BAP Projeleri Evraklarının Hazırlanış İş Akış Şeması

Transkript

1 BAP Projeleri Evraklarının Hazırlanış İş Akış Şeması in Adı BAP, Sanayi Bakanlığı. v.b. Projeleri (Avans Mutemeti) Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi Projeleri İçin Mal ve Hizmet Alımı Yapan Hocalarımız Faturalarını ine Getirir Hizmet ve Malalımı Yapılan Faturaya Göre veya Hizmet Alım Evraklerı Hizmet Alım Evrakları Düzenlendikten Sonra Direk BAP ine Gider Mal ve Malzeme Alım Evrakları Düzenlendikten Sonra İlgili Amirlerin Onayına Sunulur Kontol Edilir Onay için Gönderilir Alınan Mal ve Malzeme Hocanın Adına Ayniyat i Tarafından Sisteme BAP ine Gönderilir (Avans Mutemedi) Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi

2 in Adı Laboratuv Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin İş Akış Şeması Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Bodrolarının Hazırlanması ar Yöneticisi (Avans Mutemedi) Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi İmza Çizelgesi Laboratu var Görevlisi Denetimi nde Öğrencile r Tarafında n Günlük İmzalanır Aylık İlgili e Gönderili İmza Çizelgesi ve Çalışma Planı Kontrol Bodroları Düzenlenir Kontrolüne ve Onayı Onaylanan Bodro, Çalışma Planları ve İmza Çizelgeleri Taratılarak EBYS den Üst Yazı İçin Tekrar Onayı Ödeme Yapılmak Üzere Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına Başkanlığına Gönderilir Gazi Eğitim Fakültesinde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrenciler Biyoloji, Fizik, Kimya,Bilgisayar Labaratuvarlarında ve Anaokulunda Ücretli Olarak Çalışmaktadırlar Laboratuvar Yöneticisi (Avans Mutemedi) Kontol Eden Onaylayan

3 in Adı İhtiyaç Bildiren Resmi Posta Pulu Alım İş Akış Şeması Resmi Pota Pulu Alım İşi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi Haberl eme in den in İhtiyaç Ödenek Tesbit Edilir. Avans Açılır Harcanma Talinatı Çıkarılır Kontrolü ve Onayı Açılan Avansla Muteme di Resmi Posta Pullar Avans Açılması İçin Strateji Geliş. Dairesi Başkanlığına PTT den Alınan Belgelerle Avansı Kapatmak İçin Ödeme Belgesi Kontolü ve Onayı Avans Kapatmak İçin Strateji Gel. Daire Başkanlığına Avans Kapatılı r İstekte Bulunan (Mutemet) Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi

4 in Adı İhtiyaç Bildiren Dğrudan Temin Malzeme Alım İş Akış Şeması (Piyasadan Temin) Gerçekleştirme Görevlisi SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI (Avans Mutemedi) Harcama Yetkilisi İlgili Tarafand an İhtiyaç Gerçekleştirme Görevlisinin Onayı in İhtiyaç Ödeneği Tesbit Edilir. Gerçekleştirme Görevlisinin Onayı Görevli Memurlarca Piyasa Araştırması Yapılır,Yaklaşık Maliyet Tesbit Edilir. Onaya Malzeme Temin Edilir İşin Eksiksiz Yapıldığı ve Çalışır Durumda Teslim Alındığı İlgili e Teslim Edilir Tahakkuk Yapılır Ödeme Onayına Gönderilir Kontrol Faliyetleri 1- Etkili Piyasa Araştırması Sayılı Kanundaki Standart Formların Hazırlanması Sayıl Kanundaki Kontrol Belgelerine Uygunlugu Sağlanması 4- Süreç Takibinin Yapılması 5-Doğru Hesaplama 6- Sıkı Belge Kontrolü 7- Süre ve Mikterın Kontrolü Gerçekleştirme Görevlisinin Onayı Ödeme Yapılmak Üzere Strateji Gel. Dairesi Bakanlığına İstekte Bulunan Kontrol Eden (Avans Mutemedi) Onaylayan

5 Asansör ve Kazan Dairesi Yıllık Bakım Sözleşmesi İş Akış Şeması in Adı Asansör ve Kazan Dairesi Yıllık Bakım Sözleşmesi İlgili Görevlisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi Sözleşmeler Bitimine 1 Ay Kala İlgili Amirleri Yıllık Bakım Sözleşmel eri Biten (Asansör ve Kalorifer Kazanı v.s. ) Makinaları n Sözleşmel erini Yapmak Üzere Firmalarda Evraklar Kontrol Edilerek İlgili Makamlara Sunulur Tekliflerin ve Evrakların Kontrolü. En Uygun 3 Firmanın A sunumu Fakültemi z Sorumlu Teknisyen i Kontrolün de Firma Sorumlu Dekan Yardımcısı Tarafından Onaylanan Firmayla 1 yıl Süreliğine SÖZLEŞME imzalanır Aylık Teknisyen Raporlanı ve 3 er Aylık Faturalarla Tahakkuk Yapılır Gerçekleştirme Görvlisinim Konrtolü ve Onayı Ödeme Onaya Gönderilir Ödeme Yapılmak Üzere Strateji Gel. Daire Başkanlığına Gönderilir Soru (Avans Mutemedi) Kontrol Eden Onaylayan

6 SU VE DOĞALGAZ ALIMININ İŞ AKIŞ ŞEMASI in Adı Su ve Doğalgaz Tahakkukunun Yapılması Gerçekleştirme Görevlisi (Avans Mutemeti) Harcama Yetkilisi İlgili ce Talep Edilir Talep Edilen İhtiyaç İçin Evrakları Düzenlenir Talep Edilen Miktar ve Evraklar Kontrol Edilir. Uygun Görülürse Onaya Gönderilir Onaylana Evraklar Avans Açılabilmeesi İçin İdari ve Mali işler Daier Başkanlığına Avans Açılır Avans Açıldıktan Sonra İdari ve Mali işler Daier Başkanlığınadan Ödeme Belgesi ve Dekont Alınarak Bankaya Gidilerek SU ve DOĞALGAZ Alınır Alındı Dekontları Avans Kapatmak İçin İdari ve Daire Başkanlığına Teslim Rdilir Alınan SU ve DOĞALGAZ İlgili e Teslim Edilir. Gerçekleştirme Görevlisi (Avans Mutemedi) Harcama Yetkilisi

7 Telefon Tahakkukunun İş Akış Şeması in Adı Telefon Faturalarının Tahakkuku (Avans Mutemeti) Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi Aylık Faturalar Telekomdan, Dahili Telefonların Detaylı Faturası Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından Gelir Faturalar Detaylı İncelenir, Ödeme Tablosu Yapılır, Kontrol Edilir ve İçin İlgili Amirleren Faturalar Kopntol Edilir Faturada Normal Görüşmelerden Farklı Gelmişise İlgili Memurları Uyarılır Onaylanan Faturlar Tahakkuku Yapılır. Ödeme Yapılması İçin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca Ödemesi Yapılır (Avans Mutemedi) Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi

8 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin İş Akış Şeması in Adı Laboratuv Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Bodrolarının Hazırlanması ar Yöneticisi (Avans Mutemedi) Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi İmza Çizelgesi Laboratu var Görevlisi Denetimi nde Öğrencile r Tarafında n Günlük İmzalanır Aylık İlgili e Gönderili İmza Çizelgesi ve Çalışma Planı Kontrol Bodroları Düzenlenir Kontrolüne ve Onayı Onaylanan Bodro, Çalışma Planları ve İmza Çizelgeleri Taratılarak EBYS den Üst Yazı İçin Tekrar Onayı Ödeme Yapılmak Üzere Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına Başkanlığına Gönderilir Gazi Eğitim Fakültesinde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrenciler Biyoloji, Fizik, Kimya,Bilgisayar Labaratuvarlarında ve Anaokulunda Ücretli Olarak Çalışmaktadırlar Laboratu var Yöneticis (Avans Mutemedi) Kontol Eden Onaylayan Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR DEKAN (Uhd.)

9 in Adı Resmi Posta Pulu Alım İş Akış Şeması Resmi Pota Pulu Alım İşi İhtiyaç Bildiren Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi Haberl eme in den in İhtiyaç Ödenek Tesbit Edilir. Avans Açılır Harcanma Talinatı Çıkarılır Kontrolü ve Onayı Açılan Avansla Muteme di Resmi Posta Pullar Avans Açılması İçin Strateji Geliş. Dairesi Başkanlığına PTT den Alınan Belgelerle Avansı Kapatmak İçin Ödeme Belgesi Kontolü ve Onayı Avans Kapatmak İçin Strateji Gel. Daire Başkanlığına Avans Kapatılı r İstekte Bulunan (Mutemet) Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR DEKAN (Uhd.)

10 SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI in Adı İhtiyaç Bildiren Dğrudan Temin Malzeme Alım İş Akış Şeması (Piyasadan Temin) Gerçekleştirme Görevlisi (Avans Mutemedi) Harcama Yetkilisi İlgili Tarafand an İhtiyaç Gerçekleştirme Görevlisinin Onayı in İhtiyaç Ödeneği Tesbit Edilir. Gerçekleştirme Görevlisinin Onayı Görevli Memurlarca Piyasa Araştırması Yapılır,Yaklaşık Maliyet Tesbit Edilir. Onaya Malzeme Temin Edilir İşin Eksiksiz Yapıldığı ve Çalışır Durumda Teslim Alındığı İlgili e Teslim Edilir Tahakkuk Yapılır Ödeme Onayına Gönderilir Kontrol Faliyetleri 1- Etkili Piyasa Araştırması Sayılı Kanundaki Standart Formların Hazırlanması Sayıl Kanundaki Kontrol Belgelerine Uygunlugu Sağlanması 4- Süreç Takibinin Yapılması 5-Doğru Hesaplama 6- Sıkı Belge Kontrolü 7- Süre ve Mikterın Kontrolü Gerçekleştirme Görevlisinin Onayı Ödeme Yapılmak Üzere Strateji Gel. Dairesi Bakanlığına İstekte Bulunan Kontrol Eden Fakülte Skreteri (Avans Mutemedi) Onaylayan DEKAN (Uhd.)

11 Asansör ve Kazan Dairesi Yıllık Bakım Sözleşmesi İş Akış Şeması in Adı Asansör ve Kazan Dairesi Yıllık Bakım Sözleşmesi İlgili Görevlisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi Sözleşmeler Bitimine 1 Ay Kala İlgili Amirleri Yıllık Bakım Sözleşmel eri Biten (Asansör ve Kalorifer Kazanı v.s. ) Makinaları n Sözleşmel erini Yapmak Üzere Firmalarda Evraklar Kontrol Edilerek İlgili Makamlara Sunulur Tekliflerin ve Evrakların Kontrolü. En Uygun 3 Firmanın A sunumu Fakültemi z Sorumlu Teknisyen i Kontrolün de Firma Sorumlu Dekan Yardımcısı Tarafından Onaylanan Firmayla 1 yıl Süreliğine SÖZLEŞME imzalanır Aylık Teknisyen Raporlanı ve 3 er Aylık Faturalarla Tahakkuk Yapılır Gerçekleştirme Görvlisinim Konrtolü ve Onayı Ödeme Onaya Gönderilir Ödeme Yapılmak Üzere Strateji Gel. Daire Başkanlığına Gönderilir Soru (Avans Mutemedi) Kontrol Eden Onaylayan Fakülte Sektreteri DEKAN (Uhd.)

12 SU VE DOĞALGAZ ALIMININ İŞ AKIŞ ŞEMASI in Adı Su ve Doğalgaz Tahakkukunun Yapılması Gerçekleştirme Görevlisi (Avans Mutemeti) Harcama Yetkilisi İlgili ce Talep Edilir Talep Edilen İhtiyaç İçin Evrakları Düzenlenir Talep Edilen Miktar ve Evraklar Kontrol Edilir. Uygun Görülürse Onaya Gönderilir Onaylana Evraklar Avans Açılabilmeesi İçin İdari ve Mali işler Daier Başkanlığına Avans Açılır Avans Açıldıktan Sonra İdari ve Mali işler Daier Başkanlığınadan Ödeme Belgesi ve Dekont Alınarak Bankaya Gidilerek SU ve DOĞALGAZ Alınır Alındı Dekontları Avans Kapatmak İçin İdari ve Daire Başkanlığına Teslim Rdilir Alınan SU ve DOĞALGAZ İlgili e Teslim Edilir. Gerçekleştirme Görevlisi (Avans Mutemedi) Harcama Yetkilisi DEKAN (Uhd.)

13 Telefon Tahakkukunun İş Akış Şeması in Adı Telefon Faturalarının Tahakkuku (Avans Mutemeti) Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi Aylık Faturalar Telekomdan, Dahili Telefonların Detaylı Faturası Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından Gelir Faturalar Detaylı İncelenir, Ödeme Tablosu Yapılır, Kontrol Edilir ve İçin İlgili Amirleren Faturalar Kopntol Edilir Faturada Normal Görüşmelerden Farklı Gelmişise İlgili Memurları Uyarılır Onaylanan Faturlar Tahakkuku Yapılır. Ödeme Yapılması İçin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca Ödemesi Yapılır (Avans Mutemedi) Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi DEKAN (Uhd.)