2011 PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 PERFORMANS PROGRAMI

2

3 MEMLEKET MUTLAKA MODERN,MEDENİ VE YENİ OLACAKTIR.BİZİM İÇİN BU HAYAT DAVASIDIR...

4

5 HASAN KARABAĞ MAKİNA MÜHENDİSİ BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI

6

7 BAYRAKLI BELEDİYESİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS ÜYELERİ Ali ALAN Asiye YILDIRIM A.Bünyamin COŞKUN Cemal EROĞLU Cindi Can POLAT Ertuğrul SİVRİOĞLU Fahrettin ORANDI Gaffar AKKEL Hamza IŞIK Hatice TATLI Hıdır AKGÜN İsmail USTA

8

9 BAYRAKLI BELEDİYESİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS ÜYELERİ Levent ÖLÇER Mehmet Ali AÇIK Mehmet ARITMAN Mustafa DOĞAN Pınar SUSMUŞ Recep KAZAN Remzi PALABIYIK Rıza URHAN Selahattin ASLAN Serpil KAZAS Veli TOPAL Yüksel TÜRKER

10

11 BAYRAKLI BELEDİYESİ AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ Ali ASLAN Ali KÖKOĞUZ Baki DURMUŞ Ender DOĞAN Gülden HAN Hakan YILDIZ Hüsnü BOZTEPE Kemal BÜYÜKKESİM İpek ÖZGÜR Mehmet ÇALMAZ Murat AKDEMİR Nesrin İLHAN M.Kemal DEMİREL

12

13 BAŞKANIN SUNUŞU 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de Stratejik plana uygun performans esaslı bütçeleme sistemidir. Bayraklı Belediyesi yılı stratejik planımızın yılı yıllık uygulama programında stratejik amaç ve hedeflere ilişkin yıllık performans hedefleri, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans programlarının en önemli yönlerinden biri yapılacakların net, yıl bazında ölçülür olması ve bütçenin daha verimli kullanımının sağlanmasıdır. Yaptığımız çalışmalar süresince bu Programın ölçülmesini, analizlerinin yapılarak raporlanmasını, belirli göstergeler çerçevesinde değerlendirilerek takip edilmesini hedef faaliyetler içine alırken, misyonumuz gereği ve vizyonumuz ışığında halkımızın bizden beklentilerini karşılayacağız. Hedeflerimize ulaşmak için, başlatmış olduğumuz çalışmalarımızın ikinci yılında önemli aşamalar kaydederek gelecekte yapacaklarımızın güvencesini verme gayreti içerisinde olduk.hedeflere ulaşmada bütçenin rakamsal büyüklüğü yerine, kaynakların halkın beklentileri doğrultusunda daha verimli kullanılmasını önemsemekteyiz. Günümüz koşullarında, halkımızın yaşadığı zorlukların ve taleplerin bilincindeyiz. Belediyemiz Bayraklı halkının yanı başında olma çabasını sürdürürken, başta meslek kursları kentsel dönüşüm ve sosyal alanlar gelmek üzere Bayraklının faydalanacağı yatırım ve faaliyetlere hız vererek hizmet etmeye devam edeceğiz. Birlikte yürüteceğimiz tüm çalışmalarımızda Halkımızın, Meclisimizin ve çalışanlarımızın Bayraklı için yapacakları katkılar için şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi Belediye Başkanı

14

15 İÇİNDEKİLER -GENEL - BİLGİLER A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... B-Teşkilat Yapısı... C-Fiziksel Kaynaklar... 5 D-İnsan Kaynakları... -PERFORMANS - BİLGİLERİ A-Temel Politika ve Öncelikler... 5 B-Vizyon,Misyon,Amaçlar ve Hedefler... 6 C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler... D-İdarenin Toplam Kaynak ihtiyacı EKLER - Ek--Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo TABLOLAR Tablo : Ofis ve Büro Makinaları Demirbaş Listesi... 6 Tablo : Bayraklı Belediyesi ne Ait Hizmet Binaları Listesi... 7 Tablo : Bayraklı Belediyesi ne Ait Lojman-Dükkan Niteliğindeki Diğer Bina Listesi... 8 Tablo 4: Bayraklı Belediyesinin Sahip Olduğu Araçların Listesi... 9 GRAFİKLER Grafik : Bayraklı Belediyesinin Personel Yapısı... Grafik : Bayraklı Belediyesindeki Personel İstihdam Şekli... Grafik : Personel Eğitim Durumu... 4 Grafik 4: Personel Yaş Durumu... 4

16

17 I-GENEL BİLGİLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 59 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Madde 4 - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir,her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (İptal fıkra: Anayasa Mah.nin tarihli ve E. 005/95, K. 007/5 sayılı Kararı ile.)hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.456 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.(ek fıkra: S.K/9/a.mad) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Belediyelerin Yetki ve İmtiyazları Madde 5 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz,su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek;kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f ) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek,tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek.

18 j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı(lpg) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f ) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danışmayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan Muafiyetler Madde 6 - Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları (Ek ibare: 04/06/ S.K./.mad) katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

19 Stratejik Plan ve Performans Programı Madde 4 - Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu Madde.- Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir. Madde 5.g) Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır. Madde 9. Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar B- TEŞKİLAT YAPISI 009 yılında Bayraklı Belediyesi Mevcut yirmi iki müdürlükle faaliyetlerini sürdürmekte olup 00 yılında İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kurulması ile müdürlük sayısı yirmi üçe çıkmıştır. Aşağıdaki organizasyon şemasında da görüldüğü üzere beş müdürlük direkt Başkana bağlıyken diğer müdürlükler konusunda yetkin Başkan Yardımcılarına bağlanmıştır. Bayraklı belediyesinin kurumsal yapısında yer alan müdürlük şu adlar altında düzenlenmiş durumdadır: Hukuk İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Planlan ve Proje Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Kent Yenileme ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü Kent Yenileme ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

20 İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ BAYRAKLI BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI Hasan KARABAĞ BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yıldırım AYAZ Başkan Yardımcısı Bahar ERDİCAN Başkan Yardımcısı Temizlik İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Ruhsat Denetim Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Kent Yenileme ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 4

21 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR - Belediyenin Teknik ve Teknolojik Altyapısı Belediyemizin bilgisayar sistemi, altyapısında bulunan adet fiziksel server ile hizmet vermektedir. Bunlar file server, domain controller ve isa server kurulu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sanallaştırma yapılarak fiziksel bir server üzerinde birden fazla sanal server çalıştırılmaktadır. File server üzerinde Linux kurularak daha iyi performans alınması ve virüs tehdidinin mümkün olduğunca aza indirgenmesi sağlanmıştır. Belediyede merkez olarak Çamkıran hizmet binası seçilerek sistem odası burada konumlandırılmıştır. Merkez binaya alınan 0 mbit bağlantı üzerinden Osmangazi ve Bayraklı binaları arasında fiber optik, Postacılar binası arasında ise GSHDSL bağlantı kurularak otomasyon programının mümkün olan en hızlı şekilde kullanılması sağlanmıştır. Az sayıda bilgisayarın olduğu birimlerde ise ADSL bağlantı yapılarak internet hizmeti ve otomasyon programını kullanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca merkez binada internet, 5 mbit hızındaki bir fiber optik bağlantı ile sağlanmaktadır. Diğer hizmet binası merkez bina üzerinden internete bağlanmaktadır. Belediyemizin binalarında güvenlik kameraları kurulu olup 4 saat kayıt yapmaktadır. Kamera görüntülerinin web sayfası üzerinden de izlenebilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Belediyemize ait web sayfası bilgi işlem birimimizce oluşturulmuş olup, diğer müdürlüklerden gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemesi yapılmaktadır. Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan mevcut otomasyon sistemi, mevzuata ve birim ihtiyaçlarına göre yazılımcı firma ile irtibat kurularak güncellenip geliştirilmektedir. Programda veri yapısı olarak DB kullanılmaktadır. Mevcut bilgiler NAS Server kullanılarak periyodik olarak yedeklenerek güvenlik altına alınmaktadır. Otomasyon paketi içersinde yer alan bazı önemli uygulamalar şöyledir: -Kişi Kişi Kurum Kurum İşlemleri İşlemleri Modülü Modülü -İmar İmar ve Numarataj ve Numarataj Modülü Modülü -Tahsilat Tahsilat Modülü Modülü -Gelir Ortak İşlemler Modülü -Emlak Vergisi Modülü -Çevre Temizlik Vergisi Modülü -İlan ve Reklam Vergisi -Harcamalara Katılma Payı Gelir Ortak İşlemler Modülü Emlak Vergisi Modülü Çevre Temizlik Vergisi Modülü Modülü -Eğlence Vergisi Modülü Modülü -Elekt.Hava Gazı Tük. Ver. İlan ve Reklam Vergisi Modülü Eğlence Vergisi Modülü Harcama Katılma Payı Modülü -Para Cezaları Modülü Modülü -İş Yeri Ruhsatları Modülü -Umuma Para Cezaları Ait İşgal Modülü Modülü -Pazar Elekt.Hava Yerleri Modülü Gazı Tük. Ver. -Evlendirme İş Yeri Modülü Ruhsatları Modülü Modülü Umuma Ait İşgal Modülü -Sosyal Yardım Modülü Sosyal Yardım Modülü Pazar Yerleri Modülü -Analitik Bütçe Modülü Analitik Bütçe Modülü -Tahakkuk Evlendirme Esaslı Muhasebe Modülü Modülü Tahakkuk Esaslı Muhasebe -Taşınmaz Modülü Mal Kayıtları -Ödenek Takibi Modülü -Taşınır Taşınır Mal Mal Kayıtları Kayıtları Modülü Modülü Modülü Taşınmaz Mal Kayıtları Modülü -Satın Alma Modülü -Kurum Kurum Abonelikleri Modülü Modülü-Personel Personel Memur Memur Modülü Modülü -Personel İşçi Modülü -Meclis Meclis Üyeleri Üyeleri Modülü Modülü -Hukuk Hukuk Modülü Modülü Ajanda Modülü -Ajanda Modülü İmar Af Modülü -İmar Af Modülü Yazı İşleri Modülü -Yazı İşleri Modülü Yönetim Modülü -Yönetim Modülü -Meclis, Meclis,Encümen Toplantıları Toplantıları Modülü Modülü Elektronik Belge Yönetim Modülü -Elektronik Belge Yönetim Modülü 5

22 Tablo : Ofis ve Büro Makinaları Demirbaş Listesi Demirbaşın Adı Miktarı Birimi Bilgisayar ve Ekipmanları 7 Adet Bilgisayar Destekli Cihazlar 9 Adet Yazıcı ve Okuyucular 56 Adet Klavye,Monitör ve Fare Çoklayıcıları 0 Adet Fotokopi Makinaları 0 Adet Telefonlar 548 Adet Network Cihazları 9 Adet Sunum Cihazları,Ses,Görüntü Cihaz ve Aletleri Hazırlama ve Dizgi Cihaz ve Aletleri 7 Adet Hesaplama Makinaları 60 Adet Havayı Isıtma,Soğutma,Havalandırma ve Nemlendirme Cihazları 97 Adet 6

23 -Bayraklı Belediyesi ne Ait Taşınmazlar Bayraklı Belediyesi ne ait taşınmazların ayrıntısı, hizmet binaları, arsa ve binalar, lojman, dükkan niteliğindeki diğer binalar ayrımı esas alınarak, aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. Tablo : Bayraklı Belediyesi ne Ait Hizmet Binaları Listesi HİZMET BİNASI ADI Postacılar Mah. Düğün Salonu Bayraklı Şube Müdürlüğü Bayraklı Yüzme Havuzu Şehit Ümit Boz Sosyal Spor Tesisleri Semt Kütüphanesi Onur Mahallesi Bel. Hizmet Binası Hizmet Binası Çiçek Mahallesi Açık Hava Tiyatrosu Aydın Güven Gürkan Kültür Merkezi Adalet Mahallesi Sağlık Evi 75. Yıl Mahallesi Sağlık Evi Postacılar Mahallesi Sağlık Evi İhsan Alyanak Kültür Merkezi Doğançay Belediye Hizmet Binası Cengizhan Mahallesi Belediye Hizmet Binası 5 Adet Muhtarlık Binası Sağlık İşleri Müdürlüğü Çamkıran Kadın Dünyası Osman Gazi Hizmet Binası TOPLAM: ADRESİ ADA PARSEL M Sokak No:4 606 Sokak No:4 Bayraklı Altınyol Üzeri Bayraklı 65/4 Sokak No:0/ Bayraklı 7 Sokak No:5 Nafiz Gürman 770 Sokak: No: Onur Mahallesi 07 Sokak No:5 Çiçek Mahallesi Yamanlar Mahallesi 084/ Sokak No:40 Bayraklı 64 Sokak No:0 Salhane 60/9 No:7 Bayraklı 765/5 Sokak No: Örnekköy /4 Sokak Çamkıran Osman Gazi

24 Tablo : Bayraklı Belediyesi ne Ait Lojman-Dükkân Niteliğindeki Diğer Bina Listesi LOJMANLAR ADRESİ ADA PARSEL M Nolu Mesken 78/5 No: Nolu Mesken 78/5 No: Nolu Mesken 78/5 No: Nolu Mesken 69/9 Sokak No: Nolu Mesken 40 Sokak No: Nolu Mesken 40 Sokak No: Nolu Mesken 40 Sokak No: Nolu Mesken 40 Sokak No: TOPLAM 977 DÜKKANLAR Zemin Kat Dükkan 78/0 Sokak Özkanlar Haşim İşcam Parkı İçindeki Sosyal Amaçlı Lokal Manavkuyu Osmangazi Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Parkı İçindeki Büfe Özkanlar 75/ Sokak No: TOPLAM Açık Alan 5 Kapalı Alan 85 8

25 Tablo 4: Bayraklı belediyesinin Sahip Olduğu Araçların Listesi SIRA NO PLAKASI MARKASI TİPİ MODELİ 5 KBB 48 OPEL VECTRA OTOMOBİL KBV 44 TOFAŞ DOĞAN OTOMOBİL AE 8004 RENAULT MEGANE OTOMOBİL AT 77 FORD TRANSİT 00 KAMYONET KDC 8 BMC MİNİBÜS KFK 06 BMC PRO 87 KAMYON KLJ 8 BMC PRO F 60 LDT KAMYON KDC 8 BMC - FATİH 70-5/SDT KAMYON S 590 BMC - FATİH 6-5/FDI KAMYON S 59 BMC - FATİH 6-5/FDI KAMYON UT 49 DAF 00 KAMYON UT 495 DAF 00 KAMYON UT 497 DAF 00 KAMYON U 5 BMC - FATİH 4-6/SDT KAMYON U 7 BMC - FATİH 4-6/SDT KAMYON AC 705 FORD TRANSİT CONNECT KAMYONET KRV 48 BMC LEVEND.8/BCK KAMYONET AC 050 BMC KAMYONET KRV 49 BMC.8/BCK KAMYONET KUS 0 BMC L-80 BCC KAMYONET 00 5 KPE 65 BMC LEVEND KAMYONET KUK 0 BMC L-80 BCC KAMYONET 00 5 KUK 67 BMC L-80 5 KAMYONET KRV 47 BMC LEVEND.8/BCK KAMYONET KAT 49 LEVEND.5 N AMBULANS KVS 98 FORD TRANSİT DİZEL 5 KAMYONET LN 46 FATİH F 0-6/SHT SU TANKERİ UT 698 DAF 600 KAMYON UT 70 DAF 600 KAMYON KDC 8 BMC - FATİH 0-08/FHK KAMYON UT 699 DAF 600 KAMYON AC 79 BMC - FATİH 70-5 KAMYON 99 5 AC 47 BMC - FATİH 75-5 KAMYON AC 0446 BMC - FATİH 70-5 KAMYON UT 9 DAF - 00 KAMYON UT 0 DAF - 00 KAMYON CJE 94 BMC - FATİH 00-08/FHX KAMYON KHT 7 BMC - FATİH 0-6/SHT KAMYON KKY 96 BMC - FATİH 0-6/SHT KAMYON UT 8 DAF - 00 KAMYON 986 9

26 SIRA NO PLAKASI MARKASI TİPİ MODELİ 4 5 KJS 54 BMC - FATİH 6-5 FHT KAMYON V 05 BMC - FATİH 45- FD KAMYON UT 50 DAF 00 KAMYON UT 499 DAF 00 KAMYON CJK 9 FATİH 00-6 KAMYON CDZ FATİH 00-6 KAMYON CDZ 4 FATİH 00-6 KAMYON CDZ 59 FATİH 00-6 KAMYON CJH 9 FATİH 00-6 KAMYON HFR RENAULT SW OTOMOBİL HJM RENAULT BROADWAY OTOMOBİL HMY 0 FORD TAUNUS GT OTOMOBİL AU 78 PEUGEOT BOXER MİNİBÜS AJR 59 BMC MİNİBÜS MİNİBÜS AU 85 FORD CONNECT KAMYONET AU 0 PEUGEOT PARTNER KAMYONET VZ 05 ÇİFT SIRA K. BMC KAMYONET VZ 8 ÇİFT SIRA K. BMC KAMYONET VD 0 BMC KAMYONET KAMYONET VC 97 BMC KAMYONET KAMYONET HFE 66 BMC KAMYONET KAMYONET AJ 877 BMC PRO KAMYON BRN 90 FATİH 6-5 KAMYON LT 457 FATİH 70-5 KAMYON BRN 87 FATİH 70-5 KAMYON BRN 88 FATİH 70-5 KAMYON BRN 9 FATİH 70-5 KAMYON HCY 4 FATİH 70-5 KAMYON UY 46 DAF 600 KAMYON HCY 9 FATİH 00-6 KAMYON HFE 70 FATİH 70-5 DAMPERLİ KAMYON UT 67 DAF 00 DAMPERLİ KAMYON AJ 944 FATİH DAMPERLİ KAMYON UY 4 DAF 500 MİKSER KAMYON UT 794 DAF 600 KANAL AÇICI KAMYON AG 665 BMC SU TANKERİ KAMYON UU 688 FİAT 697 ÇEKİCİ ARAÇ ÇEKİCİ NZ 977 FİAT 480 TRAKTÖR TRAKTÖR UT 67 DAF KAMYON EZ 55 RENAULT OTOMOBİL AU 85 FORD CONNECT KAMYONET 007 0

27 SIRA NO PLAKASI MARKASI TİPİ MODELİ 8 5 AU 66 RENAULT MEGANE OTOMOBİL AL 896 MAN OTOBÜS AE 980 ISUZU NPR KAMYON AE 946 ISUZU NPR KAMYON AE 9456 ISUZU NPR KAMYON AE 97 ISUZU NPR KAMYON BBY 84 FİAT LİNEA OTOMOBİL BYB 4 FİAT LİNEA OTOMOBİL BBY 98 FİAT LİNEA OTOMOBİL BAY 05 FİAT LİNEA OTOMOBİL BBY 04 FİAT LİNEA OTOMOBİL BYB 86 FİAT LİNEA OTOMOBİL ZC 984 FORD TRANSİT KAMYONET ZC 978 FORD TRANSİT KAMYONET ZC 958 FORD TRANSİT KAMYONET ZC 949 FORD TRANSİT KAMYONET ZC 98 FORD TRANSİT KAMYONET BBD FORD TRANSİT KAMYONET ZV 70 FORD TRANSİT KAMYONET ZV 68 FORD TRANSİT KAMYONET ZV 79 FORD TRANSİT KAMYONET ZV 74 FORD TRANSİT KAMYONET BBL 08 RENAULT OTOMOBİL HK 496 ISUZU KAMYONET S 6896 RENAULT KAMYONET S 6864 RENAULT KAMYONET S 6895 RENAULT KAMYONET S 6878 RENAULT KAMYONET S 6879 RENAULT KAMYONET 00 5 AL 546 RENAULT KAMYONET 00 5 AL 80 RENAULT KAMYONET 00 5 AL 64 RENAULT KAMYONET AL 09 RENAULT KAMYONET ALS 5 MERCEDES OTOBÜS APM 95 MERCEDES OTOBÜS V 95 BELDE OTOBÜS AR 75 FORD OTOBÜS AR 07 FORD OTOBÜS LF 5 HONDA MOTORSİKLET 00 5 LF 54 HONDA MOTORSİKLET 00 5 LF 550 HONDA MOTORSİKLET 00

28 SIRA NO PLAKASI MARKASI TİPİ MODELİ 5 KPY 9 FORD AMBULANS AL 98 BMC KAMYON CAT 48 BEKOLU KEPÇE İŞ MAKİNASI FİAT ALLIS GREYDER GREYDER CAT 955 PALETLİ KEPÇE İŞ MAKİNASI ATLAS COPCO KOMPRESÖR İŞ MAKİNASI PALME EL SİLİNDİRİ İŞ MAKİNASI FİAT ALLİS GREYDER CATERPILLAR İŞ MAKİNASI FORD İŞ MAKİNASI FİAT ALLIS İŞ MAKİNASI FİAT ALLIS İŞ MAKİNASI ATLAS COPCO X AS 85 KOMPRESÖR CASE 695 SR STD İŞ MAKİNASI CASE 580 SR STD İŞ MAKİNASI AMMANN 6- SİLİNDİR İŞ MAKİNASI CASE 440 MİNİ YÜK. İŞ MAKİNASI CASE 440 MİNİ YÜK. İŞ MAKİNASI 009 D-İNSAN KAYNAKLARI Belediyenin personel yapısına bakıldığında, belediyenin toplam çalışanı arasında;9 memur, işçi ve 49 sözleşmeli personelin çalıştığı görülmektedir. Personelimizin genel dağılımı ve istihdam şekli ve öğrenim durumlarını gösterir. Grafikler aşağıya çıkartılmıştır.

29 Grafik : Bayraklı Belediyesinin Personel Yapısı Personel Statülerine Göre Cinsiyet Dağılımı Grafik : Bayraklı Belediyesindeki Personel İstihdam Şekli Personel İstihdam Şekli

30 Grafik : Personel Eğitim Durumu Personel Eğitim Durumu Grafik 4 : Personel Yaş Durumu Personel Yaş Durumu 4

31 II-PERFORMANS BİLGİLERİ A-Temel Politika ve Öncelikler.Etkin, verimli ve rasyonel kaynak kullanımı ile kamu hizmetlerinin yürütülmesi.sosyal Belediyecilik anlayışının hâkim kılınması.şeffaf Yönetim anlayışının benimsenmesi 4.Katılımcı ve Adil Yönetim 5.Yapılan Tüm çalışmalarda Çevreye Saygılı olunması 6. Organizasyon yapısının gözden geçirilmesi 7.Tarih ve Doğa mirasına sahip çıkılması 8. Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi 9. Hizmet içi eğitimle personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek 0. Mevcut Belediye gelirlerinin artırılması ve zamanında tahsilât yapılması. Yeni gelir kaynakları üretilmesi. Sosyal Belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesi için engelliler ve ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi. Gönüllüler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılması 5. Sosyal güçsüzlere yönelik destek, eğitim, yönlendirme ve tesisleşme çalışmaları yapılması 6. Başta TOKİ olmak üzere ilgili kamu kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliği yapılması 7. Yeşil alanları fazla yeni toplu konut alanları üretilmesi 8. Sorunlu alanların tespiti ve önceliklerin belirlenmesi 9. Kent estetiği ve kentsel dönüşüm için uygulama standartları belirlenmesi 0. Kentsel dönüşümün ekonomik, sosyal ve kültürel projelerle desteklenmesi. Arşivin daha modern bir sisteme kavuşturulması için uygun bir mekânın tahsis edilmesi.belediye arşiv sisteminin oluşturulmasında elektronik ve dijital sistemlerden yararlanılması. İhtiyaç duyulan yeni tesislerin hizmete açılmasının sağlanması 4. Kültür, sanat ve sportif etkinlikler düzenlenmesi 5. Kent kültürü ve kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması 6. Kentin tanıtılması 7. Kültürel ve sanatsal çalışmalarda STK lar ve diğer kurumlarla işbirliği 8. Kentteki mevcut parkların yeni bir estetik anlayışla modernize edilmesi, yeni ve geniş park alanları oluşturularak, tesis edilmesi 9. Altyapısı eksik mahallelerimizde altyapının bir an önce tamamlanması için Büyükşehir ve ilgili kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde olunması 0. Yol, asfalt, parke kaplama çalışmalarında eksikliği olan mahallelere ağırlık verilmesi. Plan revizyonlarının yapılması 5

32 B - MİSYON VE VİZYON, AMAÇ VE HEDEFLER MİSYONUMUZ Bayraklının sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası insan odaklı çağdaş kentsel dönüşümle, çevreye saygılı modern ve estetik imar alanları açarak korumak ve Bayraklı halkına çağdaş belediyecilik hizmetleri sunmaktır. VİZYONUMUZ İnsan odaklı, çevreye ve tarihe saygılı yönetim anlayışıyla, yaşam standartları yükselmiş, Turizm ve Ticaret merkezi olmak. İLKELERİMİZ. İnsan odaklı olmak. Adil ve tarafsız olmak. Güvenilir olmak 4. Dürüstlük 5. Çağdaşlık 6. Katılımcılık 7. Şeffaflık,hesap verebilirlik,açıklık 8. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak 9. Güler yüzlü,hoşgörülü ve hızlı hizmet sunmak 0. Tarihi ve kültürel mirasın korunması. Doğaya ve çevreye saygı. Çalışan memnuniyetini ve mükemmeliyetini gözetmek. Sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmek 4. Bilim ve teknolojinin imkanlarından yararlanmak 5. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlu,kendi içinde eşgüdümlü olmak 6

33 STRATEJİK ALAN : KURUMSAL YAPI Stratejik Amaç : Etkin,Verimli ve Kaliteli Hizmet Üretimi İçin Güçlü Bir Kurumsal Yapının Oluşturulması ve Geliştirilmesi Hedefler AMAÇLAR AMAÇLAR VE HEDEFLER VE HEDEFLER Bayraklı Belediyesinin iç ve dış çevre şartları analizinde elde edilen veriler ile Belediyemizin misyon, vizyon ve ilkeleri değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönemde (ilgili kanunda tanımlanan görevleri kapsamında) aşağıda belirtilen alanda belediye çalışmalarının yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir. Bayraklı Belediyesi orta ve uzun vadede ulaşılması hedeflenen 4 Stratejik amaç ve bu amaçlara ulaşmak için 9 Stratejik Hedef belirlemiştir... Belediye Çalışanlarının Niteliklerini Geliştirmek.. Kurumsal Olarak Teknolojiden Faydalanma Düzeyini Arttırmak.. Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişimi Geliştirmek.4. Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek.5. Kurum Faaliyetlerinin Yasal Takibinin Yapılması STRATEJİK ALAN : ÇEVRE SAĞLIĞI Stratejik Amaç : Hemşerilerimizin İçinde Yaşamaktan Onur ve Zevk Duyacakları Bir Çevre Sağlamak Hedefler.. Çevre Sağlığı Açısından Tehdit Oluşturan Tüm Unsurları Denetleyip Kontrol Altına Almak... Sağlıklı ve Kontrollü Bir Hayvan Popülasyonu Oluşturarak,Çevre ve Halk Sağlığı Açısından Riskleri Azaltmak... İlçede Her Anlamdaki Kirliliği Önlemek.4. Kentin Estetik Seviyesi Yükseltilerek İdeal Bir Kent Oluşturmak.5. Hemşerilerimizde Çevre Bilincini Arttırmak.6. Mevcut Yeşil Alanlar Korunup,Her Yıl Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı Arttırılarak Daha Yaşanabilir Bir Kent Yaratmak 7

34 STRATEJİK ALAN: İNSAN SAĞLIĞI Stratejik Amaç. Yasalarla Verilmiş Olan Yükümlülüklerin Yanı Sıra Sağlığın Bütüncül Yapısını Ve Hizmet Sunumunda Bilimsel Gerçekleri Temel Alan Bir Bakış Açısı İle Hemşerilerimizin Bireysel Ve Toplumsal Sağlıklarını Korumak Ve Geliştirmek Hedefler.. Koruyucu Sağlık Hizmetlerimin Verilebilmesi İçin Var Olan Sağlık Evlerinde Hizmet Sunumuna Başlamak.. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri ve Cenaze İşlemlerini Planlı Bir Şekilde Yürütmek.. Gıda Denetimlerini Arttırmak.4. Ortak Çalışmalar Yürütülebilecek Tüm Paydaşlarla Koordinasyonun Sağlanması STRATEJİK ALAN: KENTSEL ALTYAPI Stratejik Amaç 4. Kentlerin Gelişmişlik Düzeyi Göstergelerinden Olan Altyapıyı İlgili Kurum Ve Kuruluşlarla Koordineli Bir Şekilde Tamamlamak Hedefler 4.. Ömrünü Tamamlamış Alt Yapı Tesislerinin Yenilemek ve İhtiyaç Olan Bölgelere Yenilerini Yapmak Stratejik Amaç 5. Türkiye nin Üçüncü Kalabalık Şehri Olan İzmir de Bugün Var Olan ve Gelecekte Meydana Gelmesi Muhtemel Trafik Sorunlarını Çözmek Hedefler 5.. Dağınık Durumda Olan ve Aralarında Coğrafik Engellerin Bulunduğu Bayraklı Mahallelerinin Bütünlüğü Açısından Önemi Yüksek Olan Ulaşımı İyileştirmek Ve Trafik Kazalarını Azaltmak 8

35 STRATEJİK ALAN: İMAR ve ŞEHİRCİLİK Stratejik Amaç 6. Kentte Yaşam Kalitesini Arttırıp, Herkesin Yaşamını Kolaylaştırmak ve Düzenli Çağdaş Bir İlçe Yaratmak Hedefler 6.. Sürekli ve Etkin Denetim Yaparak Kaçak Yapılaşmaya İzin Vermemek 6.. Kent Yenileme ve Sağlıklaştırma Projelerini 5 Yıl İçinde Hayata Geçirmek Sonuna Kadar İmar ve Şehircilik Uygulamalarının Sayısal Ortamda Takibini Yapmak STRATEJİK ALAN: EĞİTİM Stratejik Amaç 7. Bayraklının Eğitim Kalitesini Yükseltmek 7.. Mevcut Eğitim Kurumlarının İyileştirmek ve Yenilerini Kazandırmak STRATEJİK ALAN: SPOR Stratejik Amaç 8. Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur Atasözünden Hareketle Kentimizdeki Spor Yapılabilecek Alan ve Spor Merkezlerini Sayı ve Kalite Olarak Artırarak Daha Fazla Kişinin Spor Yapmasını Sağlamak Hedefler 8.. Mevcut Spor Alanlarının Bakımını Yapmak ve Yeni Spor Alanları Yapmak 8.. Kent Halkının Sportif Faaliyetlerden Daha Fazla Faydalanmasını Sağlamak 8.. Spor Kulüplerine Destek Vermek 9

36 STRATEJİK ALAN: DOĞAL AFETLER Stratejik Amaç 9. Afetler Meydana Gelmeden Gerekli Hazırlıkları Yapmak Gerekli Önlemleri Almak, Afet Sonrası Tüm İhtiyaçların Karşılanması İçin Çalışmaları Planlamak ve Uygulamak Hedefler 9.. Belediye Acil Durum Planını Hazırlamak 9.. Deprem Riski Yüksek Bölge ve Binaları Belirlemek 9.. Olası Afet Zararlarının Azaltılması İçin Belediye Çalışanlarına ve Bayraklı Halkına Temel Afet Eğitimlerini Vermek STRATEJİK ALAN: SİVİL TOPLUM VE BAYRAKLI HALKI İLE İLİŞKİLER Stratejik Amaç 0. Katılımcı Yönetim Ve Şeffaflık Anlayışımız Gereği Olarak Tüm Dış Paydaşlarımızla İlişkilerimizi Daima Canlı Tutmak Hedefler 0.. Bayraklıyla İlgili Kararlar Alınırken Kentimizdeki Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Demokratik Kitle Örgütleri, Odalar ve Derneklerle Görüşülüp Görüş Birliğine Varmak STRATEJİK ALAN: KENT EKONOMİSİ Stratejik Amaç. Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi Yoluyla Bayraklının Refah Düzeyini Arttırmak Hedefler.. Kentimizde Bulunan Doğal, Tarihi ve Mesire Alanlarını Korumak, Geliştirmek ve Tanıtımını Yapmak.. Mevcut Yatırım Alanlarını Geliştirmek, Çağdaş Görünüme Kavuşturmak.. Yeni Yatırım Alanlarının Tespit ve Teşvik Etmek.4. Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanmak 0

37 STRATEJİK ALAN: KÜLTÜR- SANAT Stratejik Amaç. Bayraklı Halkını Bilinçlendirmek Ve Kültürel Açıdan Daha Yüksek Seviyelere Ulaştırmak Hedefler.. Kentlilik Bilincini Oluşturmak İçin Çeşitli Etkinlikler Düzenlemek.. İlçemizi Tanıtıcı Etkinlikler Düzenlemek ve Katılımı Sağlamak.. Kültürel Faaliyetlere Erişimi Kolaylaştırmak STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK Stratejik Amaç. Sosyal Barışı Tesis Etmek Hedefler.. Bayraklı Sakinlerinin Tümümün Temel İnsani İhtiyaçlarını Karşılamak.. Engellileri Sosyal Yaşama Kazandırmak STRATEJİK ALAN: TURİZM Stratejik Amaç 4.Tarihi Mirasımıza Sahip Çıkarak Bayraklıyı Tarih ve Kongre Turizmi Merkezi Haline Getirmek Hedefler 4.. Kent İçindeki Tarihi Dokunun ve Tarihi Kent Mekânlarının Belirlenmesi, Korunması, İyileştirilmesi ve Geleceğe Taşınmasını Sağlamak 4.. Kıyı şeridinin turizme kazandırılması

38 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef- BAYRAKLI BELEDİYESİ Etkin, Verimli Ve Kaliteli Hizmet Üretimi İçin Güçlü Bir Kurumsal Yapının Oluşturulması Ve Geliştirilmesi Belediye Çalışanlarının Niteliklerini Geliştirmek Performans Hedefi- Kurum çalışanlarının en üst kalitede hizmet verebilmelerinin sağlanması Belediyemiz personelinin kendi uzmanlık alanları ile ilgili daha hızlı, etkin, verimli, çağdaş ve kaliteli hizmet sunması amaçlanmaktadır. Performans Göstergeleri Kurum içi eğitim semineri sayısı 0 Kurum içi eğitim ve seminerlere katılım oranı %50 4 Katılımda bulunulan kongre, seminer ve eğitim sayısı Bilgisayar eğitimi verilen personelin toplam personele oranı Vatandaş memnuniyeti %75 %50 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı Kurum içi Eğitim ve Seminerlerin düzenlenmesi , ,00 4 Ulusal / Uluslar arası kongre seminer ve eğitimlere katılımın sağlanması İlgili birimlere kullanmaları gereken bilgisayar programları hakkında eğitim verilecektir. Belediyemiz hizmetlerinin daha kaliteli sürdürülebilmesi için teknik ve idari destek sağlanması 8.000, , , , , ,00 Genel Toplam ,00 00, ,00

39 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef- BAYRAKLI BELEDİYESİ Etkin, Verimli Ve Kaliteli Hizmet Üretimi İçin Güçlü Bir Kurumsal Yapının Oluşturulması Ve Geliştirilmesi Kurumsal Olarak Teknolojiden Faydalanma Düzeyini Arttırmak Performans Hedefi- Teknolojik alt yapının güçlendirilmesi ile kaliteli ve hızlı hizmet sunulması. Belediyemiz hizmetlerinin elektronik ortamda takibinin ve kontrolünün daha kolay yapılabilmesi, sunulan hizmetlerin daha hızlı, etkin, verimli olması amaçlanmaktadır. Performans Göstergeleri Alınan elektronik araç/gereç/tıbbi cihaz ve laboratuar cihazı sayısı 00 0 Bilgisayar, Yazıcı, Faks, Tarayıcı, Projeksiyon cihazı, Fotoğraf makinesi, Güvenlik kamerası, Video, Tıbbi cihaz ve Laboratuar cihazları, Ölçüm cihazları, Çizim cihazları vb ) Web sayfasının ziyaretçi sayısı İnternet üzerinden yeni verilmeye başlanan hizmet türü sayısı 6 İnternet üzerinden borç tahakkuku sorgulama ve tahsilât işlemlerinin yapılması, iş yeri ruhsat müracaatında bulunulabilmesi 4 Güvenlik kamerası sistemi kurulan pazar yeri sayısı 5 Kart Basımının Tamamlanması Oranı %00 6 Elektronik Arşiv sistemine geçiş oranı %50 Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Birimlerin işlemlerini elektronik ortamda yapabilmeleri için gerekli teknik altyapının , ,00 oluşturulması Belediyenin tanıtımı, duyuruları, haberleri, faaliyetleri ve internet üzerinden online hizmet sunulması için web sayfası tasarımının 7.000, ,00 geliştirilmesi ve kentlilerin katılımının arttırılması Belediyemiz Hizmet Binaları Arasında Özel Ağ ve İnternet aracılığı ile iletişimin sağlanması , ,00 4 Pazar yerlerinin güvenliğinin sağlanmasında güvenlik kamerası sisteminden faydalanılması , ,00 5 Tüm Pazarcılara Elektronik Pazarcı kartlarının düzenlenmesi 7.000, ,00 6 Elektronik arşiv sistemine geçilmesi , ,00 Genel Toplam ,00 00, ,00

40 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU TABLOSU Amaç- Hedef- BAYRAKLI BELEDİYESİ Etkin, Verimli Ve Kaliteli Hizmet Üretimi İçin Güçlü Bir Kurumsal Yapının Oluşturulması Ve Geliştirilmesi Kurum Kültürü Ve Kurumsal İletişimi Geliştirmek Performans Hedefi- Kurum personelinin çalışma şartları iyileştirilerek birbirleri ve kurumla iletişiminin güçlendirilmesi. Performans Göstergeleri Koroya katılan kişi sayısı Koroların verdiği konser sayısı ve Tiyatro 5 gösterisi sayısı Ödül verilen personel sayısı 5 4 Düzenlenen yarışma sayısı Personel Memnuniyeti anketi sayısı 6 Belediye Hizmet Binasının tamamlanması %40 %70 7 Alınan hizmet aracı sayısı 0 5 Faaliyetler Belediye konservatuarının kurulması, Türk Halk ve Sanat Müziği koroları konserleri ve Tiyatro oyunları gösterileri düzenlenmesi Personel motivasyonunu arttırmak için başarılı çalışanlara yasaların öngördüğü şekilde ödül verilmesi Personel Arasında şiir, makale, satranç, futbol vb. yarışmaları düzenlenmesi Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5.000, , , , , ,00 4 Personel memnuniyet anketi yapılması 6.000, ,00 5 Belediye Hizmet Binasının Yapılması , , Birimlerin Hizmetlerini etkin, daha hızlı ve verimli sunabilmeleri için gerekli ulaşım imkânlarının sağlanması Hizmet Binaları ve faaliyet alanlarının güvenliğinin sağlanması , , , ,00 Genel Toplam.8.000,00 00,00 00, ,00 4

41 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-4 BAYRAKLI BELEDİYESİ Etkin, Verimli Ve Kaliteli Hizmet Üretimi İçin Güçlü Bir Kurumsal Yapının Oluşturulması Ve Geliştirilmesi Belediyenin Mali Yapısını Güçlendirmek Performans Hedefi-4 Mevcut gelir kaynaklarından faydalanma oranı arttırılması ve yeni gelir kaynakları yaratılması Performans Göstergeleri Kayıtlı iş yeri sayısı Kayıt altına alınan satıcı sayısı Vadesi geçmiş alacakların tahsil oranı %60 4 Tahakkuk ve Tahsilât artış oranı %0 5 Belediye gayrimenkulleri üzerinde geliştirilen yatırım projeleri sayısı 6 Ecri misil ve Kira gelirindeki artış %60 %0 7 Kıyılan nikah sayısı 900 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Ruhsatsız işyerlerin kontrol altına alınması.500,00.500,00 Kaçak çalışan seyyar satıcılara pazarlarda yer vermek, pazarcıların vergiye tabi,meslek odalarında ve Belediyemizde kayıtlı olmasını sağlamak , ,00 Vadesi geçmiş ödenmeyen belediye alacaklarını yasal yolla tahsilinin.000,00.000,00 sağlanması 4 Tahakkuk ve tahsilatın arttırılması.000,00.000,00 Belediye gelirlerini artırmak amacı ile 5 belediye gayrimenkulleri üzerinde yatırım projeleri geliştirilmesi , ,00 Belediye Mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin üzerinde yer alan işgalci 6 kurumdaki kullanıcıların tespitinin 0.000, ,00 yapılarak yeni ecri misil ve kira geliri arayışında bulunmak 7 Evlendirme işlemlerinin yapılması.400,00.400,00 Genel Toplam 9.900,00 00,00 00, ,00 5

42 PERFORMANS HEDEFİ HEDEFİ TABLOSU TABLOSU Amaç- Hedef-5 BAYRAKLI BELEDİYESİ Etkin, Verimli Ve Kaliteli Hizmet Üretimi İçin Güçlü Bir Kurumsal Yapının Oluşturulması Ve Geliştirilmesi Kurum Faaliyetlerinin Yasal Takibinin Yapılması Performans Hedefi-5 Kurum Faaliyetlerinin Yasal Takibinin Yapılması Performans Göstergeleri Kurum içi Talep edilen hukuki görüşün 00% %00 karşılanma oranı Kurum içi denetleme sayısı 0 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam İlgili mercilerde kurumsal hak ve menfaatlerimizin en ileri düzeyde korunması, Tüm personeli bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetinde bulunulması , ,00 Birimlerin periyodik teftişlerinin yapılması 5.000, ,00 Genel Toplam ,00 00,00 00, ,00 6

43 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef- BAYRAKLI BELEDİYESİ Hemşerilerimizin İçinde Yaşamaktan Onur ve Zevk Duyacakları Bir Çevre Sağlamak Çevre Sağlığı Açısından Tehdit Oluşturan Tüm Unsurları Denetleyip Kontrol Altına Almak Performans Hedefi-6 Denetlemelerin etkinliğinin arttırılması Performans Göstergeleri Kaldırım işgallerinin önlenme oranı 80% %80 İşyeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilme oranı 500 %80 Dilenci sayısındaki azalma oranı 0% %0 4 Umuma açık yerlerde sağlığa uygunluk denetimi yapılması 000 %80 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kentteki yasa dışı kaldırım işgallerinin önlenmesi ve kentteki işyeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesi 0.500, ,00 Umuma açık yerlerde sağlığa uygunluk denetimi yapılması.500,00.500,00 Vatandaşın vicdani duygularını sömüren ve haksız kazanç sağlayan kişilere karşı mücadele edilmesi 750,00 750,00 Genel Toplam 4.750,00 00,00 00, ,00 7

44 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef- BAYRAKLI BELEDİYESİ Hemşerilerimizin İçinde Yaşamaktan Onur ve Zevk Duyacakları Bir Çevre Sağlamak Sağlıklı Ve Kontrollü Bir Hayvan Popülâsyonu Oluşturarak, Çevre ve Halk Sağlığı Açısından Riskleri Azaltmak Performans Hedefi-7 Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyonun oluşturulması Performans Göstergeleri Veteriner Binasının ve Hayvan Barınaklarının 00% %00 Tamamlanma oranı Doğançay da hazırlanan projede Veterinerlik hizmet binası ve hayvan barınağı yapılacaktır. Toplamda 5000 m alan içerisine yapılması planlanan projede idari bina, karantina gözlem, ortak yaşam alanı ve rehabilitiyasyon merkezi bulunacaktır. Rehabilite edilen hayvan sayısı Poliklinik hizmeti verilen hayvan sayısı Kısırlaştırılan hayvan sayısı Eğitim semineri sayısı İBB Koordinasyon toplantısı sayısı 4 7 Kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı Montajı Yapılan Beslenme Odağı sayısı 0 9 Alınan Acil Müdahale Aracı Sayısı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Veterinerlik Binası ve Hayvan Barınağının yapılması , ,00 Sahipli-Sahipsiz hayvanların Kısırlaştırılması, Rehebilite edilmesi ve Poliklinik hizmetlerinin 0.000, ,00 verilmesi Hayvanı olanlara, hayvan edinmek isteyenlere, ticari amaçlı hayvan satanlara, hayvan severlere, yerel hayvan koruma gönüllüleri ve muhtarlara 6.000, ,00 yönelik eğitim seminerleri verilmesi 4 İBB ile koordinasyonun sağlanması için toplantısı yapılması 00,00 00,00 5 Kuduz Aşısı Kampanyası Düzenlenmesi 5.000, ,00 Sokak Hayvanlarına Yönelik Beslenme Odakları 6 yerlerini Tespit edip Montajının Yapılması ve 0.000, ,00 Günlük Mama ve su ihtiyacının karşılanması 7 Hasta ve Yaralı Hayvanlar için Tam Teçhizatlı Acil Müdahale Aracı Alınması , ,00 Genel Toplam 69.00,00 00,00 00, ,00 8

45 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef- BAYRAKLI BELEDİYESİ Hemşerilerimizin İçinde Yaşamaktan Onur ve Zevk Duyacakları Bir Çevre Sağlamak İlçede Her Anlamdaki Kirliliği Önlemek Performans Hedefi-8 Katı atık toplama hizmetinin kesintisiz sunulması ve modernize edilmesi Performans Göstergeleri Vatandaşın katı atık toplama işinden duyduğu memnuniyet %80 Toplanan Atık pil Miktarı 800 kğ Ayrık çöp toplama ve geri dönüşüm konulu yapılan toplantı ve eğitim sayısı Katı atık toplama ve sokak süpürme hizmetinde çalışan kişi sayısı 70 5 Yer altına alınan konteynır sayısı 00 6 Bakım onarımı yapılan konteynır sayısı Alınan konteynır sayısı 50 8 Sinek ve karasinek hakkındaki şikâyetlerde ki azalma %80 Faaliyetler Katı atıkların 00 yılı sonuna kadar ilçenin yarısında her gün diğer yarısında gün aşırı toplanması Belediyemiz, İBB ve TAP üçlü protokol imzalanarak başta kurumumuz olmak üzere okullar, hastaneler, fotoğrafçılar ve muhtarlıklara atık pil toplama kutuları konulması Belediyemiz, ÇEVKO ve lisanslı atık toplayıcı firma arasında imzalanacak bir protokolle ayrık çöp toplama ve geri dönüşüm bilinçlendirme çalışmalarının başlatılması Kaynak İhtiyacı (TL) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı , , , ,00.000,00.000,00 4 Sokakların süpürülen miktarının artırılması.000,00.000,00 5 Yerleşim Bölgelerimizde uygun görülen noktalara yer altı konteynırı konulması , ,00 6 İlçedeki konteynır eksikliklerinin giderilmesi ve mevcut konteynırların bakım onarımının , ,00 yapılması 7 Sinek ve Karasineklerle Mücadelede edilmesi , ,00 Genel Toplam ,00 00, ,00 9

46 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef- BAYRAKLI BELEDİYESİ Hemşerilerimizin İçinde Yaşamaktan Onur ve Zevk Duyacakları Bir Çevre Sağlamak İlçede Her Anlamdaki Kirliliği Önlemek Performans Hedefi-9 Gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi Performans Göstergeleri Yapılan gürültü denetimi sayısı Şikâyetlerin sonuçlandırılma oranı 00% 00% Alınan teknik donanım sayısı 4 Tabela ve Reklam Elemanları hakkında yapılan işlem sayısı 0 0 Faaliyetler Gürültü denetimi için gerekli teknik alt yapının geliştirilerek denetimlerin arttırılması Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 0.000, ,00 İlan ve Reklam elemanlarının İ.B.Ş.B. İlan ve Reklam Yönetmeliğine uygun düzenlenmesini sağlayacak işlemlerin gerçekleştirilmesi Genel Toplam.000,00 00,00.000,00 0

47 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Hedef-4 BAYRAKLI BELEDİYESİ Hemşerilerimizin İçinde Yaşamaktan Onur ve Zevk Duyacakları Bir Çevre Sağlamak Kentin Estetik Seviyesi Yükseltilerek İdeal Bir Kent Oluşturmak Performans Hedefi-0 Mevcut kent dokusunu yenilemek Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri Düzenlenen park sayısı 5 Açıklama: Düzenlemesi yapılan tüm park, yeşil alan ve rekreasyonel alanlar ile imar planlarında park ve yeşil alan olarak belirlenmiş, mülkiyet problemi olmayan alanlara yapılacak park ve rekreasyonel alanların toplamıdır. Revize edilen park sayısı 5 0 Revize edilen sağlık ocağı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sayısı Faaliyetler Faaliyetler 0 Kaynak İhtiyacı (TL) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı Muhtelif mahallelerde ihale yoluyla park yaptırılması , ,00 Muhtelif mahallelerde parkların revize edilmesi , ,00 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bahçelerinin revize edilmesi , , Yıl Parkı'nın revize edilmesi 5.000, ,00 5 Onur Mah. su isale hattının revize edilmesi , ,00 6 Gümüşpala Mah. Abdullah Eymür Parkı'nın revize edilmesi 0.000, ,00 7 Emek Mah. 660 Sk./70 Sk. Parkı Projesi'nin yılı içerisinde bitirilmesi 0.000, ,00 8 Postacılar Mah. 767 Sk. Parkı Projesi'nin yılı içerisinde btirilmesi , ,00 9 Adalet Mah. 59/5 Sk. Parkı Projesi'nin yılı içerisinde bitirilmesi 5.000, ,00 0 Manavkuyu Mah. 74/ Sk. Parkı Projesi'nin yılı içerisinde bitirilmesi 5.000, ,00 Osmangazi Mah. 574/8 Sk. Parkı Projesi'nin yılı içerisinde bitirilmesi 0.000, ,00 Postacılar Mah Sk. Parkı Projesi'nin yılı içerisinde bitirilmesi 0.000, ,00 Osmangazi Mah. 574/4 Sk. Parkı Projesi'nin yılı içerisinde bitirilmesi 0.000, ,00 4 Osmangazi Mah. 67 Sk. ile 574/ Sk. Parkı Projesi'nin yılı içerisinde bitirilmesi 0.000, ,00 Genel Toplam.5.000,00 00, ,00

48 767 SOKAK PARKI 70 SOKAK PARKI 67 SOKAK PARKI (HOBİ BAHÇESİ YANI) PEYZAJ PROJESİ