Logo Connect E-fatura Kural Tanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Logo Connect E-fatura Kural Tanımı"

Transkript

1 Logo Connect E-fatura Kural Tanımı Tarih: Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.

2 İÇİNDEKİLER 1. E-fatura İşlemleri İçin Basit Kural Tanımları : Basit Kural Seçenekleri Basit Kural Koşul İşlemi Basit Kural İşlem Seçenekleri Basit Kural İşlemler Onaya Gönder Basit Kural İşlemler - Onayla Basit Kural İşlemler - Paketle Basit Kural İşlemler - Kaydet Basit Kural İşlemler - Onay Geri al Basit Kural İşlemler Veri Üzerinden Değişiklik Yap Basit Kural İşlemler E-Posta Gönder Basit Kural İşlemler Klasöre Kaydet Basit Kural İşlemler - Onay Akış Grubu Seç Basit Kural İşlemler Serbest Alan Ekle E-fatura İşlemleri İçin Script Kural Tanımları : Oluşturulan Kuralın İçeri Alımı - Dışarı Aktarımı ve Devri :... 33

3 KURAL TANIMLARI Kural Tanımları, Logo Connect platform unun özelleştirilmesi amacıyla kullanılan geniş bir bölümdür. Logo Connect Kural Tanımı Bankacılık, B2B ve FDA Modüllerinin yanı sıra E-fatura Modülü içinde kullanılabilir. Logo Connect E-fatura Modülü Kural Tanımları, Gelir İdaresi Sistemine gönderilecek olan ve Gelir İdaresi Sisteminden gelen e-fatura,uygulama yanıtları ve sistem yanıtları için, elle yaptığımız bir takım işlemlerin otomatikleştirilmesi veya bu belgelerin XML belgesi üzerinde veri değişikliği yapılabilmesi için kullanılır. Kural Tanımları, Basit ve Script kural olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basit kural oluşturmak için belli tanımlamalar yapılırken, Script kural tanımları için Visual Basic Script yazım dili kullanılmaktadır. Visual Basic Script yazım dili Excel ve Word programlarının içerisindeki macro dili olarak da kullanılmakta olan, en standart script kodlama dilidir ve yapılmak istenen her türlü işlem ile ilgili örnek kodlar internette bulunabilmektedir. Kural tanımlarına Logo Connect ara yüzündeki Planlama Modülü altındaki Kural Tanımları seçeneği ile ulaşılmaktadır. Alt kısımda bulunan combobox (açılan kutu) içeriği ile Script kural veya basit kural ayrımı yapılmaktadır. Şekil 1 Kural Tanımı Tür Seçim Ekranı

4 1. E-fatura İşlemleri İçin Basit Kural Tanımları : Kural tanımı türünün basit kural seçilmesinden sonra F9 menüsünden (sağ tık) Ekle işlemi ile kural tanımı eklenebilir. Bu durumda açılacak olan ekran aşağıdaki gibidir. Şekil 2 Basit Kural Tanım Ekranı 1.1. Basit Kural Seçenekleri Kural No : Tanımlanan kuralın tanım numarasıdır. Açıklaması : Kural tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Doküman : Kuralın hangi belge türü için uygulanacağı bu alanda belirlenir.

5 E-fatura İçin Seçilebilecek Doküman Türleri : Herhangi bir Doküman : Logo Connect ile aktarımı yapılabilen her türlü standart ve özel doküman tiplerinde çalışacak bir kural tanımlamak için seçilir. Kural tanımı tüm paketlerde tipe bakılmaksızın işletilecektir. Bu doküman tipi seçildiğinde koşul verilebilecek alanlar kısmında sadece Header_Record bölümü gözükecektir. E-fatura : Logo Connect aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sistemine gönderilecek veya Gelir İdaresi Başkanlığının sisteminden gelecek olan e-faturalar için çalışacak bir kural tanımlamak için seçilir. Bu doküman tipi seçildiğinde koşul verilebilecek alanlar kısmında Header_Record ve e- faturanın XML tagleri gözükecektir. Uygulama Yanıtı (e-fatura) : Logo Connect aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sistemine gönderilecek veya Gelir İdaresi Başkanlığının sisteminden gelecek olan uygulama yanıtları (Kabul,Red) için çalışacak bir kural tanımlamak için seçilir. Bu doküman tipi seçildiğinde koşul verebilecek alanlar kısmında sadece Header_Record bölümü gözükecektir. Sistem Yanıtı (e-fatura) : Logo Connect aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sisteminden gelecek olan sistem yanıtları (Zarf durum kodları) için çalışacak bir kural tanımlamak için seçilir. Bu doküman tipi seçildiğinde koşul verebilecek alanlar kısmında sadece Header_Record bölümü gözükecektir. NOT : Header_Record bölümünün altında Connect Database inde bulunan LG_XXX_APPROVAL tablosunun kolonları bulunmaktadır. Olay : Kural tanımı için seçilmiş olan doküman tipindeki belgenin hangi hareketi sırasında kural ın çalışacağının belirlendiği alandır. Kural ın çalışacağı olay tipleri aşağıda verilmiştir, bu tiplerden bazıları seçilen doküman tipine göre kullanım dışı olabilmektedir veya seçilen olaya göre basit kural İşlem kısmındaki yapılabilecek işlemler kısıtlanabilir. E-fatura İçin Seçilebilecek Olay Türleri : Geldiğinde : Logo Connect Posta Kutusu altında Gelen İşlemler kısmına (Gelen Kutusu - Inbox) herhangi bir şekilde ilgili belge geldiğinde kural tanımı işletilmektedir. Onaya Gönderildiğinde : Logo Connect ile oluşturulan belge hemen alıcıya gönderilmek istenmeyebilir. Önce şirket içerisindeki bir onay sürecinden geçirilmek istenebilir, bu durumda onaylayacak kişinin onayına gönderilir. Bu işlem sırasında kural tanımının çalışması için kullanılır. (Hem giden hem gelen için çalışır.)

6 Onaylandığında : Onaya gönderilen bir kayıt, yetkili kişi tarafından incelenip onaylandığında kural tanımının çalışması için seçilmektedir. (Hem giden hem gelen için çalışır.) Onay Geri Alındığında : Onaylanmış bir belge için onay ı geri al işlemi yapıldığında kural tanımının işletilmesini sağlar. (Hem giden hem gelen için çalışır.) Kaydedilmeden Önce (İşlenmeden) : Kural için seçilmiş olan tipteki dokümanın kaydetme işleminde tetiklenecek olan kural tanımlamaya yarar. Bu seçenekteki İşlenmeden terimi, kaydedilecek veri üzerinde bazı eşleme değişiklikleri yapılabilir anlamına gelmektedir. Bu değişiklikler yapılmadan önce kaydın ham hali üzerinde kural çalıştırılmak istenirse bu olay seçilmelidir. Kaydedilmeden Önce (İşlendikten sonra) : Kural için seçilmiş olan tipteki dokümanın kaydetme işleminde tetiklenecek olan kural tanımlamaya yarar. Bu seçenekteki İşlendikten sonra terimi, kaydedilecek veri üzerinde bazı eşleme değişiklikleri yapılabilir anlamına gelmektedir. Bu değişiklikler yapıldıktan sonra kaydın son hali üzerinde kural çalıştırılmak istenirse bu olay seçilmelidir. Kaydedildikten sonra : Kural için seçilmiş olan tipteki dokümanın kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra tetiklenecek olan kural tanımlamaya yarar. Paketlenmeden/Zarflanmadan Önce : Kural için seçilmiş olan tipteki Dokümanın paketleme veya zarflama işleminden hemen önce tetiklenecek olan kural tanımlamaya yarar. Paketlendiğinde/Zarflandığında : Kural için seçilmiş olan tipteki Dokümanın paketleme veya zarflama işleminden sonra tetiklenecek olan kural tanımlamaya yarar. Gönderildiğinde : Kural için seçilmiş olan tipteki Dokümanın gönderme işleminden sonra tetiklenecek olan kural tanımlamaya yarar. NOT : E-fatura UBL-TR formatında gönderilmekte ve alınmaktadır. E-fatura gönderilirken ERP Sisteminden Logo Connect te XML olarak aktarılır. Logo Connect Paketlemeden/Zarflamadan Önce işlemi sırasında XML i UBL e çevirir. Kural tanımları bölümünde yapılan veri değişikliği işlemi sırasında XML deki veriler değişir ve UBL e taşınır. E-fatura üzerinde veri değiştirmek amaçlı kural tanımı yapılırken Paketlemeden/Zarflamadan Önce olayı seçilmelidir. E-fatura alınırken UBL-TR formatında gelir ve Geldiğinde işlemi sırasında XML formatı oluşur. Gelen e-fatura üzerinde veri değiştirmek amaçlı tanımlanacak olan kural tanımlarında Geldiğinde olayı seçilmelidir. Statüsü : Bir kural ın belli bir süre çalışmasını durdurmak için kullanılan alandır. Bu durumda kural ı silmeden çalışmasını engellemek için bu alanın içeriğinin Pasif durumuna çekilmesi gerekir. Kuralın tekrar çalışmasını için içeriği Aktif durumuna çekilmesi gerekir.

7 ÖNEMLİ NOT : Yapılan kural tanımının çalışıp çalışmayacağı sadece kural tanımı içerisindeki Statüsü alanına bağlı değildir. Logo Connect Çalışma Parametreleri Genel Parametreler altındaki Kural Kullan parametresininde işaretli olması gerekir. Bu parametre işaretli değilken tanımlanan hiçbir kural çalışmaz. Şekil 3 Genel Parametreler - Kural Parametresi ÖNEMLİ NOT : Kural Geçmişini Kaydet parametresi ile dokümanlar üzerinde çalışacak olan kurallar İzleme Kayıtları tutulur. Belgeler üzerinde F9 menüsünden Uygulanan kurallar seçeneği ile belge üzerinde çalışmış olan kurallar bu parametre işaretliyken görülebilir. NOT : Diğer İşlemler İzleme Kayıtları altına Logo Connect ile yapılan tüm doküman işlemleri yazılmaktadır. Planlama İzleme Kayıtlarına ise Kural tanımı ile ilgili işlemler yazılmaktadır.

8 Şekil 4 Planlama İzleme Kayıtları Ekranı Şekil 5 Uygulanan Kurallar Ekranı Öncelik : Aynı doküman tipine ve olaya birden fazla kural tanımlanabilir, bu durumda hangisinin önce çalışacağını belirlemek için kullanılacak alandır.

9 1.2. Basit Kural Koşul İşlemi Koşul : Elle giriş yapılıp, koşul yazılabilen bir alandır. Kural a atanacak koşul bu alanda belirtilir. Koşul bölümünde hiçbir şey yazılmamış ise oluşturulan kural tanımı her koşulda çalışacak demektir. Alanlar : Seçtiğimiz doküman tipi ile ilişkili olarak koşul tanımlayabileceğimiz XML alanları bu bölümde bulunmaktadır. Doküman tipinin Logo ürünündeki XML formatı bellidir. Logo Connect ürünü bu formatı temel alarak, ihtiyacı olan diğer alanları bu format üzerine eklemektedir. NOT : Header_Record bölümünün altında Connect Database inde bulunan LG_XXX_APPROVAL tablosunun kolonları bulunmaktadır. HEADER_RECORD Alanları : Bir veri gönderilmek üzere paketlendiğinde veya geldiğinde LG_XXX_ APPROVAL tablosuna kayıt atılır. XML kayıtları arasında bu tablo alanlarının tamamına denk gelen Tag ler yoktur. Bu alanların da kural tanımlarında kullanılabilmesi için ilgili dokümanın standart XML formatı bozulmadan aşağıda gösterildiği üzere en başta bulunan HEADER_RECORD başlığı altında toplanarak standart XML formatına eklenmektedir. HEADER_RECORD başlığı altındaki alanlar doküman tipinden bağımsız olarak tüm dokümanlarda aynıdır. Standart alanlarda olduğu gibi bu alanlar üzerinde de koşul tanımlanabilmektedir. Connect Veritabanında (Inboxta, outboxta, onay işlemlerinde görünen) her kayıt APPROVAL tablosunda tutulur. Her doküman için APPROVAL tablosunda bulunan aşağıdaki alanlara ulaşılabilir. Şekil 6 HEADER_RECORD Alanı GENEXP : Onaylama işlemi için girilen mesaj. DATE : Giden paket için hazırlanma, gelen paket için alınma tarihi. RECTYPE : Doküman tipi.

10 SENDER : Gelen belge için gönderen carinin vergi numarası/kimlik numarası, Giden belge için gönderilen carinin numarası/kimlik numarası. EXPLAIN : Giden için alıcıya mesaj, gelen için göndericinin mesajı. TRCODE : Belgelerin ERP deki tipi. ATTRIBUTE : 0: eklenecek, 1: güncellenecek, 2: silinecek. ERRORCODE : 0: hata yok 1: eşleme hatası var. TIME : Giden belge için hazırlanma, gelen belge için alınma zamanı. SCROSS : 0: düz 1: Çapraz (FDA Modülü için) SUBTYPE : Özel dokümanlar için custom tip. Veri tabanındaki LG_XXX_APPROVAL tablosunda bulunup HEADER_RECORD bölümünde bulunmayan alanlar: STATUS : Alan dokümanın hangi aşamada olduğunu gösterir. CUSTOMDATA1 : Posta Kutusu Özelleştir bölümündeki 1. No' lu alan. CUSTOMDATA2 : Posta Kutusu Özelleştir bölümündeki 2. No' lu alan. CUSTOMDATA3 : Posta Kutusu Özelleştir bölümündeki 3. No' lu alan. CUSTOMDATA4 : Posta Kutusu Özelleştir bölümündeki 4. No' lu alan. DATA : Gelen veya gönderilecek verinin kendisinin tutulduğu bölümdür. Operatörler : Kuralın çalışacağı koşulları tanımlanırken bir takım alan ve bilgileri karşılaştırıp, kıyaslayıp, kural tanımının bu karşılaştırmaların sonuçlarına göre işlemesi sağlanabilir. Bu durum için operatörlerden yararlanılır. - Matematiksel Operatörler : Alanların değerleri üzerinde çalışırken kullanılabilir. (+) Toplama (-) Çıkarma (*) Çarpma (/) Bölme - Karşılaştırma Operatörleri : Karşılaştırma operatörleri değişkenin belirlediğimiz kriterle arasındaki ilişkiyi belirlerken kullanılabilir. Eşit Operatörü : Belirlenen alanın değeri ile belirlenen kriterin eşit olma durumu. Eşit Değil Operatörü : Belirlenen alanın değeri ile belirlenen kriterin eşit olmama durumu.

11 Büyük Operatörü : Belirlenen alanın değeri ile belirlenen kriterin büyük olma durumu. Büyük Eşit Operatörü : Belirlenen alanın değeri ile belirlenen kriterin büyük eşit olma durumu. Küçük Operatörü : Belirlenen alanın değeri ile belirlenen kriterin küçük olma durumu. Küçük Eşit Operatörü : Belirlenen alanın değeri ile belirlenen kriterin küçük eşit olma durumu. - Mantıksal Operatörler : Bazı durumlarda yukarıda açıklanan karşılaştırma operatörleri ile tanımlanan koşullar yeterli olmayabilir. Birden fazla şart ı bir arada kullanmak için mantıksal operatörlere ihtiyaç duyulabilir. Ve Operatörü : Birden çok şart ın doğru olmasını isteyen bir operatördür. Birleştirdiği her bir karşılaştırma şartının doğru olmasını gerekir. ÖRN : DOĞRU AND DOĞRU = DOĞRU YANLIŞ AND DOĞRU = YANLIŞ VEYA Operatörü : Birden çok şart ın içerisinde sadece bir şart ın doğru olmasının yeterli olduğu operatördür. Birleştirdiği tüm karşılaştırma şartlarından sadece birisi doğru olması yeterlidir. ÖRN : DOĞRU OR YANLIŞ = DOĞRU YANLIŞ OR YANLIŞ = YANLIŞ DEĞİL Operatörü : Belirlenen sonucun tersine işlem yapar. ÖRN : NOT DOĞRU = YANLIŞ EXCLUSIVE OR (Özel VEYA) Operatörü : Koşullardan sadece seçilen bir tanesinin sağlanması durumunda kullanılır. Sonucunun olumlu olabilmesi için bileşenlerden sadece bir tanesinin olumlu olması gerekir, her iki birleşende olumlu ise sonuç olumsuz olur. ÖRN : DOĞRU XOR DOĞRU = YANLIŞ YANLIŞ XOR DOĞRU = DOĞRU, ve Yardımcı Operatörler : Mantıksal operatörler kullandığımızda mutlaka ifadeler parantez ile düzenlenmelidir. - Koşul Operatörleri : Kuralın belirlenen koşulun sağlanması halinde çalışmasını sağlayan operatörlerdir. IFTHEN İfadesi : Bu operatör ile tanımlanmış bir şart ifadesinin sonucunun doğru ya da yanlış olmasına göre kuralın nasıl çalışacağı belirlenebilir.

12 ÖRN : IFTHEN(Koşul? Doğruysa;Yanlışsa) : Koşul doğruysa 1. yanlışsa 2. değeri verir. NUMBER = IFTHEN(LEN(NUMBER)=7? X +NUMBER; Y +NUMBER) Yukarıdaki örnekte kural tanımında seçilmiş olan ilgili XML şablonunda bulunan fiş numarası 7 karakter ise başına X koymakta, 7 karakterden küçük veya büyük ise fiş numarasının başına Y karakteri eklemektedir. SWITCH ifadesi : IFTHEN ifadesinden farklı birden fazla değer tanımlanarak kuralın nasıl çalışacağı belirlenebilir. ÖRN : SWITCH(ifade?Değer1=Sonuç1;DeğerN=SonuçN;...) : ifade sonucu değer1 ise Sonuç1, ifade sonucu değern ise SonuçN verir. NUMBER = SWITCH(DOC_NUMBER? 01 = A ; 02 = B ; 03 = D ) Yukarıdaki örnekte fiş numarasına fişin doküman izleme numarasındaki değer 01 ise A, 02 ise B, 03 ise D değerleri atanmaktadır. - Metin Operatörleri : Metin alanlar içinden istenilen bilginin alınması veya işlenmesinde kullanılır. Kural tanımlarında metin tipindeki ifadeler XYZ de olduğu gibi tek tırnak içerisinde gösterilirler. MID Operatörü : Bir metin alanın istenilen karakterinden başlayıp istenilen kadarını almak için kullanılır. ÖRN : MID(String,Başlangıç,Bitiş) : Verilen String in Başlangıç tan itibaren Bitiş e kadar olan karakterlerini verir. MID(CODE,1,5)='KALEM' Yukarıdaki koşul tanımında ilgili XML şablonundaki CODE alanının taşıdığı metin bilginin ilk beş karakteri alınır ve KALEM ifadesi ile karşılaştırır. Eğer ilk beş karakter KALEM ise koşul olumlu, değil ise koşul olumsuz sonuç üretir. LEN Operatörü : Bir metin ifadenin karakter sayısını öğrenmek için kullanılır. ÖRN : LEN(String) : Parametre olarak aldığı metin ifadenin kaç karakter olduğunu sonuç olarak döner. NUMBER = MID(DOC_NUMBER,1,LEN(DOC_NUMBER)-1) Yukarıdaki kural tanımında seçilen XML şablonundaki doküman numarası tag inde (DOC_NUMBER) taşınan bilginin son karakteri hariç fiş numarası (NUMBER) alanına atanır. % Operatörü : Bir metin ifadesinin bulunduğu koşullarda kullanıldığında sonraki karakterler ne olursa olsun anlamını taşır. ÖRN : NUMBER ='A%' : İlgili fişin numarası A ile başlıyorsa sonuç olumlu döner.

13 - Özel Operatörler : Farklı amaçlar tanımlanmış operatörlerdir. TODAY Operatörü : Üzerinde çalışılan terminal in sistem tarihinden okuyarak günün tarih ini metin olarak getirir. Oluşturulan metinin işletim sisteminin bölgesel ayarlarından etkilendiği unutulmamalıdır Basit Kural İşlem Seçenekleri İşlemler : Basit kural tanımlarında yapılacak işlemlerin tanımlandığı kısımdır. Basit kural tanımında kod yazımı olmadığı için kural tanımlarının yapacağı işlemler önceden tanımlanmıştır. Doküman tipine ve olaya göre işlemler değişiklik gösterebilir. Şekil 7 Basit Kural İşlem Ekranı Basit Kural İşlemler Onaya Gönder Onaya Gönder : Bu işlem seçeneği ile belirlenen olay ve koşul a uyan belgeler otomatik olarak onaya gönderilebilirler. Onay İçin Açıklama : Belgenin onaya gönderilmesi sırasında kullanıcıya gönderilecek olan mesajın girildiği alandır. Onay Grubu : LogoConnectSYS de tanımlanmış kullanıcı gruplarının seçildiği ekrandır.

14 Şekil 8 Onaya Gönder Kuralı Basit Kural İşlemler - Onayla Onayla : Bu işlem seçeneği ile belirlenen olay ve koşul a uyan belgeler otomatik olarak onaylanabilir. Şekil 9 Onayla Kuralı Basit Kural İşlemler - Paketle Paketle : Belirlenen kural a uyan belgeler otomatik paketlenebilir.

15 Şekil 10 Otomatik Paketleme Kuralı Basit Kural İşlemler - Kaydet Kaydet : Bu işlem seçeneği ile belirlenen olay ve koşul a uyan belgeler otomatik olarak Logo Uygulamasına kaydedilebilir. Logo Connect ayarlarına göre belge kaydedilirken gösterilebilir veya gösterilmeden kaydedilebilir. ( Logo Connect Çalışma Parametreleri Doküman Parametreleri e-fatura sekmesi altında Faturayı Kaydetmeden Önce Göster parametresi) Şekil 11 Faturayı Kaydetmeden Önce Göster Parametresi

16 Basit Kural İşlemler - Onay Geri Al Onay Geri Al : Onaylama işleminin geri alınması için tanımlanır. Kayıt, Onay Bekleyen işlemler bölümünde görülebilir. Şekil 12 Onay Geri Al Kuralı Basit Kural İşlemler Veri Üzerinden Değişiklik Yap Veri Üzerinde Değişiklik Yap : Kural tanımında seçilen Doküman tipi ve olaya bağlı olarak taşıdığı alanlar ve içerikleri üzerinde değişiklik yapılmak için kullanılır. Alan içerikleri değiştirilebilir, boşaltılabilir veya yeni XML alanı eklenebilir.

17 Şekil 13 Veri Üzerinde Değişiklik Yap Kuralı Alan Adı : Hangi alan üzerinde değişiklik yapılacağının seçildiği bölümdür. Değeri : Değişiklik yapılacak olan alana hangi değerin geleceğinin seçildiği bölümdür. Alan üzerindeki seçim alanı ile ilgili XML de tanımlı olan bütün alanlar arasından seçim yapılabilir veya Değeri alanına manuel giriş yapılabilir. Seçim ekranına HEADER_RECORD alanları gelmez. Şekil 14 XML Alanı Seçim Ekranı

18 ÖRNEK 1 : Giden e-fatura Özel Kodu X e eşit ise DOC_NUMBER (Fatura Belge Numarası) alanına AUXIL_CODE (Fatura Özel Kod) alanınındaki bilgiyi getir. Şekil 15 Koşul Ekranı Şekil 16 DOC_NUMBER Alanına AUXIL_CODE Alanındaki Bilgiyi Getirmek İçin Yapılan Tanımlama Ekranı

19 Şekil 17 ERP Fatura Özel kod Tanımı Ekranı SONUÇ : Şekil 18 Fatura XML Ekranı

20 Basit Kural İşlemler E-Posta Gönder E-Posta Gönder : Kural tanımı ile seçilen Doküman tipindeki kayıtlar için, seçilen olay ve koşulların gerçekleşmesi durumunda kişilere otomatik bilgilendirme maili yollanması sağlanabilir. Subject : Mail konu başlığı. Message : Mail içeriği. NOT : Mail gönderiminin gerçekleştirilmesi için Logo ConnectSYS Araçlar E-Posta Ayarları altından gönderimi yapacak mail adresinin tanımlanması gerekmektedir. Şekil 19 E-Posta Gönder Kuralı ÖNEMLİ NOT : Message bölümüne sağ tuş ile Alan Adları bölümünden XML in alanları taşınabilir. Bu durumda oluşturulan mesaj alanına gelen belgeye özgü alanların taşınması sağlanabilir. Mesaj alanına XML alanları dışında HEADER_RECORD alanlarıda taşınabilir.

21 ÖRNEK 2 : Fatura numarasının FYS ile başlaması durumunda bilgi maili atılması. Şekil 20 E-Posta Gönder Kuralı Koşul Ekranı Şekil 21 E-Posta Gönder Kural Örneği Basit Kural İşlemler Klasöre Kaydet Klasör e Kaydet : Gelen verinin seçilen klasör e kaydedilmesini sağlar. Klasör : Belgenin kaydedileceği klasörün seçildiği alan. İşlem Sonrası Arşive Gönder : Klasör e kaydetme işleminden sonra kayıtların arşive gönderilmesini sağlar.

22 Şekil 22 Klasör e Kaydet Kuralı Basit Kural İşlemler - Onay Akış Grubu Seç Onay Akış Grubu Seç : Entegratör sayfasında tanımlanmış olan İş Akış Sisteminin tanımlı Çalışma Alanında çalışmasını sağlayan kural tanımıdır. Bu kural tanımı sadece E-fatura Gönderim Bağlantı Ayarı Logo Özel Entegratör olan Çalışma Alanlarında gelecektir. Şekil 23 Entegratör İş Akış Kuralı

23 NOT : Entegratörlük sayfasında oluşturulan kullanıcılara onay yetkisi görevi verilmesinden sonra Onay İş Akış Tanımla ile iş akış tanımlanması durumunda bu işlemin Logo Connect te çalışması için yukarıdaki kuralın tanımlanması gerekmektedir. Entegratör İş Akışı ile kural tanımından sonra Connect te gelen faturalar üzerinde İncele dışında işlem yapılamayacaktır. Onay yetkisi olarak tanımlanmış kullanıcı Entegratör sayfasına girerek Onay Bekleyen kayıtlar altındaki faturalara onay vermesi durumunda Connect te Al işlemi yapıldıktan sonra bu faturalar üzerinde işlem yapılabilecektir Basit Kural İşlemler Serbest Alan Ekle Serbest Alan Ekle : Kural ile XML ve UBL alanlarına AdditionalDocumentReference alanı script kurala ihtiyaç kalmadan otomatik eklenir. ID : XML de oluşacak olan AdditionalDocumentReference alanı altındaki <ID> alanının değerinin belirlendiği alandır. DOCUMENTTYPE : XML de oluşacak olan AdditionalDocumentReference alanı altındaki <DOCUMENTTYPE > alanının değerinin belirlendiği alandır. Şekil 24 Serbest Alan Ekleme Kuralı

24 ÖRNEK 3 : Fatura belge numarasının faturanın UBL ine taşınması. Şekil 25 AdditionalDocumentReference Alanı Ekleme Örneği Şekil 26 ERP Fatura Belge No Tanımı Ekranı

25 SONUÇ : Şekil 27 Fatura UBL Ekranı

26 2. E-fatura İşlemleri İçin Script Kural Tanımları : Kural tanımı türünün script kural seçilmesinden sonra F9 menüsünden (sağ tık) Ekle işlemi ile kural tanımı eklenebilir. Bu durumda açılacak olan ekran aşağıdaki gibidir. Şekil 28 Script Kural Ekranı Kural No, Açıklama, Doküman, Olay, Statüsü,Öncelik alanları basit kural tanımı bölümünde anlatılan bilgiler ile aynıdır. Şifre : Oluşturulan script kurala şifre konulmasını sağlayan alandır. Script : Kural tanımının yapılacağı alandır. Burada tanımlanacak kuralın script dili VBScript (Vusial Basic Script)'tir.

27 Script ekranı açıldığında yukardaki gibi içi boş App nesnesini parametre olarak alan bir prosedür üretilir. sub ProcessEvent(App) end sub App Nesnesinin Metodları : LDXObject : LDXCComApi nesnesinin login olunmuş bir örneğini verir. Uobject : UObjects nesnesinin login olunmuş bir örneğini verir. HeaderByName( alan_adı ) : Verilen dokümanın alan_adı ile tanımlanan başlık bilgisini verir. FieldAsString( alan_adı ) : Verilen doküman alan_adı datasının bilgisini String olarak verir. FieldAsInteger( alan_adı ) : Verilen dokümanın alan_adı datasının bilgisini Integer olarak verir. FieldAsFloat ( alan_adı ) : Verilen dokümanın alan_adı datasının bilgisini Float olarak verir. ModifyData ( alan_adı, değeri ) : alan adı ile verilen data field bilgisinin değerini değeri ile değiştirir. SaveData : Modify Data ile değeri değiştirilmiş alanlar XML'e kaydedilir. Eğer SaveData çağrılmazsa ModfiyData daki değişiklikler XML'e yansıtılmaz. RunQuery (Query, Quick) : XML üzerinde verilen query çalıştırılır ve XML'in şarta uygun olup olmadığına göre sonuç döndürülür. Quick Parametresi eğer XML üzerinde işlem yapılacaksa true yapılmayacaksa daha hızlı çalışması için false verilmelidir. FirstChild ( child_path ) : Verilen path ilk child'a konumlanır. NextChild : Sonraki Child noda konumlanılır. Eğer yoksa false döndürür. SendToApproval onay için mesaj : Doküman Onaya gönderilir. AppApprove : Doküman onaylanır. UndoApproval : Onay Geri Alınır. Save : Doküman kaydedilir. Pack : Doküman paketlenir. SendMail to, cc, subject, message : Mail gönderir.

28 ÖRNEK 4 : Alınan 'FYS ' numaralı faturanın onaya gönderilmesi. sub ProcessEvent(App) qry = "INVOICE.NUMBER.AsString = 'FYS '" if App.RunQuery(qry, true) then App.SendToApproval "FYS fatura onaylandı." end if end sub Şekil 29 Alınan Faturanın Onaya Gönderilmesi Örneği

29 ÖRNEK 5 : Script kural ile AdditionalDocumentReference alanına Özel Kod ve Proje Kodu alanlarının eklenmesi sub ProcessEvent(App) OzelKod = App.Doc.FieldAsString("AUXIL_CODE") ' Ek bilgi olarak göndermek istenen fatura özel kodunu ERP XML den okur. App.Doc.WriteStartElement "ADDITIONALDOCUMENTS/ADDITIONALDOCUMENT" ' UBL'e ek açıklama olarak taşınacak blok tanımlanır. Buradaki App.Doc nesnesi herhangi bir yerde tanımlanmasına gerek yoktur. Hazır olarak gelen ve içerisinde XML dökümanını barındıran bir nesnedir. Yapılmak istenen tüm değişiklikler bu App.Doc nesnesi üzerinde gerçekleşir. App.Doc.WriteElementString "ISSUEDATE", Year(Date()) & "-" & Month(Date()) & "-" & Day(Date()) ' UBL'deki Ek Açıklama alanı bir tarih bilgisi bekler. Bu tarih bilgisi ISSUEDATE XML alanına set edilir. App.Doc.WriteElementString "DOCUMENTTYPE", "AUXIL_CODE" ' Gönderilen bilginin ne bilgisi olduğunu DOCUMENTTYPE alanında belirlenir. App.Doc.WriteEndElement 'Set işlemlerini sonlandırıp Element'i(bloğu) kapatır. ' Yukarıdaki işlemleri bir kez de ProjeKodu için tekrarlanır. ProjeKodu = App.Doc.FieldAsString("PROJECT_CODE") App.Doc.WriteStartElement "ADDITIONALDOCUMENTS/ADDITIONALDOCUMENT" App.Doc.WriteElementString "ID", ProjeKodu App.Doc.WriteElementString "ISSUEDATE", Year(Date()) & "-" & Month(Date()) & "-" & Day(Date()) App.Doc.WriteElementString "DOCUMENTTYPE", "PROJECT_CODE" App.Doc.WriteEndElement App.Doc.SaveData ' Yapılan değişiklikleri kaydeder. end sub

30 Şekil 30 ERP Fatura Özel Kod ve Proje Kodu Tanım Ekranı SONUÇ : Şekil 31 Fatura UBL Ekranı

31 ÖRNEK 5 : Satır Açıklaması üzerinden cari kod kontrolü ile Malzeme Özel bilgisinin gönderilmesi sub ProcessEvent(App) okay=app.doc.firstchild("transactions.transaction") ' Faturanın ilk satırına konumlanır. while okay ' Eğer faturanın bir satırı varsa okay değişkeni true(başarılı) sonucunu alır. Bir sonraki satıra her başarılı konumlanmada aşağıdaki while bloğu bir kez çalışacaktır. stype = App.Doc.FieldAsInteger("TRANSACTIONS.TRANSACTION.TYPE") ' Satır tipi okunur. if stype = 0 then ' Eğer satır tipi = 0 ise (malzeme ise) okuma-yazma işlemleri başlar. strlinespecode1 = App.Doc.FieldAsString("TRANSACTIONS.TRANSACTION.MASTER_AUXIL_CODE") 'İstenilen veriler ERP XML i içerisinden okunur. strdescription = strlinespecode1 App.Doc.ModifyData "TRANSACTIONS.TRANSACTION.DESCRIPTION", strdescription ' Veri DESCRIPTION alanına yazılır. end If okay=app.doc.nextchild ' bir sonraki satır çağrılır. Eğer çağırılabilirse okay = true değerini alıp döner. Eğer çağırılamazsa, yani son satırda ise okay = false değerini alır ve döngü sona erer. wend App.Doc.SaveData ' Yapılan değişiklikler kaydedilir. end sub Şekil 32 Malzeme Market Özel Kod Tanımı Ekranı

32 SONUÇ : Şekil 33 Fatura UBL Ekranı

33 3. Oluşturulan Kuralın İçeri Veri Alımı - Dışarı Veri Aktarı ve Devri : İçeri - Dışarı Veri Aktarımı : Veri aktarım işlemi ile tanımlanan kurallar tanımlanma yapılmış olan Çalışma Alanından dışına aktarılabilir ve başka Çalışma alanına alınabilir. Bu işlem Logo Connect Araçlar Veri Aktarımı (İçeri/Dışarı) kısmından yapılır. Şekil 34 Veri Aktarım Ekranı Şekil 35 İçeri Veri Aktarım Ekranı

34 Dosya Adı : İçeri aktarılacak olan kural dosyasının seçildiği alandır. Tanımlı Alanlar Aktarılacak : Tanımlanmış olan kural tanımını içeri aktarmak için seçilmesi gereken parametredir. Şekil 36 Dışarı Veri Aktarım Ekranı Dosya Adı : Dışarı aktarılacak olan kural dosyasının seçildiği alandır. Tanımlı Alanlar Aktarılacak : Tanımlanmış olan kural tanımını dışarı aktarmak için seçilmesi gereken parametredir. Kural Devri : Çalışma Alanı Devir İşlemi sırasında tanımlanan kural tanımların aktarılması sağlanabilir. Şekil 37 Devir İşlemi Seçim Ekranı

1. Basit kural da kullanılabilecek fonksiyonlar. SWITCH(ifade?Değer1=Sonuç1;Değer2=Sonuç2;...; DeğerN=SonuçN) IFTHEN(Koşul?

1. Basit kural da kullanılabilecek fonksiyonlar. SWITCH(ifade?Değer1=Sonuç1;Değer2=Sonuç2;...; DeğerN=SonuçN) IFTHEN(Koşul? 1. Basit kural da kullanılabilecek fonksiyonlar. SWITCH(ifade?Değer1=Sonuç1;Değer2=Sonuç2;...; DeğerN=SonuçN) IFTHEN(Koşul?Doğruysa;Yanlışsa) MID(String,Başlangıç,Uzunluk) TODAY 2. Script Kural Script

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. 24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların

Detaylı

1. Temel Tanımlar. 1.1 Şematron Kontrolü Nedir? 1.2 Zarf Nedir? 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir? 1.4 Sistem Yanıtı Nedir? 1.5 Durum Kodu Nedir?

1. Temel Tanımlar. 1.1 Şematron Kontrolü Nedir? 1.2 Zarf Nedir? 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir? 1.4 Sistem Yanıtı Nedir? 1.5 Durum Kodu Nedir? İÇİNDEKİLER 1. Temel Tanımlar... 2 1.1 Şematron Kontrolü Nedir?... 2 1.2 Zarf Nedir?... 2 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir?... 2 1.4 Durum Kodu Nedir?... 2 1.5 Etiket Bilgisi Nedir?... 2 2. Durum Kodları... 3

Detaylı

Doğrudan Borçlanma Sistemi

Doğrudan Borçlanma Sistemi Doğrudan Borçlanma Sistemi DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından

Detaylı

UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER

UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER e-fatura UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER UBL (Universal Business Language) UBL, iş dünyasının evrensel ölçekte birlikte iş yapabilirlik ihtiyacını gidermek amacıyla doğmuş bir yapıdır. Bu

Detaylı

Yeni Nesil e-fatura 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-fatura 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-fatura 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 Yeni Nesil e-fatura Programı Program açıldığında ilk olarak kullanıcı ve veritabanı bilgilerinin girildiği sisteme giriş ekranı gelmektedir.

Detaylı

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

efatura UYGULAMASI HAKKINDA

efatura UYGULAMASI HAKKINDA BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ GİB PORTAL KULLANIM YÖNTEMİ Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları; -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor. -Firma dosyası sınırlaması yok. -Firma dosya sayısına bağlı

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

E-Netsis.Net Yenilikleri

E-Netsis.Net Yenilikleri E-Netsis.Net Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu Uygulama [X] Yeni Fonksiyon @6 E-Netsis.Net parametrelerinin başka şubeden okunması Bu uygulama,

Detaylı

AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM

AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM *1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB' e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa Zarfın durumu ZARF KUYRUĞA EKLENDİ olur. *1100

Detaylı

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu E-Ticaret siteniz ile Logo Yazılımınız (GO, GO Plus, Tiger2, Tiger Plus, Tiger Enterprise) arasında veri aktarımını sağlayan bir

Detaylı

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları; -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor. -Firma dosyası sınırlaması yok. -Firma dosya sayısına bağlı

Detaylı

e-arşiv e-mail Hizmeti

e-arşiv e-mail Hizmeti e-arşiv e-mail Hizmeti Tarih: 05.05.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. İçindekiler 1. e-arşiv UYGULAMASI NEDİR?... 3 1.1. LOGO ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK e-arşiv MAİLİNG HİZMETİ

Detaylı

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 içindekiler Turkcell Hizmetleri...3 Toplu Mesaj Gönderimleri...4 Sicil Kartları Listesi nden SMS Gönderimleri...5 Raporlar...7 Durum Bilgisi...7 Başvurular...9 Turkcell

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları İŞ AKIŞ YÖNETİMİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda İş Akış Kayıtlarında yapılan değişiklikler ile; İş akış kayıtlarının koşula bağlı tanımlanabilmesi, İş akış kaydında bulunan açık işlerin farklı iş akış kaydına

Detaylı

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ e-fatura UYGULAMASI HAKKINDA e-fatura NEDİR? Türkiye de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura (elektronik

Detaylı

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU İÇINDEKILER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. MESAJ KUTUSU ÖZELLİKLERİ... 4 2.1 Mesaj Kutusu Seçim... 4 2.1.1 Mesaj Dizinleri Listeleme / Mesaj Gösterme... 5 2.1.2 Mesaj Silme...

Detaylı

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU Şubat 2015 FATURA ŞABLONLARI Alıcının faturalarını istediğiniz formatta görüntüleyebilmesi için hazırlamanız gereken şablonu Yönetim Şirket Tanımları Fatura Şablonları

Detaylı

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları :

1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları : Programın Amacı : Bu Program As/400 Sistemindeki herhangi bir veya birden fazla file ı kullanarak istenilen şekilde sorgulama yaparak elde edilen bilgileri Excel Formatında Pc deki istenilen bir yere kaydetmek.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

Toplu İleti Gönderimi

Toplu İleti Gönderimi Toplu İleti Gönderimi İK ve Bordro Plus ürünlerinde; personelin doğum günü, işe giriş kutlaması gibi özel tarihlerde çalışanlara e-posta ile kutlama mesajları otomatik olarak gönderilebilir. Bu işlem Sicil

Detaylı

e-arşiv Uygulaması Tarih: 24.02.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.

e-arşiv Uygulaması Tarih: 24.02.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. e-arşiv Uygulaması Tarih: 24.02.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. Contents 1. e-arşiv UYGULAMASI NEDİR?... 3 1.1. e-arşiv FATURASI NEDİR?... 3 1.2. e-arşiv RAPORU NEDİR?...

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Partner ile SMS Yönetimi İÇİNDEKİLER Hukuk Partner ile SMS Yönetimi... 3 SMS Gönderimi ile ilgili Tanımlamalar... 3 SMS Gönderimine ilişkin yetkiler... 3 SMS Hesabı

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

İşe Giriş/Çıkış Bildirgesi ve E-bildige nin Sgk Web Sitesine Aktarımında Yenilik. 1.1 Sgk Kullanıcı Adı ve Şifresinin Programda Tanımlanması

İşe Giriş/Çıkış Bildirgesi ve E-bildige nin Sgk Web Sitesine Aktarımında Yenilik. 1.1 Sgk Kullanıcı Adı ve Şifresinin Programda Tanımlanması İşe Giriş/Çıkış Bildirgesi ve E-bildige nin Sgk Web Sitesine Aktarımında Yenilik Ürün Grubu [ ] RcEnterprise [ ] RCStandard [ ] Entegre.Net Kategori [ ] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 5.0.10 Onaylı Versiyon

Detaylı

SMS. Netsis in bünyesinde bulunan server yardımı ile internet üzerinden sms atılmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.

SMS. Netsis in bünyesinde bulunan server yardımı ile internet üzerinden sms atılmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. SMS Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Netsis SMS uygulaması; cari hesaplara direk Turkcell e bağlanmadan Netsis in bünyesinde

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu Zirve e-fatura entegratör paketi Zirve paketlerinde işlem gören ve e-fatura kapsamında olan faturaların gönderilip alınması işlemlerini entegratör

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI 2011 LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI İÇİNDEKİLER TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 Görevler... 4 Görev Bilgileri... 5 Mesajlar... 7 Zaman Ayarlayıcı İşlemler... 8 Zamanlanmış Görevler... 10 Zamanlanmış Görev Bilgileri...

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir : ETS hastaneler için geliştirilmiş kullanımı kolay ve Medisoft ile bütünleşik çalışan bir kurumsal kaynak planlama sistemidir. Amacımız; Medisoft ile sağlanan eksiksiz hastane otomasyonunu tam entegre bir

Detaylı

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya 16 Ocak 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL BANKA EKSTRELERĐ Đlgili Modül/ler : Banka, Cari, Muhasebe BANKA EKSTRELERĐNĐN MUHASEBE, CARĐ VE BANKA FĐŞLERĐNE AKTARILMASI Banka hesap ekstrelerinin

Detaylı

1 Organizasyon Tanımlama

1 Organizasyon Tanımlama İçindekiler 1 Organizasyon Tanımlama... 3 1.1 Şirket Tanımlama... 3 1.2 Kullanıcı Tanımlama... 3 1.3 İş Akışında Kullanılacak Grup/Birimlerin Oluşturulması... 3 1.4 Oluşturulan Grup/Birim Altına Kullanıcı

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI Kurulum 1..zip dosyasını açınız. 2. Açılan dosyanın içindeki Yedekleme klasörünü açınız. 3. Yedekleme.exe dosyasını açınız. 4. Üst pencerede ki ekran gözükecektir.

Detaylı

JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 XML ile Mesaj İşlemleri

JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 XML ile Mesaj İşlemleri Doküman JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 XML ile Mesaj İşlemleri SİSTEM ÖZELLİKLERİ... 2 1. ÇALIŞMA MODLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ... 2 1.1. Genel Hususlar... 2 1.2.

Detaylı

*1000 *1100 ZARF İŞLENİYOR. İlgili hata sonucunda yapılması gereken GIB DURUM KODLARI AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM

*1000 *1100 ZARF İŞLENİYOR. İlgili hata sonucunda yapılması gereken GIB DURUM KODLARI AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM GIB DURUM KODLARI AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM İlgili hata sonucunda yapılması gereken *1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB' e) gönderir.

Detaylı

ISTCELL. Kullanım Bilgileri

ISTCELL. Kullanım Bilgileri ISTCELL Kullanım Bilgileri 12/14/2010 İçindekiler ISTCELL... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Bilgi ve Mobil Eğitim... 9 Mobil Bilgilendirme... 13 Mesaj Şablonları... 15 Toplu Mesaj Gönderimleri... 16 Turkcell

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Mart - 2014

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Mart - 2014 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Mart - 2014 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan Firma

Detaylı

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para Ekranları Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para ya Erişim Cep T Para, SIM kartlar üzerinde çalışan bir uygulama olduğu için, uygulamaya erişim için, müşterilerimizin kullandıkları telefonun

Detaylı

KONFİGURASYON TANIMLARI

KONFİGURASYON TANIMLARI 0 KONFİGURASYON TANIMLARI Konfigurasyon tanımlamalarını yapmak için, ilgili personelin TAKBİS TM Fonksiyonları modülünde "İşlemler" bölümünden İşlemleri ekranı açılır. bölümü seçilir. Randevu Onay 1 Konfigurasyon

Detaylı

TALEP YÖNETİMİ MODÜLÜ YETKİLİ KULLANICI (SUPERVISOR) EĞİTİM DOKÜMANI

TALEP YÖNETİMİ MODÜLÜ YETKİLİ KULLANICI (SUPERVISOR) EĞİTİM DOKÜMANI TALEP YÖNETİMİ MODÜLÜ YETKİLİ KULLANICI (SUPERVISOR) EĞİTİM DOKÜMANI Kasım 2013 Sürüm 1.4.0 Tegsoft Talep Yönetimi Modülü Yetkili Kullanıcı (Supervisor) Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 25 İçindekiler 1. Genel

Detaylı

Proje Uyarlama Adımları Dokümanı

Proje Uyarlama Adımları Dokümanı Proje Uyarlama Adımları Dokümanı Güncelleme Tarihi: 15.04.2013 İçerik 1. Kullanıcıların Tanımlanması (varsa Kanal Yapısı ve ilgili parametreleri ile beraber):... 3 2. Eposta Ayarlarının Yapılması:... 4

Detaylı

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ Yurtdışı Borsalara Emir İletim ve Yönetim Platformu Nisan 2012 MATRİKS MPN ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? MPN Entegrasyon ve

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI GENEL ANLATIM VE İLK YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI GENEL ANLATIM VE İLK YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI GENEL ANLATIM VE İLK YAPILMASI GEREKEN İçindekiler UYUMSOFT ENTEGRETÖRÜ -- GİB ARASINDAKİ FATURA AKIŞI... 2 UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM HESAP AÇILIŞI... 2 UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI KULLANICI

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

E-fatura Yenilikler. E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı:

E-fatura Yenilikler. E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı: E-fatura Yenilikler Amaç ve Fayda E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı: Gelen e-faturaların alış faturasının yanı sıra genel dekont olarak da kaydedilmesi

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

E-FATURA LOGO ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI

E-FATURA LOGO ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI E-FATURA LOGO ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI Bu doküman E-Fatura Logo Özel Entegratörlük sipariş ve satış aşamaları tamamlandıktan sonra yapılması gerekelenleri kapsar(özel Entegratörlük Satış İşlemleri için

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU ARMONİ PAZARLAMA PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU A- TERMİNAL SİPARİŞ SİSTEMİ B- TERMİNAL ELEKTRONİK POSTA GÖNDERME VE ALMA C- TERMİNAL APN BAĞLANTISI SİPARİŞ SİSTEMİ

Detaylı

LOGO Uygulamalarında E-Defter

LOGO Uygulamalarında E-Defter LOGO Uygulamalarında E-Defter E-Defter e-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan

Detaylı

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu SQL Bağlantı Bilgileri Server : Kullanıcısı : Şifre : Veri Tabanı : LOGO ürünü veri tabanının barındırıldığı MS SQL sunucu adı. LOGO ürünü veri tabanına bağlantı

Detaylı

www.smsmakinesi.com destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1

www.smsmakinesi.com destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1 destek@hermesiletisim.net COM API v.1.1 BELGE SÜRÜMÜ : 1.1 1 1. İÇİNDEKİLER 1. İçindekiler 2 2. Bu Belgenin Amacı 3 3. Kullanım Şekli.3 4. Uyarılar.4 5. Hata Kodları.4 6. Kullanıcı Bilgileri Kontrolü..5

Detaylı

MEKTUP BASIMI VE SMS GÖNDERME

MEKTUP BASIMI VE SMS GÖNDERME MEKTUP BASIMI VE SMS GÖNDERME Sms Gönderebilmek Đçin Yapılması Gereken Tanımlamalar: Aktivasyon Bilgileri : Operatör tarafından sms ile bildirilen aktivasyon bilgileri Çalışma Parametreleri/Firma Parametreleri

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI 1. Faks Tanımlama 1.1. Uygulamalar Santral Yönetimi Faxlar Fax Ayarları Ekranı açılır. 1.2. Yeni bir faks tanımlamak için Navigasyon Çubuğundaki Ekle düğmesi tıklanarak yeni

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

LDX. Doküman Eşleme Eklentileri. LOGO Ürün Geliştirme

LDX. Doküman Eşleme Eklentileri. LOGO Ürün Geliştirme LDX Doküman Eşleme Eklentileri LOGO Ürün Geliştirme Kasım 2007 ĐÇĐNDEKĐLER LDX Doküman Eşleme Eklentileri :... 3 Eklenti Nasıl Hangi Dilde Yazılır?... 3 Eklenti Nasıl Kurulur?... 3 Eklenti Arayüzü :...

Detaylı

Değerli Datasoft Kullanıcısı;

Değerli Datasoft Kullanıcısı; Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe, İşletme Defteri ve BBS (Bürü Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri Programları Beyannameler bölümümden çalışan; beyanname paketlerini gönderme,

Detaylı

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER E-FATURA SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE E-PORTALIN İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLER SiRKÜLER 2013/08 Elektronik fatura uygulamasıyla ilgili olarak 2013/05 sayılı sirkülerimizde gerekli açıklamalar

Detaylı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı

Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 11-14 May. 2014 Form Form İşlemleri Tarayıcıdan bilgi alarak işlem gerçekleştirme FORM elemanları

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

Dizaynda Word Desteği

Dizaynda Word Desteği Dizaynda Word Desteği Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon 4.0.4 Onaylı Sürüm Uygulama 1.1 Amaç Dizayn modülüne eklenen yeni özellik

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

Fiyat Farkı Faturası

Fiyat Farkı Faturası Fiyat Farkı Faturası Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.10 (Onaylı sürüm) Fiyat Farkı Faturası, kaydedilmiş

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak)

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) Giriş VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) AKBS, 4 modülden oluşmaktadır. Merkez Uygulaması, Veri Gönderme Sistemi, Veri Karşılama Sistemi ve Veri İşleme Sistemi.

Detaylı

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO Windows Ürünleri için Online Mutabakat LOGO Java Ürünleri için Online Mutabakat Microsoft Excel veri kaynağı için Online Mutabakat Microsoft SQL Server

Detaylı

Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri

Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Redcode Enterprise [ ] Redcode Standart [ ] Entegre.NET [X] Yeni Fonksiyon 5.0 Uygulama Netsis paketlerinin tüm modüllerinin

Detaylı

1) İlk olarak oluşturduğumuz filtre adı yazılır. (örneğin tatil mesajı, taşı vb gibi.) 2) Sonra filtre için kural belirlenir.

1) İlk olarak oluşturduğumuz filtre adı yazılır. (örneğin tatil mesajı, taşı vb gibi.) 2) Sonra filtre için kural belirlenir. ROUNDCUBE FİLTRELER Roundcube e-posta sisteminde tatil mesajı, otomatik cevaplama ayarlamalarını yapabileceğiniz, gönderici / alıcı / konu ve postalara dayalı seçenekler ile filtre oluşturabileceğiniz

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 1-01.04.2016-2015 dönemi için verilecek Kurumlar Vergisi, 2016/1 dönemi ve sonrasında verilecek Kurum Geçici - Gelir Geçici ve KDV1 beyannamelerine ait

Detaylı

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe 18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA

Detaylı