Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Transkript

1 Karar No :203 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI ı) KAVAKLIDERE ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2015 YILI BÜTÇESĠ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Kavaklıdere Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri Komisyonumuzun 20/11/2014 tarihli toplantısında incelendi YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye Birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ,00. Tl. ödenek verilmiģtir. Ġfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. Madde 2 Belediye Bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam ,00.Tl. olarak tahmin edilmiģtir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüģtür. Madde yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ve borçlanmaya karģılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıģtır. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüģtür. Madde 4 Gelir çeģitlerinin yasal dayanakları C cetvelinde gösterilmiģtir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüģtür. Madde 5 (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan yatırımlara iliģkin sözleģme yapmaya yetkilidir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüģtür. Madde sayılı Harcırah Kanunun 8nci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dıģı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüģtür. Madde 7 Bütçe aģağıdaki belirtilen cetvellerden oluģur. 1Bütçe Kararnamesi. 2Ödenek Cetveli(A) (Örnek14) 3Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması. 4Finansman Ekonomik Sınıflandırılması. 5Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösteriri C Cetveli. 6Çok Yılı Gider Bütçe Cetveli. 7Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli. 8Çok yılı Gelir Bütçesi. 9Çok Yılı Finansmanın Ekonomik sınıflandırılması Cetveli. 10Gelecek Yıllara yaygın Yüklenmelere GiriĢmeye izin verilen Hizmetlere ait (G) cetveli. 11Memur ve Hizmetli olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) cetveli. Sayfa 1 / 7

2 12Ġhdas edilen memur kadrolarını gösterir (K1) cetveli. 13Ġhdas edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını gösterir (K2) cetveli sayılı TaĢıt Kanununa Göre satın alınacak TaĢıtları Gösterir (T) cetveli. 15Mevcut TaĢıtları gösterir (T2) cetveli. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüģtür. Madde sayılı Belediye Kanunun 15nci maddesine göre Belediyenin Proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçların yatırıldığı hesaplar (T.C. Ziraat Bankası Kavaklıdere Ģubesinde bulunan TR ĠBAN nolu hesap ve bu Amaçla açılacak diğer hesaplar ile Ġller Bankası tarafından gönderilen paylarımız haczedilemez) Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüģtür. Madde 9 Ġmar planlarının uygulanması ve beldenin kalkınmasını temin için yapılması uygun görülen iģlere iliģkin borçlanmaya belediye adına Belediye BaĢkanı üst yönetici yetkilidir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüģtür. Madde sayılı Belediye Kanunun 38.maddesinin (j) bendi göre atama yapmaya Belediye BaĢkanı yetkilidir. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüģtür. Madde 11 Bu Kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüģtür. Madde 12 Bu Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Ġfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüģtür Mali Yılı Bütçe Kararnamesi (12 ) madde üzerinden madde madde incelenmiģ olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1.Düzeyine Göre) Gider Kodu Açıklama 2015 Yılı Gideri (TL) GENEL KAMU HĠZMETLERĠ SAVUNMA HĠZMETLERĠ KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZ. EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER ÇEVRE KORUMA HĠZMETLERĠ ĠSKAN VE TOPLUM REFAHI HĠZ. DĠNLENME, KÜLTÜR VE DĠN HĠZ. SOSYAL GÜV. VE SOS.YARD.HĠZ ,00. 10, , , , , , ,00. TOPLAM ,00. GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının 1.Düzeyine göre ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği Ģekliyle ,00.TL. olarak, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. Sayfa 2 / 7

3 2015 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre) Gider Kodu Gider Çeşidi 2015 Yılı Gideri(TL.) PERSONEL GĠDERLERĠ SOS.GÜV.KUR.AĠT DEV. PRĠM GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ FAĠZ GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ BORÇ ÖDEME YEDEK ÖDENEKLER , , , , , ,00. 1,00. 1, ,00. TOPLAM ,00. GİDER BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği Ģekliyle ,00.TL. olarak Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyine Göre) Gelir Kodu Gelir Çeşidi 2015 Yılı Geliri(TL) VERGĠ GELĠRLERĠ TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ALINAN BAĞIġ VE YARD.ĠLE ÖZEL GELĠRLER DĠĞER GELĠRLER SERMAYE GELĠRLERĠ ALACAKLARDAN TAHSĠLAT , , , , ,00. 11,00. TOPLAM ,00 GELİR BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler toplamı teklif edildiği Ģekliyle ,00.TL olarak, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüģtür MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI KURUM: KAVAKLIDERE BELEDİYESİ 1.3 AYLIK EKONOMĠK KODLAMA OCAKġUBAT MART II. 3 AYLIK NĠSANMAYIS HAZĠRAN III. 3 AYLIK (TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL) IV. 3 AYLIK (EKĠMKASIM ARALIK) I II AÇIKLAMA MĠKTAR ORAN ORAN ORAN ORAN TOPLAM 1 Personel Giderleri , , , , ,00.Tl. 2 Sos.Güv.Kur , , , , ,00.Tl. 3 Mal ve Hiz. Alım , , , , ,00.Tl. 4 Faiz Giderleri , , , , ,00.Tl. 5 Cari Transferler , , , , ,00. 6 Sermaye Gider , , , , ,00.Tl. 7 Sermaye Trans. 0,25. 0,25. 0, ,00.TL. Sayfa 3 / 7

4 8 Borç Verme 0,25. 0,25. 0,25. 0,25. 1,00.TL. 9 Yedek Ödenek , , , , ,00.TL. GĠDER TOPLAMIĠ , , ,00.Tl. AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiģ olup, teklif edildiği Ģekliyle 7.050,000,00.Tl. olarak Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. KODU 1.3 AYLIK OCAKġUBAT MART 2015 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI II. 3 AYLIK NĠSANMAYIS HAZĠRAN III. 3 AYLIK (TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL) IV. 3 AYLIK (EKĠMKASIM ARALIK) I II AÇIKLAMA MĠKTAR ORAN ORAN ORAN ORAN TOPLAM 1 Vergi Gelirleri , , , , , TeĢebbüs ve Mülkiyet Gel. Alınan BağıĢ ve Yardımlar , , , , , , , , , ,00. 5 Diğer Gelirler , , , , ,00. 6 Sermaye Gelirleri , , , , ,00. 7 Alacaklardan Tah. 2,75 2,75 2,75 2,75 11,00 GELİR TOPLAMI , , ,00.Tl. FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılmasının 1.Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiģ olup; teklif edildiği Ģekliyle ,00.TL. Olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun ile uygun görülmüģtür. TARİFE CETVELLERİ: 2015 Mali Yılı Gelir Tarifeleri Cetveli, 1İLAN VE REKLAM VERGİSİ (K.D.V DAHİL) KOMİSYONCA UYGUN GÖRÜLEN Hoparlör İlan Ücreti: 1Düğün, Sünnet, Satış, Reklam ilanlarından 2Resmi İlanlar. 3Siyasi propaganda amaçlı metin ve kasetler için 20 Dk.sı. 200,00.TL. 4İcra Müdürlüğünce Satılan Menkul satış ilanlarından maktuen. 12,50.TL. 5 Gayrimenkul Satış ilanlarından 30,00.TL. 6 Ölüm, Mevlit ilanlarından ücret alınmamasına. 2DÜĞÜN SALONU KİRALAMA ÜCRETİ (K.D.V DAHİL) 1Nişan, Düğün, Sünnet Toplantı vs. (Günlük) 2Nişan, Düğün, Sünnet Toplantı vs.(gece) 3Çayboyu mah. açık düğün salonu kiralama ücreti. 4Menteşe Mah. Dibek Düğün Salonu Kiralama ücreti. 5Kavaklıdere merkez ve mahallerde bulunan kapalı alanların kiralama ücreti. Sayfa 4 / 7

5 3 BİLBOARD KİRALAMA ÜCRETİ (K.D.V DAHİL) İlçemizin muhtelif yerlerine Belediyemiz tarafından dikilen Billboard kira ücreti. 1Çarşı içi tek taraflı, siyasi amaçlı (Azami 5 Günlük) 2Çarşı içi tek taraflı, reklam amaçlı(azami 5 Günlük) 3Lise önü tek taraflı siyasi amaçlı(azami 5 Günlük) 4Lise önü tek taraflı reklam amaçlı(azami 5 Günlük) 5TOKİ yanı tek taraflı siyasi amaçlı(azami 5 Günlük) 6TOKİ yani tek taraflı siyasi amaçlı(azami 5 Günlük) 30,00.TL. 20,00.TL. 20,00.TL. 20,00.TL. 4 İŞ MAKİNALARI KİRALAMA ÜCRETİ (K.D.V DAHİL) KOMPRESÖR 15 Saate kadar beher saat ücreti. 100,00.TL. 25 ile 10 saat arası beher saat ücreti. 85,00.TL. 310 saatten fazla beher saat ücreti. 75,00.TL. 4BekoLoder (JCB) beher saat ücreti. 90,00.TL. 5İş makinesi (Ekskavatör) 160,00.TL. KAMYON 1Kum çakıl için çırpı Kavaklıdere seferi. 400,00.TL. 2Hafriyat için şehir içi (1 km. kadar)beher seferi. 3 (12 km. ye kadar)beher seferi. 100,00.TL. 4Traktör şehir içi beher seferi. 40,00.TL. 5 İMARLA İLGİLİ TARİFELER (K.D.V DAHİL) 1İmar durum belgesi. 2Bina kontrol ücreti. Top. inş. alanı m2 x1,00.tl. 3Kat irtifakı kurulmaya esas tasdik edilen mimari proje tasdik ücreti. 1 4Kat mülkiyeti kurulmaya esas tasdik edilen mimari proje tasdik ücreti. 1 5Yapı ruhsatı aşamasında m2 başına 1,00.TL. 6Belediyemize ait imar planı örneği A4 ebadında bilgisayar çıktısı ve fotokopisi olarak 20,00.TL. 7İmar planı içerisinde ve dışında yapılan ifraz ve yola terk dosyasının kontrollük ücreti. 1 m2x0,15.tl. 8Sanayi bölgesinde yapılacak inşaat sahasının m2 den 5,00.TL. 9Mühür tasdik bedeli. 6 EVLENDİRME ÜÇRETİ (K.D.V DAHİL) 1Aile cüzdan bedeli. 2Evlenme başvurusu yapan çiftlerin isteği üzerine Belediye binası dışındaki Yerlerde kıyılacak nikahlar için nikah ücreti. 3Evlenme işlerinde kullanılan matbu evrak bedeli. 4Evlenme izin belgeleri için kullanılan matbu evrak bedeli. 7ÇEŞİTLİ GELİRLER (K.D.V DAHİL) 1Numaralama ücreti. 2Kavaklıdere merkez ve Çayboyu Mahallesi pazaryerinden pazaryeri geliri olarak Metre tülünden 3Çamlıbel ve Menteşe pazaryerinden pazaryeri olarak metre tülünden 4Köy ve mahallelerden gelen pazarcılardan 1,5 metre tüle kadar ücret alınmamasına. 5Pazar yeri ücretlerini üçer ay arayla peşin olarak alınmasına. 6Ölçü ve Ayar memurlarının masraflarına iştirak payı. 7Kilitli parke taşı döşemeli yollarda kazma işlemi m2 birim ücreti. 8Sathi kaplama yollarda kazma işlemi m2 birim ücreti. 9BSK asfalt kaplama yollarda kazma işlemi m2 birim ücreti. 69,00.TL. 1 80,00.TL. 80,00.TL. 5,00.TL. 3,00.TL. 2,00.TL. 4,00.TL. 100,00.TL. 100,00.TL: Sayfa 5 / 7

6 Çayboyu Mahallesinde bulunan KIRMA_ELEME Tesisimizde 1Kırım için gelen 25 Ton kapasiteye kadar olan kamyonlardan kamyon başına 30,00.TL. 2Kırım için gelen 45 tın kapasiteye kadar olan 75,00.TL. 3Kırma elem tesisimizde elde edilen kırılmış ürünlerin satış fiyatının ton başına 7,50.TL. 4Mermer fabrikalarından mermer atık alanına atılacak mermer atıklarından, Kurulu este ve katrak kesim makine başına ,00.TL. 5Mermer fabrikalarından mermer atık alanına atılacak mermer atıklarından, Este ve katrak kesim makinesi başına alınacak olan ücreti ödemeyenlerin Mermer sıvı atık tesis bağlantılarının iptal edilmesine, iptal edilen tesislerin Yeniden kullanılmak istendiğinde alınacak söküp takma ücreti ,00.TL. 6Belediyemizce mermer atık alanın etrafına toprak set yapılması için iki adet Kesim makinesi kurulu bulunan mermer fabrikalarından alınacak ücret 4.000,00.TL. 7Belediyemizce mermer atık alanın etrafına toprak set yapılması için iki adet Kesim makinesi kurulu bulunan mermer fabrikalarından alınacak ücret 2.500,00.TL. 8 BASILI EVRAK ÜCRETİ(K.D.V DAHİL) İşyeri Açma Ruhsatlarında: 1İşyeri açma harcında 50 m2 kadar olan işyerlerinden çeşitli gelir 100,00.TL m2 den fazla 1 3 Bilgi edinme ücreti (her müracaat için) ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ Çevre Temizlik Vergisi. Grubu Derecesi Mermer fabrikaları 1 5 Benzin İstasyonları 2 5 Demir, plastik doğrama, fırın ve marangoz atölyeleri 3 5 Market, Lokanta, Kahvehane 6 3 Turistik eşya, oto elektrikçisi, kırtasiye, büfe vs. 6 4 Diğer işyerleri ( küçük esnaf) 6 5 Yukarıda belirtilen konutlar, boş iş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalar 7 5 Olacak şekilde Komisyonumuz tarafından teklif edildiği şekilde kabulü, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. SONUÇ: Kavaklıdere Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi (12) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Finansmanın Ekonomik sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, ve Gelir Bütçesinin Ekonomik sınıflandırmanın Birini düzeyi toplamları itibariyle ,00.Tl üzerinden denk olarak; Birini Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden; izleyen iki yılın ( ) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2015 Mali yılı Bütçesinde yer alan tarife Cetvelleri Kavaklıdere Belediyesince teklif edildikleri Ģekilde, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunun 25.maddesi, 5393 sayılı Belediye kanunun 61.ve 62. Maddeleri ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28.maddesi gereğince değerlendirilmiģ ve Kavaklıdere Belediye Meclisinin 6263 nolu kararları Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüģtür. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir. Sayfa 6 / 7

7 Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüģülmüģ olup; Kavaklıdere ilçe Belediyesinin 6263 nolu meclis kararları ile; Kavaklıdere ilçe Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi (12) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Finansmanın Ekonomik sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, ve Gelir Bütçesinin Ekonomik sınıflandırmanın Birini düzeyi toplamları itibariyle ,00.Tl üzerinden denk olarak; Birini Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden; izleyen iki yılın ( ) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2015 Mali yılı Bütçesinde yer alan tarife Cetvelleri Komisyondan geldiği Ģekli ile kabulüne; 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. Sayfa 7 / 7