Logo Connect E-fatura Kural Tanımı
|
|
- Adem Baybaşin
- 8 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 Logo Connect E-fatura Kural Tanımı Tarih: Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
2 İÇİNDEKİLER 1. E-fatura İşlemleri İçin Basit Kural Tanımları : Basit Kural Seçenekleri Basit Kural Koşul İşlemi Basit Kural İşlem Seçenekleri Basit Kural İşlemler Onaya Gönder Basit Kural İşlemler - Onayla Basit Kural İşlemler - Paketle Basit Kural İşlemler - Kaydet Basit Kural İşlemler - Onay Geri al Basit Kural İşlemler Veri Üzerinden Değişiklik Yap Basit Kural İşlemler E-Posta Gönder Basit Kural İşlemler Klasöre Kaydet Basit Kural İşlemler - Onay Akış Grubu Seç Basit Kural İşlemler Serbest Alan Ekle E-fatura İşlemleri İçin Script Kural Tanımları : Oluşturulan Kuralın İçeri Alımı - Dışarı Aktarımı ve Devri :... 33
3 KURAL TANIMLARI Kural Tanımları, Logo Connect platform unun özelleştirilmesi amacıyla kullanılan geniş bir bölümdür. Logo Connect Kural Tanımı Bankacılık, B2B ve FDA Modüllerinin yanı sıra E-fatura Modülü içinde kullanılabilir. Logo Connect E-fatura Modülü Kural Tanımları, Gelir İdaresi Sistemine gönderilecek olan ve Gelir İdaresi Sisteminden gelen e-fatura,uygulama yanıtları ve sistem yanıtları için, elle yaptığımız bir takım işlemlerin otomatikleştirilmesi veya bu belgelerin XML belgesi üzerinde veri değişikliği yapılabilmesi için kullanılır. Kural Tanımları, Basit ve Script kural olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basit kural oluşturmak için belli tanımlamalar yapılırken, Script kural tanımları için Visual Basic Script yazım dili kullanılmaktadır. Visual Basic Script yazım dili Excel ve Word programlarının içerisindeki macro dili olarak da kullanılmakta olan, en standart script kodlama dilidir ve yapılmak istenen her türlü işlem ile ilgili örnek kodlar internette bulunabilmektedir. Kural tanımlarına Logo Connect ara yüzündeki Planlama Modülü altındaki Kural Tanımları seçeneği ile ulaşılmaktadır. Alt kısımda bulunan combobox (açılan kutu) içeriği ile Script kural veya basit kural ayrımı yapılmaktadır. Şekil 1 Kural Tanımı Tür Seçim Ekranı
4 1. E-fatura İşlemleri İçin Basit Kural Tanımları : Kural tanımı türünün basit kural seçilmesinden sonra F9 menüsünden (sağ tık) Ekle işlemi ile kural tanımı eklenebilir. Bu durumda açılacak olan ekran aşağıdaki gibidir. Şekil 2 Basit Kural Tanım Ekranı 1.1. Basit Kural Seçenekleri Kural No : Tanımlanan kuralın tanım numarasıdır. Açıklaması : Kural tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Doküman : Kuralın hangi belge türü için uygulanacağı bu alanda belirlenir.
5 E-fatura İçin Seçilebilecek Doküman Türleri : Herhangi bir Doküman : Logo Connect ile aktarımı yapılabilen her türlü standart ve özel doküman tiplerinde çalışacak bir kural tanımlamak için seçilir. Kural tanımı tüm paketlerde tipe bakılmaksızın işletilecektir. Bu doküman tipi seçildiğinde koşul verilebilecek alanlar kısmında sadece Header_Record bölümü gözükecektir. E-fatura : Logo Connect aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sistemine gönderilecek veya Gelir İdaresi Başkanlığının sisteminden gelecek olan e-faturalar için çalışacak bir kural tanımlamak için seçilir. Bu doküman tipi seçildiğinde koşul verilebilecek alanlar kısmında Header_Record ve e- faturanın XML tagleri gözükecektir. Uygulama Yanıtı (e-fatura) : Logo Connect aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sistemine gönderilecek veya Gelir İdaresi Başkanlığının sisteminden gelecek olan uygulama yanıtları (Kabul,Red) için çalışacak bir kural tanımlamak için seçilir. Bu doküman tipi seçildiğinde koşul verebilecek alanlar kısmında sadece Header_Record bölümü gözükecektir. Sistem Yanıtı (e-fatura) : Logo Connect aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sisteminden gelecek olan sistem yanıtları (Zarf durum kodları) için çalışacak bir kural tanımlamak için seçilir. Bu doküman tipi seçildiğinde koşul verebilecek alanlar kısmında sadece Header_Record bölümü gözükecektir. NOT : Header_Record bölümünün altında Connect Database inde bulunan LG_XXX_APPROVAL tablosunun kolonları bulunmaktadır. Olay : Kural tanımı için seçilmiş olan doküman tipindeki belgenin hangi hareketi sırasında kural ın çalışacağının belirlendiği alandır. Kural ın çalışacağı olay tipleri aşağıda verilmiştir, bu tiplerden bazıları seçilen doküman tipine göre kullanım dışı olabilmektedir veya seçilen olaya göre basit kural İşlem kısmındaki yapılabilecek işlemler kısıtlanabilir. E-fatura İçin Seçilebilecek Olay Türleri : Geldiğinde : Logo Connect Posta Kutusu altında Gelen İşlemler kısmına (Gelen Kutusu - Inbox) herhangi bir şekilde ilgili belge geldiğinde kural tanımı işletilmektedir. Onaya Gönderildiğinde : Logo Connect ile oluşturulan belge hemen alıcıya gönderilmek istenmeyebilir. Önce şirket içerisindeki bir onay sürecinden geçirilmek istenebilir, bu durumda onaylayacak kişinin onayına gönderilir. Bu işlem sırasında kural tanımının çalışması için kullanılır. (Hem giden hem gelen için çalışır.)
6 Onaylandığında : Onaya gönderilen bir kayıt, yetkili kişi tarafından incelenip onaylandığında kural tanımının çalışması için seçilmektedir. (Hem giden hem gelen için çalışır.) Onay Geri Alındığında : Onaylanmış bir belge için onay ı geri al işlemi yapıldığında kural tanımının işletilmesini sağlar. (Hem giden hem gelen için çalışır.) Kaydedilmeden Önce (İşlenmeden) : Kural için seçilmiş olan tipteki dokümanın kaydetme işleminde tetiklenecek olan kural tanımlamaya yarar. Bu seçenekteki İşlenmeden terimi, kaydedilecek veri üzerinde bazı eşleme değişiklikleri yapılabilir anlamına gelmektedir. Bu değişiklikler yapılmadan önce kaydın ham hali üzerinde kural çalıştırılmak istenirse bu olay seçilmelidir. Kaydedilmeden Önce (İşlendikten sonra) : Kural için seçilmiş olan tipteki dokümanın kaydetme işleminde tetiklenecek olan kural tanımlamaya yarar. Bu seçenekteki İşlendikten sonra terimi, kaydedilecek veri üzerinde bazı eşleme değişiklikleri yapılabilir anlamına gelmektedir. Bu değişiklikler yapıldıktan sonra kaydın son hali üzerinde kural çalıştırılmak istenirse bu olay seçilmelidir. Kaydedildikten sonra : Kural için seçilmiş olan tipteki dokümanın kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra tetiklenecek olan kural tanımlamaya yarar. Paketlenmeden/Zarflanmadan Önce : Kural için seçilmiş olan tipteki Dokümanın paketleme veya zarflama işleminden hemen önce tetiklenecek olan kural tanımlamaya yarar. Paketlendiğinde/Zarflandığında : Kural için seçilmiş olan tipteki Dokümanın paketleme veya zarflama işleminden sonra tetiklenecek olan kural tanımlamaya yarar. Gönderildiğinde : Kural için seçilmiş olan tipteki Dokümanın gönderme işleminden sonra tetiklenecek olan kural tanımlamaya yarar. NOT : E-fatura UBL-TR formatında gönderilmekte ve alınmaktadır. E-fatura gönderilirken ERP Sisteminden Logo Connect te XML olarak aktarılır. Logo Connect Paketlemeden/Zarflamadan Önce işlemi sırasında XML i UBL e çevirir. Kural tanımları bölümünde yapılan veri değişikliği işlemi sırasında XML deki veriler değişir ve UBL e taşınır. E-fatura üzerinde veri değiştirmek amaçlı kural tanımı yapılırken Paketlemeden/Zarflamadan Önce olayı seçilmelidir. E-fatura alınırken UBL-TR formatında gelir ve Geldiğinde işlemi sırasında XML formatı oluşur. Gelen e-fatura üzerinde veri değiştirmek amaçlı tanımlanacak olan kural tanımlarında Geldiğinde olayı seçilmelidir. Statüsü : Bir kural ın belli bir süre çalışmasını durdurmak için kullanılan alandır. Bu durumda kural ı silmeden çalışmasını engellemek için bu alanın içeriğinin Pasif durumuna çekilmesi gerekir. Kuralın tekrar çalışmasını için içeriği Aktif durumuna çekilmesi gerekir.
7 ÖNEMLİ NOT : Yapılan kural tanımının çalışıp çalışmayacağı sadece kural tanımı içerisindeki Statüsü alanına bağlı değildir. Logo Connect Çalışma Parametreleri Genel Parametreler altındaki Kural Kullan parametresininde işaretli olması gerekir. Bu parametre işaretli değilken tanımlanan hiçbir kural çalışmaz. Şekil 3 Genel Parametreler - Kural Parametresi ÖNEMLİ NOT : Kural Geçmişini Kaydet parametresi ile dokümanlar üzerinde çalışacak olan kurallar İzleme Kayıtları tutulur. Belgeler üzerinde F9 menüsünden Uygulanan kurallar seçeneği ile belge üzerinde çalışmış olan kurallar bu parametre işaretliyken görülebilir. NOT : Diğer İşlemler İzleme Kayıtları altına Logo Connect ile yapılan tüm doküman işlemleri yazılmaktadır. Planlama İzleme Kayıtlarına ise Kural tanımı ile ilgili işlemler yazılmaktadır.
8 Şekil 4 Planlama İzleme Kayıtları Ekranı Şekil 5 Uygulanan Kurallar Ekranı Öncelik : Aynı doküman tipine ve olaya birden fazla kural tanımlanabilir, bu durumda hangisinin önce çalışacağını belirlemek için kullanılacak alandır.
9 1.2. Basit Kural Koşul İşlemi Koşul : Elle giriş yapılıp, koşul yazılabilen bir alandır. Kural a atanacak koşul bu alanda belirtilir. Koşul bölümünde hiçbir şey yazılmamış ise oluşturulan kural tanımı her koşulda çalışacak demektir. Alanlar : Seçtiğimiz doküman tipi ile ilişkili olarak koşul tanımlayabileceğimiz XML alanları bu bölümde bulunmaktadır. Doküman tipinin Logo ürünündeki XML formatı bellidir. Logo Connect ürünü bu formatı temel alarak, ihtiyacı olan diğer alanları bu format üzerine eklemektedir. NOT : Header_Record bölümünün altında Connect Database inde bulunan LG_XXX_APPROVAL tablosunun kolonları bulunmaktadır. HEADER_RECORD Alanları : Bir veri gönderilmek üzere paketlendiğinde veya geldiğinde LG_XXX_ APPROVAL tablosuna kayıt atılır. XML kayıtları arasında bu tablo alanlarının tamamına denk gelen Tag ler yoktur. Bu alanların da kural tanımlarında kullanılabilmesi için ilgili dokümanın standart XML formatı bozulmadan aşağıda gösterildiği üzere en başta bulunan HEADER_RECORD başlığı altında toplanarak standart XML formatına eklenmektedir. HEADER_RECORD başlığı altındaki alanlar doküman tipinden bağımsız olarak tüm dokümanlarda aynıdır. Standart alanlarda olduğu gibi bu alanlar üzerinde de koşul tanımlanabilmektedir. Connect Veritabanında (Inboxta, outboxta, onay işlemlerinde görünen) her kayıt APPROVAL tablosunda tutulur. Her doküman için APPROVAL tablosunda bulunan aşağıdaki alanlara ulaşılabilir. Şekil 6 HEADER_RECORD Alanı GENEXP : Onaylama işlemi için girilen mesaj. DATE : Giden paket için hazırlanma, gelen paket için alınma tarihi. RECTYPE : Doküman tipi.
10 SENDER : Gelen belge için gönderen carinin vergi numarası/kimlik numarası, Giden belge için gönderilen carinin numarası/kimlik numarası. EXPLAIN : Giden için alıcıya mesaj, gelen için göndericinin mesajı. TRCODE : Belgelerin ERP deki tipi. ATTRIBUTE : 0: eklenecek, 1: güncellenecek, 2: silinecek. ERRORCODE : 0: hata yok 1: eşleme hatası var. TIME : Giden belge için hazırlanma, gelen belge için alınma zamanı. SCROSS : 0: düz 1: Çapraz (FDA Modülü için) SUBTYPE : Özel dokümanlar için custom tip. Veri tabanındaki LG_XXX_APPROVAL tablosunda bulunup HEADER_RECORD bölümünde bulunmayan alanlar: STATUS : Alan dokümanın hangi aşamada olduğunu gösterir. CUSTOMDATA1 : Posta Kutusu Özelleştir bölümündeki 1. No' lu alan. CUSTOMDATA2 : Posta Kutusu Özelleştir bölümündeki 2. No' lu alan. CUSTOMDATA3 : Posta Kutusu Özelleştir bölümündeki 3. No' lu alan. CUSTOMDATA4 : Posta Kutusu Özelleştir bölümündeki 4. No' lu alan. DATA : Gelen veya gönderilecek verinin kendisinin tutulduğu bölümdür. Operatörler : Kuralın çalışacağı koşulları tanımlanırken bir takım alan ve bilgileri karşılaştırıp, kıyaslayıp, kural tanımının bu karşılaştırmaların sonuçlarına göre işlemesi sağlanabilir. Bu durum için operatörlerden yararlanılır. - Matematiksel Operatörler : Alanların değerleri üzerinde çalışırken kullanılabilir. (+) Toplama (-) Çıkarma (*) Çarpma (/) Bölme - Karşılaştırma Operatörleri : Karşılaştırma operatörleri değişkenin belirlediğimiz kriterle arasındaki ilişkiyi belirlerken kullanılabilir. Eşit Operatörü : Belirlenen alanın değeri ile belirlenen kriterin eşit olma durumu. Eşit Değil Operatörü : Belirlenen alanın değeri ile belirlenen kriterin eşit olmama durumu.
11 Büyük Operatörü : Belirlenen alanın değeri ile belirlenen kriterin büyük olma durumu. Büyük Eşit Operatörü : Belirlenen alanın değeri ile belirlenen kriterin büyük eşit olma durumu. Küçük Operatörü : Belirlenen alanın değeri ile belirlenen kriterin küçük olma durumu. Küçük Eşit Operatörü : Belirlenen alanın değeri ile belirlenen kriterin küçük eşit olma durumu. - Mantıksal Operatörler : Bazı durumlarda yukarıda açıklanan karşılaştırma operatörleri ile tanımlanan koşullar yeterli olmayabilir. Birden fazla şart ı bir arada kullanmak için mantıksal operatörlere ihtiyaç duyulabilir. Ve Operatörü : Birden çok şart ın doğru olmasını isteyen bir operatördür. Birleştirdiği her bir karşılaştırma şartının doğru olmasını gerekir. ÖRN : DOĞRU AND DOĞRU = DOĞRU YANLIŞ AND DOĞRU = YANLIŞ VEYA Operatörü : Birden çok şart ın içerisinde sadece bir şart ın doğru olmasının yeterli olduğu operatördür. Birleştirdiği tüm karşılaştırma şartlarından sadece birisi doğru olması yeterlidir. ÖRN : DOĞRU OR YANLIŞ = DOĞRU YANLIŞ OR YANLIŞ = YANLIŞ DEĞİL Operatörü : Belirlenen sonucun tersine işlem yapar. ÖRN : NOT DOĞRU = YANLIŞ EXCLUSIVE OR (Özel VEYA) Operatörü : Koşullardan sadece seçilen bir tanesinin sağlanması durumunda kullanılır. Sonucunun olumlu olabilmesi için bileşenlerden sadece bir tanesinin olumlu olması gerekir, her iki birleşende olumlu ise sonuç olumsuz olur. ÖRN : DOĞRU XOR DOĞRU = YANLIŞ YANLIŞ XOR DOĞRU = DOĞRU, ve Yardımcı Operatörler : Mantıksal operatörler kullandığımızda mutlaka ifadeler parantez ile düzenlenmelidir. - Koşul Operatörleri : Kuralın belirlenen koşulun sağlanması halinde çalışmasını sağlayan operatörlerdir. IFTHEN İfadesi : Bu operatör ile tanımlanmış bir şart ifadesinin sonucunun doğru ya da yanlış olmasına göre kuralın nasıl çalışacağı belirlenebilir.
12 ÖRN : IFTHEN(Koşul? Doğruysa;Yanlışsa) : Koşul doğruysa 1. yanlışsa 2. değeri verir. NUMBER = IFTHEN(LEN(NUMBER)=7? X +NUMBER; Y +NUMBER) Yukarıdaki örnekte kural tanımında seçilmiş olan ilgili XML şablonunda bulunan fiş numarası 7 karakter ise başına X koymakta, 7 karakterden küçük veya büyük ise fiş numarasının başına Y karakteri eklemektedir. SWITCH ifadesi : IFTHEN ifadesinden farklı birden fazla değer tanımlanarak kuralın nasıl çalışacağı belirlenebilir. ÖRN : SWITCH(ifade?Değer1=Sonuç1;DeğerN=SonuçN;...) : ifade sonucu değer1 ise Sonuç1, ifade sonucu değern ise SonuçN verir. NUMBER = SWITCH(DOC_NUMBER? 01 = A ; 02 = B ; 03 = D ) Yukarıdaki örnekte fiş numarasına fişin doküman izleme numarasındaki değer 01 ise A, 02 ise B, 03 ise D değerleri atanmaktadır. - Metin Operatörleri : Metin alanlar içinden istenilen bilginin alınması veya işlenmesinde kullanılır. Kural tanımlarında metin tipindeki ifadeler XYZ de olduğu gibi tek tırnak içerisinde gösterilirler. MID Operatörü : Bir metin alanın istenilen karakterinden başlayıp istenilen kadarını almak için kullanılır. ÖRN : MID(String,Başlangıç,Bitiş) : Verilen String in Başlangıç tan itibaren Bitiş e kadar olan karakterlerini verir. MID(CODE,1,5)='KALEM' Yukarıdaki koşul tanımında ilgili XML şablonundaki CODE alanının taşıdığı metin bilginin ilk beş karakteri alınır ve KALEM ifadesi ile karşılaştırır. Eğer ilk beş karakter KALEM ise koşul olumlu, değil ise koşul olumsuz sonuç üretir. LEN Operatörü : Bir metin ifadenin karakter sayısını öğrenmek için kullanılır. ÖRN : LEN(String) : Parametre olarak aldığı metin ifadenin kaç karakter olduğunu sonuç olarak döner. NUMBER = MID(DOC_NUMBER,1,LEN(DOC_NUMBER)-1) Yukarıdaki kural tanımında seçilen XML şablonundaki doküman numarası tag inde (DOC_NUMBER) taşınan bilginin son karakteri hariç fiş numarası (NUMBER) alanına atanır. % Operatörü : Bir metin ifadesinin bulunduğu koşullarda kullanıldığında sonraki karakterler ne olursa olsun anlamını taşır. ÖRN : NUMBER ='A%' : İlgili fişin numarası A ile başlıyorsa sonuç olumlu döner.
13 - Özel Operatörler : Farklı amaçlar tanımlanmış operatörlerdir. TODAY Operatörü : Üzerinde çalışılan terminal in sistem tarihinden okuyarak günün tarih ini metin olarak getirir. Oluşturulan metinin işletim sisteminin bölgesel ayarlarından etkilendiği unutulmamalıdır Basit Kural İşlem Seçenekleri İşlemler : Basit kural tanımlarında yapılacak işlemlerin tanımlandığı kısımdır. Basit kural tanımında kod yazımı olmadığı için kural tanımlarının yapacağı işlemler önceden tanımlanmıştır. Doküman tipine ve olaya göre işlemler değişiklik gösterebilir. Şekil 7 Basit Kural İşlem Ekranı Basit Kural İşlemler Onaya Gönder Onaya Gönder : Bu işlem seçeneği ile belirlenen olay ve koşul a uyan belgeler otomatik olarak onaya gönderilebilirler. Onay İçin Açıklama : Belgenin onaya gönderilmesi sırasında kullanıcıya gönderilecek olan mesajın girildiği alandır. Onay Grubu : LogoConnectSYS de tanımlanmış kullanıcı gruplarının seçildiği ekrandır.
14 Şekil 8 Onaya Gönder Kuralı Basit Kural İşlemler - Onayla Onayla : Bu işlem seçeneği ile belirlenen olay ve koşul a uyan belgeler otomatik olarak onaylanabilir. Şekil 9 Onayla Kuralı Basit Kural İşlemler - Paketle Paketle : Belirlenen kural a uyan belgeler otomatik paketlenebilir.
15 Şekil 10 Otomatik Paketleme Kuralı Basit Kural İşlemler - Kaydet Kaydet : Bu işlem seçeneği ile belirlenen olay ve koşul a uyan belgeler otomatik olarak Logo Uygulamasına kaydedilebilir. Logo Connect ayarlarına göre belge kaydedilirken gösterilebilir veya gösterilmeden kaydedilebilir. ( Logo Connect Çalışma Parametreleri Doküman Parametreleri e-fatura sekmesi altında Faturayı Kaydetmeden Önce Göster parametresi) Şekil 11 Faturayı Kaydetmeden Önce Göster Parametresi
16 Basit Kural İşlemler - Onay Geri Al Onay Geri Al : Onaylama işleminin geri alınması için tanımlanır. Kayıt, Onay Bekleyen işlemler bölümünde görülebilir. Şekil 12 Onay Geri Al Kuralı Basit Kural İşlemler Veri Üzerinden Değişiklik Yap Veri Üzerinde Değişiklik Yap : Kural tanımında seçilen Doküman tipi ve olaya bağlı olarak taşıdığı alanlar ve içerikleri üzerinde değişiklik yapılmak için kullanılır. Alan içerikleri değiştirilebilir, boşaltılabilir veya yeni XML alanı eklenebilir.
17 Şekil 13 Veri Üzerinde Değişiklik Yap Kuralı Alan Adı : Hangi alan üzerinde değişiklik yapılacağının seçildiği bölümdür. Değeri : Değişiklik yapılacak olan alana hangi değerin geleceğinin seçildiği bölümdür. Alan üzerindeki seçim alanı ile ilgili XML de tanımlı olan bütün alanlar arasından seçim yapılabilir veya Değeri alanına manuel giriş yapılabilir. Seçim ekranına HEADER_RECORD alanları gelmez. Şekil 14 XML Alanı Seçim Ekranı
18 ÖRNEK 1 : Giden e-fatura Özel Kodu X e eşit ise DOC_NUMBER (Fatura Belge Numarası) alanına AUXIL_CODE (Fatura Özel Kod) alanınındaki bilgiyi getir. Şekil 15 Koşul Ekranı Şekil 16 DOC_NUMBER Alanına AUXIL_CODE Alanındaki Bilgiyi Getirmek İçin Yapılan Tanımlama Ekranı
19 Şekil 17 ERP Fatura Özel kod Tanımı Ekranı SONUÇ : Şekil 18 Fatura XML Ekranı
20 Basit Kural İşlemler E-Posta Gönder E-Posta Gönder : Kural tanımı ile seçilen Doküman tipindeki kayıtlar için, seçilen olay ve koşulların gerçekleşmesi durumunda kişilere otomatik bilgilendirme maili yollanması sağlanabilir. Subject : Mail konu başlığı. Message : Mail içeriği. NOT : Mail gönderiminin gerçekleştirilmesi için Logo ConnectSYS Araçlar E-Posta Ayarları altından gönderimi yapacak mail adresinin tanımlanması gerekmektedir. Şekil 19 E-Posta Gönder Kuralı ÖNEMLİ NOT : Message bölümüne sağ tuş ile Alan Adları bölümünden XML in alanları taşınabilir. Bu durumda oluşturulan mesaj alanına gelen belgeye özgü alanların taşınması sağlanabilir. Mesaj alanına XML alanları dışında HEADER_RECORD alanlarıda taşınabilir.
21 ÖRNEK 2 : Fatura numarasının FYS ile başlaması durumunda bilgi maili atılması. Şekil 20 E-Posta Gönder Kuralı Koşul Ekranı Şekil 21 E-Posta Gönder Kural Örneği Basit Kural İşlemler Klasöre Kaydet Klasör e Kaydet : Gelen verinin seçilen klasör e kaydedilmesini sağlar. Klasör : Belgenin kaydedileceği klasörün seçildiği alan. İşlem Sonrası Arşive Gönder : Klasör e kaydetme işleminden sonra kayıtların arşive gönderilmesini sağlar.
22 Şekil 22 Klasör e Kaydet Kuralı Basit Kural İşlemler - Onay Akış Grubu Seç Onay Akış Grubu Seç : Entegratör sayfasında tanımlanmış olan İş Akış Sisteminin tanımlı Çalışma Alanında çalışmasını sağlayan kural tanımıdır. Bu kural tanımı sadece E-fatura Gönderim Bağlantı Ayarı Logo Özel Entegratör olan Çalışma Alanlarında gelecektir. Şekil 23 Entegratör İş Akış Kuralı
23 NOT : Entegratörlük sayfasında oluşturulan kullanıcılara onay yetkisi görevi verilmesinden sonra Onay İş Akış Tanımla ile iş akış tanımlanması durumunda bu işlemin Logo Connect te çalışması için yukarıdaki kuralın tanımlanması gerekmektedir. Entegratör İş Akışı ile kural tanımından sonra Connect te gelen faturalar üzerinde İncele dışında işlem yapılamayacaktır. Onay yetkisi olarak tanımlanmış kullanıcı Entegratör sayfasına girerek Onay Bekleyen kayıtlar altındaki faturalara onay vermesi durumunda Connect te Al işlemi yapıldıktan sonra bu faturalar üzerinde işlem yapılabilecektir Basit Kural İşlemler Serbest Alan Ekle Serbest Alan Ekle : Kural ile XML ve UBL alanlarına AdditionalDocumentReference alanı script kurala ihtiyaç kalmadan otomatik eklenir. ID : XML de oluşacak olan AdditionalDocumentReference alanı altındaki <ID> alanının değerinin belirlendiği alandır. DOCUMENTTYPE : XML de oluşacak olan AdditionalDocumentReference alanı altındaki <DOCUMENTTYPE > alanının değerinin belirlendiği alandır. Şekil 24 Serbest Alan Ekleme Kuralı
24 ÖRNEK 3 : Fatura belge numarasının faturanın UBL ine taşınması. Şekil 25 AdditionalDocumentReference Alanı Ekleme Örneği Şekil 26 ERP Fatura Belge No Tanımı Ekranı
25 SONUÇ : Şekil 27 Fatura UBL Ekranı
26 2. E-fatura İşlemleri İçin Script Kural Tanımları : Kural tanımı türünün script kural seçilmesinden sonra F9 menüsünden (sağ tık) Ekle işlemi ile kural tanımı eklenebilir. Bu durumda açılacak olan ekran aşağıdaki gibidir. Şekil 28 Script Kural Ekranı Kural No, Açıklama, Doküman, Olay, Statüsü,Öncelik alanları basit kural tanımı bölümünde anlatılan bilgiler ile aynıdır. Şifre : Oluşturulan script kurala şifre konulmasını sağlayan alandır. Script : Kural tanımının yapılacağı alandır. Burada tanımlanacak kuralın script dili VBScript (Vusial Basic Script)'tir.
27 Script ekranı açıldığında yukardaki gibi içi boş App nesnesini parametre olarak alan bir prosedür üretilir. sub ProcessEvent(App) end sub App Nesnesinin Metodları : LDXObject : LDXCComApi nesnesinin login olunmuş bir örneğini verir. Uobject : UObjects nesnesinin login olunmuş bir örneğini verir. HeaderByName( alan_adı ) : Verilen dokümanın alan_adı ile tanımlanan başlık bilgisini verir. FieldAsString( alan_adı ) : Verilen doküman alan_adı datasının bilgisini String olarak verir. FieldAsInteger( alan_adı ) : Verilen dokümanın alan_adı datasının bilgisini Integer olarak verir. FieldAsFloat ( alan_adı ) : Verilen dokümanın alan_adı datasının bilgisini Float olarak verir. ModifyData ( alan_adı, değeri ) : alan adı ile verilen data field bilgisinin değerini değeri ile değiştirir. SaveData : Modify Data ile değeri değiştirilmiş alanlar XML'e kaydedilir. Eğer SaveData çağrılmazsa ModfiyData daki değişiklikler XML'e yansıtılmaz. RunQuery (Query, Quick) : XML üzerinde verilen query çalıştırılır ve XML'in şarta uygun olup olmadığına göre sonuç döndürülür. Quick Parametresi eğer XML üzerinde işlem yapılacaksa true yapılmayacaksa daha hızlı çalışması için false verilmelidir. FirstChild ( child_path ) : Verilen path ilk child'a konumlanır. NextChild : Sonraki Child noda konumlanılır. Eğer yoksa false döndürür. SendToApproval onay için mesaj : Doküman Onaya gönderilir. AppApprove : Doküman onaylanır. UndoApproval : Onay Geri Alınır. Save : Doküman kaydedilir. Pack : Doküman paketlenir. SendMail to, cc, subject, message : Mail gönderir.
28 ÖRNEK 4 : Alınan 'FYS ' numaralı faturanın onaya gönderilmesi. sub ProcessEvent(App) qry = "INVOICE.NUMBER.AsString = 'FYS '" if App.RunQuery(qry, true) then App.SendToApproval "FYS fatura onaylandı." end if end sub Şekil 29 Alınan Faturanın Onaya Gönderilmesi Örneği
29 ÖRNEK 5 : Script kural ile AdditionalDocumentReference alanına Özel Kod ve Proje Kodu alanlarının eklenmesi sub ProcessEvent(App) OzelKod = App.Doc.FieldAsString("AUXIL_CODE") ' Ek bilgi olarak göndermek istenen fatura özel kodunu ERP XML den okur. App.Doc.WriteStartElement "ADDITIONALDOCUMENTS/ADDITIONALDOCUMENT" ' UBL'e ek açıklama olarak taşınacak blok tanımlanır. Buradaki App.Doc nesnesi herhangi bir yerde tanımlanmasına gerek yoktur. Hazır olarak gelen ve içerisinde XML dökümanını barındıran bir nesnedir. Yapılmak istenen tüm değişiklikler bu App.Doc nesnesi üzerinde gerçekleşir. App.Doc.WriteElementString "ISSUEDATE", Year(Date()) & "-" & Month(Date()) & "-" & Day(Date()) ' UBL'deki Ek Açıklama alanı bir tarih bilgisi bekler. Bu tarih bilgisi ISSUEDATE XML alanına set edilir. App.Doc.WriteElementString "DOCUMENTTYPE", "AUXIL_CODE" ' Gönderilen bilginin ne bilgisi olduğunu DOCUMENTTYPE alanında belirlenir. App.Doc.WriteEndElement 'Set işlemlerini sonlandırıp Element'i(bloğu) kapatır. ' Yukarıdaki işlemleri bir kez de ProjeKodu için tekrarlanır. ProjeKodu = App.Doc.FieldAsString("PROJECT_CODE") App.Doc.WriteStartElement "ADDITIONALDOCUMENTS/ADDITIONALDOCUMENT" App.Doc.WriteElementString "ID", ProjeKodu App.Doc.WriteElementString "ISSUEDATE", Year(Date()) & "-" & Month(Date()) & "-" & Day(Date()) App.Doc.WriteElementString "DOCUMENTTYPE", "PROJECT_CODE" App.Doc.WriteEndElement App.Doc.SaveData ' Yapılan değişiklikleri kaydeder. end sub
30 Şekil 30 ERP Fatura Özel Kod ve Proje Kodu Tanım Ekranı SONUÇ : Şekil 31 Fatura UBL Ekranı
31 ÖRNEK 5 : Satır Açıklaması üzerinden cari kod kontrolü ile Malzeme Özel bilgisinin gönderilmesi sub ProcessEvent(App) okay=app.doc.firstchild("transactions.transaction") ' Faturanın ilk satırına konumlanır. while okay ' Eğer faturanın bir satırı varsa okay değişkeni true(başarılı) sonucunu alır. Bir sonraki satıra her başarılı konumlanmada aşağıdaki while bloğu bir kez çalışacaktır. stype = App.Doc.FieldAsInteger("TRANSACTIONS.TRANSACTION.TYPE") ' Satır tipi okunur. if stype = 0 then ' Eğer satır tipi = 0 ise (malzeme ise) okuma-yazma işlemleri başlar. strlinespecode1 = App.Doc.FieldAsString("TRANSACTIONS.TRANSACTION.MASTER_AUXIL_CODE") 'İstenilen veriler ERP XML i içerisinden okunur. strdescription = strlinespecode1 App.Doc.ModifyData "TRANSACTIONS.TRANSACTION.DESCRIPTION", strdescription ' Veri DESCRIPTION alanına yazılır. end If okay=app.doc.nextchild ' bir sonraki satır çağrılır. Eğer çağırılabilirse okay = true değerini alıp döner. Eğer çağırılamazsa, yani son satırda ise okay = false değerini alır ve döngü sona erer. wend App.Doc.SaveData ' Yapılan değişiklikler kaydedilir. end sub Şekil 32 Malzeme Market Özel Kod Tanımı Ekranı
32 SONUÇ : Şekil 33 Fatura UBL Ekranı
33 3. Oluşturulan Kuralın İçeri Veri Alımı - Dışarı Veri Aktarı ve Devri : İçeri - Dışarı Veri Aktarımı : Veri aktarım işlemi ile tanımlanan kurallar tanımlanma yapılmış olan Çalışma Alanından dışına aktarılabilir ve başka Çalışma alanına alınabilir. Bu işlem Logo Connect Araçlar Veri Aktarımı (İçeri/Dışarı) kısmından yapılır. Şekil 34 Veri Aktarım Ekranı Şekil 35 İçeri Veri Aktarım Ekranı
34 Dosya Adı : İçeri aktarılacak olan kural dosyasının seçildiği alandır. Tanımlı Alanlar Aktarılacak : Tanımlanmış olan kural tanımını içeri aktarmak için seçilmesi gereken parametredir. Şekil 36 Dışarı Veri Aktarım Ekranı Dosya Adı : Dışarı aktarılacak olan kural dosyasının seçildiği alandır. Tanımlı Alanlar Aktarılacak : Tanımlanmış olan kural tanımını dışarı aktarmak için seçilmesi gereken parametredir. Kural Devri : Çalışma Alanı Devir İşlemi sırasında tanımlanan kural tanımların aktarılması sağlanabilir. Şekil 37 Devir İşlemi Seçim Ekranı
1. Basit kural da kullanılabilecek fonksiyonlar. SWITCH(ifade?Değer1=Sonuç1;Değer2=Sonuç2;...; DeğerN=SonuçN) IFTHEN(Koşul?
1. Basit kural da kullanılabilecek fonksiyonlar. SWITCH(ifade?Değer1=Sonuç1;Değer2=Sonuç2;...; DeğerN=SonuçN) IFTHEN(Koşul?Doğruysa;Yanlışsa) MID(String,Başlangıç,Uzunluk) TODAY 2. Script Kural Script
DetaylıZirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx
Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx Zirve Yazılım paket programlarından, e-fatura gönderim ve alım işlemlerinin yapılabilmesi için iki farklı e-fatura paketi mevcuttur. 1- Zirve e-fatura Entegratör
DetaylıFatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014
14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,
DetaylıNetsis 3 SMS Uygulaması
Netsis 3 SMS Uygulaması Güncelleme Tarihi: 09.11.2016 Genel Uygulama Müşteriler ile iletişimin son derece önemli olduğu günümüz koşullarında, bu amaca yönelik olarak Netsis tarafından getirilen çözümlerden
DetaylıTURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014
TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj
DetaylıDolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.
24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların
Detaylı6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura
6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası
DetaylıÇalışma alanı ekle seçeneği ile e-fatura çalışacağınız çalışma alanını 3 adımda oluşturabilirsiniz.
SİSTEM İŞLETMENİ A. Çalışma Alanı Ekle Çalışma alanı ekle seçeneği ile e-fatura çalışacağınız çalışma alanını 3 adımda oluşturabilirsiniz. 1. adımda çalışma alanı adı ve diyalogo bilgileri girilir, kullanıcının
DetaylıTurkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016
Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar
Detaylıİşlem Adımları. 18 Mart 2016
18 Mart 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe II, Muhasebe E-Fatura / E-Arşiv Dosyalarından Muhasebe Fişi Oluşturulması Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları
DetaylıKantar Otomasyonu Özellikler Kullanım Satış Kamyon Hareketleri Ağırlık Bilgisi... 9
İçindekiler Tablosu Kantar Otomasyonu... 3 1.Özellikler... 3 2.Kullanım... 3 2.1. Satış... 4 2.2. Kamyon Hareketleri... 8 2.2.1. Ağırlık Bilgisi... 9 2.3. Ayarlar... 10 2.3.1. Kullanıcı Tanımlama... 11
DetaylıEDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU
EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU İçindekiler Tablosu EDI AKTARIM UYGULAMASI... 2 1. EDI B2B Aktarımı... 2 2. Migros B2B Aktarım... 7 3. Metro E-İrsaliye Oluşturma... 9 1 EDI AKTARIM UYGULAMASI EDI
Detaylı24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli
DetaylıDESTEK DOKÜMANI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI
KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI Kayıt numaralama özelliği; firmaya ait işlemlerde kullanılan belgelerin, firmaya özel numaralar ile kaydedilip izlenmesine imkan tanır. Ticari sistemde fiş ve faturalara ait
DetaylıDoğrudan Borçlanma Sistemi
Doğrudan Borçlanma Sistemi DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından
Detaylıİçindekiler TURKKEP E-FATURA KONEKTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU
TURKKEP E-FATURA KONEKTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Hakkında... 2 Özellikler... 2 Fatura İnceleme... 3 1. GELEN FATURALAR... 3 1.1. TEMEL FATURALAR... 3 1.2. TİCARİ FATURALAR... 4 2. GİDECEK FATURALAR...
DetaylıTachoMobile Web Uygulaması v1.00.
TachoMobile Yönetim Sistemi Proje Destek Dokümanı / Web Uygulaması v1.00.01 İÇİNDEKİLER Web Uygulaması 1. TANIMLAMALAR 1.1 Araçlar 1.2 Sürücüler 2. TAKOGRAF VERİLERİ 2.1 Veri İndirme 2.2 Gelen Kutusu 2.3
DetaylıUBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER
e-fatura UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER UBL (Universal Business Language) UBL, iş dünyasının evrensel ölçekte birlikte iş yapabilirlik ihtiyacını gidermek amacıyla doğmuş bir yapıdır. Bu
DetaylıBakım Yönetimi Logo Nisan 2016
Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Bakım Yönetimi... 4 Bakım Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Bakım Parametreleri... 5 Parametre Bilgileri... 6 Arıza Kodları... 8
Detaylıefatura UYGULAMASI HAKKINDA
BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ GİB PORTAL KULLANIM YÖNTEMİ Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları; -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor. -Firma dosyası sınırlaması yok. -Firma dosya sayısına bağlı
DetaylıDÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ
I. BÜTÇE MODÜLÜ Yetki ve Yetkililer DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ oluşur. Bütçe modülü, işletme veri giriş yetkisi, işletme bütçe onay yetkisi ve merkez bütçe onay yetkilerinden ve yetkililerinden
DetaylıBSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ
Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura
DetaylıTelefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 1
e-fatura Konusunda Bilgi Notu: Datasoft Yazılım e-fatura Uygulaması Kılavuzu a. Ticari program kullanıcıları, e-fatura kullanmak için kullandıkları ticari programın onaylı olması gibi bir kural mevcut
DetaylıIdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu
IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu E-Ticaret siteniz ile Logo Yazılımınız (GO, GO Plus, Tiger2, Tiger Plus, Tiger Enterprise) arasında veri aktarımını sağlayan bir
Detaylı1. Temel Tanımlar. 1.1 Şematron Kontrolü Nedir? 1.2 Zarf Nedir? 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir? 1.4 Sistem Yanıtı Nedir? 1.5 Durum Kodu Nedir?
İÇİNDEKİLER 1. Temel Tanımlar... 2 1.1 Şematron Kontrolü Nedir?... 2 1.2 Zarf Nedir?... 2 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir?... 2 1.4 Durum Kodu Nedir?... 2 1.5 Etiket Bilgisi Nedir?... 2 2. Durum Kodları... 3
DetaylıYeni Nesil e-fatura 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu
Yeni Nesil e-fatura 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 Yeni Nesil e-fatura Programı Program açıldığında ilk olarak kullanıcı ve veritabanı bilgilerinin girildiği sisteme giriş ekranı gelmektedir.
DetaylıSüreç Yönetimi. Logo
Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme
DetaylıBAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ
BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları; -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor. -Firma dosyası sınırlaması yok. -Firma dosya sayısına bağlı
DetaylıE-Netsis.Net Yenilikleri
E-Netsis.Net Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu Uygulama [X] Yeni Fonksiyon @6 E-Netsis.Net parametrelerinin başka şubeden okunması Bu uygulama,
DetaylıResim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma
F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği
DetaylıAÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM
*1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB' e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa Zarfın durumu ZARF KUYRUĞA EKLENDİ olur. *1100
DetaylıDinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon
Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın
DetaylıSMS İŞLEMLERİ MODÜLÜ
SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ SMS İŞLEMLERİ MODÜLÜ Sayfa No : 2 / 13 DEĞİŞİKLİK N0 TARİH YAYIN VE DEĞİŞİKLİK İÇERİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN 0 19.04.2018 İlk yayın Oğuz
DetaylıTurkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011
Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 içindekiler Turkcell Hizmetleri...3 Toplu Mesaj Gönderimleri...4 Sicil Kartları Listesi nden SMS Gönderimleri...5 Raporlar...7 Durum Bilgisi...7 Başvurular...9 Turkcell
DetaylıENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER
11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından
DetaylıUygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları
İŞ AKIŞ YÖNETİMİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda İş Akış Kayıtlarında yapılan değişiklikler ile; İş akış kayıtlarının koşula bağlı tanımlanabilmesi, İş akış kaydında bulunan açık işlerin farklı iş akış kaydına
DetaylıFATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU
FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU Şubat 2015 FATURA ŞABLONLARI Alıcının faturalarını istediğiniz formatta görüntüleyebilmesi için hazırlamanız gereken şablonu Yönetim Şirket Tanımları Fatura Şablonları
DetaylıDESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.
Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.
DetaylıIdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu
IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu ISLE IdeaSoft E-Ticaret siteniz ile Logo Yazılımınız (GO 3, Tiger 3, Tiger 3 Enterprise) arasında veri aktarımını sağlayan bir yazılımdır.
DetaylıBAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ
BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ e-fatura UYGULAMASI HAKKINDA e-fatura NEDİR? Türkiye de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura (elektronik
DetaylıYabancı Bölgeye İhracat e-fatura Gönderimi
1. Amaç : Yabancı Bölgeye İhracat e-fatura Gönderimi Gelir İdaresi Başkanlığı nın kararı ile Yabancı Bölgeye İhracat yapan e-fatura mükelleflerinin yabancı bölgeye yaptıkları satış için e-fatura oluşturma
Detaylı1. Excel Dönüşümü : 2. Rapor Master Tanımları :
Programın Amacı : Bu Program As/400 Sistemindeki herhangi bir veya birden fazla file ı kullanarak istenilen şekilde sorgulama yaparak elde edilen bilgileri Excel Formatında Pc deki istenilen bir yere kaydetmek.
DetaylıYabancı Bölgeye İhracat e-fatura Gönderimi
1. Amaç : Yabancı Bölgeye İhracat e-fatura Gönderimi Gelir İdaresi Başkanlığı nın kararı ile Yabancı Bölgeye İhracat yapan e-fatura mükelleflerinin yabancı bölgeye yaptıkları satış için e-fatura oluşturma
DetaylıELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3
İçindekiler Tablosu ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3 1. Özellikler.. 3 2. Kullanım...4 2.1. Elektra Fatura Aktarım Modülü.5 2.2. Mahsup Fişi Modülü.7 2.3. Bavel Fatura XML Modülü.9 2 ELEKTRA LOGO AKTARIM
Detaylıe-arşiv e-mail Hizmeti
e-arşiv e-mail Hizmeti Tarih: 05.05.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. İçindekiler 1. e-arşiv UYGULAMASI NEDİR?... 3 1.1. LOGO ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK e-arşiv MAİLİNG HİZMETİ
DetaylıKargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan
Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri
Detaylıe-arşiv Uygulaması Tarih: 24.02.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir.
e-arşiv Uygulaması Tarih: 24.02.2015 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. Contents 1. e-arşiv UYGULAMASI NEDİR?... 3 1.1. e-arşiv FATURASI NEDİR?... 3 1.2. e-arşiv RAPORU NEDİR?...
Detaylıe-mutabakat Ekstre Gönderimi
e-mutabakat Ekstre Gönderimi Kurumlar ve şirketler arasındaki borç-alacak hesap hareket ve bakiyelerinin, bs-ba formlarının, elektronik ortamda gönderimi ve mutabakat sürecinin hızlandırılmasına yönelik
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :
Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm
DetaylıAYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU EĞİTİM DOKÜMANI
AYDES PROJESİ MESAJ KUTUSU İÇINDEKILER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. MESAJ KUTUSU ÖZELLİKLERİ... 4 2.1 Mesaj Kutusu Seçim... 4 2.1.1 Mesaj Dizinleri Listeleme / Mesaj Gösterme... 5 2.1.2 Mesaj Silme...
Detaylı1- E-defter beratlarında Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan Berat değişikliği sebebiyle programlarımızda güncellemeler yapılmıştır.
15xx versiyonu 12.08.2017 Tarihli Arşivin İçeriği 1- E-defter beratlarında Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan Berat değişikliği sebebiyle programlarımızda güncellemeler yapılmıştır. Bu
DetaylıYEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI
YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI Kurulum 1..zip dosyasını açınız. 2. Açılan dosyanın içindeki Yedekleme klasörünü açınız. 3. Yedekleme.exe dosyasını açınız. 4. Üst pencerede ki ekran gözükecektir.
DetaylıToplu İleti Gönderimi
Toplu İleti Gönderimi İK ve Bordro Plus ürünlerinde; personelin doğum günü, işe giriş kutlaması gibi özel tarihlerde çalışanlara e-posta ile kutlama mesajları otomatik olarak gönderilebilir. Bu işlem Sicil
DetaylıYeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu
Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan
DetaylıYENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ e-irsaliye DEĞİŞİKLİKLERİ
YENİ NESİL 720 SÜRÜMÜ e-irsaliye DEĞİŞİKLİKLERİ FATURA SİSTEMİ Parametreler\Son Fatura, İrsaliye ve Sipariş Bilgileri E-İrsaliye Geçiş Tarihi, Geçici Kağıt İrsaliye Kesilsin parametreleri eklendi. e-irsaliye
DetaylıAkıllı Kod Desteği. Şekil 1
Akıllı Kod Desteği Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama Stok, sipariş, cari gibi istenen tüm kayıt kodlarının önceden
DetaylıYENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)
10 Ekim 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : ÖKC Modülü YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo) Programlarımızda Ödeme Kaydedici Cihazlar modülünü kullanarak,
DetaylıDatasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu
Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı
Detaylı1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası
12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret
DetaylıKLRetail Market ürününde Kasiyer Hesap Alma yazdırma dizaynına ve Kasa Teslim Raporu dizayn ekranına * Z No * Fiş Tarihi, alanları eklendi.
Özet Tanım Ürün Adi Market ürününde Kasiyer Hesap Alma yazdırma dizaynına ve Kasa Teslim Raporu dizayn ekranına yeni alanlar Market ürününde Kasiyer Hesap Alma yazdırma dizaynına ve Kasa Teslim Raporu
DetaylıAYAKTAN HASTA İLAÇ MUAFİYET RAPORU
S İS O F T S AĞ L I K BİL G İ S İS T E ML E R İ 2019 - ANK AR A 1. SUNUM 1.1. Genel Hususlar İlaç Muafiyet Raporu, hastanın muayenesi sonrasında uzun süreli ilaç kullanımına karar verildiği durumlarda
DetaylıPERSONEL TAKİP PROGRAMI..3
İçindekiler Tablosu PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 1.Özellikler.3 2.Kullanım..4 2.1. Çalışma Takvimi..5 2.2. Giriş ve Çıkışlar.6 2.3. İzin ve Tatil..7 2.4. Personel 8 2.5. Rapor 11 2.5.1. Günlük Rapor Durumu...11
DetaylıJETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 XML ile Mesaj İşlemleri
Doküman JETSMS XML Mesaj İşlemleri Yardım Dokümanı Tarih 15.02.2007 Sürüm 1.1.0 XML ile Mesaj İşlemleri SİSTEM ÖZELLİKLERİ... 2 1. ÇALIŞMA MODLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ... 2 1.1. Genel Hususlar... 2 1.2.
DetaylıE-Mutabakat. Ağustos 2018
E-Mutabakat Ağustos 2018 Logo e-mutabakat ile mutabakatlar; Daha zahmetsiz Daha pratik Elektronik ortamda raporlanabilen Yüksek oranda cevap alınabilen Şekildedir. BA-BS, cari ekstre, bakiye mutabakatlarınızın
DetaylıMEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme
Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin
DetaylıFİŞ NUMARASI DÜZENLEMESİ
FİŞ NUMARASI DÜZENLEMESİ Önbilgi : Yapılan düzenlemenin devreye alınması neticesinde Distribütör Sistem Sorumluları tarafından öncelikli olarak, yeni modüle uygun fiş numaraları tanımlamaları yapılmalıdır.
Detaylıİş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014
İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 Görevler... 4 Görev Bilgileri... 5 Mesajlar... 7 Zaman Ayarlayıcı İşlemler... 8 Zamanlanmış Görevler... 10 Zamanlanmış Görev Bilgileri...
DetaylıELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) AGENT KULLANIM DOKÜMANI HİZMETE ÖZEL 1/21 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. AYARLAR... 3 1.2. YENİLE... 7 1.3. BİLDİRİM VE GÖREVLER... 9 1.4. ENVİSİON ANA
Detaylı1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri :
İÇİNDEKİLER 1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri :... 2 1.1. Gelir İdaresinin Belirlediği Fatura Tipleri :... 2 2. Tiger ve Go Ürün Gruplarından Gönderilebilen e-fatura ve e-arşiv Faturası Türleri :... 8 2.1.
DetaylıYeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu
Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan
DetaylıKonu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri
Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden
DetaylıMuayene olmamış sekmesinde seçili hasta üzerinde sağ klik Randevu Kabul ile Açılan Randevu Kabul İşlemleri ekranından hasta randevusu kabul edilerek
Muayene olmamış sekmesinde seçili hasta üzerinde sağ klik Randevu Kabul ile Açılan Randevu Kabul İşlemleri ekranından hasta randevusu kabul edilerek muayeneye başlanır. Anamnez Toplu Metin sekmesinde kullanıcı
DetaylıProje Uyarlama Adımları Dokümanı
Proje Uyarlama Adımları Dokümanı Güncelleme Tarihi: 15.04.2013 İçerik 1. Kullanıcıların Tanımlanması (varsa Kanal Yapısı ve ilgili parametreleri ile beraber):... 3 2. Eposta Ayarlarının Yapılması:... 4
DetaylıHukuk Parter ile SMS Yönetimi
Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Partner ile SMS Yönetimi İÇİNDEKİLER Hukuk Partner ile SMS Yönetimi... 3 SMS Gönderimi ile ilgili Tanımlamalar... 3 SMS Gönderimine ilişkin yetkiler... 3 SMS Hesabı
DetaylıSMS. Netsis in bünyesinde bulunan server yardımı ile internet üzerinden sms atılmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.
SMS Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Netsis SMS uygulaması; cari hesaplara direk Turkcell e bağlanmadan Netsis in bünyesinde
DetaylıCep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları
Cep T Para Ekranları Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para ya Erişim Cep T Para, SIM kartlar üzerinde çalışan bir uygulama olduğu için, uygulamaya erişim için, müşterilerimizin kullandıkları telefonun
DetaylıE-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu
E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu Zirve e-fatura entegratör paketi Zirve paketlerinde işlem gören ve e-fatura kapsamında olan faturaların gönderilip alınması işlemlerini entegratör
DetaylıE-FATURA SÜRECİ VE IFS ADAPTÖR YAZILIMI KULLANIMI
E-FATURA SÜRECİ VE IFS ADAPTÖR YAZILIMI KULLANIMI 1. Hangi faturalar e-fatura olarak gönderilecek? Vergi Usül Kanuna göre, e-fatura sistemine kayıtlı olan tüm firmalara gönderilecek her türlü ticari fatura
DetaylıLOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI
LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger
DetaylıEkran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya
16 Ocak 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL BANKA EKSTRELERĐ Đlgili Modül/ler : Banka, Cari, Muhasebe BANKA EKSTRELERĐNĐN MUHASEBE, CARĐ VE BANKA FĐŞLERĐNE AKTARILMASI Banka hesap ekstrelerinin
DetaylıE-fatura Yenilikler. E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı:
E-fatura Yenilikler Amaç ve Fayda E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı: Gelen e-faturaların alış faturasının yanı sıra genel dekont olarak da kaydedilmesi
Detaylı7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar
7 Temmuz 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar RAPORLAR MODÜLÜNDE DOCMAGE DĐZAYNI Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form dizaynları yapılır ve bu
Detaylı1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :
ETS hastaneler için geliştirilmiş kullanımı kolay ve Medisoft ile bütünleşik çalışan bir kurumsal kaynak planlama sistemidir. Amacımız; Medisoft ile sağlanan eksiksiz hastane otomasyonunu tam entegre bir
DetaylıBu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız
MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık
DetaylıMİKRO YAZILIM E-MUTABAKAT
MİKRO YAZILIM E-MUTABAKAT e-mutabakat, kurumlar ve şirketler arasındaki borç-alacak hesap hareket ve bakiyelerinin elektronik ortamda gönderimi ve mutabakat sürecinin hızlandırılmasına yönelik bir uygulama
DetaylıBİRİM KURULU ve BİRİM YÖNETİM KURULU EVRAKI
GİRİŞ Bu doküman Akademik Birimleri tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi kapsamında kullanılabilir olan Kurul Karar Evrakları için yardım dokümanı niteliğinde hazırlanmıştır. Karar Evrakları, Akademik
Detaylıİşe Giriş/Çıkış Bildirgesi ve E-bildige nin Sgk Web Sitesine Aktarımında Yenilik. 1.1 Sgk Kullanıcı Adı ve Şifresinin Programda Tanımlanması
İşe Giriş/Çıkış Bildirgesi ve E-bildige nin Sgk Web Sitesine Aktarımında Yenilik Ürün Grubu [ ] RcEnterprise [ ] RCStandard [ ] Entegre.Net Kategori [ ] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 5.0.10 Onaylı Versiyon
DetaylıBİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU
ARMONİ PAZARLAMA PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU A- TERMİNAL SİPARİŞ SİSTEMİ B- TERMİNAL ELEKTRONİK POSTA GÖNDERME VE ALMA C- TERMİNAL APN BAĞLANTISI SİPARİŞ SİSTEMİ
DetaylıMİKRO E-MUTABAKAT. Sağlayacağı başlıca avantajlar ;
MİKRO E-MUTABAKAT e-mutabakat, kurumlar ve şirketler arasındaki borç-alacak hesap hareket ve bakiyelerinin elektronik ortamda gönderimi ve mutabakat sürecininin hızlandırılmasına yönelik bir uygulama bütünüdür.
DetaylıKatma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
21 Temmuz 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KDV 2 BEYANNAMESİ, KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILANLARA AİT BİLDİRİM Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2)
DetaylıTüm personel kendi KEP hesapları üzerinden mevcut ve önceki maaş bordrolarını görüntüleyebilecektir.
Mikro e-bordro Nedir? E-Bordro Uygulaması, Mikro Personel Programı tarafından oluşturulan maaş bordrolarının, otomatik olarak personel kartında tanımlı KEP adresi üzerinden toplu gönderimini sağlar. Mikro
DetaylıÜcret Simülasyonu LOGO
Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8
Detaylı*1000 *1100 ZARF İŞLENİYOR. İlgili hata sonucunda yapılması gereken GIB DURUM KODLARI AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM
GIB DURUM KODLARI AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM İlgili hata sonucunda yapılması gereken *1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB' e) gönderir.
DetaylıE-FATURA LOGO ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI
E-FATURA LOGO ENTEGRATÖRLÜK UYGULAMASI Bu doküman E-Fatura Logo Özel Entegratörlük sipariş ve satış aşamaları tamamlandıktan sonra yapılması gerekelenleri kapsar(özel Entegratörlük Satış İşlemleri için
Detaylı1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.
BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance
Detaylıe-mutabakat hesabı için adresimizden kayıt olabilirsiniz.
BSBA e-mutabakat Gönderim Uygulaması e-mutabakat hesabı için https://www.emikro.com.tr/ adresimizden kayıt olabilirsiniz. Üst bölümde yer alan E-Mutabakat butonuna tıklayınız. Kayıt ekranında yer alan
Detaylı1. MEVITAS MERKEZİ ELEKTRONİK VERİ İLETİM TOPLAMA ANALİZ SİSTEMİ GENEL İLKELERİ
MEVİTAS İŞLEMLERİ İÇERİK MEVITAS İŞLEMLERİ... 1 1. MEVITAS Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama Analiz Sistemi Genel İlkeleri... 1 2. MEVITAS YETKİLENDİRME İşlem Akışı... 2 A. MV20 MEVİTAS Yetkilendirme
DetaylıKets DocPlace LOGO Entegrasyonu
Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar
DetaylıPerformans Yönetimi Logo Eylül 2016
Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef
Detaylı1) İlk olarak oluşturduğumuz filtre adı yazılır. (örneğin tatil mesajı, taşı vb gibi.) 2) Sonra filtre için kural belirlenir.
ROUNDCUBE FİLTRELER Roundcube e-posta sisteminde tatil mesajı, otomatik cevaplama ayarlamalarını yapabileceğiniz, gönderici / alıcı / konu ve postalara dayalı seçenekler ile filtre oluşturabileceğiniz
Detaylı