ sağlığı ve güvenliği kanununa uygun tedbirler alınacaktır Performans Göstergeleri Üniversite çapında iş sağlığı ve güvenliği alanında verilen ders sayısı Personel başına düşen iş sağlığı ve güvenliği eğitim saati Tüm personelin iş sağlığı ve güvenliği değerlendirme not ortalamaları Ölçü Birimi Sayı Sayı Sayı Kaynak Ġhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini kurumsal olarak benimseme ve destekleme faaliyeti Genel Toplam

43 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Amaç Hedef Kurumsal Sürdürülebilirliği Sağlamak 2019 yılı sonuna kadar kalite kültürünün etkinliğini arttırmak için kalite performans göstergelerini her yıl en az %2 iyileştirmek. Üniversitemiz personelinin, kurumumuzun geliģimine katkı sağlamaları açısından Kalite ve EFQM kapsamındaki çalıģmalara katılımları sağlanacaktır. 1 Performans Göstergeleri EFQM gibi yönetim modeline ya da akreditasyon programlarına katılan birim sayısı Ölçü Birimi Sayı Üniversitede kalite çalışmaları konusunda görevli personel sayısının toplam personel sayısına oranı Yüzde 5 7,78 6 Kaynak Ġhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Dış denetim hizmeti alarak üniversitemiz kalite kültürünün etkinliğini arttırma faaliyeti Genel Toplam PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Amaç Hedef DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık ve Çevre Teknolojileri Alanına Odaklanmak ve Bu Alanda Markalaşmak 2019 yılı sonuna kadar Sağlık ve Çevre Teknolojileri alanında bilimsel faaliyetlerin ve eğitim faaliyetlerinin etkinliğini her yıl en az %10 arttırmak. Topluma sunulan sağlık ve diğer hizmetlerin kalitesi ve etkinliği arttırılacaktır. 1 Performans Göstergeleri Sağlık teknolojileri alanında yürütülen proje sayısı Ölçü Birimi Sayı Çevre teknolojileri alanında yürütülen proje sayısı Sayı Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Sağlık ve çevre teknolojileri alanında yapılan proje sayısını arttırma faaliyeti Genel Toplam

44 D. FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Faaliyet Adı DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 1 - Üniversitemizin tanıtımı ve yüksek oranda tercih edilebilir bir Üniversite olabilmesi için basında yer alan haber, reklam ve organizasyon araçları ile daha çok kitleye ulaģılacaktır. Fuar ve organizasyonlara gerekli katılımlar sağlanarak üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunma faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Üniversitemiz ürettiği değerlerle ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtarak kurumsal itibarını geliştirmek ve her yıl ulusal ve yerel basında olumlu tanıtım haber sayısını arttırmak : Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 43

45 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 2 - Eğitim-Öğretimde UluslarasılaĢtırmayı geliģtirmek için öğrenci hareketliliği arttırılacaktır. Faaliyet Adı Uluslararası ikili anlaģmalar yapılarak üniversitenin personel ve öğrenci hareketliliğini arttırma faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Stratejik Hedef çerçevesinde Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve ilgili alt birimler tarafından uluslararasılaşma yolunda yurtdışı üniversiteler ile ikili anlaşma sayıların arttırılması sayesinde yurtdışı üniversitelerine giden öğrenci sayımızı azami seviyeye çıkarmak ve gerekli altyapının sağlanması ile yurtdışından gelecek öğrenci sayılarında artış sağlamak. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi ,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı ,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 44

46 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 3 - Fiziki yapı iyileģtirilecek ve geliģtirilecektir. Faaliyet Adı Yapımı devam eden inģaatları tamamlamak ve yeni projelere baģlama faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2017 yılında yapımı devam eden Akçakoca İşletme Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu inşaatlarını tamamlanacaktır. Ayrıca Merkez Kütüphanesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi (C Blok) inşaat çalışmalarına devam edilecektir : TL Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 45

47 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 4 - Eğitim- Öğretim ve hizmet alanlarının modernizasyonu (ulaģım, altyapı, çevre ve binaların bakım onarımı) sağlanacaktır. Faaliyet Adı Üniversitemizin çevre ve fiziki alanlarının modernizasyonunu gerçekleģtirme faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI Üniversitemiz merkez ve diğer yerleşkelerde binaların bakım onarımı ve yerleşke içerisinde çevre düzenlenmelerinin yapılması planlanmaktadır : TL : TL Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 46

48 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Faaliyet Adı DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 5 - Bilgiye daha hızlı ve kolay ulaģımı sağlamak için Üniversitemiz kütüphanesinin hizmetlerini iyileģtirmek ve kaynak kapasitesinin arttırılması sağlanacaktır. Üniversitemiz personelinin ihtiyaç duyduğu veri tabanı abonelikleri ve Kütüphanemizin ihtiyaçlarını satın alma yoluyla temin etme faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI Bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşımı sağlamak için Üniversitemiz kütüphanesinin hizmetlerini iyileştirmek ve kaynak kapasitesini bir önceki yıla göre arttırılması planlanmaktadır : TL : TL Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 47

49 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 6 - Uzaktan Eğitim sisteminin alt yapısının kurulması ve geliģtirilmesi sağlanacaktır. Faaliyet Adı Daha çok öğrenciye ulaģabilmek için Uzaktan Eğitim Sisteminin alt yapısı oluģturma faliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK), ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI Uzaktan eğitim sistemini faaliyete geçirilebilmesi için 2017 yılında alt yapısını etkin hale getirilmesi planlanmaktadır : TL Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 48

50 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Faaliyet Adı DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 7 - Üniversitemizin uluslararası alanda tanınabilirliği sağlanacaktır. Üniversitemizin tanınabilirliğini artırmak adına üniversitemiz önderliğinde veya ortaklığında uluslararası kongre düzenleme faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI, ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Üniversitemizin tanınabilirliğini artırmak adına üniversitemiz önderliğinde veya ortaklığında uluslararası kongre düzenlemek : TL Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 5.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 5.000,00 49

51 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 8 - Üniversitemizin yurtiçinde tanınabilirliğinin sağlanması için önderliğini yaptığımız ulusal organizasyonlar gerçekleģtirilecektir. Faaliyet Adı Üniversitemizin tanıtımı için üniversitemiz önderliğinde veya ortaklığında ulusal kongre düzenleme faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI, ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Üniversitemiz tanınması için üniversite önderliğinde veya ortaklığında ulusal kongre düzenlemek : TL Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 2.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 2.000,00 50

52 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 9 - Bilimsel AraĢtırmalar alanında, fonlardan üretilen proje sayıları arttırılacaktır. Faaliyet Adı Fonlardan üretilen proje sayısını arttırma faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Üniversitemiz Bilimsel araştırmalar alanında fonlardan üretilen proje sayısını arttırarak etkin bir değere ulaşmayı planlamaktadır : TL Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 51

53 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 10 - Üniversitemizin Lisans ve Lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerinin yayın yapmaları teģvik edilecektir. Faaliyet Adı Lisansüstü yayın sayılarını arttırma faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ, SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Ortak tez danışmanlığı ile yürütülen tezler için diğer üniversitelerden görevlendirilen tez danışmanlarının giderleri karşılanması planlanmaktadır : TL Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 8.000,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı 8.000,00 52

54 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 11 -Uluslararası destekli projelerin alt yapıları güçlendirilecektir. Faaliyet Adı Üniversitemizde patent, tescil ve faydalı model ürünlerini üretme ve/veya yöntem geliģtirme faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Uluslararası destekli projelerin alt yapısını güçlendirerek tescil, patent ve faydalı model ürünlerin geliştirilmesi planlanmaktadır : TL : TL Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi ,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı ,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 53

55 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Faaliyet Adı DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 12 - Ġlimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmet standartları yükseltilecektir. Ġlimiz ve bölge insanına sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltme faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ 2014 yılında inşaatına başlanan hastane ek binasını 2017 yıl sonuna kadar tamamlanarak topluma en iyi hizmetin sunulması ve kalitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir : TL : TL : TL Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 54

56 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 13 - Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen etkinlik ve kursların kalitesini arttırarak toplumsal katkı sağlanacaktır. Faaliyet Adı YaĢam Boyu Eğitim ve AraĢtırma Merkezinin hizmet alanı ve etkinlik sayısını arttırma faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Üniversitemiz Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama merkezi tarafından yapılan eğitim ve hizmetleri arttırarak yerel ve bölge halkının faydalanması planlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye ,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı ,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 55

57 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Faaliyet Adı DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 14 - Ġlimiz ve bölgemizin hizmetine sunulan sosyal, kültürel ve sportif tesislerin alt yapıları geliģtirilerek etkinlikleri arttırılacaktır. Sosyal, kültürel ve sportif tesislerin toplum hizmetine sunulması faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI Üniversitemiz bünyesinde bulunan sosyal, kültürel ve sportif tesislerin yıl içerisinde modernizasyonları yapılarak topluma en iyi şekilde hizmete sunulması hedeflenmektedir : TL : TL : TL Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 56

58 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Faaliyet Adı DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 15 - Kaynak kullanım verimliliği arttırılacaktır. Kaynak kullanım verimliliğini arttırma faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI, MESLEK YÜKSEKOKULU, KAYNAġLI MESLEK YÜKSEKOKULU, CUMAYERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU, GÜMÜġOVA MESLEK YÜKSEKOKULU, GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU, SANAT TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU, ÇĠLĠMLĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Üniversitemiz doğal kaynak tüketim miktarını kişi başına düşen giderleri en aza indirilmesi planlanmaktadır : TL : TL : TL : TL : TL : TL : TL : TL : TL Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 57

59 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Faaliyet Adı DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 16 - Üniversitemizin bugüne kadar yapılan yatırımlarının revizyonları, teknolojik olarak gerçekleģtirilecektir. Üniversitemiz yatırımlarının modernizasyonunu gerçekleģtirme faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI, YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI Üniversitemizin bugüne kadar yapılan yatırımlarının revizyonlarını, teknolojik olarak gerçekleştirmek : TL Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 58

60 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Faaliyet Adı DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 17 - Üniversitemizin BiliĢim Teknolojisi alt yapısı güncelleģtirilecektir. Üniversitemizin biliģim teknolojisi alt yapısının güncelleģtirme faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI, BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI Üniversitemizin bilişim teknolojisi alt yapısında revizyonlar gerçekleştirilerek yeni nesil teknolojiye uyum sağlanması planlanmaktadır : TL Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 59

61 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Faaliyet Adı DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 18 - Üniversitemizde insan kaynakları ve kurum kültürünün geliģmesine katkı sağlamak üzere, iģ sağlığı ve güvenliği kanununa uygun tedbirler alınacaktır. ĠĢ sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini kurumsal olarak benimseme ve destekleme faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Üniversitemizde insan kaynakları ve kurum kültürünün gelişmesine katkı sağlamak üzere, iş sağlığı ve güvenliği kanuna uygun tedbirlerin alınması planlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 60

62 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Faaliyet Adı DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 19 - Üniversitemiz personelinin, kurumumuzun geliģimine katkı sağlamaları açısından Kalite ve EFQM kapsamındaki çalıģmalara katılımları sağlanacaktır. DıĢ denetim hizmeti alarak üniversitemiz kalite kültürünün etkinliğini arttırma faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Üniversitemiz personelinin, kurumumuz gelişimine katkı sağlaması açısından Kalite ve EFQM kapsamındaki çalışmalara katılımın sağlanması planlanmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 61

63 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ 20 - Topluma sunulan sağlık ve diğer hizmetlerin kalitesi ve etkinliği arttırılacaktır. Faaliyet Adı Sağlık ve çevre teknolojileri alanında yapılan proje sayısını arttırma faaliyeti. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK) Sağlık ve çevre teknolojiler alanında her yıl yapılan proje sayısını 2017 yılında bir önceki yıla göre artış hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Bütçe DıĢı Kaynak Döner Sermaye ,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı ,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 62

64 E. ĠDARE PERFORMANS TABLOSU ĠDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYET Açıklama 2017 Bütçe Ġçi Bütçe DıĢı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) 1 Üniversitemizin tanıtımı ve yüksek oranda tercih edilebilir bir Üniversite olabilmesi, basında yer alan haber, reklam ve organizasyon araçları daha çok kitleye ulaģılacaktır ,00 0,01 0,00 0, ,00 0, Fuar ve organizasyonlara gerekli katılımlar sağlanarak üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunma faaliyeti Eğitim-Öğretimde UluslararasılaĢtırmayı geliģtirmek için öğrenci hareketliliği arttırılacaktır. Uluslararası ikili anlaşmalar yapılarak üniversitenin personel ve öğrenci hareketliliğini arttırma faaliyeti ,00 0,01 0,00 0, ,00 0,01 0,00 0, ,00 7, ,00 0,11 0,00 0, ,00 7, ,00 0,11 3 Fiziki yapıyı iyileģtirilecek ve geliģtirilecektir ,00 9,61 0,00 0, ,00 9,46 3 Yapımı devam eden inşaatları tamamlamak ve yeni projelere başlama faaliyeti ,00 9,61 0,00 0, ,00 9, Eğitim ve Öğretim hizmet alanlarının modernizasyonu (ulaģım, altyapı, çevre ve binaların bakım onarımı) sağlanacaktır ,00 0,84 0,00 0, ,00 0,83 4 Üniversitemiz çevre ve fiziki alanların modernizasyonlarını gerçekleştirme faaliyeti ,00 0,84 0,00 0, ,00 0,83 Bilgiye daha hızlı ve kolay ulaģımı sağlamak için Üniversitemiz kütüphanesinin hizmetlerini iyileģtirmek ve kaynak kapasitesinin arttırılması sağlanacaktır ,00 0,33 0,00 0, ,00 0, Üniversitemiz personelinin ihtiyaç duyduğu veri tabanı abonelikleri ve Kütüphanemizin ihtiyaçlarını satın alma yoluyla temin etme faaliyeti. Uzaktan Eğitim Sisteminin alt yapısının kurulması ve geliģtirilmesi sağlanacaktır. Daha çok öğrenciye ulaşabilmek için Uzaktan Eğitim Sisteminin alt yapısını oluşturma faaliyeti ,00 0,33 0,00 0, ,00 0, ,00 0,01 0,00 0, ,00 0, ,00 0,01 0,00 0, ,00 0,01 7 Üniversitemizin uluslararası alanda tanınabilirliği sağlanacaktır ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 7 Üniversitemizin tanınabilirliğini artırmak adına üniversitemiz önderliğinde veya ortaklığında uluslararası kongre düzenleme faaliyeti ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8 Üniversitemizin yurtiçinde tanınabilirliğinin sağlanması için önderliğini yaptığımız ulusal organizasyonlar gerçekleģtirilecektir ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8 Üniversitemiz tanıtımı için üniversitemiz önderliğinde veya ortaklığında ulusal kongre düzenleme faaliyeti ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 63

65 9 Bilimsel AraĢtırmalar alanında fonlardan üretilen proje sayısını arttırılacaktır ,00 0,10 0,00 0, ,00 0, Fonlardan üretilen proje sayısını arttırma faaliyeti ,00 0,10 0,00 0, ,00 0,10 Üniversitemiz Lisans ve Lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerinin yayın yapmaları teģvik edilecektir ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10 Lisansüstü yayın sayılarını arttırma faaliyeti ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 11 Uluslararası destekli projelerin alt yapıları güçlendirilecektir ,00 0, ,00 30, ,00 0,51 11 Üniversitemiz patent, tescil ve faydalı model ürünlerini üretme ve/veya yöntem geliştirme faaliyeti ,00 0, ,00 30, ,00 0,51 12 Ġlimiz ve bölgemiz insanına verilen sağlık hizmet standartları yükseltilecektir ,00 9,94 0,00 0, ,00 9, İlimiz ve bölge insanına sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltme faaliyeti ,00 9,94 0,00 0, ,00 9,78 13 Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen etkinlik ve kursların kalitesini arttırarak toplumsal katkı sağlanacaktır. Yaşam Boyu Eğitim ve Araştırma Merkezinin hizmet alanı ve etkinlik sayısını arttırma faaliyeti. Ġlimiz ve bölgemiz hizmetine sunulan sosyal, kültürel ve sportif tesislerin alt yapıları geliģtirilerek etkinlikleri arttırılacaktır. 0,00 0, ,00 0, ,00 0,01 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,25 0,00 0, ,00 0,25 14 Sosyal, kültürel ve sportif tesislerin toplum hizmetine sunulması faaliyeti ,00 0,25 0,00 0, ,00 0,25 15 Kaynak kullanım verimliliği arttırılacaktır ,00 2,55 0,00 0, ,00 2, Kaynak kullanım verimliliğini arttırma faaliyeti ,00 2,55 0,00 0, ,00 2,51 Üniversitemizin bugüne kadar yapılan yatırımlarının revizyonları, teknolojik olarak gerçekleģtirilecektir ,00 1,43 0,00 0, ,00 1,40 16 Üniversitemiz yatırımlarının modernizasyonunu gerçekleştirme faaliyeti ,00 1,43 0,00 0, ,00 1,40 17 Üniversitemizin BiliĢim Teknolojisi alt yapısı güncelleģtirilecektir ,00 0,05 0,00 0, ,00 0, Üniversitemizin bilişim teknolojisi alt yapısının güncelleştirme faaliyeti ,00 0,05 0,00 0, ,00 0,05 Üniversitemizde insan kaynakları ve kurum kültürünün geliģmesine katkı sağlamak üzere, iģ sağlığı ve güvenliği kanununa uygun tedbirler alınacaktır ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 18 İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini kurumsal olarak benimseme destekleme faaliyeti ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Üniversitemiz personelinin, kurumumuz geliģimine katkı sağlamaları açısından Kalite ve EFQM kapsamındaki çalıģmalara katılımları sağlanacaktır ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 19 Dış denetim hizmeti alarak üniversitemiz kalite kültürünün etkinliğini arttırma faaliyeti ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 20 Topluma sunulan Sağlık ve Diğer hizmetlerin kalitesi ve etkinliği arttırılacaktır ,00 0, ,00 61, ,00 1,00 20 Sağlık ve çevre teknolojileri alanında yapılan proje sayısını arttırma faaliyeti ,00 0, ,00 61, ,00 1,00 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 27, ,00 100, ,00 28,67 Genel Yönetim Giderleri ,00 70, ,00 69 Diğer Ġdarelerce Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı ,00 2, ,00 2,33 GENEL TOPLAM ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 64

66 III. MALĠ BĠLGĠLER A. Bütçe Kaynakları Düzce Üniversitesinin mali kaynakları; hazineden alınan katkı dışında, döner sermaye, taşınmaz kira, ikinci öğretim, yaz okulu gelirleri ile öğrenci katkı payları, şartlı bağış ve yardımlardan sağlanan gelirlerden oluşmaktadır. Üniversitenin amaçlarının gerçekleştirebilmesi için kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, üniversitelerin topluma sağladıkları hizmetler göz önüne alındığında, devlet bütçesinden gelen katkının da gelecekte artarak devam etmesi gerektiği düşünülmektedir. B. Ġdarenin Toplam Kaynak Ġhtiyacı 2017 mali yılında performans programı kapsamında yer alan faaliyet ve projeler ile genel yönetim giderleri için öngörülen toplam kaynak tutarı TL dir. Söz konusu kaynakların TL si bütçe kaynakları, TL si döner sermaye, kalan TL si ise diğer yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan oluşmaktadır. C. Bütçe Gelirleri Üniversitemizin mali kaynaklarını hazineden alınan katkı dışında, bilimsel araştırma projelerine döner sermayeden gelirlerinden aktarılan pay, taşınmaz kira, ikinci öğretim, yaz okulu, tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora gelirleri ile öğrenci harçları, şartlı bağış ve yardım gelirlerinden oluşturmaktadır yılı aralık sonu itibarı ile; ,00 TL si Hazine Yardımı, ,80 TL si YÖK Öğretim üyesi Yetiştirme ve YÖK Burs Destekleri ,67 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,11 TL si Diğer Gelirler olmak üzere toplam ,58 TL gelir gerçekleşmiş, gelirden; ,73 TL tutarında ret ve iade olmuş, ,85 TL net gelir elde edilmiştir. Üniversite araştırma projelerinin bütçe kaynakları arasında İç Kaynak (Döner Sermaye payı), Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, San-Tez ve diğer kamu kurumları ile gerçekleştiği takdirde özel firma destekli proje kaynakları sayılabilir yılı aralık sonu itibarı ile gerçekleşen gelirler ile ilgili ayrıntılı tablo aşağıda gösterilmektedir. 65

67 EKONOMĠK AYIRIMA GÖRE BÜTCE GELĠRLERĠ UYGULAMA SONUÇLARI DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ Hesap Kodu Ekonomik Kodlar BÜTCE GELĠRĠNĠN TÜRÜ Cari Yıl (2016/Aralık) 800 BÜTCE GELĠRLERĠ HESABI , TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ , Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 8.980, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler , İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , Yaz Okulu Gelirleri , Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri , Tezli Yüksek Lisans Gelirleri , Doktora Gelirleri , Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri , Lojman Kira Gelirleri , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER , Hazine Yardımı (Cari) , Hazine Yardımı (Sermaye) , Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri , YÖK Burs Destekleri 7.200, DĠĞER GELĠRLER , Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.185, Mevduat Faizleri , Araştırma Projeleri Gelirleri Payı , Diğer İdari Para Cezaları , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , Kişilerden Alacaklar , Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri , Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler , BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER HESABI , TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ , Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.824, İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 1.050, Diğer Hizmet Gelirleri Lojman Kira Gelirleri 2.168, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , DĠĞER GELĠRLER 530,01 NET BÜTCE GELĠR TOPLAMI ,85 66

68 D. Bütçe Giderleri Üniversitemizin 2015 yılı bütçesi toplam ödenek ,80 TL olup, toplam harcama tutarı ,35 TL olarak gerçekleşmiştir yılı bütçemiz TL olarak öngörülmüş, yıl içerisinde eklenen ödeneklerle ile birlikte 2016 aralık sonu itibarı ile toplam ödenek miktarı ,58 TL olup, harcama tutarı ise ,73 TL olarak gerçekleşmiştir. Kodu Açıklama Toplam Ödenek Harcama Oran (%) Toplam Ödenek Harcama Oran (%) 01 Personel Giderleri , ,77 99, , ,95 99, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 99, , ,20 99, , ,81 89, , ,30 91,67 05 Cari Transferler , ,67 89, , ,03 99,70 06 Sermaye Giderleri , ,10 82, , ,25 85,70 Toplam , ,35 93, , ,73 94,57 E. Program Dönemi Bütçesi 2017 yılları bütçe ödeneği ve yılı bütçe tahminleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir Dönemi Üniversitemiz Gelirleri (TL) Hazine Yardımı Öz Gelir Finansman GENEL TOPLAM Dönemi Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali (TL) Bütçe Ödeneği Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri Kamu Düz. Ve Güv. Hiz Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür, Din Hiz Eğitim Hizmetleri GENEL TOPLAM

69 Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali (TL) Bütçe Ödeneği Personel Giderleri Sos. Güv. Kurum. Dev. Personel Gideri Mal ve Hizmet Alımı Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri GENEL TOPLAM F. Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi 2017 yılı bütçemizin; % 53,16 i Personel Giderleri, % 7,84 si Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, % 10,53 ü Mal ve Hizmet Alım Giderleri, % 2,37 i Cari Transferler, % 26,10 si Sermaye Giderleri oluşturmaktadır. Bütçe Analiz Değerlendirmesi (%) Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Devlet Primi Giderleri Cari Transferler 26,10% 53,16% 2,37% 10,53% 7,84% 68