2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER OCAK HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 Bütçe Giderleri... 5 a) 2008 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı:... 5 b) Gider Türleri İtibariyle 2007 ve 2008 Yılı Ödeneklerinin Karşılaştırılması:... 6 c) 2007 ve 2008 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları... 6 Personel Giderleri... 8 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 9 Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 9 Cari Transferler Sermaye Giderleri d) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Harcama Birimleri İtibariyle 2008 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER FAALİYETLER DİĞER FAALİYETLER YATIRIM FAALİYETLERİ TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri

3 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Giriş Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, sivil havacılık uygulamalarının; kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere, milli güvenlik amaçlarına uygun olarak, uluslararası sivil havacılık kural ve standartlarında düzenlenmesini ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla, kural koyma, denetleme ve bu denetleme sonucu ortaya çıkan eksiklikler doğrultusunda gerekli yaptırımları uygulama konularında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda, uluslararası sivil havacılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak, katkı veya katılma paylarını ödemek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, sivil hava ulaştırması konusunda ülke politikalarını belirlemek, ikili ve çok taraflı anlaşmaların çalışmalarına katılmak ve bunları sonuçlandırmak, Türk hava aracı siciline kaydedilecek sivil hava araçlarının tescil ve sicil işlemlerini uluslararası standartlara uygun olarak yapmak, sivil havacılık sektörünün gelişimini sağlayacak tedbirleri almak ve gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak üzere çalışmalarını yönlendirmektedir Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, Genel Müdürlüğümüzün yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri konusunda kamuoyuna bilgi vermesi gerekmektedir. Hazırlanan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Ocak-Haziran 2008 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur

4 OCAK HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI - 4 -

5 Bütçe Giderleri a) 2008 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün toplam YTL tutarındaki başlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterildiği şekildedir. 01 PERSONEL MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM TEDAVİ VE CENAZE CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI BÜTÇE TOPLAMI Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Durumu CARİ TRANSFERLER 6% SERMAYE 4% PERSONEL 42% MAL VE HİZMET ALIM 40% SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ 8% - 5 -

6 b) Gider Türleri İtibariyle 2007 ve 2008 Yılı Ödeneklerinin Karşılaştırılması: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin başlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterildiği gibidir TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM c) 2007 ve 2008 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları 2007 ve 2008 yıllarının ilk altı ayında tahsis edilen ödeneklerin gider türlerine göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki gibidir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 01 PERSONEL MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM TEDAVİ VE CENAZE CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM BÜTÇE TOPLAMI

7 2007 Yılı İlk 6 Aylık Harcama Durumu 05 - CARİ TRANSFERLER 13% 03 - MAL VE HİZMET ALIM 30% 01 - PERSONEL 51% 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 6% 2008 Yılı İlk 6 Aylık Harcama Durumu 05 - CARİ TRANSFERLER 25% 06 - SERMAYE 9% 01 - PERSONEL 47% 03 - MAL VE HİZMET ALIM 14% 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 6% - 7 -

8 * * PERSONEL 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE BÜTÇE TOPLAMI * Görev Giderleri harcama değerleri dâhil değildir. Personel Giderleri 2008 yılında 2007 yılının ilk altı ayına göre personel giderlerinde yaşanan artış, hem dışarıdan hem de kurumlar arası geçiş nedeniyle personel edinilmesinden kaynaklanmıştır. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 01 PERSONEL MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL - 8 -

9 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2008 yılında 2007 yılının ilk altı ayına göre personel giderlerinde yaşanan artış, hem dışarıdan hem de kurumlar arası geçiş nedeniyle personel edinilmesinden kaynaklanmıştır. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 02 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2008 yılının ilk altı ayında 2007 yılına göre iki harcama türünde tutar olarak azalma yaşanmıştır. Bunlar mahkeme harç ve giderlerini ifade eden Görev Giderleri ile Tedavi ve Cenaze Giderleri dir. Bunların dışındaki tüm harcama türlerinde büyük oranda artış yaşanmış olup, bu harcamaların son iki yıldır, yetişmiş mali mevzuata hakim kadroların 2008 yılında tamamlanmaya başlamasından kaynaklandığı gözlemlenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 03 MAL VE HİZMET ALIM TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM TEDAVİ VE CENAZE

10 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM TEDAVİ VE CENAZE Cari Transferler OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 05 CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER

11 Sermaye Giderleri OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 06 SERMAYE MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM MENKUL SERMAYE ÜRETİM GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM d) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Harcama Birimleri İtibariyle 2008 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları 2008 AÇIKLAMA KBÖ HAZİRAN SONU HARCAMA KBÖ - HARCAMA ORANI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ,53% ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ,14% 01 PERSONEL ,61% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,85% 03 MAL VE HİZMET ALIM ,40% 05 CARİ TRANSFERLER ,03% DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,32% 01 PERSONEL ,19% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,34% 03 MAL VE HİZMET ALIM ,83% 05 CARİ TRANSFERLER ,65% KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,97% EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,68% 06 SERMAYE ,94% İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ ,84% 01 PERSONEL ,56% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,31% 03 MAL VE HİZMET ALIM ,35% EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ,62% 05 CARİ TRANSFERLER ,62% STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ,89% 01 PERSONEL ,54% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,35% 03 MAL VE HİZMET ALIM ,63%

12 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ,53% 01 PERSONEL ,29% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,38% 03 MAL VE HİZMET ALIM ,53% UÇUŞ STANDARTLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ,97% 01 PERSONEL ,10% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,92% 03 MAL VE HİZMET ALIM ,26% HAVA ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI ,77% 01 PERSONEL ,87% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,16% 03 MAL VE HİZMET ALIM ,45% HAVA SEYRÜSEFER DAİRE BAŞKANLIĞI ,72% 01 PERSONEL ,29% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,18% 03 MAL VE HİZMET ALIM ,39% HAVA ALANLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ,67% 01 PERSONEL ,89% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,35% 03 MAL VE HİZMET ALIM ,75% HAVACILIK GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ,41% 01 PERSONEL ,73% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,22% 03 MAL VE HİZMET ALIM ,40% HAVA SEYRÜSEFER DAİRE BAŞKANLIĞI 4% HAVA ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI 5% HAVA ALANLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 7% HAVACILIK GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI 3% ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 21% DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 12% UÇUŞ STANDARTLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 33% HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 3% STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 3% İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 9%

13 OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

14 FAALİYETLER 1. Mevzuat çalışmaları hızla devam etmekte olup Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans Yönetmeliği ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hava Arama Kurtarma Talimatının taslak metinleri hazırlanarak SHGM Internet sayfasında yayımlanarak havacılık sektörünün görüş ve önerilerine sunulmuştur. 2. Resmi gazetede yayımlanmış olan yönetmeliklerin uygulanmaları için çalışmalar başlatılmış olup bu kapsamda; 2.1 Hava Trafik Yönetim Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (SHY 65-02) Yönetmeliği çerçevesinde SHGM koordinatörlüğünde havacılık sektöründe yer alan kuruluşların katılımıyla Tavsiye ve İzleme Kurulu 02 Mayıs 2007 tarihinde oluşturulmuş olup çalışmalarına devam etmektedir. 2.2 Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika/Lisans Yönetmeliğinin ülkemizde ilk defa uygulanacak olması ve bu konuda uluslararası alanda yeterli örnek olmaması nedeniyle önemli çalışmalar gerektirmektedir. Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüz tarafından ilgili tarafların katılımıyla yönetmeliğin uygulama aşamalarına yön vermek, soru bankasının ve eğitim müfredatının hazırlanması ile ilgili çeşitli çalışma grupları kurulmuş ve grupların 2007 yılında başlayan çalışmaları devam etmektedir. 3. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli imkansızlıklar nedeniyle yeterince gerçekleştirilemeyen ATM kapsamında meydan denetimlerine 2007 yılında hız verilmiş ve 2008 ilk altı aylık döneminde bu hız artırılarak devam ettirilmiştir. Bu çerçevede Gaziantep, Kahramanmaraş, Dalaman, Samsun Çarşamba, İstanbul Sabiha Gökçen ve Antalya Havalimanı/Hava alanları denetlenmiştir. Yapılan denetimler sonrasında elde edilen bulguların ilgili kurumlara gönderilerek giderilme süreci başlamış olup bu sayede emniyet faktörünün en üst seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir. 4. EUROCONTROL Ajansı Genel Müdürü 04 Mart 2008 tarihinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Bahse konu ziyaret çerçevesinde ülkemizde uluslararası (bölgesel) bir eğitim merkezi kurulmasının yanısıra, Tek Avrupa Hava Sahası, SESAR ve EUROCONTROL ile karşılıklı üstlenilen görev ve sorumlulukların ele alınmış olup bu konularda çalışmalarımız devam etmektedir. 5. EUROCONTROL Ajansı Genel Müdürünün ülkemizi ziyaretiyle ülkemizde uluslararası (bölgesel) bir eğitim merkezi kurulması çalışmalarına hız verilerek bu kapsamda EUROCONTROL Teşkilatı anılan merkezin ülkemizde kurulmasıyla ilgili olarak görüşlerini bildiren yazılarını iletmişler ve konu ülkemiz kurum/kuruluşlarının görüşlerine sunulmuş olup bu çerçevede çalışmalar devam etmektedir. 6. Son dönemlerde AB üyesi ülkeler ve AB Komisyonu tarafından, daha önce JAA ve ECAC ta olduğu üzere, EUROCONTROL ün bazı yetkilerinin Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ya devredilmesi gündeme getirilmeye başlanılmıştır. Bu duruma Genel Müdürlüğümüz tarafından karşı çıkılmış olup bu konudaki kararlılığımız devam etmektedir. Bu çerçevede; 2007 yılı içerisinde oluşturulan Geçici Konsey Koordinasyon Komitesine (PCC) yapılan çalışmalar neticesinde üyeliğimiz kabul edilmiştir. PC ve PCC toplantılarına katılım sağlanmakta ve her fırsatta EUROCONTROL ün yetkilerinin korunması hatta yeni bir yapılanma ile yaptırım gücünün artırılması gerektiği dile getirilmektedir. Ayrıca, SESAR projesi konusunda geniş çaplı bir çalışma kağıdı EUROCONTROL ün ve AB üyesi olmayan ECAC ülkelerinin haklarının korunması adına PC ve PCC toplantılarında sunulmuştur. Ülkemizin bu kararlı tutumu bu dönemde de devam etmektedir

15 7. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nun talepleri ve Annex ler kapsamında Tüm Havacılık İşletmelerinden hava araçlarının üzerindeki Mode S Transponder lerda yer alan Mode S Kodları ve 406 MHZ ELT cihazlarında yer alan ELT kodları doğrulanmak üzere Genel Müdürlüğümüze iletmeleri talep edilmiş bu kapsamda yaklaşık 800 Hava aracının Mode S ve ELT kodlarının doğrulanması işlemleri Başkanlığımızca gerçekleştirilmiştir. 8. Bu dönemde ülkemiz sivil havacılığını temsilen gerek yurtiçi gerekse de yurt dışı toplantılara katılım sağlanmış olup bunlar EUROCONTROL PC (Geçici Konsey), PCC (Geçici Konsey Koordinasyon Komitesi) ve PRC (Performans İnceleme Komisyonu) toplantıları, ECAC toplantıları, IATA konferansı vb. gibi faaliyetlerdir. DİĞER FAALİYETLER TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER 1. Mevzuat taslakları üzerindeki çalışmaların sürdürülmesi ve mümkün olabilirse tamamlanması, yılı içerisinde yayımlanan yönetmeliklerin uygulanmalarına yönelik çalışmaların hızlandırılması, 3. Meydan Denetimlerinin sürdürülmesi, 4. ATSEP Sertifikasyon sürecinin ve eğitim planının tamamlanması, 5. Başta PC / PCC toplantıları olmak üzere Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen tüm toplantı, konferans, seminer ve çalıştaylara aktif katılımın sürdürülmesi, 6. Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planında belirtilen hedeflere ulaşmak amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi YATIRIM FAALİYETLERİ 2008 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından onaylanan ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen toplam YTL lik 2008E numaralı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yeniden Yapılandırma adlı yatırım projesi kapsamında harcama kalemleri bazında aşağıdaki harcamalar ilk altı ay içersinde gerçekleştirilmiştir. SERMAYE MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM

16 MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM TOPLAM Yukarıda ifade edilen harcamalar ile yatırım projesi kapsamında aşağıdaki işler gerçekleştirilmiştir. 1. Analog telefon santralinden dijital santrale geçiş 2. Dijital santrale uyumlu telefon cihazları 3. Sunucunun (Server) yenilenmesi 4. Güvenlik duvarı (firewall) sisteminin kullanılması 5. Yangın sistemi kurulumu ve bakımı 6. Hizmet binasının çatı onarımı 7. Hizmet binasının çalışma odalarının parke zemin ile kaplanması 8. Büro mefruşatının yenilenmesi 9. Bilgisayar alımı 10. Hizmet Binası kat zeminlerinin granit ile kaplanması Yatırım Projesi Kapsamında ikinci altı ayda gerçekleştirilmesi planlanan işler. 1. Bina Bakım Onarım Tadilat İhalesi

17 Bina Bakım Onarım Tadilat İhalesi 2008 yılının ikinci altı aylık döneminde yapılması planlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Bakım Onarım Tadilat İhalesi ile Hizmet Binamızın; - Mevcut tavan sistemimizin yenilenerek arızaların daha kolay giderilebileceği bir şekilde yenilenmesi, - Merdiven boşluklarının zemin kaplamalarının değiştirilmesi, - Dış cephe boyasının aşınmış olması nedeniyle yeniden boyanması, - Bulunan çalışma odaların kapılarının yenilenmesi, - Personel ve ziyaretçi giriş çıkış kontrolünde kullanılan turnike sisteminin yenilenmesi, - Personelimiz tarafından kullanılmakta olan tuvaletlerin çok sık sorun çıkarması nedeniyle ve hijyen koşullarının sağlanabilmesi amacıyla tuvaletlerimizin zemin kaplamasının yenilenmesi ve bölmelerin düzenlenmesi, - Bulunan çay ocaklarının hijyen koşullarının iyileştirilmesi, - Giriş katında yer alan bina ana giriş kapısıyla, güvenlik danışma birimlerini de barındıran bölümün yenilenerek, bu mekanda Atatürk köşesi ve SHGM köşesi yaptırılması işlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır

18 TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

19 Bütçe Giderleri 2008 KBÖ Beklentiler Beklenti Oranı 01 PERSONEL ,71% 1 MEMURLAR ,19% 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,97% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,73% 1 MEMURLAR ,44% 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,08% 03 MAL VE HİZMET ALIM ,09% 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,94% 3 YOLLUKLAR ,62% 4 GÖREV ,25% 5 HİZMET ALIMLARI ,21% 6 TEMSİL VE TANITMA ,91% 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,74% 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM ,73% 9 TEDAVİ VE CENAZE ,34% 05 CARİ TRANSFERLER ,04% 1 GÖREV ZARARLARI ,28% 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,34% 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,81% 06 SERMAYE ,00% 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00% TOPLAM ,17% 2008 Yıl Sonu Beklentiler Durumu 05 - CARİ TRANSFERLER 5% 06 - SERMAYE 6% 01 - PERSONEL 43% 03 - MAL VE HİZMET ALIM 38% 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIN A DEVLET PRİMİ

20 Bütçe Gelirleri Havacılığın çok dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle Daire Başkanlığımız gelirleri bağlamında çok net tahminler yapılması mümkün olamamaktadır. Ancak ilk altı ay göz önüne alındığında ikinci altı ay içinde yaklaşık olarak YTL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2008 YIL SONU GERÇEKLEŞME BEKLENTİLERİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,21 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,23 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,23 05 Diğer Gelirler ,98 1 Faiz Gelirleri ,05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 4.017, ,93 06 Sermaye Gelirleri ,00 2 Taşınır Satış Gelirleri , Yılı Ocak Haziran Gelir Gerçekleştirme Durumu Diğer Gelirler 3% Sermaye Gelirleri 0% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97% 2008 Yılı Ocak Haziran Gelir Gerçekleştirme Durumu Diğer Gelirler 13% Sermaye Gelirleri 0 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

21 Yılları Ocak Haziran Gelir Gerçekleştirme Durumu Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 2008 Yılı Sonu Gelir Gerçekleştirme Tahminleri Diğer Gelirler 21,7% Sermaye Gelirleri 0,4% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 77,9%