ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2 Uludağ Üniversitesi Yatırım Değerlendirme Raporu 1 A) YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ B) KURULUŞUN 2006 YILI YATIRIM PROJE STOKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER : SEKTÖR EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SAĞLIK TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJE NUMARASI PROJE ADI PROGRAM YILI ÖDENEK VE BÜTÇE KAYNAKLARI ÖZEL BÜTÇE DÖNER SERMAYE HİBE TOPLAM HAZİNE ÖZ GELİR 2006H Çeşitli Ünitelerin Etüt-si H Kampüs Altyapısı H Meslek Yüksekokulları (42100 m2) H Eğitim Fakültesi ( m2) H Ziraat ve Veteriner Fakültesi H Rektörlük Binası +Derslikler+Odit H Büyük Onarım H Makine ve Teçhizat Alımı H Bilgi Teknolojileri H Yayın Alımı H Taşıt Alımı (1) H I Uludağ Ünv.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Hastane İnş. ( m2) (1000Yt) I Hastane Büyük Onarımı I Makine ve Teçhizat Alımı I Sahra Sağlık Merkezi I Hastane Otomasyonu Troid Many. Nüvelerin Enerji 2002K Kayıpları İncelenmesi Mekatronik Sist. Ve Otomas. 2005K Tek. Gel. Ve Alt Rektörlük Bilimsel Araştırma 2006K leri TOPLAM (1) Hibe tutar toplama dahil değildir.

3 Uludağ Üniversitesi Yatırım Değerlendirme Raporu 2 Program Revize 1. Sayısı (Adet)...: Tutarı (Bin )...: Sonu sı (Bin ): Dış Kredisi (Bin )...: (Bin )...: C) 2006 YILI UYGULAMA SONUÇLARI: 1- nda ler İtibarıyla : ler 1. Sonu (Ocak-Mart) 2. Sonu (Ocak-Haziran) 3. Sonu (Ocak-Eylül) 4. Sonu (Ocak-Aralık) (Bin ) DPK (%) Program ne Göre 500 %2,35 Yıl Sonu Revize Ödeneğe Göre %1, %31 % %59 % %125 %65 TOPLAM %125 %65

4 Uludağ Üniversitesi Yatırım Değerlendirme Raporu 3 2- Seviyesiyle İlgili Açıklamalar: : 2006H : Çeşitli Ünitelerin Etüd-si (Etüd-) %65, ödeneğinin tutarındaki aylık dilimi bloke edilmiştir. Serbest ödeneğin %66,5 i harcanmıştır. : 1978H : KAMPÜS ALTYAPISI (YOL, KANALİZASYON, MER. ISI, ELEKTRİK, ÇEVRE DÜZ., SU DEPOSU), DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜ PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : %100 ödeneğinin tamamı harcanmıştır : 1989H : MESLEK YÜKSEKOKULLARI ( M2 ) (İNŞAAT+DONATIM) : MUHTELİF PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Yılı %100 ye bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından ödenek eklenmiş olup ödeneğin tamamı harcanmıştır

5 Uludağ Üniversitesi Yatırım Değerlendirme Raporu 4 : 1990H : EĞİTİM FAKÜLTESİ ( M2 ) (İNŞAAT+DONATIM) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : %85, ye bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından ödenek eklenmiş olup ödeneğin %85,4 ü harcanmıştır. : 1991H : ZİRAAT, VETERİNER FAK.( M2 ) İNŞAAT+DONATIM+ORTAK ANFİ) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : % ödeneğinin tutarındaki 4. 3 aylık dilimi bloke edilmiş olup serbest ödeneğin tamamı harcanmııştır. : 1991H : REKTÖRLÜK BİNASI + DERSLİKLER KÜTÜPHANE, ODİTORYUM (İNŞAAT M2+DONATIM ) İNŞAAT (GÖRÜKLE KAMP.) +DON. PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Yılı % ye 2006 yılı yatırım tavan ödenekleri dahilinde iz ödenek tahsis edilmiş olup proje kapsamında harcama yapılmamıştır.

6 Uludağ Üniversitesi Yatırım Değerlendirme Raporu 5 : 2006H : BÜYÜK ONARIM (BÜYÜK ONARIM+TADİLAT) : MUHTELİF Düşüle n Gerçekleş me %63, ödeneğinin tutarındaki 4. 3 aylık dilimi bloke edilmiştir. Ayrıca 2005 yılından devreden taahhüt artıkları karşılığı ve bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından projeye ödenek olarak eklenmiştir. : 2006H : MAKİNE-TEÇHİZAT ALIMI (MAKİNE- TEÇHİZAT) : MUHTELİF (1) (1) %39, (1) Parantez içindeki miktar öz gelirlerden karşılanmıştır. - ödeneğinin tutarındaki 4.3 aylık hazine dilimi bloke edilmiştir. - Gelir gerçekleşmesi ve serbest ödenekler dahilinde mamul mal alımları yapılmış olup ödeneğin %39,98 i harcanmıştır. : 2006H : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR, DONANIM, YAZILIM) : MUHTELİF (1) (1) (1) (1) Parantez içindeki miktar özgelirlerden karşılanmıştır %99, : Gelir gerçekleşmesi ve serbest ödenekler dahilinde proje kapsamında alımları yapılmış olup ödeneğin %99,3 ü harcanmıştır.

7 Uludağ Üniversitesi Yatırım Değerlendirme Raporu 6 : 2006H : EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM : YAYIN ALIMI %94, : dahilinde periyodik yayın, dergi ve veri tabanı alımları yapılmıştır. : 2006H : TAŞIT ALIMI T-2 (3 adet), T-5 (2 adet), T-7 (1 adet) : MUHTELİF (1) (1) (1) (1) % (1) (1) Parantez içindeki miktar hibe olarak karşılanmıştır yılında T-2 (3 adet), T-5 (2 adet), T-7 (1 adet) taşıt hibe olarak temin edilmiştir. : 1992H : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR : ULUDAĞ ÜNİV.AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (İNŞAAT) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : % tavan ödenekleri dahilinde iz ödenek konulmuştur. ödeneğinin tutarındaki 4.3 aylık hazine dilimi bloke edilmiş olup proje kapsamında harcama yapılmamıştır.

8 Uludağ Üniversitesi Yatırım Değerlendirme Raporu 7 : 1976I : SAĞLIK : HASTANE İNŞAATI ( M2) (1000 YATAK, ALT YAPI İNŞ.+DON.) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Düşüle n % ödeneğinin tutarındaki 4.3 aylık hazine dilimi bloke edilmiş olup serbest ödeneğin tamamı harcanmıştır. : 2000I : SAĞLIK : SAHRA SAĞLIK MERKEZİ PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : % ödeneğinin tutarındaki 4.3 aylık hazine dilimi bloke edilmiş olup serbest ödeneğin tamamı harcanmıştır. : 2006I : SAĞLIK : HASTANE BÜYÜK ONARIMI (BÜYÜK ONARIM) Düşüle n % (1) (1) %0 0 (1) Parantez içindeki tutar döner sermaye işletmesi gelirlerden karşılanacaktır yılından devreden tutarındaki taahhüt artığı projeye ödenek olarak eklenmiştir hazine ödeneğinden harcama yapılmamıştır.

9 Uludağ Üniversitesi Yatırım Değerlendirme Raporu 8 : 2006I : SAĞLIK : ÜNV.ARŞ.VE UYG.HAST.MAK. VE TEÇH. ALIMI (MAKİNE-TEÇHİZAT) (1) (1) (1) (1) (1) Parantez içindeki tutar döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmıştır Döner Sermaye bütçesinden makine ve teçhizat alımları yapılmıştır. : 2006I : SAĞLIK : HASTANE OTOMASYONU (BİLGİSAYAR ALIMI +YAZILIM + DONANIM) (1) (1) (1) Parantez içindeki tutar döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmıştır. Döner Sermaye bütçesinden bilgisayar, bilgisayar, donanım gereçleri alımları yapılmıştır. % % : 2002K : TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA : TOROİD MANYETİK NÜVELERİN ENERJİ KAYIPLARININ İNCELENMESİ PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : %0 : 2005K : TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA : MEKATRONİK SİSTEMLER VE E.LEARNİNG YOLU İLE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRME ALTYAPI PROJESİ PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : % devam etmekte olup elektron mikroskobu alımı için 2006 yılında akreditif açılmıştır.

10 Uludağ Üniversitesi Yatırım Değerlendirme Raporu 9 : 2006K : TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA : REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ % yılında yurtdışından cihaz alımı için açılan akreditif tutarları projeye ödenek olarak eklenmiştir yılında Tamamlanması Programlanan ler: a-2006 da Tamamlanması Programlanan Yıllık lerin Sayısı :9 b-2006 da Tamamlanması Programlanan Çok Yıllık lerin Sayısı:1 c-2006 da Tamamlanması Programlanan Sayısı...:10 4- nda Tamamlanan ler Listesi: 4.1 EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM No Başlama-Bitiş Yılı Adı YILLIK PROJELER (Başlama-Bitiş Yılı Olanlar) H Çeşitli Ünitelerin Etüd-si H Makine Teçhizat Alımı H Bilgi Teknolojileri H Yayın Alımı H Taşıt Alımı 4.2 SAĞLIK No Başlama-Bitiş Yılı Adı YILLIK PROJELER (Başlama-Bitiş Yılı Olanlar) I Hastane Büyük Onarım I Makine ve Teçhizat Alımı I Hastane Otomasyonu 5- nda Tamamlanması Programlanıp Tamamlanamayan ler Listesi 5.1 EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM No Adı Açıklamalar (Tamamlanamama Nedeni vs.) YILLIK PROJELER (Başlama-Bitiş Yılı Olanlar) H Büyük Onarım nin 4.3 aylık ödeneği ( ) Maliye Bakanlığınca bloke edilmiştir.

11 Uludağ Üniversitesi Yatırım Değerlendirme Raporu TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA Başlama-Bitiş No Adı Yılı ÇOK YILLIK PROJELER (ndan Önce Başlayanlar) K Toroid Manyetik Nüvelerin Enerji Kayıplarının İncelenmesi ödeneğinden harcama yapılmamış olup; TOROİD MANYETİK NÜVELERİN ENERJİ KAYIPLARININ İNCELENMESİ isimli DPT projesi için alımı planlanan cihazlardan 2003 yılı başında 1 adet sayısal multimetre, 1 adet sinyal üreteci ve malzeme alımı yapılmış ve 27,456,711,000 TL harcanmıştır. 2004, 2005 ve 2006 yıllarında sağlanan ödeneklerle projede öngörülen ikinci sayısal multimetre, iki adet geniş band güç yükselteci, iki adet empedans dengeleyici transformatör, bir adet sayısal termometre, bir adet masa tipi soğutucu fan, LabVIEW cihaz denetim programı, güç analizörü, bir adet bilgisayar ve ek parçaları ve çeşitli test örnekleri alımı yapılamamıştır. Alınan cihazları zaman zaman bazı temel ölçmelerimizde kullanmamıza rağmen, projenin planlanan seyri bu sürede gerçekleştirilememiştir. İmkanlar ölçüsünde 2007 yılında verilebilecek yeterli ödenek ile gerekli cihaz ve diğer malzeme alımları yapılabilirse proje amacına uygun olarak toroid çekirdeklerde enerji kayıpları incelenebilir ve devam etmekte olan diğer araştırmalarımıza farklı bir yönden destek sağlanarak, elde edilen sonuçlar çeşitli indekslere giren süreli yayın dergilerinde yayınlanabilir. Ayrıca lisansüstü eğitimdeki öğrencilerimizin yetişmesine katkıda bulunacaktır. nin tamamlanmasının bir diğer yararı da elde edilecek sonuçların sanayide uygulanabilir olmasıdır. Bu sonuçlarla elektrik makinelerinde verim artışı sağlanabilir. Tüm sistemin tamamlanması ile gerektiğinde isteyen sanayi kuruluşlarına çeşitli test ve analizler yapılabilir. 6. nda Oluşturulan Fiziki Kapasite Artışı 2006 yılında Rektörlük Büyük Onarımı projesi bünyesinde; - Üniversitemize tahsis edilen İnegöl Kibrit Fabrikası tadilatları tamamlanarak Meslek Yükeskokulu olacak şekilde hizmete sunulmuştur. Hizmete giren toplam kullanım alanı : m2 dir. Bunun 800 m2 si idari alan, m2 si derslik, m2 si laboratuar, m2 si atölye geriye kalan m2 si sirkülasyon alanıdır. - Üniversite kriz merkezi ve güvenlik soyunma ve ıslak hacimler binası olarak toplam 154 m2 bina yapılmıştır. Meslek Yüksekokulları bünyesinde; - Meslek Yüksekokulu olarak 8582 m2 bina hizmete açılmıştır. Bunun 800 m2 si idari, m2 si derslik, m2 si laboratuar ve m2 si sirkülasyon alanı olarak tamamlanmıştır.

12 Uludağ Üniversitesi Yatırım Değerlendirme Raporu 11 D) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE SEBEPLERİ - Önceki yıllarda alınan sari ihale yetkilerinde öngörülmüş olan ödeneklerden kesinti ve bloke yapılması neticesinde ihale kapsamındaki işlerin tamamlanamaması, - dağılımının büyük bölümünün eğitim öğretim döneminde yoğunlaşması, yapım işlerinin eğitim- öğretim başladıktan sonra yapılması verilen hizmetin aksamasına neden olmaktadır. - ler kapsamında yıllık ödeneğe dayanılarak taahhüde girişilmesine karşılık ödeneklerin bloke edilmesi ödemelerin ertesi yıla sarkmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda cari yıl için öngörülen ödenek azalmaktadır. E) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLER - Özellikle önceki yıllarda sari ihale yetkisi verilmiş olup ihale kesif bedeli tamamlanamamış projelere yatırımları hızlandırma veya yedek ödenek tertibinden talep edilen ödeneklerin tahsis edilmesi sorunun çözümü açısından önem arzetmektedir. - dağılımının inşaat mevsimine denk gelen aylarda yoğunlaşması eğitimöğretim başladığı tarihte tamamlanmasına neden olacağından bu yönde dağılım yapılması uygun olacaktır. - Taahhüde girişilen ödeneklerin bloke edilmemesi sorunun çözümü açısından önem arzetmektedir. F) DİĞER HUSUSLAR Yatırım tavan ödeneklerinin orta vadeli programlarda sadece hazine payı esas alınarak açıklanması yatırım bütçesinin daha gerçekçi hazırlanmasına olanak sağlayacaktır. Raporun Hazırlanış Tarihi : 09 / 04 / 2007 Raporu Hazırlayan İrtibat Sağlanacak Kişi Raporu Onaylayan Adı, Soyadı Fahrettin ÇALIŞKAN Fahrettin ÇALIŞKAN Prof. Dr. Mustafa YURTKURAN Ünvanı Daire Başkan V. Daire Başkan V. Rektör Birimi Strateji Geliştirme Strateji Geliştirme Özel Kalem Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı Tel. No Faks No E-Posta fatmer@uludag.edu.tr fatmer@uludag.edu.tr ozelkalem@uludag.edu.tr