SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A.

Transkript

1

2 İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon Misyon (Özgörev); Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C. Birime İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Şeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç ve Hedefler B. Temel Politika ve Öncelikler III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V. ÖNERİ VE TEDBİRLER VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU... 35

3 SUNUŞ 1975 yılında Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte hizmet vermeye başlayan birimimiz, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının birleştirildiği 1984 yılından itibaren İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanun ve ikincil mevzuat kapsamında, Üniversitemizin eğitim - öğretim alanında en iyi hizmeti verebilmesi için, ihtiyaç duyulan araç-gereç, malzeme ve hizmetlerin teminine ilişkin ihale ve diğer işlemlerin yürütülmesi; bina ve çevre temizliği, aydınlatma, ısınma, bakım-onarım vb. hizmetlerin sağlanması; güvenlik ve çevre kontrolü; taşınmazların kiraya verilmesi vb. işlemleri; santral, posta ve ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi ve bazı birimlerimizin özlük hakları ve tahakkuk işlemleri Başkanlığımız tarafından yerine getirilmektedir. Başkanlığımız bu faaiyetleri yürütürken, Üniversitemizin Stratejik Planındaki amaç ve hedefleri doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik ve kamuoyu denetimi ilkeleri çerçevesinde hareket etmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan bu rapor, Başkanlığımızın 2013 yılı faaliyetlerinin bir özeti ve aynı zamanda birimimizde çalışan tüm personelimizin emek, gayret ve özverisinin bir göstergesi niteliğindedir. Bu vesileyle, özverili çalışmalarından dolayı tüm personelimize teşekkür ediyorum. Yılmaz ÖZTÜRK İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 1

4 I- GENEL BİLGİLER Üniversite yönetim örgütü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre teşkilatlanmıştır yılında Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte hizmet vermeye başlayan birimimiz, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının birleştirildiği 1984 yılından itibaren İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon (Özgörev); Bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak, sorgulayan ve çözümleyen gençlik yetiştirmek amacıyla gelişen teknolojileri kullanarak evrensel etik değerlere bağlı, öncü, yenilikçi ve kalite anlayışıyla paydaşlarına bilim, eğitim ve sağlık hizmeti sunmaktır. 2. Vizyon (Özgörüş); Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu bir üniversite olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Başkanlığımızın yetki, görev ve sorumlulukları, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 ve 36 ncı maddelerinde tanımlanmıştır. Komptrolörlük Daire Başkanlığı: Madde 30 - Komptrolörlük, aşağıdaki görevleri yapar: a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek, b) Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, c) Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek, d) Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı: Madde 36 - Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak, c) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek, 2

5 d) Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek, e) Verilecek benzeri görevleri yapmak. 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görev tanımına giren faaliyetler 1984 yılından itibaren İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüştür Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinin ardından daha çok Komptrolörlük Daire Başkanlığının görev tanımlarına giren faaliyetler, ilgili Kanun ile kurulan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Başkanlığımız; Üniversitemizin eğitim - öğretim alanında en iyi hizmeti verebilmesi için gerekli olan araç gereç, malzeme ve hizmetlerin temini ile ilgili ihale işlemleri ve diğer hizmetlerin yürütülmesini, bina ve çevre temizlik, aydınlatma, ısınma, bakım-onarım vb. hizmetlerin sağlanmasını, güvenlik ve çevre kontrolünü, Üniversite taşınmazlarının kiraya verilmesi vb. işlemleri, santral, posta ve ulaşım hizmetlerinin yürütülmesini ve bazı birimlerimizin özlük hakları ve tahakkuk işlemlerini yerine getirilmektedir. Başkanlığımız, kendisine tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 31 nci maddesinde tanımlanan yetkiler doğrultusunda Sayıştaya, Maliye Bakanlığına ve üst yöneticiye karşı sorumludur. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde uhdesinde yapılması gereken diğer işlemlerden sorumludur Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesinde tanımlanan gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar. C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Başkanlığımız ve bağlı Satınalma Şube Müdürlüğü, İdari İşler Şube Müdürlüğü, Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü, Bütçe-Plan ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü ve Taşınmazlar Şube Müdürlüğü, Rektörlük binası 1.katında hizmet vermektedir. Araç İşletme Şube Müdürlüğü kendi binasında, Merkez Santral Birimi Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi binasında, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ise Kongre ve Kültür Merkezi binasının zemin katında faaliyetlerini sürdürmektedirler. 3

6 1.1. Taşınmazlar Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar I.C Birimlerin Bulunduğu Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Üniversite (Tapulu) Maliye Hazine (Tahsisli) Diğer Toplam (m²) Açıklama KURUPELİT YERLEŞKESİ , , ,18 GÜZEL SANATLAR YERLEŞKESİ , ,19 BALLICA YERLEŞKESİ , ,56 MUSTAFA KEMAL GÜNEŞDOĞDU YERLEŞKESİ , ,14 ALAÇAM YERLEŞKESİ 7.978, ,00 BAFRA YERLEŞKESİ 1.994, , ,72 ÇARŞAMBA YERLEŞKESİ 6.485, ,48 HAVZA YERLEŞKESİ , ,51 KAVAK YERLEŞKESİ , ,54 TERME YERLEŞKESİ 8.900, , ,00 VEZİRKÖPRÜ YERLEŞKESİ , , ,52 TEKKEKÖY YERLEŞKESİ , ,19 CANİK İLÇESİ , ,68 İLKADIM İLÇESİ 401,75 401,75 LADİK İLÇESİ , ,57 TOPLAM , , , Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Kapalı Alan (m²) I.C Eğitim (m²) Sağlık (m²) Barınma (m²) Beslenme (m²) Kültür (m²) Spor (m²) Akademik Personel Çalışma Ofisi (m²) İdari Personel Çalışma Ofisi (m²) Depo, Arşiv, Tesis vb. (m²) Diğer Toplam Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m²) 52,40 908, ,59 275, ,27 4

7 1.2. Sosyal Alanlar Toplantı ve Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Toplam Adet m² Adet m² (Adet) (m²) ,4 1 52, Üzeri Yılında İyileştirme Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı 2013 Yılında İlave Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı TOPLAM 1 52, ,4 0 0 I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Misafirhaneler, Öğrenci Yurtları ve Lojmanlar Adet Kapalı Alanı (m²) Kapasite (Kişi) 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Misafirhane, Öğrenci Yurdu ve Lojman Sayısı I.C Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama Misafirhaneler Öğrenci Yurdu Uluslararası Öğrenci Yurdu Lojmanlar , Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından iyileştirme yapılmıştır. TOPLAM , *Kapalı alan kiralamaya esas lojman alanlarının toplamıdır. **Kapasite, bir lojmanda ortalama 4 kişi oturacağı tahmin edilerek hesaplanmıştır. 5

8 1.3. Hizmet Alanları I.C Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2013 Yılında İlave Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2013 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları , TOPLAM , *Kullanan kişi sayısı fiilen çalışan toplam kişi sayısı dikkate alınarak hesaplanmıştır Ambar ve Arşiv Alanları Ambar ve Arşiv Alanları Adet Alan (m²) I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Ambar Alanları Arşiv Alanları 9 279,65 Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri ,94 TOPLAM ,59 6

9 2. Teşkilat Şeması Daire Başkanlığı Sekreterlik Kalite Geliştirme Birimi Satınalma Şube Müdürlüğü Bütçe-Plan ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürlüğü Araç İşletme Şube Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü Taşınmazlar Şube Müdürlüğü Merkez Telefon Santrali İdari İşler Birimi 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar 2013 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) 2013 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynağın Toplam Maliyeti Bütçe Kaynağı* Sunucular ,00 Hazine Yazılımlar Masaüstü Bilgisayar I.C Yılı Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) ,58 Hazine 78 Dizüstü Bilgisayar 6 Tablet Bilgisayar Cep Bilgisayar Projeksiyon ,40 Hazine Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu 7

10 Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar Fotokopi Mak. Yazıcı Tarayıcı Ç.Fonks.Yazıcı Yazıcı ,00 Hazine 47 Baskı Makinesi ,82 Hazine Fotokopi Makinesi 6 Faks 1 Fotoğraf Makinesi ,00 Hazine 2 Kameralar 7 Televizyonlar 4 Tarayıcılar 2 Müzik Setleri Mikroskoplar ,20 Hazine DVD ler Akıllı Tahta Çok Fonksiyonlu Ofis Cihazı ,40 Hazine 8 Telefon ,00 Hazine 82 Telsiz Telefon 4 Telefon Santrali 6 Santral Konsül 6 Telsiz 93 TOPLAM , Yılında Dağıtımı Yapılan Teknolojik Kaynakların Birimler Bazında Dağılımı I.C Harcama Birimleri Toplam Adalet Meslek Yüksekokulu Alaçam Meslek Yüksekokulu 2 2 Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çarşamba Meslek Yüksekokulu 3 3 Çocuk Eğitimi Uygulama Araş. Merkezi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 1 1 Enformatik Bölüm Başkanlığı 1 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi

11 Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi Havza Meslek Yüksekokulu Hukuk Fakültesi Hukuk Müşavirliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi Kavak Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2 2 Mimarlık Fakültesi 1 1 Mühendislik Fakültesi Ortak Dersler 1 1 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Özel Kalem Genel Sekreterlik Özel Kalem Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Samsun Eğitim Fakültesi Samsun Fen-Edebiyat Fakültesi Samsun Meslek Yüksekokulu Samsun Sağlık Yüksekokulu Sivil Havacılık Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitüsü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tıp Fakültesi Turizm Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi 1 1 Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İşbirliğini Gel. Uyg. Arşt.Mer Veteriner Fakültesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu

12 Yabancı Diller Yüksekokulu 1 1 Yaratıcı Yazarlık Araştırma Uygulama Merkezi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 3 3 Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 3 3 Ziraat Fakültesi TOPLAM İnsan Kaynakları Personel Sınıfı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı I.C Yılının Önceki Yıla Göre Artış ve Azalışı (%) Akademik Personel ,00 Yabancı Uyruklu Akademik Personel İdari Personel ,07 Sözleşmeli İdari Personel ,00 İşçi ,00 TOPLAM İdari Personel İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı I.C Hizmet Sınıfı Kadrosu Biriminizde Olan Personel Sayısı Fiilen Çalışan Personel Sayısı K E Toplam K E Toplam Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Din Hizmetleri Sınıfı 0 0 Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM

13 İdari Personelin Ünvana Göre Dağılımı Unvan Dağılımı Ambar Memuru 3 Araştırmacı (Özelleştirme) 1 Ayniyat Saymanı 1 Mevcut Kadrolar Dolu Kadrolar Bekçi Bilgisayar İşletmeni Daktilograf 1 1 Hizmetli Daire Başkanı Kaloriferci Kor.ve Güv.Gör Koruma Güvenlik Şefi 5 1 Memur Santral Memuru Savunma Uzmanı 1 Sivil Savunma Uzmanı 1 Şef Şoför Şube Müdürü Teknisyen Teknisyen Yardımcısı V.H.K. İşletmeni Hastabakıcı 3 TOPLAM I.C Fiilen Görev Yapanlar İdari Personelin Eğitim Durumu I.C İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 22,41% 37,93% 18,97% 19,83% 0,86% 11

14 İdari Personelin Hizmet Süresi Kişi Sayısı 1 Yıldan Az 1 5 Yıl 6 10 Yıl Yıl Yıl Üzeri Yıl I.C Yıl ve Üzeri Yüzde 1,72% 10,34% 28,45% 22,41% 16,38% 16,38% 4,31% İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C Yaş altı Yaş Yaş Yaş Yaş 60- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 2,59% 33,62% 43,97% 18,97% 0,86% Diğer Pozisyonlarda Çalışan Personel Sayıları I.C Pozisyon Kişi Sayısı Sürekli İşçi 33 4/B li Sözleşmeli 4/C li Sözleşmeli 4 Hizmet Alımı 5 Başkanlığımız tarafından 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen hizmet alımı ihalelerinde: 1. Bina ve Çevre Temizliği Hizmeti Alımı ihalesi kapsamında 113 kişi, 2. Park, Bahçe, Çevre Düzenleme ve Orman İşleri Hizmeti Alımı ihalesi kapsamında 130 kişi, 3. Özel Güvenlik Hizmeti Alımı Hizmeti Alımı ihalesi kapsamında 105 kişi, 4. Büro Destek Hizmeti Alımı Hizmeti Alımı ihalesi kapsamında 19 kişi çalışmaktadır. 12

15 5. Sunulan Hizmetler Satınalma Hizmetleri: Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerin talepleri doğrultusunda her türlü mal ve hizmet alımı işlemleri Başkanlığımıza bağlı Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Müdürlüğümüz bu işlemleri gerçekleştirirken, Üniversitemizin politika ve hedefleri doğrultusunda; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde hareket etmektedir. Bu kapsamda 2013 Mali Yılı içerisinde: Başta temizlik, özel güvenlik, çevre düzenleme, araç kiralama hizmetleri ile akaryakıt, kalorifer yakıtı, makine, cihaz, mobilya ve diğer demirbaş alımı ihaleleri olmak üzere toplam ,62 TL tutarında 20 adet mal ve hizmet alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Devlet Malzeme Ofisinden, toplam ,46 TL tutarında 10 adet kredi açılarak Rektörlük va bağlı birimler için; sarf malzeme, makine, cihaz, taşıt, mobilya ve diğer demirbaş alımları gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımız harcama birimi (904) ödeneklerinden toplam ,87 TL tutarında 151 adet doğrudan temin işlemi gerçekleştirilerek, Rektörlük ve bağlı birimlerce ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temini sağlanmıştır. 901.Özel Kalem (Rektörlük) ve 902.Özel Kalem (Genel Sekreterlik) harcama birimi ödeneklerinden, harcama yetkisi ve gerçekleşme görevi ilgili birimlerin uhdesinde kalmak koşuluyla, toplam ,41 TL tutarında 93 adet doğrudan temin işleminin yapılması sağlanmıştır yılı faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere, III.Bölümdeki Faaliyet ve Proje Bilgileri başlığı altında yer verilmiştir. Güvenlik Hizmetleri Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerin koruma ve güvenlik hizmetleri, Başkanlığımıza bağlı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Üniversitemizin merkez yerleşkesi olan Kurupelit Yerleşkesi dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulmuştur. Arazinin doğu ve batı yakasında akan iki adet dere tabii engel teşkil etmekte, diğer yerler ise kısmi duvar ve tellerle çevrilidir. Arazinin sınırlarının çevre köylerle bitişik olması ve yerleşke içerisinde inşaatların devam etmesi, koruma ve kontrol açısından bir hayli güçlükler oluşturmaktadır. Yerleşkede bulunan zirai denemelerin, fidanlıkların ve ormanlık alanların korunmasını sağlamak ve çevre köy hayvanlarının yerleşkeye girmesini, ekili ve ormanlık alanlara zarar vermesini önlemek üzere gerekli tedbirler Müdürlüğümüzce alınmaktadır. Yaklaşık m² kapalı alan 24 saat vardiyalı olarak görev yapan koruma ve güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilmekte olup, yerleşkeye giriş ve çıkışlar ana nizamiyeden kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır. Ayrıca koruma ve güvenlik görevlileri, iki ve üç nolu nizamiyelerden okullar bölgesine geçen kişiler, öğrenciler ve ziyaretçilerin kimlik 13

16 kontrollerini yapmakta ve ziyaretçilerin girişi, ziyaretçi kimliği verilip, ziyaretçi defterine kayıtları yapıldıktan sonra sağlanmaktadır. Samsun il merkezi ve ilçelerinde bulunan Güzel Sanatlar Kampüsü, Alaçam Meslek Yüksekokulu, Bafra Meslek Yüksekokulu, Ballıca Kampüsü, Çarşamba Meslek Yüksekokulu, Çarşamba Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, Havza Meslek Yüksekokulu, Kavak Meslek Yüksekokulu, Vezirköprü Meslek Yüksekokulu, Terme Meslek Yüksekokulu ve Yeşilyurt Demirçelik Meslek Yüksekokulu yerleşkelerinin de etrafı duvar ve dikenli tellerle çevrili olup, buraların güvenliği 24 saat vardiyalı görev yapan koruma ve güvenlik görevlileri tarafından sağlanmaktadır. Kurupelit Yerleşkesi ve diğer yerleşkelere kurulan Kamera ve Güvenlik Sistemleri, yerleşke ve bina girişleri ile çevrelerinin denetlenmesi ve korunmasında önemli rol oynamaktadır. Kurupelit Yerleşkesinde, "Ulaşım Güvenliği Yönergesi" kapsamında trafik düzeni sağlanmaktadır., Kampüs İzleme Merkezi bünyesinde dahil bulunan plaka tanıma ve hız koridoru sistemleri ile toplu taşıma ve özel araç ve sürücüleri denetlenmektedir. Gerekli durumlarda ilgili yönerge kapsamında ceza ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Emniyet Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile hız koridoru uygulaması Emniyet Müdürlüğü tarafından da denetlenerek "2918 Karayollari Trafik Kanunu"na istinaden ceza işlemleri de yapılabilmektedir. Bütün bu hizmetler 67 Koruma ve Güvenlik Memuru ve 2 ayrı hizmet alımı ile görev yapan 178 Özel Güvenlik Görevlisi (105 kişi İMİDB güvenlik hizmeti alımı ihalesi) tarafından yerine getirilmektedir yılı faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere, III.Bölümdeki Faaliyet ve Proje Bilgileri başlığı altında yer verilmiştir. Ulaşım Hizmetleri Üniversitemizin eğitim-öğretim hizmetleri, Samsun şehir merkezinden 5 km. uzaklıkta bulunan Güzel Sanatlar Yerleşkesi ile 17 km. uzaklıkta bulunan Kurupelit Yerleşkesi olmak üzere iki ayrı yerleşkede ve ilçelerdeki yerleşkelerde yürütülmektedir. Üniversitemizde ulaşım hizmetleri Başkanlığımıza bağlı Araç İşletme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Kurupelit yerleşkesinin şehir merkezine uzak olması nedeniyle Üniversitemiz personelinin yerleşkeye geliş-gidişi servis otobüsleriyle sağlanmaktadır. Alaçam, Bafra, Havza, Çarşamba, Terme, Tekkeköy, Vezirköprü, Kavak ve 19 Mayıs yerleşkelerinde eğitim-öğretim hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yüksekokul müdürleri ve görevli akademik ve idari personelin okullara ulaşımları sağlanmaktadır yılı içerisinde 1 adet 45 kişi kapasiteli otobüs, 1 adet 13 kişi kapasiteli minibüs ve 1 adet binek araç olmak üzere 3 adet hizmet aracı alınmış olup alınan bu araçlarla birlikte Müdürlüğümüz araç parkındaki araç sayısı 36 olmuştur yılı faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere, III.Bölümdeki Faaliyet ve Proje Bilgileri başlığı altında yer verilmiştir. 14

17 Taşınmazlara İlişkin Hizmetleri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması ile ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin resmi işlemler Başkanlığımıza bağlı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Müdürlüğümüz, bu işlemler gerçekleştirirken; Üniversitemizin politika ve hedefleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve malî saydamlık ilkesi çerçevesinde hareket etmektedir. Bu kapsamda 2013 Mali Yılı içerisinde: Üniversitemiz Kurupelit kampüsü ve bağlı kampüslerdeki taşınmazların kiralanması kapsamında 28 adet ihale gerçekleştirilmiş ve sözleşme imzalanan 19 ihale neticesinde; ,00 TL lik sözleşme imzalanmıştır. Taşınmazlardan, kiralama sözleşmesinin süresi biten 17 taşınmazın 5 inden kiralama yapan müşterilerin tahliyesi sağlanmış ve geri kalan 12 taşınmazında tahliye edilmesi için yasal süreç başlatılmıştır. Sözleşme süresi biten ve sözleşmesiz kullanılan taşınmazlar için 33 adet ecrimisil işlemi gerçekleştirilmiş olup, bu işlemler neticesinde ,65 TL ecrimisil bedeli tahakkuk ettirilmiştir. Taşınmazların kullanımları kapsamında, ,44 TL elektrik tüketim bedeli, ,35 TL su tüketim bedeli ve ,02 TL ısınma bedeli tahakkuku gerçekleştirilmiştir yılı faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere, III.Bölümdeki Faaliyet ve Proje Bilgileri başlığı altında yer verilmiştir. Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri Başkanlığımız Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından alımı gerçekleştirilen her türlü mal ve malzemeler muayene kabul komisyonları tarafından kontrol edilerek ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek, mevzuata uygun olarak teslim alınır. Müdürlüğümüz tarafından teslim alınan taşınırlar eğitim ve öğretime yönelik hizmetlere öncelik verilerek tüm birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut stok durumu göz önünde bulundurularak yerlerine teslim edilir. Teslim edilen malzemeler taşınır işlem fişi düzenlenerek, kontrolleri yapılarak teslim edilmektedir. Bu kapsamda 2013 Mali Yılı içerisinde: ,27 TL tutarında tüketim malzemesi depomuzda kayıt altına alınarak ,92 TL değerinde tüketim malzemesi devir ve tüketim çıkışı yapılarak ihtiyacı olan birimlerimize teslim edilmiştir. Depomuzda 2013 yılından kalan ,09TL tutarında malzeme 2014 yılına devredilmiştir ,57 TL tutarında taşıt ve demirbaş malzemeler kayıt altına alınarak teslim alınmış olup; ,86 TL tutarındaki demirbaşlar devir çıkışı ile Üniversitemiz çeşitli birimlerine teslim edilmiştir yılında depomuzda kalan ,41 TL tutarında araç ve demirbaşlar 2014 yılına devredilmiştir yılı faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere, III.Bölümdeki Faaliyet ve Proje Bilgileri başlığı altında yer verilmiştir. 15

18 Temizlik Hizmetleri Üniversitemiz Kampüslerinin bina ve çevre temizliği hizmeti, yaklaşık m² kapalı alan ve bina çevreleri olmak üzere, 111 işçi 1 kamyonet sürücüsü ve 1 yüklenici sorumlusu ile özel temizlik firması tarafından gerçekleştirilmektedir. Temizlik işlerinin planlanması, denetimi ve hizmetin yürütülmesi İdari İşler Şube Müdürlüğü İdari İşler Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Rektörlüğümüz temizlik hizmetlerini ihale yoluyla temin etmektedir. Temizlik ihalesi kapsamnda, Kurupelit Yerleşkesinde bulunan (Tıp ve Diş H. Fakülteleri hariç) tüm enstitü, fakülte, yüksekokul, merkez ve idari birimler ile il merkezi ve ilçelerde bulunan birimlerimize de büyük ölçüde hizmet verilmektedir. Lojman Hizmetleri Üniversitemize bağlı Kurupelit ve Güzel Sanatlar Yerleşkelerinde bulunan lojmanların Rektörlüğümüzce yapılan tahsis işlemine istinaden ilgili personele teslim edilmesi ve geri alınması işlemleri ile lojman kira geliri ve elektrik giderlerinin takibi İdari İşler Şube Müdürlüğü İdari İşler Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Lojmanların ısnma, temizlik vb. hizmetleri ise lojman yönetimi ile ilgili birimimiz tarafından koordineli bir biçimde yürütülmektedir. Posta Hizmetleri Üniversitemize gelen toplu postaları ayrıştırmak ve giden postaları göndermek İdari İşler Şube Müdürlüğü İdari İşler Birimi tarafından yerine getirilmektedir. Santral Hizmetleri Üniversitemizin iletişim ve haberleşmesini sağlayan merkez telefon santralimiz Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi binasında hizmet vermektedir. Merkez telefon santralimiz; 2013 yılında 200 abone kapasiteli Güzel Sanatlar Kampüsü ve 100 abone kapasiteli Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi santralinin eklenmesiyle birlikte 9 adet santral ile hizmet sunmaktadır. Kapasitemiz, Merkez kampüsümüz dışında bulunan Bafra MYO, Alaçam MYO, Yeşilyurt MYO, Çarşamba Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Çarşamba Ticaret Borsası MYO WOIP (internet üzerinden görüşme), Sağlık Hizmetleri MYO na ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi santraline ilave edilen santral ile birlikte toplam 5250 dâhili aboneye ulaşmıştır. Santralimizin günlük; çağrı, telefon bağlama ve telefon aktarma sayısı ortalama 8000 dir. Bu hizmetler, santralimizde gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya görev yapan santral operatrislerimiz tarafından sağlanmaktadır. Merkez Santral Birimine günlük olarak ortalama 30 telefon arızası bildirilmektedir. Bu arızalar Birimimizde görev yapan teknik personelimiz tarafından giderilmektedir yılı faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere, III.Bölümdeki Faaliyet ve Proje Bilgileri başlığı altında yer verilmiştir. 16

19 Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) 5.1. İdari Hizmetler Yapılan İhaleler I.C İhale Usülleri Açık İhale 4734/19 Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20 Pazarlık Usulü 4734/21 Genel Toplam Doğrudan Temin 4734/22-d Pazarlık Usulü 4734/21-f İhale Türü (Bütçe Kodu) Mal Alımı ( ) 9,00 2, ,94 1, ,00 10,00 2, ,94 70, ,63 Hizmet Alımı (03.5) 4,00 1, ,50 2,00 1, ,18 6,00 2, ,68 18, ,12 Yapım İşi ( ) 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 13,00 3, ,44 0,00 0,00 0,00 3,00 1, ,18 16,00 4, ,62 88, ,75 0,00 0,00

20 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Veriler I.C İŞLEM ADI UYGUN GÖRÜŞ VERİLEN İŞLEM SAYISI UYGUN GÖRÜŞ VERİLMEYEN İŞLEM SAYISI TOPLAM Tahakkuk Evrakı ve Sözleşme Tasarıları 5 5 Sözleşmeli Personel Sayısı ve Sözleşmeleri Kadro Dağılım Cetvelleri Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Yılı İç Denetim Faaliyetleri 2013 yılında İç Denetim Birimi Başkanlığınca Başkanlığımıza iletilen herhangi bir iç denetim faaliyeti bulunmamaktadır Yılı Dış Denetim Verileri 2013 yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetim neticesinde Başkanlığımıza iletilen herhangi bir sorgu ve ilam maddesi bulunmamaktadır.

21 II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Amaç: Başkanlığımız, bünyesinde yürütülen her türlü hizmet ve faaliyetin, yasalara uygun, ekonomik ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve insan, para, teknoloji, araç-gereç ve malzeme gibi mevcut kaynakları en uygun ve en verimli bir biçimde planlamayı, değerlendirmeyi, kullanmayı ve izlemeyi amaçlamaktadır. Hedef: Başkanlığımız, kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri yasalara uygun ve eksiksiz bir şekilde yerine getiren, teknolojik imkanlarla donanmış ve bu gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı, yenilikçi ve katılımcı elemanlarının vereceği hizmet ile örnek gösterilen bir Başkanlık olmayı hedeflemektedir. 1. Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler II.A Mevcut fiziki yapının iyileştirilmesi yılı sonuna kadar mevcut fiziki yapının daha işlevsel hale getirilmesi, yarım kalan inşaat ve yatırımların tamamlanması B. Temel Politika ve Öncelikler Temel Politikalar Toplumsal Yararlılık, Çağdaşlık, Yenilikçilik ve Yaratıcılık, Katılımcılık, Güvenilirlik, Şeffaflık, İş birliği, dayanışma ve paylaşma, Çevrecilik. 19

22 Öncelikler İdari çalışmaların liyakat ve başarısına önem vermek, Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak, Etik anlayışa sahip olmak, Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek, Kaynakları etkin kullanmak, Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek, Kurumsal iletişime açık olmak, Teknolojik gelişmelere açık olmaktır. 20

23 Finans Tipi Ekonomik Sınıflandırma III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları III.A.1-1 Kurumsal Sınıflandırma Fonksiyonel Sınıflandırma 2013 Yılı I II III IV I II III IV I I II Başlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Harcaması Yılsonu Kalan Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi ,00 0, , , , ,54 99% ,00 0,00 0, , , ,80 83% ,00 0,00 0, , , ,41 97% ,00 0,00 0, , , ,16 89% ,00 0,00 0, , ,95 0,05 100% ,00 0, , , ,42 535,58 97% , ,00 0, , ,38 55,62 100% ,00 0,00 0, , ,81 29,19 100% ,00 0,50 0, , ,49 0,01 100% ,00 0,00 0, , , ,92 88% ,00 0,00 0, , ,10 253,90 100% ,00 0, , , , ,98 49% ,00 0,00 0, , , ,39 83% ,00 0,00 0, , , ,63 67% ,00 0,00 0, , ,45 212,55 99% ,00 0, , , ,84 879,16 86% , ,00 0, , ,86 0,14 100% ,00 0,00 0, , ,24 0,76 100% , ,00 0, , , ,29 100% , ,00 300, , , ,52 87% , ,00 0, , ,89 21,11 100% ,00 0, , , ,65 0,00 100% , ,00 0, , , ,99 100% , ,00 0, , ,00 90,00 100% ,00 0,00 0, , ,40 0,60 100% ,00 0,00 0, , , ,86 97% ,00 0, , , , ,00 10% TOPLAM , , , , , ,16 96% 21

24 Eko. Kod 2013 YILI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI (EKONOMİK SINIFLANDIRMA) ÖdeneğinAdı KBÖ Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Serbest Bloke Harcama Kalan Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi 1 Personel Giderleri , , , , ,00 0, , ,73 90% 1 Memurlar , , , , ,00 0, , ,93 91% 3 İşçiler ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,80 83% 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,20 82% 1 Memurlar ,00 0,00 0, ,300, ,00 0, , ,04 81% 3 İşçiler ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,16 89% 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , , , ,65 0, , ,23 98% Tüketime Yönelik Mal 2 Ve Malzeme Alımları , , , ,00 0, , ,41 100% 3 Yolluklar ,00 0, , , ,00 0, , ,74 94% 4 Görev Giderleri , ,00 300, , ,00 0, , ,52 87% 5 Hizmet Alımları , ,00 0, , ,00 0, , ,63 99% Menkul Mal Alım, 7 Bakım Ve Onarım Giderleri ,00 0, , , ,65 0, , ,93 52% 5 Cari Transferler ,00 0,50 0, , ,50 0, ,49 0,01 100% 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler ,00 0,00 0, , ,00 0, ,44 699,56 100% 6 Sermaye Giderleri , ,00 0, , , , ,99 100% 1 Mamul Mal Alımları , ,00 0, , ,00 0, , ,99 100% Toplam , , , , ,15 0, , ,16 96% 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2013 Mali Yılında bütçe gerçekleşmeleri açısından toplam ödeneğin harcama yüzdesi %96 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz elektrik giderlerinin tahsis edilen ödenekten daha fazla olması nedeniyle 03.2 harcama kalemine öz gelirlerden ödenek kaydı yapılmıştır harcama kaleminde gerçekleşme oranının düşük olmasının nedeni öz gelirlerden aktarılan ihtiyat amaçlı ödeneklerdir harcama kalemine, yeni birimlerin kurulması, planlananın haricinde yeni isteklerin olması ve akreditif işlemi nedeniyle ödenek kaydı yapılmıştır. 22

25 2.1. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Veriler Yolluklara İlişkin Veriler Yurtiçi Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı Görevlendirilen İdari Personel Sayısı Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Mal ve Hizmet Tüketimine İlişkin Veriler III.A TELEFON GİDERİ (TL) m3 ISINMA GİDERİ Doğalgaz Kömür Fuil-Oil Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) ELEKTRİK GİDERİ Kw/Saat Tüketim Bedeli (TL) SU GİDERİ m3 Tüketim Bedeli (TL) , , ,00 224, , , , ,00 a. Telefon Gideri 2013 yılında Merkez Santral için ,00 TL, Başkanlığımız için 2.616,75 TL telefon gideri yapılmıştır. b. Doğalgaz S.No Abone No Birim Adı Toplam Sarfiyat Isı Merkezi sm Rektörlük sm Uluslararası İlişkiler (UAİ) sm 3 Toplam sm 3 23

26 c. Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4) S.No Birim Adı Toplam Sarfiyat Tutarı KDV Dahil 1 Vezirköprü MYO ,00 kg ,13 TL 2 Havza MYO ,00 kg ,18 TL 3 Kavak MYO ,00 kg ,42 TL 4 Alaçam MYO ,00 kg ,77 TL 5 Sivil Havacılık YO ,00 kg ,45 TL 6 Çarşamba AFB Hukuk Fakültesi ,00 kg ,37 TL 7 Terme MYO ,00 kg ,71 TL Toplam ,00 kg ,03 TL d. Elektrik S.No Abone No Birim Adı Toplam Sarfiyat OMÜ Kurupelit Kampüsü kw/s OMÜ Fen-Edebiyat Fak kw/s OMÜ Karakavuk İçme ve Kullanma Suyu kw/s Toplam kw/s e. Su Kurupelit Kampüsünün su ihtiyacı Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan Karakavuk Göleti İçme ve Kullanma Suyu Tesisinden temin edilmektedir yılında günlük ortalama m 3, yıllık ortalama m 3 su tüketilmiştir. Tüketilen suya ilişkin olarak herhangi bir ücret ödenmemekle birlikte Karakavuk Göleti İçme Suyu Tesisinin ihtiyaçlarının temini için harcama yapılmaktadır yılında Karakavuk Göleti İçme ve Kullanma Suyu Tesisi için Başkanlığımızca yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir. 1. Elektrik Gideri: kw/s ,65 TL 2. Alüminyum Sülfat Gideri: kg ,45 TL 3. Sodyum Hypoclorid Gideri: kg ,10 TL f. Akaryakıt S.No Birim Adı Benzin Sarfiyatı Tutarı Motorin Sarfiyatı Tutarı 1 Araç İşletme Şb. Md ,34 lt ,48 TL ,94 lt ,59 TL 2 Koruma ve Güvenlik Şb. Md ,62 lt 6.710,20 TL 7.135,35 lt ,07 TL 3 Yapı İşleri ve Teknik D. Bşk ,33 lt ,03 TL ,33 lt ,24 TL 4 Orman ve Çevre Düz. Md ,00 lt 8.232,64 TL ,16 lt ,83 TL 5 Diğer ,35 TL ,00 lt ,33 TL Toplam ,29 lt ,35 TL ,78 lt ,04 TL 24

27 Temizlik, Güvenlik Hizmeti ve Taşıt Alımına İlişkin Veriler III.A TEMİZLİK, GÜVENLİK HİZMETİ VE TAŞIT ALIMINA İLİŞKİN TABLO Temizlik Hizmetinin Yürütülen Kapalı Alanın Yüz Ölçümü M² ,00 M² Temizlik Hizmetinde Çalıştırılan Personel Sayısı (Kapalı Alan) 113 Kişi Temizlik Hizmetinin Toplam Maliyeti ,85 TL Güvenlik Hizmeti Yürütülen Kapalı Alanın Yüz Ölçümü M² ,00 M² Güvenlik Hizmetinde Çalıştırılan Personel Sayısı 105 Kişi Güvenlik Hizmetinin Toplam Maliyeti ,76 TL Satınalma Suretiyle Alınan Taşıt Sayısı Satınalma Suretiyle Alınan Taşıtların Toplam Maliyeti Kiralama Suretiyle Alınan Taşıt Sayısı Kiralama Suretiyle Alınan Taşıtların Toplam Maliyeti 2 Adet ,65 TL 5 Adet ,92 TL Personel Servislerinin Toplam Maliyeti (Yakıt, Bakım-Onarım,..vs.) Servislerin Toplam Kapasitesi ,30 TL 900 Kişi 3. Mali Denetim Sonuçları 2013 yılında İç Denetim Birimi Başkanlığınca Başkanlığımıza iletilen herhangi bir iç denetim faaliyeti bulunmamaktadır yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetim neticesinde Başkanlığımıza iletilen herhangi bir sorgu ve ilam maddesi bulunmamaktadır. 4. Diğer Hususlar Öz Gelir Cetveli Gelir Ekonomik Kod Açıklama 2012 Öz Gelir 2013 Öz Gelir Lojman Kira Gelirleri , , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , Ecrimisil Gelirleri ,31 Toplam , ,98 25

28 B. Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Bilgileri Güvenlik Birimine İntikal Eden Olaylara İlişkin Tablo III.B Güvenlik Birimine İntikal Eden Olay Çeşitleri Öğrenci Kaynaklı Olaylar Sayısı Personel Kaynaklı Olaylar Sayısı Vatandaş Kaynaklı Olaylar Sayısı Protesto Hırsızlık 1 Diğer 125 Sadece Maddi Hasarla Sonuçlanan Yaralanma İle Sonuçlanan Ölüm İle Sonuçlanan Trafik Kazası 1 52 Diğer( ) Yangın Olayları Sayısı Trafik Kazası Kavga 1 1 Kavga 1 Diğer( ) 1 Trafik Kazası Kavga Diğer( ) 2 Yangının Niteliğine Göre Araçlarda Binalarda Ormanda Yılında Satınalma Şube Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirilen İhaleler (4734) S.No İhale Kayıt Numarası İşin Adı Harcama Birimi İhale Bedeli KDV Dahil 1 İhale Türü / Usulü /21144 Kırtasiye Alımı İdari ve Mali İşler D.B ,45 TL Mal / Açık / / / / / / / Kalem Mobilya ve Tefrişat Malzemesi Alımı Bina ve Çevre Temizliği (12 ay) Park, Bahçe, Çevre Düzenleme ve Orman İşleri (12 ay) Uygulama Sunucusu ve Yük Dengeleme Sistemi 85 Kalem Mobilya ve Tefrişat Malzemesi Alımı 12 Kalem Bilgisayar ve Diğer Donanım Malzemesi Alımı Bina ve Çevre Temizliği Alımı (1 ay) İdari ve Mali İşler D.B ,03 TL Mal / Açık İdari ve Mali İşler D.B ,32 TL Hizmet / Açık Genel Sekreterlik ,97 TL Hizmet / Açık İdari ve Mali İşler D.B ,00 TL Mal / Pazarlık İdari ve Mali İşler D.B ,90 TL Mal / Açık İdari ve Mali İşler D.B ,04 TL Mal / Açık İdari ve Mali İşler D.B ,90 TL Hizmet / Pazarlık / Kalem Cihaz / Malzeme Alımı İdari ve Mali İşler D.B ,92 TL Mal / Açık / Taşıt Tanıtım ve Otomatik Geçiş Sistemi Alımı İdari ve Mali İşler D.B. İptal Edildi Mal / Açık 26

29 / Sabit Amfi Sırası Alımı İdari ve Mali İşler D.B ,68 TL Mal / Açık / Otobüs Alımı İdari ve Mali İşler D.B. İptal Edildi Mal / Açık / Eğitim Uçağı Alımı İdari ve Mali İşler D.B ,00 TL Mal / Açık / Özel Güvenlik Hizmeti Alımı (12 ay) İdari ve Mali İşler D.B ,63 TL Hizmet / Açık / Otobüs Alımı İdari ve Mali İşler D.B ,00 TL Mal / Açık / Araç Kiralama Alımı İdari ve Mali İşler D.B ,60 TL Hizmet / Açık / / Yazılım Geliştirme ve Destek Hizmeti Alımı Kalorifer Yakıtı ve Çeşitli Akaryakıt Alımı Bilgi İşlem D.B. İptal Edildi Hizmet / Pazarlık İdari ve Mali İşler D.B ,92 TL Mal / Açık / Büro Destek Hizmeti Alımı UZEM ,28 TL Hizmet / Pazarlık / Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İdari ve Mali İşler D.B. İptal Edildi Hizmet / Pazarlık Toplam ,62 TL 2013 Yılında DMO Vasıtasıyla Alımı Yapılan Malzemeler S.No Harcama Birimi Malzemenin Cinsi Malzemenin Miktarı KDV Dahil Toplam Fiyat 1 İdari ve Mali İşler D.B. Telefon Makinesi Alımı 100 Adet 2.242,00 TL 2 İdari ve Mali İşler D.B. Masaüstü Bilgisayar 100 Adet ,16 TL 3 İdari ve Mali İşler D.B. LCD Monitör 100 Adet ,40 TL 4 Bilgi İşlem D.B. Dizüstü Bilgisayar 3 Adet 5.317,12 TL 5 Bilgi İşlem D.B. LCD Monitör 3 Adet 633,20 TL 6 Genel Sekreterlik Dış Lastik 8 Adet 8.192,50 TL 7 İdari ve Mali İşler D.B. Minibüs (13+1 Kişilik) 1 Adet ,65 TL 8 İdari ve Mali İşler D.B. Yemek Masası 100 Adet ,80 TL 9 İdari ve Mali İşler D.B. Yemek Sandalyesi 400 Adet ,80 TL 10 İdari ve Mali İşler D.B. Toner Alımı 15 Kalem ,66 TL 12 Öğrenci İşleri D.B. LCD Monitör 2 Adet 541,17 TL 13 Öğrenci İşleri D.B. Masaüstü Bilgisayar 1 Adet 1.380,00 TL 14 Öğrenci İşleri D.B. 10 Tablet 1 Adet 722,48 TL 15 Genel Sekreterlik Fotokopi Makinası 1 Adet 3.134,08 TL 16 İdari ve Mali İşler D.B. Çok Amaçlı Mini Yükleyici 1 Adet ,44 TL Toplam ,46 TL 27

30 2013 Yılı Doğrudan Temin Kayıt Bilgileri* Alım Türü 22 - c 22 - d (**) Toplam Mal Alımı ,32 TL ,63 TL ,95 TL Hizmet Alımı ,80 TL ,12 TL ,92 TL Toplam ,12 TL ,75 TL ,87 TL *904. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı harcama birimi ödeneklerinden ** Parasal Limit Kapsamında 2013 Yılında Taşınmazlar Şube Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirilen İhaleler (2886) İhale Karar Numarası Kiralanan Taşınmaz Adı Kiralanan Metrekare m 2 İhale Bedeli İhale Türü / Usulü 1 Banka Şubesi Kurulum Yeri ,00 Pazarlık Usulü 2 Atm Cihazı Kurulum Yeri --- İptal Kararı Alındı Pazarlık Usulü 3 Atm Cihazı Kurulum Yeri --- İptal Kararı Alındı Pazarlık Usulü 4 Baz İstayom Kurulum Yeri ,00 Pazarlık Usulü 5 Atm Cihazı Kurulum Yeri ,00 Pazarlık Usulü 6 Atm Cihazı Kurulum Yeri ,00 Pazarlık Usulü 7 Atm Cihazı Kurulum Yeri --- İptal Kararı Alındı Pazarlık Usulü 8 Banka Şubesi Kurulum Yeri ,00 Pazarlık Usulü 9 Atm Cihazı Kurulum Yeri ,00 Açık İhale 10 İdari Hizmet Binası Kurulum Yeri ,00 Pazarlık Usulü 11 Banka Şubesi Kurulum Yeri ,00 Pazarlık Usulü 12 Banka Şubesi ve Atm Cihazı Kurulum Yeri --- İptal Kararı Alındı Pazarlık Usulü 13 Ali Fuat BAŞGİL Hukuk Fakültesi Öğrenci Kantini 177, ,00 Açık İhale 14 Heliport Kafeterya --- İptal Kararı Alındı Açık İhale 15 Gsm Sistem Odası Kurulum Yeri ,00 Pazarlık Usulü 16 Banka Şubesi ve Atm Cihazı Kurulum Yeri ,00 Pazarlık Usulü 17 Atm Cihazı Kurulum Yeri ,00 Açık İhale 18 Heliport Kafeterya 1.486, ,00 Açık İhale 19 Terme M.Y.O. Öğrenci Kantini ,00 Açık İhale 20 Yeşilyurt Demir-Çelik M.Y.O. Öğrenci Kantini ,00 Açık İhale 21 Havza M.Y.O. Öğrenci Kantini ,00 Açık İhale 22 Vezirköprü M.Y.O. Öğrenci Kantini --- İptal Kararı Alındı Açık İhale 28

31 Taşınır Kodu Taşınır Adı Geçen Yıldan Devreden Miktar Geçen Yıldan Devreden Tutar Giren Miktar Birim Giren Tutar TL Çıkan Miktar Birim Çıkan Tutar TL Kalan Miktar Birim Kalan Tutar TL 23 Kavak M.Y.O. Öğrenci Kantini --- İptal Kararı Alındı Açık İhale 24 Bilim Kültür Turizm Vadisi --- İptal Kararı Alındı Açık İhale 25 Öğrenci Yurdu --- İptal Kararı Alındı Açık İhale 26 Kavak M.Y.O. Öğrenci Kantini ,00 Açık İhale 27 Atm Cihazı Kurulum Yeri ,00 Açık İhale 28 Vezirköprü M.Y.O. Öğrenci Kantini ,00 Açık İhale 3.915, ,00 Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Depo Durumu Tüketim Malzemeleri-İlk Madde ve Malzemeler Dayanıklı Taşınırlar- Tesis, Makine ve Cihazlar Dayanıklı Taşınırlar- Taşıtlar Dayanıklı Taşınırlar- Demirbaşlar Toplam , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 Araç İşletme Şube Müdürlüğü Araç Listesi: S.No Modeli, Markası, Cinsi Plaka No Hizmet Amacı/ Kapasitesi Mercedes E 250 Otomobil 55 AA 001 Makam Aracı Toyota Otomobil 55 AAE 98 Makam Aracı Renault Toros Otomobil 55 DD 481 Hizmet Aracı Toyota Otomobil 55 SF 178 Hizmet Aracı Renault Toros Otomobil 55 AC 967 Hizmet Aracı Renault Toros Otomobil 55 LR 152 Hizmet Aracı Bmc Otobüs 55 LR 153 Servis Aracı (43k) Bmc Otobüs 55 LF 424 Servis Aracı (43k) Bmc Otobüs 55 LF 425 Servis Aracı (43k) Prenses Otobüs 55 LV Kişi-Seyahat Hiz Man Otobüs 55 AZ 284 Servis Aracı (43k) Temsa Otobüs 55 AH Kişi-Seyahat Hiz Otoyol Otobüs 55 LT 890 Servis Aracı (27k) Isuzu Otobüs 55 DV 450 Servis Aracı (27k) Mercedes Otobüs 55 EK 816 Servis Aracı (43k) Mercedes Otobüs 55 SA 887 Servis Aracı (43k) Mercedes Otobüs 55 DU 285 Servis Aracı (43k) İveco Otobüs 55 LR 149 Servis Aracı (23k) Bmc Otobüs 55 SL 526 Servis Aracı (36k) 29

32 Bmc Otobüs 55 SU 927 Servis Aracı (48k) Bmc Otobüs 55 SU 928 Servis Aracı (48k) İveco Otobüs 55 EZ 450 Servis Aracı (23k) Otokar Otobüs 55 LH Kişi-Seyahat Hiz Mercedes Sprinter CDİ Minibüs 55 DE 508 Hizmet Aracı Ford Minibüs 55 DJ 979 Hizmet Aracı Mercedes Vito Minibüs 55 BN 064 Hizmet Aracı Ford Transit Minibüs 55 AH 844 Hizmet Aracı Ford Minibüs 55 LH 708 Hizmet Aracı Mercedes Kamyon 55 LT 317 Hizmet Aracı İveco Kamyon 55 SD 609 Hizmet Aracı Ford Cargo Kamyon 55 LL 671 Hizmet Aracı Fiat Ducato Kamyonet 55 LS 109 Hizmet Aracı Mercedes Akaryakıt Tnk. 55 LR 170 Hizmet Aracı Ford Cargo İtfaiye Arazöz 55 LT 891 Hizmet Aracı Ford Cargo Çöp Aracı 55 LY 875 Hizmet Aracı Mercedes Sprinter Otobüs 55 LJ 326 Hizmet Aracı Merkez Santral Birimi Kapasite Bilgisi: Santral Adı Kapasite Merkez Santral Ziraat Fakültesi Santrali Fen-Edebiyat Fakültesi Santrali İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Santrali Rektörlük Santrali Eğitim Fakültesi Santrali Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Santrali Güzel Sanatlar Kampüsü Santrali Lojman Santrali Toplam 2400 Abone 600 Abone 600 Abone 550 Abone 300 Abone 250 Abone 100 Abone 200 Abone 250 Abone 5250 Abone Hat Türü Santral Hattı ( ) Direkt Hat Faks Hattı Toplam Sayısı 60 Adet 155 Adet 51 Adet 266 Adet 30

33 2. Performans Sonuçları Tablosu Performans Hedefi: 6. Eğitim-öğretim ve uygulama alanlarının teknolojik donanımlarını iyileştirmek Gösterge: 24. İyileştirmesi yapılan derslik sayısı: 60 Adet 25. İyileştirmesi yapılan laboratuvar sayısı: 13 Adet 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Stratejik Planı çerçevesinde eğitim-öğretim ve uygulama alanlarının teknolojik donanımlarını iyileştirmek hedefine ilişkin 2013 yılında yapılan çalışmalar neticesinde 60 adet derslik ve 13 adet laboratuvarın iyileştirilmesi sağlanmıştır. Mevcut fiziki yapının iyileştirilmesi stratejik amacını sağlamaya yönelik olarak 2013 Mali Yılı için 06.1.Sermaye Giderleri kalemine tahsis edilen ,00 TL ödeneğe öz gelirlerden ,00 TL ödenek kaydı yapılmıştır. 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Başkanlığımıza ilişkin performans bilgileri Üniversitemiz Performans Bilgi Sistemine girilmektedir. Başkanlığımızda yürütülen hizmet ve faaliyetlere ilişkin, birimlerimiz tarafından tutulan kayıtların düzenli, güncel ve doğru olması, Performans Bilgi Sistemi sonuçlarının güvenilir olmasını sağlamaktadır. Ayrıca kullanılan bilgisayar yazılımları sayesinde Performans Bilgi Sistemine ait veriler daha kolay, anlamlı, hızlı ve güvenilir bir şekilde temin edilmektedir. 31