KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 2017 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2 İÇİNDEKİLER I YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1 GİRİŞ 1 A. BÜTÇE GİDERLERİ 3 1. PERSONEL GİDERLERİ 4 2. SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ 5 3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6 4. FAİZ GİDERLERİ 7 5. CARİ TRANSFERLER 8 6. SERMAYE GİDERLERİ 9 7. SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK 10 B. BÜTÇE GELİRLERİ VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ 14 C. FİNANSMAN 14 II YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 14 III YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 17

3 Elimizdeki programın ruhu, bizi yalnız bir kısım vatandaşla alâkalı kalmaktan meneder. Biz, büyük Türk Milleti nin hizmetindeyiz. (1 Kasım 1937 TBMM Genel Kurul Konuşması)

4 SUNUŞ Manisa Büyükşehir Belediyemizin 17 ilçedeki görev, yetki ve sorumluluk alanlarında, Stratejik Planda ve Performans Programında yer alan proje ve faaliyetlerimize, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılının ilk altı ayında da ara vermeden devam etmiş bulunmaktayız. Amacımız, Manisa ilimizi daha yaşanabilir ve modern bir kent haline getirmektir. Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanmak için mali disiplinimizden taviz vermeden, hedeflerimizi etaplar halinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 2017 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ile saydamlık ve hesap verme sorumluluğu etkin bir şekilde kullanılarak hazırlanmış olan bu raporda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın, 2017 yılı ilk altı aylık gerçekleşen mali durumu ile ikinci altı aya ilişkin hedef ve beklentilerimizi tüm kamuoyuna aydınlatıcı ve yararlı bilgiler sunacağı düşüncesiyle, saygılarımı sunuyorum. Cengiz ERGÜN Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı

5 I YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Başkanlığımız tarafından hazırlanmış olan 2017 yılı mali bütçesi, Büyükşehir Belediye Meclisimiz tarafından kabul edilmiş ve mali yıl başlangıcında yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmıştır. Bütçe tasarıları oluşturulurken, öncelikle dönemini kapsayan, Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda, 2017 Yılı Performans Programı oluşturarak, mali yılda 17 ilçemizde yürüteceğimiz tüm faaliyetlerimize ödenek tahsislerini gerçekleştirdik. Bu tahmini ödenekleri planlarken, yetersiz olan Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarını, program dışına çıkmadan hedeflerimiz doğrultusunda en acil ve yerel halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak finansman kaynaklarını etkili kullanmayı programladık. Bu kapsamda; 2017 yılının ilk yarısında amaçladığımız tüm hizmet ve yatırımlarımızı, plan dâhilinde gerçekleştirmeye büyük özen gösterdik. Bu doğrultuda ilk altı aya ilişkin bütçe gerçekleşmelerimiz ve ikinci altı aya ait beklenti ve hedeflerimiz aşağıda sunulmuştur mali yılı bütçesini inceleyecek olursak; 2017 yılı gelir bütçemiz, 2016 yılı gelir bütçesine göre %6,25 oranında artarak ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz için de 2016 yılı gider bütçemize göre %22,09 oranında bir artış öngörülmüş, ve böylece 2017 yılı gider bütçemiz ,00 TL olarak hedeflenmiştir yılı ilk 6 aylık gelir gerçekleşmemiz, 2016 yılının aynı dönemine göre %9,44 lük bir artışla ,02 TL ye yükselmiş, gider gerçekleşmemiz ise 2016 yılının aynı dönemine göre %92,86 lık bir artışla ,43 TL olmuş, alt yapı ve üst yapı yatırımlarına hız verilmiştir. Bu dönemde gelir bütçemizin %52,40 lık kısmını, gider bütçemizin de %69,11 lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 1

6 BÜTÇE (TL) GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN) (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) GELİR , ,02 %52,40 GİDER , ,43 %69,11 Tablo 1: 2017 Yılı Bütçesi ve Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri GERÇEKLEŞEN BÜTÇE ,02 GELİR BÜTÇESİ ,00 Grafik 1: 2017 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi GERÇEKLEŞEN BÜTÇE ,43 GİDER BÜTÇESİ ,00 Grafik 2: 2017 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gider Bütçesi Gerçekleşmesi Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 2

7 A. BÜTÇE GİDERLERİ 2017 yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak Haziran) geçen yıla göre Büyükşehir Belediyemizin bütçe giderleri, %92,86 oranında artarak ,43 TL olarak gerçekleşmiştir. YILLIK BÜTÇE 2016 YILI OCAK - HAZİRAN 2017 YILI OCAK - HAZİRAN YILLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞEN % GERÇEKLEŞEN % DEĞİŞİM ORANI (%) PERSONEL GİDERLERİ , ,44 57,14% , ,68 55,76% 8,09% SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ , ,71 55,15% , ,31 55,47% 11,00% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,26 56,25% , ,51 93,95% 86,83% FAİZ GİDERLERİ , ,06 73,80% , ,97 190,98% 237,05% CARİ TRANSFERLER , ,58 61,14% , ,08 65,42% -24,72% SERMAYE GİDERLERİ , ,65 39,67% , ,88 64,05% 122,22% SERMAYE TRANSFERLERİ , ,92 6,46% ,00 0,00 0,00% -100,00% BORÇ VERME ,00 0 0,00% ,00 0 0,00% - YEDEK ÖDENEK ,23 0 0,00% ,00 0 0,00% - TOPLAM , ,62 43,75% , ,43 69,11% 92,86% Tablo 2: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Bütçe Giderleri ve Karşılaştırmaları Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 3

8 , , , , , , ,00 0,00 PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ 2016 YILI , , , , , , , YILI , , , , , ,88 0,00 Grafik 3: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Bütçe Giderleri ve Karşılaştırmaları 1. PERSONEL GİDERİ 2017 Yılı Ocak Haziran Döneminde Personel Giderlerimiz, 2016 yılının aynı dönemine göre %8,09 oranında artarak ,68 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artış personel maaşlarındaki yasal artışlardan ve aramıza yeni katılan personellerimizden kaynaklanmıştır yılı Personel Gideri Tahmini Bütçesine göre ise %55,76 lık bir gerçekleşme oranı yakalanmıştır. AYLAR DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK , ,51-1,66% ŞUBAT , ,44 22,18% MART , ,73 1,78% NİSAN , ,43 15,00% MAYIS , ,78 12,43% HAZİRAN , ,79 1,48% TOPLAM , ,68 8,09% Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 4

9 Tablo 3: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Personel Giderleri ve Karşılaştırmaları , , , , , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN , , , , , , , , , , , ,79 Grafik 4: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Personel Giderleri ve Karşılaştırmaları 2. SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ 2017 Yılı Ocak Haziran Döneminde SGK Devlet Prim Giderlerimiz, 2016 yılının aynı dönemine göre %11,00 oranında artarak ,31 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artış personel maaşlarındaki yasal artışlardan ve aramıza yeni katılan personellerimizden kaynaklanmıştır yılı SGK Devlet Prim Gideri Tahmini Bütçesine göre ise %55,47 lik bir gerçekleşme meydana gelmiştir. AYLAR DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK , ,47 5,55% ŞUBAT , ,85 17,09% MART , ,18 13,38% NİSAN , ,46 8,60% MAYIS , ,24 4,79% HAZİRAN , ,11 18,19% TOPLAM , ,31 11,00% Tablo 4: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri SGK Devlet Prim Giderleri ve Karşılaştırmaları Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 5

10 , , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN , , , , , , , , , , , ,11 Grafik 5: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri SGK Devlet Prim Giderleri ve Karşılaştırmaları 3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2017 Yılı Ocak Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderlerimiz, 2016 yılının aynı dönemine göre %86,83 oranında artarak ,51 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artış, 17 ilçemizde bulunan cadde, sokak, meydan, park vb. alanlar için alınmış olan aydınlatma araçları, bahçe ve peyzaj malzemeleri ile oyun grupları ve bu alanlara ait genel giderlerden kaynaklanmıştır yılı Mal ve Hizmet Alım Gideri Tahmini Bütçesine göre ise %93,95 lik bir gerçekleşme oranına ulaşılmıştır. AYLAR DEĞİŞİM ORANI % OCAK , ,31 421,81% ŞUBAT , ,22 36,91% MART , ,33 12,28% NİSAN , ,90 30,31% MAYIS , ,51 49,13% HAZİRAN , ,24 70,50% TOPLAM , ,51 86,83% Tablo 5: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Karşılaştırmaları Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 6

11 , , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN , , , , , , , , , , , ,24 Grafik 6: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Karşılaştırmaları 4. FAİZ GİDERLERİ 2017 Yılı Ocak Haziran Döneminde Faiz Giderlerimiz, 2016 yılının aynı dönemine göre %237,05 oranında artarak ,97 TL olarak gerçekleşmiştir yılı Faiz Gideri Tahmini Bütçesine göre ise %190,98 lik bir gerçekleşme oranı yakalanmıştır. AYLAR DEĞİŞİM ORANI % OCAK , ,12 245,29% ŞUBAT , ,93 301,53% MART , ,33 248,34% NİSAN , ,13 250,15% MAYIS , ,32 230,80% HAZİRAN , ,14 178,62% TOPLAM , ,97 237,05% Tablo 6: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Faiz Giderleri ve Karşılaştırmaları Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 7

12 , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN , , , , , , , , , , , ,14 Grafik 7: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Faiz Giderleri ve Karşılaştırmaları 5. CARİ TRANSFERLER 2017 Yılı Ocak Haziran Döneminde Cari Transferler Giderlerimiz, 2016 yılının aynı dönemine göre %24,72 oranında azalarak ,08 TL olarak gerçekleşmiştir yılı Cari Transferler Gideri Tahmini Bütçesine göre ise %65,42 lik bir gerçekleşme oranı yakalanmıştır. AYLAR DEĞİŞİM ORANI % OCAK , ,58 223,66% ŞUBAT , ,77-31,93% MART , ,67-63,86% NİSAN , ,08-30,37% MAYIS , ,72-66,74% HAZİRAN , ,26-73,88% TOPLAM , ,08-24,72% Tablo 7: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Cari Transfer Giderleri ve Karşılaştırmaları Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 8

13 , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN , , , , , , , , , , , ,26 Grafik 8: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Cari Transfer Giderleri ve Karşılaştırmaları 6. SERMAYE GİDERLERİ 2017 Yılı Ocak Haziran Döneminde Sermaye Giderlerimiz, 2016 yılının aynı dönemine göre %122,22 oranında artarak ,88 TL olarak gerçekleşmiştir yılı Sermaye Gideri Tahmini Bütçesine göre ise %64,05 lik bir gerçekleşme oranı yakalanmıştır. AYLAR DEĞİŞİM ORANI % OCAK , ,91 813,05% ŞUBAT , ,75 54,28% MART , ,91 9,21% NİSAN , ,51 12,64% MAYIS , ,07 413,59% HAZİRAN , ,73-8,40% TOPLAM , ,88 122,22% Tablo 8: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Sermaye Giderleri ve Karşılaştırmaları Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 9

14 , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN , , , , , , , , , , , ,73 Grafik 9: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Sermaye Giderleri ve Karşılaştırmaları 7. SERMAYE TRANSFERLERİ 2017 Yılı Ocak Haziran Döneminde Sermaye Transferleri giderimizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır yılının aynı döneminde ise bu gider kaleminde ,92 TL gerçekleşme meydana gelmiştir. 8. BORÇ VERME Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bu gider kaleminde 2016 ve 2017 yıllarının Ocak Haziran döneminde gerçekleşme meydana gelmemiştir. 9. YEDEK ÖDENEK 2017 Yılı Ocak Haziran Döneminde Yedek Ödenek kaleminde gerçekleşme meydana gelmemiştir. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 10

15 B. BÜTÇE GELİRLERİ 2017 yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak Haziran) geçen yılın aynı dönemine göre Büyükşehir Belediyemizin bütçe gelirleri %9,44 oranında artarak ,02 TL olarak gerçekleşmiştir. YILLIK BÜTÇE 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ YILLIK BÜTÇE 2017 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN % GERÇEKLEŞEN % DEĞİŞİM ORANI (%) VERGİ GELİRLERİ , ,15 19,40% , ,08 23,01% 7,47% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,16 59,43% , ,63 48,47% 8,31% ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , ,93 140,62% , ,00 9,23% -33,27% DİĞER GELİRLER , ,31 54,46% , ,03 54,14% 9,57% SERMAYE GELİRLERİ , ,07 0,07% ,00 600,00 0,24% -96,96% RED VE İADELER (-) , ,94 863,50% , ,72 40,29% -73,56% TOPLAM , ,68 50,86% , ,02 52,40% 9,44% Tablo 10: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Bütçe Gelirleri ve Karşılaştırmaları Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 11

16 , , , , , ,00 0,00 VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ RED VE İADELER (-) 2016 YILI , , , , , , YILI , , , ,03 600, ,72 Grafik 10: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Bütçe Gelirleri ve Karşılaştırmaları AYLAR DEĞİŞİM ORANI % OCAK , ,72 10,30% ŞUBAT , ,29 18,36% MART , ,61 7,34% NİSAN , ,38 10,36% MAYIS , ,32 11,64% HAZİRAN , ,70 0,55% TOPLAM , ,02 9,44% Tablo 11: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Aylara Göre Bütçe Gelirleri ve Karşılaştırmaları Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 12

17 , , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN , , , , , , , , , , , ,70 Grafik 11: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Aylara Göre Bütçe Gelirleri ve Karşılaştırmaları 2017 yılı Ocak Haziran döneminde Bütçe Gelirleri, 2016 yılı aynı dönemine göre bütün aylarda artış göstermiştir. Bütçe Gelirlerinde bir önceki yıla göre en fazla artış %18,36 oranla Şubat ayında gerçekleşmiştir. 1. VERGİ GELİRLERİ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 2017 yılı Ocak Haziran döneminde vergi gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,47 oranında artarak ,08 TL olarak gerçekleşmiştir. 2. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2017 yılı tahmini bütçesi ,00 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2017 yılı Ocak Haziran döneminde %48,47 oranında gerçekleşme ile ,63 TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemi gerçekleşmesine göre %8,31 oranında artış göstermiştir. 3. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2017 yılı tahmini bütçesi ,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar geliri; 2017 yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi, %9,23 oranında gerçekleşerek ,00 TL olmuştur. Bu gelir kaleminde meydana gelen gerçekleşme bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,27 oranında azalmıştır. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 13

18 4. DİĞER GELİRLER 2017 yılı tahmini bütçesi ,00 TL olan ve en fazla gelir kaynağını oluşturan diğer gelirler kaleminde 2017 yılı Ocak Haziran döneminde %54,14 gerçekleşme oranıyla ,03 TL gerçekleşme olmuştur. Diğer gelirlerin gerçekleşmesi 2016 yılının aynı dönemine göre %9,57 oranında artmıştır. 5. SERMAYE GELİRLERİ 2017 yılı Ocak Haziran döneminde, tahmini bütçesi ,00 TL olan sermaye gelirleri %0,24 oranında gerçekleşerek 600,00 TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Sermaye Gelirleri gerçekleşmesinde %96,96 oranında azalma meydana gelmiştir. C. FİNANSMAN Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, üst yapı, çevre, itfaiye vb. alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımların, hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda iç borçlanma yapılmıştır yılının Ocak-Haziran döneminde ,12 TL iç borçlanma yapılmış olup, ,44 TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir yılının ilk altı aylık döneminde ise ,63 TL iç borçlanma yapılmış olup, ,03 TL iç borçlanma geri ödemesi gerçekleşmiştir. II YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ,00 TL olan 2017 yılı tahmini gider bütçemizden en büyük pay, ,00 TL ile Sermaye Giderleri almış ve bu dönemde de en yüksek harcama ,88 TL ile tamamı yatırım olan bu gider grubu içinde yer almıştır. Bunun yanında, düzenli olarak yapılan eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, ulaşımın düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik hizmetler, güvenlik hizmetleri, itfaiye, zabıta hizmetleri ve cenaze hizmetleri ile çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmalarının yer aldığı Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde, ,00 TL lik bütçesi ve ,51 TL lik gerçekleşmesi ile yatırımlardan sonraki en önemli gider kalemi olarak yer almıştır. Belediye Başkanlığımızca Manisa ilinin ,50 km² lik yüzölçümünde ulaşım hizmetlerine yönelik yatırımları kapsamında, 2017 yılı ilk 6 ayında, Ulaşım Master Ana Planı tamamlanarak, günümüzde yaşanan ve gelecekte yaşanması beklenen ulaşım sorunlarının çözümü için kısa, orta ve uzun dönemlerde uygulanacak çözüm önerilerinin geliştirilmesi sağlanmıştır. Bunun yanı sıra toplu taşımada çevreyi koruyan ulaşım projeleri ile kent içi ulaşımda kullanılacak olan karbon emisyon değeri sıfır olan Elektrikli Otobüs Projesinde ise tüm alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, ikinci altı ayda elektrikli otobüs alımının tamamlanması planlanmaktadır. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşlı, ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, evde bakım hizmetiyle 320 vatandaşımıza temizlik, kişisel bakım, berber, kuaför, hemşire gibi çeşitli alanlarda kendi ortamlarında hizmet vererek vatandaşlarımızın yüzünü güldürmüştür yılının ilk 6 aylık döneminde, sosyal ve ekonomik açıdan güçsüz durumda olan 22 yaşlımızın huzurevinde tüm bakım ve ihtiyaçları Belediye Başkanlığımız tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra, huzurevindeki 18 yaşlımıza Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 14

19 ise her ay düzenli olarak para yardımı yapılmaktadır. Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılmasını kolaylaştırmak adına birçok çalışma yürüten Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, bu kapsamda, 78 adet akülü araç, 16 adet tekerlekli sandalye, 12 adet akü ve 3 adet medikal yatak dağıtımı gerçekleştirmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca, 4 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gülen yüzü olan Gıda Bankası, bu dönemde de çalışmalarına devam etmiştir vatandaşımıza, kuru gıda, mandıra ve temizlik ürünü olmak üzere 38 kalem ürünün ihtiyaç durumuna göre dağıtımı yapılmıştır. Belediye Başkanlığımız olarak, vatandaşlarımızın yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiklerinde temiz bir mezarlıkla karşılaşmaları için Manisa ilimizde bulunan mezarlığın bakımı, temizliği, ilaçlanması, peyzaj ve çiçek dikimi bu dönemde titizlikle yapılmıştır. Başkanlığımızca, 17 ilçede 190 personel ve 51 hizmet aracıyla, karasinek, sivrisinek ve benzeri haşerelerle mücadele çalışmaları 2017 yılı ilk 6 aylık döneminde de özellikle insan trafiğinin az olduğu zamanlarda periyodik ve sık aralıklarla devam etmiştir. Kentin sahip olduğu tarihi değerlerin aktif kent hayatına kazandırılmasına yönelik proje ve faaliyetler devam etmektedir. Restorasyon ve röleve çalışmalarımız kapsamında; Alaşehir için tarihi bir yere sahip olan Bakkal Şükrü Evi nin restorasyon çalışmaları tamamlanarak, tarihi yapının tüm ihtişamı gün yüzüne çıkartılmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın, Turgutlu Belediyesi eski hizmet binasında başlattığı restorasyon çalışmaları, 2017 yılı ilk 6 aylık dönemde yapılmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın, Turgutlu Belediyesi ile işbirliğinde gerçekleştirdiği, Turgutlu Irlamaz Vadisi Rekreasyon Projesinin 2017 yılı ilk 6 ayında %85 i tamamlanarak, önümüzdeki dönemde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Vatandaşlarımızın çok daha iyi koşullarda vakit geçirmelerini sağlayacak Irlamaz Vadisi Rekreasyon alanında, 400 adet piknik ünitesi, 3 bin 500 metre uzunluğunda bisiklet yolu, Matematik Oyun Bahçesi, Engelsiz Oyun Parkı, Fitness Alanları, Adrenalin Parkuru, Keloğlan Masal Parkı gibi birçok aktivitenin yapılacağı yeni yaşam alanı bulunmaktadır. Kırkağaç ilçemizde atıl durumda bulunan Aksu Tesisleri, bu dönemde yeniden hayat buldu. Vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebilmeleri için çeşitli düzenlemeler yapılan Kırkağaç Aksu Tesisleri ne 100 adet Leylandi ağacı toprakla buluşturuldu m² alanın çimlendirilmesinin yanı sıra otomatik sulama sistemi de hayata geçirilmiştir. Bu sistemle su tasarrufu sağlanarak, parkın daha sistemli bir şekilde sulanması sağlanmıştır. Park içinde yer alan kilit parke ve bordür taşı döşeme işleri de yenilenerek bozuk olanların tamiratları yapılmıştır. Büyükşehir Belediyemiz tarafından, Milli Mücadelenin simge yerlerinden olan Gördes te yine Milli Mücadelenin simge isimlerinden olan Şehit Makbule Hanım ın adıyla yepyeni bir sosyal alan olan Park ve Kent Meydanı Projesinde çalışmalar 2017 yılının ilk 6 ayında da devam etmiştir. Saruhanlı ilçesinde bulunan ve zaman içerisinde yıpranan Uğur Mumcu Parkı, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yeniden hayat bulmuştur. Yıpranan zeminden, oyun parkına, kafe kısmından, çevre duvarına kadar baştan aşağı yenilenen parkta inşaat çalışmaları bu dönemde tamamlanmıştır. Alaşehir ilçemizde yapımına başlanan, İzmir adliyesi önünde gerçekleşen hain saldırıda canı pahasına insanların hayatını kurtaran kahraman polisimizin adını taşıyan Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi ve Sarıgöl Gençlik Merkezi, 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra, Selendi ilçemizde yapımına devam edilen gençlik merkezinde ise çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 15

20 Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri ile geleceğin teminatı olan minikleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya yönelik olarak, çocuğumuz, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinden faydalanmıştır. Bunun yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımızın eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve Manisa yı bu anlamda en üst seviyeye taşımak adına önemli hizmetlerinden biri olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM) den gencimiz faydalanırken, 64 öğrencimiz, TEOG-2 Sınavı nda tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye birincisi olmuştur. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Salihli Atatürk Spor salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu bu dönemde vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Salihli ilçemize kazandırılan uluslararası standartlara sahip olan spor ve sosyal yaşam alanında, uluslararası saha ölçülerine (IHF, FIVB, FIBA) uygun hentbol, voleybol ve basketbol sahası, 1 adet 6 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, 1 çocuk havuzu, 4 giyinme-soyunma odası, uluslararası düzeyde hakem odası, ses-kayıt odası, antrenör odası, 1 kafeterya, 1 kondisyon salonu, idari ofisler, çocuk oyun odası, mescit, ve duş bölümleri bulunmaktadır. Manisa ilimizin 40 yıllık çöp sorununa çözüm bulacak olan ve yaklaşık olarak ,00 TL lik bir yatırım yapılarak, ayrıştırma, kompostlama ve depolama alanlarının bulunduğu tam otomasyonlu Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi bu dönemde hayata geçirilmiştir yılının ilk 6 ayında 5 tır ve 7 adet semi treyler alınarak, Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ne taşınacak olan çöplerin aktarma çalışmalarına başlanılmıştır. Şehir içi ulaşımda trafik sıkıntısını gidermek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından, bölgedeki trafik sirkülâsyonunu rahatlatmak, trafik problemlerini minimize edebilmek ve böylelikle olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla, ilk altı ayda yapımına başladığımız Öğretmenevi Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi Projesi nde çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmekte olup, ikinci altı ayda tamamlanarak, hizmete açılacaktır. Ahmetli, Saruhanlı, Sarıgöl ilçelerimizdeki köprülü kavşak projelerimizin uygulama projeleri tamamlanmış olup, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerimizdeki köprülü kavşak projelerimizin ise ihale süreçleri devam etmektedir. Bu yıl 477. si düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Kutlama gösterilenin yanı sıra şehrin çeşitli noktalarında düzenlenen sokak gösterileri ve konserlerle vatandaşlarımızın festival havasını yaşamaları sağlanmıştır. Rengârenk kortejle başlayan festivalin finali, protokol üyelerinin Sultan Camii minare ve külliyelerinden halka 6 ton şifalı mesir macunu saçılmasıyla son bulmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 4 yıldır sürdürdüğü, Bir devrin battığı yer olarak nitelendirilen Çanakkale yi gezmek ve orada kanlarını dökmüş atalarımızı anmak adına düzenlenen Çanakkale gezileri ile vatandaşımızın bu toprakları görme imkânı sağlanmıştır yılı ilk 6 aylık dönemde de spor kulüplerini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, toplamda 113 spor kulübüne ,00 TL lik ayni ve nakdi yardımda bulunmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, tarımsal potansiyeli ve tarımsal üretimi ile ülkemizin önde gelen illerinden biri olan Manisa ilimizdeki vatandaşlarımıza bu dönemde de hizmetlerini aksatmadan devam ettirmiştir. Bu kapsamda, adet ana arı dağıtımı, 6 adet damla sulama sistemi yapımı, m² çilek altı örtü sistemi yapımı, 1 adet küçük ölçekli sulama göleti yapımı, 8 adet hayvan içme suyu göleti yapımı, 62 adet hayvan içme suyu göleti bakım ve temizliği gerçekleşmiştir. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 16

21 III YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde, 2017 Yılı Performans Programı kapsamında; ulaşım, altyapı, üst yapı, kentsel dönüşüm, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecektir. Manisa Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasında yer alan faaliyetlerin, daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için idari binaların yapımı ve tadilatlarına devam edilecektir. Manisa ilimizin genç nüfusuna hitaben spor alanları, gençlik merkezleri, kültür ve sergi salonları yapımı, vatandaşlarımızın sosyal hayatına katkı sağlayacak, park ve yeşil alan düzenlemelerine devam edilecektir. Manisa ili genelindeki en büyük çevreci yatırımı olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisinin kazandırılmasının ardından, ilçelerde de vahşi atıkların bertaraf için çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Bu kapsamda, Turgutlu ilçesinde yapımına başlanılan Katı Atık Aktarma İstasyonunun fiziki yapılanması yüzde 80 in üzerine çıkmış durumda olup 2017 yılı ikinci 6 aylık döneminde tamamlanması planlanmaktadır. İl genelinde 9 adet transfer istasyonu planlanmış olup, Manisa nın çöp sorunu ortadan kalkmış olacaktır. Kent içi ulaşımda modern sistemleri hayata geçirmek için çalışmalarını bu dönemde de aralıksız sürdürmeye devam edilecektir. Çevre dostu, sessiz, alçak tabanlı, engelli bireylerin kullanıma uygun olan modern elektrikli araçları vatandaşlarımızın kullanımına sunulması planlanmaktadır. Eski Garaj Yeni Proje adıyla Eski Garaj yerine yapılacak olan, Sanatın, kültürün, ticaretin ve hayatın iç içe olduğu Manisa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kültür ve Yaşam Merkezi projesinde tüm hazırlıklar tamamlanmış olup, 2017 yılı ikinci döneminde ihale süreci başlatılacaktır. Yükselme yerine yayılma, betonlaşma yerine yeşil alanların ön planda olduğu Manisa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kültür ve Yaşam Merkezi Binası projesinde, yolun karşı tarafındaki üst geçidin yerine daha kullanışlı bir üst geçit yapılacaktır. Projede otopark mevcut olup, ayrıca Kent Müzesi de yer alacaktır. Üstü açılır kapanır modern pazaryerinin de yer alacağı projede, pazarın olmadığı zamanlarda bu alan park alanı olarak da kullanılabilecektir. Kültür, sanat, yaşam, spor, toplantı gibi birçok aktiviteyi içinde barındıran Manisa Prime Projesinin ihale süreci, 2017 yılı ikinci 6 aylık döneminde başlayacaktır. İçerisinde 550 kişilik restoran, 450 kişilik balo salonu, 500 kişilik toplantı salonu, bin 500 metrekare üzerine kurulu SPA, güzellik merkezi ve kapalı yüzme havuzu bulunan Manisa Prime Projesinde, AVM noktasında, 14 bin metrekare kiralanabilir alan bulunmakta ve bunun 8 bin 830 metrekaresi bodrum kat, 4 bin 125 metrekaresi ise zemin kat olup, ofis kısmı ise 13 katlı olarak planlanmıştır Bu kapsamda; Büyükşehir Belediyemizin, 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait gerçekleşmeler ile Temmuz-Aralık dönemine ait hedef ve beklentilerine yönelik olarak tüm bilgiler, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda yer verilmiştir. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 17