İÇİNDEKİLER. 3.4 Proje ve Faaliyet Destekleme Önceki Yıl Destekleri Uygulama Yılı Destekleri... 22

Transkript

1 Sayfa 1 / 31

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR Giriş Yılı Öncelikleri Yılı Faaliyetleri Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri İnsan Kaynakları Faaliyetleri İç Kontrol Sisteminin İşletilmesi ve Denetim Faaliyetleri Taşınmaz ve Taşınır Mal ile Hizmet Temin Faaliyetleri İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri Planlama, Programlama ve Koordinasyon Planı Hazırlıkları ve sel Araştırmalar Kümelenme Faaliyetleri İşbirliği Ağları ve Proje Ortaklıkları Geliştirilmesi Girişimciliğin Geliştirilmesi Proje ve Faaliyet Destekleme Önceki Yıl Destekleri Uygulama Yılı Destekleri Yatırım Destek ve Tanıtım İzleme ve Değerlendirme PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU Gelecek İki Yıl İçin Öngörüler Ekler Faaliyet Takvimi (Gantt Şeması) Sayfa 2 / 31

3 ŞEKİLLER Şekil 1 Planı Vizyon, Amaç ve leri... 6 Şekil 2 GMKA Organizasyon Şeması... 7 TABLOLAR Tablo 1 Personel Giderleri... 9 Tablo 2 Eğitim Faaliyetleri... 9 Tablo 3 Yedek Ödenekler Tablo 4 İç Kontrol Sisteminin İşletilmesi ve Denetim Faaliyetleri Tablo 5 Demirbaş, Ekipman, Tüketim Malzemeleri ve Benzer Giderler Tablo 6 Medya Yoluyla Tanıtım, İletişim ve Yatırım Stratejisi Tablo 7 Destek Programları ve Yeni Teşvik Sistemi Tanıtımı Tablo 8 Fuar Katılımı Yoluyla Tanıtım Tablo 9 Planının Hazırlanması Tablo 10 Planı Hazırlamaya Yönelik Araştırmalar Tablo 11 Kümelenme Faaliyetleri Tablo 12 İşbirliği Ağları ve Proje Ortaklıkları Geliştirilmesi Tablo 13 Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler Tablo 14 Önceki Yıllar Destekleri Tablo 15 Uygulama Yılı Destek ve Hazırlık Faaliyetleri Tablo 16 Teşvik ve Yatırım Faaliyetleri Tablo 17 Projelerin İzlenmesi, Eğitim ve Başlangıç Toplantıları Sayfa 3 / 31

4 1 Giriş Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3, 8 ve geçici 2 nci maddelerine göre T.C. Kalkınma Bakanlığı nın koordinasyonunda, 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ajansın temel amacı kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu amaçla 2010 yılında TR22 Güney Marmara Planı hazırlanmıştır. Çalışmalarını belirlenen amaç ve hedefler çerçevesinde gerçekleştirmeye devam eden (Şekil 1 e bakınız) Ajans, 2012 yılı faaliyetlerini bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmiş ve 2013 yılı Çalışma Programını hazırlamıştır. Ajansın 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiği temel faaliyetler: i) Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri kapsamında, dördüncü etap personel alımı, Ajans çalışma birimleri ve görev tanımlarının yeniden belirlenmesi, Mali Yönetim Yeterliğinin sağlanması, İç Kontrol sisteminin geliştirilmesi, Ajans personeline proje döngüsü yönetimi eğitimi verilmesidir. ii) İletişim ve Tanıtım Faaliyetler kapsamında, nin yatırım ve ticaret potansiyelinin tanıtımı ve yatırımcıların bölgeye çekilmesi amacıyla tarım ve turizm konularında, Antalya da düzenlenen Uluslararası Tarım, Gıda ve Gastronomi Kongresi ne katılım sağlanmıştır. Balıkesir Üniversitesi tarafından düzenlenen Avrupa Sürecinde Gelinen Son ve Turizm konulu panele katılım sağlanmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanması planlanan Doğa Turizmi Master Planı hazırlık toplantısına katılım sağlanmıştır. 711 Mart tarihlerinde düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı na bölgenin ve yatırım olanaklarının tanıtımı amacıyla katılım sağlanmıştır. Ayrıca destek mekanizmalarının tanıtımına yönelik yapılan en önemli ve işlevsel faaliyetlerden biri de GMKA TV nin oluşturulmasıdır. iii) Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri kapsamında, Ajans, 2012 yılında işbirliği konusunda da önemli gelişmeler kaydetmiş ve yerelde Çanakkale ve Balıkesir İl Afet ve Acil Müdürlükleri, Balıkesir ve Çanakkale Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Sayfa 4 / 31

5 Müdürlükleri, Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü, Balıkesir ve Çanakkale Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Üniversiteleri ile protokoller imzalarken bölge dışında Trakya Kalkınma Ajansı ile 2011 yılında imzaladığı işbirliği protokolünü yürütmüştür. Ayrıca Ajans uzmanları ve işbirliği yapılan yerel kuruluş yetkilileri tarafından İstanbul dan Sanayinin Taşınmasına GMKA Yaklaşımı, Balıkesir İli Maden Potansiyeline Bakış, TR22 Güney Marmara si nin Nüfus Dinamikleri, Büyükşehir Olma Yolunda Bir Kent: Balıkesir GMKA Değerlendirme Raporu, GökçeadaBozcaada Raporu, İhracat İçin Helal Sertifikası Sempozyumu Bildirileri, OSB ler Üzerine Bir Araştırma: TR22 Güney Marmara Örneği adlı araştırma raporları hazırlanmıştır. Bunun yanında Ajansın diğer Ajanslarla ortak olarak hazırladığı Kuruluşundan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar raporu ile hizmet alımı yoluyla hazırlatmaya başladığı TR22 si Tarım ve Hayvancılık Raporu nin bilgi merkezi olma yolundaki önemli adımlarındandır. iv) Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyetleri kapsamında, Planı nda belirlenen hedefler doğrultusunda, Ajans tarafından 2012 yılı için; er TL bütçeli sırasıyla 27 Nisan 2012 ve 19 Haziran 2012 tarihlerinde Teknik Destek Programı ile Doğrudan Faaliyet Desteği Programı açılmıştır. Uygulama yılı 2013 olan Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması, Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi, Sosyal Kalkınma mali destek programlarının hazırlık faaliyetleri tamamlanmıştır. v) İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri kapsamında, 2010 yılı programları İktisadi Kalkınma ve 2011 yılı programları İhracat ve Yenilikçilik ile Sosyal Kalkınma kapsamında desteklenen projelerin izlemeleri gerçekleştirilmiştir. Sayfa 5 / 31

6 Şekil 1 Planı Vizyon, Amaç ve leri Ajans, faaliyetlerine bir iç denetçi, bir hukuk müşaviri 29 uzman ve 7 destek personeliyle devam etmektedir. Ajansın organizasyon yapısı Şekil 2 de gösterilmiştir. Sayfa 6 / 31

7 Şekil 2 GMKA Organizasyon Şeması 2012 yılında bölgenin sorun, ihtiyaç ve önceliklerinin tartışılması, Ajans faaliyetlerinin görüşülmesiyle birlik 10. Kalkınma Planı ve sel Gelişim Ulusal Stratejine katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Kurulu toplanmıştır. Kuruldan Ajans çalışmalarına yol gösterecek nitelikte geribildirimler alınmıştır Yılı Öncelikleri 2013 yılı Çalışma Programı önceliklerinin belirlenmesi için Ajans bünyesinde belirlenmiş gelişme eksenleri ve buna bağlı hedeflerle yapılmış olan daha önceki faaliyetleri de dikkate alan bir ön çalışma yürütülmüş ve incelenmek üzere Temmuz Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim Kurulu nca Ajansın 2013 yılında gerçekleştireceği faaliyetlere yönelik öncelikler tarih ve 2012/8 sayılı kararı ile tespit edilmiştir. Buna göre; Turizm Sektörünün Rekabet Edebilirliğin Artırılması, Tarımda Rekabet Edebilirliğin Artırılması, Beşeri Sermayenin ve Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi konularında mali desteklerin sağlanması bu çalışma döneminde öncelikli alanlar olacaktır. Diğer taraftan özellikle yeni Planı hazırlıklarının yapılması, 2013 yılında öne çıkan alanlardan olacaktır. Ayrıca bölgede Girişimciliğin Geliştirilmesine, İşbirliği Ağlarının ve Ortak Kullanım Alanlarının Geliştirilmesine ve Yeni Teşvik Sistemine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Sayfa 7 / 31

8 Yılı Faaliyetleri 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri Ajansın kurumsal misyonu: mizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan gücünü kullanarak ulusal ve uluslararası kaynakların etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmak, paydaşların kalkınma girişimlerini örgütlemek ve desteklemektir şeklindedir. Ajans, orta ve uzun vadede bölgenin bilgi, düşünce ve koordinasyon merkezi olmayı hedeflemesinin yanında, kendisine kanunla verilen görevleri de yerine getirecektir. Uzmanlık geliştirilmesi gereken alanların tespit edilmesi ve uzmanların eğitilmesi, farklı alanlarda yürütülecek faaliyetlerden edinilecek deneyim ve ilgili kurumlarla geliştirilecek ilişkilerden de yararlanarak kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. kurumlarla ortak projeler geliştirilmesi, bölge kurum ve paydaşlarına ziyaretler yapılması, eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi, konferans ve çalıştay organizasyonları ve benzer çalışmalarla da bölge kurumları arasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi planlanmaktadır. Buna imkân sağlayabilmek amacıyla iş süreçlerinde etkinliğin artırılması ve rutin işlerden kaynaklanan yükün hafifletilmesi düşünülmektedir İnsan Kaynakları Faaliyetleri Ajans istihdam ettiği personeli, nitelikleri ve Ajans ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen insan kaynakları planlamasına göre çalışma birimlerinde görevlendirmektedir yılında ihtiyaç duyulması halinde, insan kaynakları planlaması dâhilinde personel istihdamı planlanmaktadır. Personelin görev tanımlarına ve gereklerine uygun olarak, ilgili kurum ve kuruluşlardan azami ölçüde faydalanılarak hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek, gerekli görüldüğü takdirde bu ihtiyaç hizmet alımı yoluyla giderilecektir. İnsan Kaynakları Politikasına ilişkin eğitimler ise Eğitim Planına bağlanmıştır. Eğitim sonrasında Değerlendirme Sisteminin geliştirilmesi, Eğitim İhtiyaçları Analizinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve iş yükü analizleri doğrultusunda Birimlerin personel ihtiyacının planlanmasına destek verilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda 2013 yılında İnsan Kaynakları Politikası sayısal verilere dayalı ve daha etkin bir şekilde hazırlanacaktır. Personelin Ajansa bağlılığını arttırmak, ortak çalışma bilincini oluşturmak ve güçlendirmek için Ajans çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu artırıcı faaliyetler yapılacaktır. Bu faaliyetler arasında Değerlendirme sonucuna göre ödül Sayfa 8 / 31

9 sistemi kurulması düşünülmektedir. Ayrıca Ajans personelinin hep birlikte katılacağı organizasyonlar planlanmaktadır. Tablo 1 Personel Giderleri Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Maliyet (TL) Personel Ödemeleri %10,32 Personel Motivasyon unu Arttırıcı Faaliyetler %0,07 5 adet etkinlik 1 adet etkinlik TOPLAM %10,39 Ajansın görev ve hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere uygun olarak insan kaynaklarını geliştirmek, faaliyetlerin etkili bir şekilde yerine getirilmesini temin etmek üzere personelin gelişimine yönelik çeşitli konularda hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir yılında hazırlanan Hizmet içi Eğitim Yönergesi ve 2013 Eğitim Planı kapsamında Ajans bünyesinde yürütülen analiz çalışmaları sonucunda birimlerin kendi özelinde ve Ajans genelinde almak istedikleri eğitimler belirlenecek ve eğitim planı oluşturulacaktır. Tablo 2 Eğitim Faaliyetleri Faaliyet Adı Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri Sorumlusu Süresi Maliyet (TL) %0,35 35 adet faaliyet 34 adet faaliyet TOPLAM %0,35 Sayfa 9 / 31

10 Yıl içinde ortaya çıkabilecek ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen harcamalar için yedek ödenek öngörülmüştür. Tablo 3 Yedek Ödenekler Faaliyet Adı Yedek Ödenek Sorumlusu Süresi Maliyet (TL) ,00 %3,15 TOPLAM ,00 %3, İç Kontrol Sisteminin İşletilmesi ve Denetim Faaliyetleri Ajans iç denetçisi 2011 yılı içerisinde görevine ve raporlama çalışmalarına başlamıştır yılında, Ajans bünyesinde kurulmuş bulunan iç kontrol sisteminin işletilmesi, iç ve dış denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları yürütülmüş olup aynı karalılıkla söz konusu çalışmaların 2013 te yürütülmesi planlanmaktadır. Tablo 4 İç Kontrol Sisteminin İşletilmesi ve Denetim Faaliyetleri Faaliyet Adı İç Kontrol Sisteminin İşletilmesi İç ve Dış Denetim Sorumlusu Süresi Maliyet (TL) %0, %0,13 12 adet toplantı 1 er adet rapor 1 adet İç Kontrol Faaliyet Raporu 2 şer adet rapor TOPLAM %0,30 Sayfa 10 / 31

11 3.1.3 Taşınmaz ve Taşınır Mal ile Hizmet Temin Faaliyetleri 2013 yılında Ajansın fiziki mekânları için tefriş malzemeleri, tüketim malzemeleri, ofis ekipmanları, donanım ve yazılım ekipmanları gibi mal ve malzeme alımına gidilebilecektir. Ajans binası ve Çanakkale Yatırım Destek Ofisinin gerekli bakım ve onarımları yaptırılacaktır. Ajans binasının kısmen atıl kalan bölümlerinde Ajansın ihtiyaç duyduğu kütüphane, bekleme salonu, Ajansın promosyon malzemelerinin ziyaretçilere sunulacağı bir platform gibi iç mekan unsurları oluşturulması planlanmaktadır. Ayrıca, Ajansın hizmet binaları ve ekipmanlarının bir önceki yıl yaptırılan sigortaları 2013 yılı içerisinde yenilenecektir. Kalkınma Kurulu ve benzeri organizasyonlar için ikram, güvenlik, temizlik, ulaşım, müşavirlik, danışmanlık, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını geliştirmek için gerekenler, hizmet alımı yoluyla sağlanmaya devam edilecektir. Bu kapsamda Ajansımız Balıkesir Hizmet Binası ile Çanakkale Yatırım Destek Ofisine telekonferans sisteminin kurulması planlanmaktadır. Bu sistem ile personel ve Yönetim Kurulu toplantıları da dâhil olmak üzere ayda 10 etkin toplantı yapılması, böylelikle iletişim ve koordinasyonun daha etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ajans faaliyetlerini bölge düzeyinde ve dışında tanıtma ve görünür kılma amacıyla promosyon malzemelerinin, kurumsal kimlik araçlarının tasarım ve basımı gerçekleştirilecektir. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Başlıklı ve 13/7/2001 tarihli mükerrer resmi gazetede yayımlanan kanun hükmünde kararnamenin 14/B hükmüne uygun olarak Sekreterin kullanımı için Temsil Tanıtma Gideri ayrılmıştır. Bankacılık işlemleriyle ilgili olarak bankacılık hizmetleri, haberleşme ücreti ve banka sigorta muamele vergisi adı altında kesilen tutarları için banka masrafları ödenecektir. Ajans faaliyetlerini hızlı ve etkin olarak yürütmek, işlemlerini kolaylaştırmak, sağladığı hizmetlerin kalitesini arttırmak için ihtiyaç duyulan bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımına önem vermektedir. Bu çerçevede ajansa tüm başvurular (proje başvurusu, eğitim toplantıları başvurusu, dilek/şikayet başvuruları vs..) internet ortamında alınıp veri tabanında Sayfa 11 / 31

12 tutulmaktadır. Ajans sunucularını kendi bünyesinde barındırma amacıyla sistem odası tahsis etmiştir. Ayrıca bu sunuculardaki kurumsal bilgilerin yedeğinin tutulması maksadıyla iki farklı yedekleme ünitesi kurulmuştur. Sistemlerin gerekli bakım onarımları yapılmakta olup, gerektiğinde modernizasyonları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Ajansın donanım ve yazılım ihtiyaçları belirlenip temin edilecektir yılında Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçilmiş olup iç ve dış yazışmalar bu sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Tablo 5 Demirbaş, Ekipman, Tüketim Malzemeleri ve Benzer Giderler Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Ajans İdari İşlerine Yönelik Giderler Maliyet (TL) % 4,23 Promosyon Malzemeleri Tasarım ve Basımı % 0,13 TOPLAM % 4,36 Sayfa 12 / 31

13 3.2 İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri İletişim ve tanıtım faaliyetleri, Ajansın Kurumsallaşma, Yatırım Destek ve Proje ve Faaliyet Destekleme faaliyetleriyle eşgüdüm içerisinde yürütülecektir. Hazırlanacak iletişim planı Sürekli İletişim Stratejisi doğrultusunda kitle iletişim araçları aracılığıyla Ajansın, Ajans faaliyetlerinin (destek dönemlerinde ilanlar) ve bölgenin tanıtımı yapılacaktır. İletişim stratejisi ve planı farklı hedef kitleler göz önüne alınarak hazırlanacak, iletişim süreçlerinde verimlilik sağlanacak ve hedef kitlelerle sürekli iletişim halinde olunacaktır. Bu amaca yönelik olarak aylık ajans dergisi, ebültenler ve posta bültenleri hazırlanacak, Ajans faaliyetlerini ve deki önemli gelişmeleri içeren basın araçlarının hedef kitleye ulaştırılması ve eposta vasıtasıyla halkının Ajans organizasyonlarından haberdar olmaları sağlanacaktır. Bunun için paydaşlarla etkileşim halinde olunacak ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla medya (televizyon, radyo, gazete reklamları, outdoor vb.) satın almaları gerçekleştirilecektir. Ajans faaliyetleri ile bölgenin iş ve yatırım olanaklarının tanıtımına yönelik olarak hazırlanmış internet sitelerinin tasarımı geliştirilecek ve güncellenecektir. nin iş ve yatırım olanaklarının tanıtımı için Türkçe ve İngilizce olarak sitesi oluşturulacaktır. Ayrıca Ajansın mevcut sitesine de İngilizce dil seçeneği konulacaktır yılı Çalışma Programında "iletişim çalışmalarında hedef kitlelerin iletişim davranışları ve iletişim araçlarını kullanma alışkanlıklarının tespit edilmesi, hangi mesaj ve kavramlara duyarlı olduklarının belirlenmesi, yürütülecek iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde Ajansımıza yol haritası oluşturulması ve bu yolla hedef kitlelerle daha sağlıklı ve doğru araçlarla etkin iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi " amaçlı yapılması öngörülmüş olan "İletişim Kitle Anket Çalışması" nın kapsamı ve maliyeti genişletilerek; 25 Temmuz 2012'de kuruluşunun 3. yılını dolduran Ajansımızın bölgedeki marka bilinirliğini ölçmeye dönük bilgi edinilmesi, bölgedeki paydaşlar ve hedef kitleler tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi, bölgenin Ajanstan beklentilerini ve önerilerini kapsayan daha geniş çerçeveli bir "Marka Bilinirliği Araştırması" yaptırılacaktır. Bu çalışmanın sonuçları aynı zamanda hazırlanacak olan İletişim Stratejisi ve Eylem Planı için de altlık oluşturacaktır. Etkin bir İletişim Stratejisinin oluşturulması için bazı konularda eğitim ve hizmet alımı yapılacaktır yılı Çalışma Programında yapılması öngörülmüş olan "Ajans ve ile ilgili film ve fotoğraf çekilmesi" çalışmalarına 2013 yılında da devam edilecektir. Yatırım Tanıtım Sayfa 13 / 31

14 Stratejisi çerçevesinde oluşturulacak eylem planı doğrultusunda bölgenin öne çıkan sektörlerinin tanıtıldığı İngilizce ve Türkçe tanıtım filmleri, MDP çerçevesinde Ajanstan destek alan projeler ile nin tanıtıldığı filmler çektirilecektir. Bununla beraber tanıtım broşürlerinde, raporlarda ve gerekli yerlerde kullanılma üzere nin değişik sektörlerine ve farklı destinasyonlarına yönelik fotoğraf çekimi ve varsa amaca uygunluğa hizmet eden mevcut fotoğrafların temini yapılacaktır. Bununla birlikte Ajansın halkına vermek istediği mesajların, Ajansın faaliyetleri ile ilgili gelişmelerin, desteklenen örnek projelerin görsel mecraların kullanılarak halka iletilmesi amacıyla fotoğraf ve kısa film çekimi hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılının kutlanacak olduğu 2015 yılı, Çanakkale'nin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması açısından bir fırsat yılı olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek etkinliklerin hazırlık çalışmalarında GMKA etkin rol alacaktır. Tablo 6 Medya Yoluyla Tanıtım, İletişim ve Yatırım Stratejisi Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Maliyet (TL) Kitle İletişim Araçları Yoluyla Tanıtım ve Basın Çalışmaları Yürütülmesi % 0,20 4 adet faaliyet 2 adet faaliyet İnternet sitelerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi % 0,05 Yılda 2 defa geliştirme ve iyileştirme; haftada 3 defa güncelleme 2 defa geliştirme, haftada 3 defa güncelleme Marka Bilinirliği Araştırması %0,16 1 adet araştırma Ajans İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması %0,08 1 adet iletişim stratejisi dokümanı Sayfa 14 / 31

15 Tanıtım Filmleri ve Fotoğraf Çekimi Yönetim Kurulu % 0,35 1 er adet MDP ve sektör tanıtım filmi 1 adet MDP tanıtım filmi 1.1, 1.2 Çanakkale %0, TOPLAM % 0,97 Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanan teşvik ve mali destekler hakkında bilgi toplanacak ve teşvikler hakkında kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum örgütlerine bilgi verilecektir. Bu amaçla internet sitesinde ve toplantılar yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Mali destek, teknik destek ve doğrudan faaliyet desteği programları öncesinde Ajans tarafından oluşturulacak İletişim Planı çerçevesinde hareket edilecek, programların görünürlüğünü artırmak amacıyla yerel basın üzerinden duyuru ve ilanlar hazırlanacak, açık hava tanıtım araçlarından faydalanılacaktır. Desteklerin tanıtımına yönelik etkin araç ve yöntemlerin tespiti amacıyla anket analiz çalışması yürütülecektir. Her bir destek programı için konsept tasarımı yapılması, başvuru rehberleri hazırlanması, broşürlerin karton stand, klasör, A5 not defteri, insert, afiş, rollup, bina giydirme, raketbillboard, bez afiş, bannerinternet reklam, powerpoint sunu proje uygulama yoluyla yayımlanması ve de yeni teşvik sisteminin bölgemize basın, yayın, reklam, ilan, afiş vb. yoluyla tanıtılması çalışmaları yapılacaktır. Ajans birimlerinin ürettiği dokümanların, iletişim stratejileri ve kurumsal kimliğe uygun olarak görsel tasarımlarını yapılması ve basımı ( bölge planı, mali destek programları rehberleri, sektör raporları, çalıştay raporları, broşürler, kurumsal belgeler, vb.) gerçekleştirilecektir. Sayfa 15 / 31

16 Tablo 7 Destek Programları ve Yeni Teşvik Sistemi Tanıtımı Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Ajans Destek Programlarının Tanıtımı ve Ajans Faaliyetleri İçin Gerekli Dokümanların Basım ve Dağıtımı Diğer Teşvik Ve Destekler İle Yeni Teşvik Sisteminin Tanıtımı Maliyet (TL) %0,11 % 0,78 5 defa 6 defa İnternet sitesinde bilgilendirme, 2 adet bilgilendirme toplantısı İnternet sitesinde bilgilendirme, 2 adet bilgilendirme toplantısı TOPLAM % 0, yılı, bölgenin tanıtım ve lobi faaliyetlerinde zayıf olduğu sonucuna varılmıştır. ye yüksek katma değer sağlama potansiyeli olan; Ayvalık Zeytinyağı, Ezine Peyniri gibi coğrafi işaret sahibi olan ürünlerin tanıtımında yetersiz kalındığı ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması gerektiği tespit edilmiştir. Ayrıca, yurtdışında ürün tanıtımı ile dış ticaret kapasitesinin artırabileceği vurgulanmaktadır. için en önemli sektörler olan tarım ve turizmde bölgemizin potansiyelini en iyi şekilde tanıtmak için yurt dışında ve yurt içinde fuarlara katılım sağlanacaktır. mizin öne çıkan sektörleri arasında yer alan gıda sektörü alanında yeni bir pazar olarak ortaya çıkan" Helal Gıda Pazarı'ından bölgenin en üst düzeyde faydalanması için Helal Gıda Fuarına katılım sağlanacaktır. Bu fuarların çıktısı iş bağlantıları olacaktır. Ülkemizin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin etkili ve geniş bir şekilde tanıtılması ve uluslararası turizm pazarındaki payımızın arttırılması amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kültür ve Tanıtma Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimiz aracılığıyla birçok ülkede gerçekleşecek olan fuarlarda stant kiralamakta ve katılmak isteyen sektör kuruluşlarına yer vermektedir. mizde de fuar tanıtımları yapılıp, fuara katılım teşvik edilirken firmalar bu imkânlardan yararlanmak üzere yönlendirilecektir. Ajans bölgeyi Sayfa 16 / 31

17 fuarların konularıyla uyumlu tanıtım ve pazarlama yapılması için gerekli yöntem ve araçlar konusunda destekleyecektir yılında katılım sağlanacak fuarlar şunlardır: ITB Berlin Turizm Fuarı, SIAL China The Asian Food Marketplace, Almanya Köln ANUGA Gıda Fuarı, Helal ve Sağlıklı Ürünler Fuarı, Travel Turkey İzmir Fuarı, EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı. Tablo 8 Fuar Katılımı Yoluyla Tanıtım Faaliyet Adı Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlara Katılım Sorumlusu Yönetim Kurulu Süresi Maliyet (TL) % 0,62 12 adet iş bağlantısı 12 adet iş bağlantısı 1.1, 1.2, 1.7 TOPLAM % 0,62 Sayfa 17 / 31

18 3.3 Planlama, Programlama ve Koordinasyon 2010 yılında yürürlüğe giren Güney Marmara Planı, 2013 de yapılacak programlama ve koordinasyon çalışmalarının ana çerçevesini oluşturacak, belirlenen stratejiler doğrultusunda faaliyet yürütülerek amaç ve hedefler hayata geçirilecektir Planı hazırlık çalışmaları bölgesel araştırmalar yapılarak ve gerektiğinde yaptırılarak başlayacaktır yılı bir sonraki yıl hazırlanacak Planına yönelik bölgemizin yapısal niteliği, potansiyel ve dinamikleri üzerine bilgi üretme dönemi olmuştur. Bu faaliyetler neticesinde bir sonraki bölge planı için bilgi üretilmesinin yanında Ajansın planlama kapasitesi de artırılmıştır. Diğer yandan bölgesel araştırmalar, bölge paydaşlarına hitap eden eğitimler, kümelenme stratejileri geliştirilmesi ve katılım sağlanacak organizasyonlarla birlikte Kalkınma Bakanlığınca talep edilmesi halinde 10. Kalkınma Planı ve sel Gelişim Ulusal Stratejisi (BGUS) hazırlıkları kapsamında mizde yürütülecek çalışmaların organizasyonu Ajansımız tarafından koordine edilecektir. Bu çalışmalara bölgedeki paydaşların azami ölçüde katılımlarına yönelik gerekli tedbirler Kalkınma Bakanlığı ile Ajansımız tarafından işbirliği halinde alınacaktır Planı Hazırlıkları ve sel Araştırmalar Ajansın 2013 yılı için en önemli faaliyeti, bölgemiz kalkınmasına 2014 yılı itibariyle yön verecek olan bölge planının hazırlanması çalışmaları olacaktır. planı hazırlıklarına 2012 yılı içerisinde başlanmıştır. Bu çerçevede Planının hazırlanması için yapılması gereken işler, iş bölümleri ve zaman programlarını da içeren gerekli koordinasyon 2012 yılında tamamlanmıştır. planın hazırlanması kapsamında bölge paydaşları ile birlikte çeşitli çalıştay ve arama konferansı benzeri faaliyetler 2013 yılı içerisinde yapılacaktır. Tablo 9 Planının Hazırlanması Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Planının Hazırlanması Maliyet (TL) %0,98 Temmuz ayına kadar BP taslağının tamamlanması TOPLAM % 0,98 Sayfa 18 / 31

19 2012 yılında başlanan TR22 si Tarım ve Hayvancılık ve TR22 si Sosyal Yapı araştırmalarına 2013 yılında devam edilecektir. Ayrıca Planı hazırlıkları kapsamında ihtiyaç duyulabilecek, kapsam ve içeriği program döneminde belirlenecek Yenilenebilir Enerji, Kentsel, Kırsal ve Çevre konularında araştırma ya da özel çalışmalar yaptırılacaktır. Tablo 10 Planı Hazırlamaya Yönelik Araştırmalar Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 2012 de devam eden araştırmalar 2013 de yapılacak araştırmalar Maliyet (TL) %0, %0,58 2 adet rapor 1 adet rapor, 2 adet çalıştay 7 adet rapor 1.1 TOPLAM %0, Kümelenme Faaliyetleri Kalkınmaya yönelik bölgesel stratejiler geliştirmek amacıyla 2011 de Ajans bünyesinde bir kümelenme çalışma grubu kurulmuş ve konu hakkında altyapı oluşturulması amacıyla izlenecek yöntem bir yol haritasıyla belirlenmiştir yılı içerisinde kümelenme konulu önemli yayınlar incelenerek ve kümelenme eğitimi alınarak bilgi birikimi ve kapasite geliştirilmesi sağlanmıştır. miz aktörleri ile yapılan bilgi alışverişi çerçevesinde bölgede küme oluşturma potansiyeli taşıyan endüstrilerin belirlenmesi amacıyla bir araştırma yapılması planlanmıştır. Önümüzdeki dönemde araştırmanın yürütülmesi ve raporlanması tamamlanarak, tespit edilen kümelerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Tablo 11 Kümelenme Faaliyetleri Faaliyet Adı Kümelenme Faaliyetleri Sorumlusu Süresi Maliyet (TL) % 0,16 1.1,1.2,1.4,1.6,1.7,1.8 TOPLAM % 0,16 Sayfa 19 / 31

20 3.3.3 İşbirliği Ağları ve Proje Ortaklıkları Geliştirilmesi Diğer ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek Ajansın öncelikleri arasında olup, Ajans bu doğrultuda kendisine coğrafi açıdan yakın ajanslar ve yerel kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmaya önceki yıllarda olduğu gibi devam edecektir. nin öncelikli sektörlerinin, iş ve yatırım olanaklarının geliştirilmesine yönelik işbirliği ağları ve ortak kullanım alanları oluşturularak bölgedeki işbirliği anlayışının geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır. Bu çerçevede 2012 yılında KOSGEB'in İşbirliğiGüçbirliği Destek Programının tanıtımına yönelik çalışmalar yürütülmüş olup aynı çalışmalara 2013 yılında da devam edilecektir. Benzer şekilde termal turizm paydaşları arasında iletişim ve işbirliği eksikliğinin giderilmesine yönelik faaliyette bulunulacaktır. Tablo 12 İşbirliği Ağları ve Proje Ortaklıkları Geliştirilmesi Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Maliyet (TL) İşbirlikleri ve Proje Ortaklıkları Geliştirilmesi Yönetim Kurulu % 0,16 2 adet protokol 6 adet protokol İşbirliği Ağlarının ve Ortak Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi % 0,13 2 adet toplantı düzenlenmesi ve 2 alanda işbirliği ağı oluşturulması 2 adet toplantı 1.1, 1.2, 1.4. TOPLAM % 0, Girişimciliğin Geliştirilmesi mizde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılarak iş ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi için KOSGEB ile beraber Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilmesi planlanmaktadır. İki il ve ilçe merkezlerinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilerek KOSGEB'in söz konusu desteğinden bölgemizin en üst düzeyde yararlanması ve böylece girişimciliğin artırılması yoluyla bölgemizin iş ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi sağlanacaktır. Sayfa 20 / 31

21 Tablo 13 Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Girişimciliğin Geliştirilmesi Maliyet (TL) % 0,27 4 adet eğitim 1.3 TOPLAM % 0, Proje ve Faaliyet Destekleme planında belirlenen üç gelişme ekseni doğrultusunda gerekli faaliyetler desteklenerek Ajans vizyonuna ulaşılacaktır. Bu çerçevede 2012 yılında Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması, Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi ve Sosyal Kalkınma alanlarında kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşlara yönelik iktisadi kalkınma programına çıkılmıştır yılında ise Beşeri Sermayenin ve Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi, Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması ve Madencilik Sektörünün Rekabet Gücünün artırılması mali destek programlarına çıkılacaktır. Mali destek programlarının tasarımında bölgeyle ilgili yapılan analizler ve kurumlarla gelişen ilişkiler çerçevesinde, artan bilgi ve tecrübe ışığında giderek daha fazla odaklanma sağlanması öngörülmektedir. Buna göre orta vadede mali desteklerin sektörel ve mekânsal açıdan daha odaklı hazırlanması planlanmaktadır Önceki Yıl Destekleri 2011 yılı mali destek programlarının ödemeleri ile 2012 yılında açılan Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek kapsamında desteklenen faaliyetlerin ödemelerine 2013 yılında devam edilecektir. Sayfa 21 / 31

22 Tablo 14 Önceki Yıllar Destekleri Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 2011 Yılı Mali Destek Programları Ödemeleri Yönetim Kurulu Maliyet (TL) % 13,56 İlk çeyrekte 33 projenin tamamlanması %50 (Program bütçesinin 2012 de ödenen kısmı) 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, Yılı Mali Destek Programları Ödemeleri Avans Gerçekleşmeleri Yönetim Kurulu ,24 % 7,63 Projelerin %100 ünün gider gerçekleşmesi 2012 Yılı Teknik Destek Ödemeleri Yönetim Kurulu % 0,07 7 adet sözleşme 5 adet sözleşme 2.1, 2.2, Yılı DFD Ödemeleri Yönetim Kurulu % 0,26 İlk çeyrekte 5 projenin tamamlanması % 50 (Program bütçesinin 2012'de ödenen kısmı) 1.4,1.6, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, Yılı DFD Ödemeleri Avans Gerçekleşmeleri Yönetim Kurulu % 0, 'de ön ödemesi yapılan 5 projenin avanslarının kapatılması % 50 (Program bütçesinin 2012'de avans olarak ödenen kısmı) 1.4,1.6, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.5 TOPLAM ,24 % 21, Uygulama Yılı Destekleri 2013 yılı içerisinde Beşeri Sermayenin ve Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi, Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması ve Madencilik Sektörünün Rekabet Gücünün Arttırılması alanlarında program teklif çağrısına çıkılması planlanmaktadır. Bu çerçevede yıl içerisinde Sayfa 22 / 31

23 programların hazırlık aşamalarında rehber hazırlığı, başvuru ve değerlendirme ile sözleşmelerin imzalanması süreçler yürütülecektir yılında Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması, Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi ve Sosyal Kalkınma mali destek programları yürütülecektir. deki kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitesini artırma, lobi faaliyetleri yapma, uluslararası ilişkiler kurma gibi faaliyetlerini desteklemek amacıyla kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik teknik destek programı yürütülmesi planlanmaktadır. planında belirlenen öncelikli sektörlerin derinlemesine incelenmesi ve bölgeye büyük yatırımların çekilmesine katkı sağlayacak fizibilite vb. ön çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla doğrudan faaliyet desteği sağlanması planlanmaktadır. Doğrudan Faaliyet Desteğinde de orta ve uzun vadede Planı hedeflerine daha etkin ulaşmasına katkı sağlaması için 2013 yılında söz konusu destekler için belirli alanlar tespit edilecektir. Tablo 15 Uygulama Yılı Destek ve Hazırlık Faaliyetleri Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 2013 Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması Programının Yürütülmesi Yönetim Kurulu Maliyet (TL) %15,77 15 destek sözleşmesi 1.2, Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Programının Yürütülmesi Yönetim Kurulu %18,92 15 destek sözleşmesi 1.1, Sosyal Kalkınma Programının Yürütülmesi Yönetim Kurulu %15,77 15 destek sözleşmesi 2.1, 2.2, 2.3 Sayfa 23 / 31

24 2014 Beşeri Sermayenin ve Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi Program Teklif Çağrısı Hazırlık ve Değerlendirmesi Yönetim Kurulu % 0,43 Alınan başvuru sayısı:100 Eğitim/Bilgi verilen kişi sayısı:75 2.1, 2.2, Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması Program Teklif Çağrısı Hazırlık ve Değerlendirmesi Yönetim Kurulu % 0,49 Alınan başvuru sayısı:100 Eğitim/Bilgi verilen kişi sayısı:75 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, Madencilik Sektörünün Rekabet Gücünün Arttırılması Program Teklif Çağrısı Hazırlık ve Değerlendirmesi Yönetim Kurulu % 0,49 Alınan başvuru sayısı:100 Eğitim/Bilgi verilen kişi sayısı:75 1.3, 1.4, Yılı Teknik Destek 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu % 0, % 1,58 Alınan başvuru sayısı:30 Eğitim/Bilgi verilen kişi sayısı:20 Sözleşmesi imzalanacak 6 projenin bitirilmesi 1.4,1.6, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.5 TOPLAM % 54,07 Sayfa 24 / 31

25 3.5 Yatırım Destek ve Tanıtım Balıkesir ve Çanakkale Yatırım Destek Ofisleri, kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde kendisine verilen diğer görevleri Bölüm 3.2 de yer alan tanıtım ve iletişim faaliyetleriyle birlikte yürütecektir. Ajansların yeni görevlerinden olan Yeni Teşvik Sistemi hakkında bilgilendirme ve başvuruların alınması da Balıkesir ve Çanakkale Yatırım Destek Ofisleri tarafından yürütülecektir. "Yatırım Tanıtım Stratejisi Hazırlanması ve bu Çerçevede Oluşturulacak Eylem Planı" doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar sırasında etkin bir strateji oluşturulması adına çeşitli eğitimler alınması ve hizmet alımları yapılacaktır. Eylem planı çerçevesinde bölgenin yatırım potansiyelinin tanıtımı ve yatırımcıların ye çekilmesi için fuar ziyaretleri, yatırımcı ziyaretleri, yurtiçiyurtdışı programlar, konferans, seminer ve panellere katılım sağlanarak bölgeye yerli ve yabancı yatırımcı çekilmesi hedeflenmektedir. Tablo 16 Teşvik ve Yatırım Faaliyetleri Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Maliyet (TL) Yeni Teşvik Sistemi Kapsamındaki Faaliyetler % 0,16 50 adet izleme faaliyeti 1.3 Yatırım Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması %0,19 Yatırım destek ve tanıtım stratejisi dokümanı 1.1, 1.2, 1.4, 1.7 TOPLAM % 0,35 Sayfa 25 / 31

26 3.6 İzleme ve Değerlendirme Ajansın yararlanıcılara sağlamakta olduğu destekler kapsamında uygulama ile ilgili bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri, destekleme süreci ile ilgili faaliyetler, izleme ve değerlendirme faaliyetleri, projelerin sonlandırılması ve kapanış faaliyetleriyle Ajans, tahsis edilen kaynakların en etkin şekilde ve önceden belirlenmiş amaç, hedef ve stratejiler doğrultusunda kullandırılmasını sağlayacaktır. Desteklenen projelerin, süreleri boyunca ilgili yasal mevzuat çerçevesinde izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. Ajans tarafından 2011 de çıkılan ve 2012 de çıkılacak mali destek programlarına ilişkin izleme ziyaretleri devam ettirilecek, 2012 de çıkılacak mali destek programı dâhilinde sözleşmeler 2013 yılı içinde imzalanacaktır. de kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen projeleri takip etmek, ajansların görevleri arasındadır. Önümüzdeki dönemde yapılacak planlama çalışmaları açısından kritik öneme sahip olabilecek projelerin izlenmesine devam edilecektir. Çanakkale turizmine çok büyük katkı sağlama potansiyeli olan ve yapımına başlanması planlanan kruvaziyer limanı ile nin lojistik merkezi olmasına önemli katkı sağlayacak bir proje olan Balıkesir Gökköy Lojistik Köyü geçmiş yıllarda olduğu gibi izlemeye konu edilecek başlıca projeler arasında olmaya devam etmektedir. Tablo 17 Projelerin İzlenmesi, Eğitim ve Başlangıç Toplantıları Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Projelerin İzlenmesi, Eğitim ve Başlangıç Toplantıları Yönetim Kurulu Maliyet (TL) % 0,38 Her iki ilde başlangıç ve eğitim toplantıları, her proje için en az 3 izleme ziyareti TOPLAM % 0,38 Sayfa 26 / 31

27 PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU 1.KURUMSALLAŞMA Faaliyet Planı'nda 5 adet etkinlik 1 adet etkinlik Personel Motivasyonunu Arttırıcı Faaliyetler Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri 35 adet faaliyet 34 adet faaliyet 1 adet İç Kontrol Faaliyet 12 adet toplantı İç Kontrol Sisteminin İşletilmesi Raporu İç ve Dış Denetim 1'er adet rapor 2'şer adet rapor 2.İŞBİRLİKLERİ İşbirlikleri ve Proje Ortaklıkları Geliştirilmesi 2 adet protokol 6 adet protokol İşbirliği Ağlarının ve Ortak Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi 3.ANALİZ VE STRATEJİ GELİŞTİRME Planının Hazırlanması 2 adet toplantı düzenlenmesi ve 2 alanda işbirliği ağı oluşturulması 2 adet toplantı 1.1, 1.2, 1.4 Temmuz ayına kadar BP taslağının tamamlanması BP Hazırlamaya Yönelik 2012' den devam eden araştırmalar 2 adet rapor 7 adet rapor 1.1 BP Hazırlamaya Yönelik 2013'de yapılacak araştırmalar 4.YÖNETİŞİM 5.TEKNİK DESTEKLER 1 adet rapor, 2 adet çalıştay 2012 Yılı Teknik Destek Ödemeleri 7 adet sözleşme 5 adet sözleşme 2.1, 2.2, Yılı Teknik Destek 6.MALİ DESTEKLER 2014 Beşeri Sermayenin ve Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi Program Teklif Çağrısı Hazırlık ve Değerlendirmesi 2014 Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması Program Teklif Çağrısı Hazırlık ve Değerlendirmesi 2014 Madencilik Sektörünün Rekabet Gücünün Arttırılması Program Teklif Çağrısı Hazırlık ve Değerlendirmesi 2011 Yılı Mali Destek Programları Ödemeleri 2011 Yılı Mali Destek Programları Ödemeleri Avans Gerçekleşmeleri Alınacak başvuru sayısı:30 Eğitim/Bilgi verilen kişi sayısı:20 Alınan başvuru sayısı:100 Eğitim/Bilgi verilen kişi sayısı:75 Alınan başvuru sayısı:100 Eğitim/Bilgi verilen kişi sayısı:75 Alınan başvuru sayısı:100 Eğitim/Bilgi verilen kişi sayısı:75 İlk çeyrekte 33 projenin tamamlanması Projelerin %100 ünün gider gerçekleşmesi %50 (Program bütçesinin 2012 de ödenen kısmı) 2.1, 2.2, , 3.2, 3.3, 3.4, , 1.4, , 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, , 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, Yılı Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması Programının Yürütülmesi 15 destek sözleşmesi 1.2, Yılı Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Programının Yürütülmesi 15 destek sözleşmesi 1.1, 1.4 Sayfa 27 / 31

28 2013 Yılı Sosyal Kalkınma Programının Yürütülmesi 15 destek sözleşmesi 2.1, 2.2, 2.3, 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği İlk çeyrekte 5 projenin tamamlanması % 50 (Program bütçesinin 2012'de ödenen kısmı) 1.4,1.6, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Ödemeleri Avans Gerçekleşmeleri Projelerin İzlenmesi, Eğitim ve Başlangıç Toplantıları 7.YATIRIM DESTEK VE TANITIM Sözleşmesi imzalanacak 6 projenin bitirilmesi 2012'de ön ödemesi yapılan 5 projenin avanslarının kapatılması Her iki ilde başlangıç ve eğitim toplantıları, her proje için en az 3 izleme ziyareti % 50 (Program bütçesinin 2012'de avans olarak ödenen kısmı) Ajans Destek Programlarının Tanıtımı ve Ajans Faaliyetleri İçin Gerekli Dokümanların Basım ve Dağıtımı 5 defa 2 defa 1.4,1.6, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, ,1.6, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.5 Diğer Teşvik Ve Destekler İle Yeni Teşvik Sisteminin Tanıtımı İnternet sitesinde bilgilendirme, 2 adet bilgilendirme toplantısı İnternet sitesinde bilgilendirme, 2 adet bilgilendirme toplantısı Kitle İletişim Araçları Yoluyla Tanıtım ve Basın Çalışmaları Yürütülmesi 4 faaliyet 2 faaliyet Yılda 2 defa geliştirme ve İnternet sitelerinin geliştirilmesi ve iyileştirme; haftada 3 defa 2 defa geliştirme, haftada güncellenmesi güncelleme 3 güncelleme Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlara Katılım 12 adet iş bağlantısı 12 adet iş bağlantısı 1.1, 1.2, 1.7 Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler 4 adet eğitim 1.3 Tanıtım Filmleri ve Fotoğraf Çekimi 1 er adet MDP ve sektör tanıtım filmi 1 adet MDP tanıtım filmi 1.1, 1.2 Marka Bilinirliği Araştırması 1 adet araştırma Ajans İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması 1 adet İletişim Stratejisi Dokümanı 8.YEREL PAYLAR 9.BAKANLIKLA İŞBİRLİĞİ VE BİLGİ AKIŞI 4 Gelecek İki Yıl İçin Öngörüler Ajansın 2013 yılındaki temel faaliyeti Planının hazırlanmasıdır. Yeni Planı hazırlıklarına 2012 yılı içerisinde başlanmış olup, bu hedefe 2013 ün üçüncü çeyreğinde ulaşmayı hedeflenmektedir. Orta vadede Ajansın en temel hedefi 2011 yılında oluşturduğu kurumsal vizyonu Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara nın bilgi, düşünce, koordinasyon ve destek noktası olmak yolunda sahip olduğu insan kaynakları ile Ajansın olanaklarını etkin bir şekilde hayata geçirmek olacaktır. Bu hedefe ulaşmadaki temel aracı ise İnsan Kaynakları politikası ile belirlenmiş çerçevede personelin eğitim altyapısıdır. Sayfa 28 / 31

29 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, , 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, , 3.3, 1.3, 1.4, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 1.3, 1.4, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 1.6, , 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 1.6, 1.7 Ajansın 2013 yılında bölgeye sunacağı mali ve teknik destekler kapsamında desteklenecek proje ve faaliyetlerin seçim, izleme ve değerlendirme süreçlerinde 2010 yılında hazırlanan bölge planı referans alınacaktır yılı bir sonraki planlama döneminin ilk yılı olup, bu döneme ilişkin öngörüler ancak 2014 ve sonrasını kapsayacak bölge planının hazırlanmasının ardından daha net ve detaylı hale getirilecektir. Ancak mevcut durumda Ajansın öncelikleri üç yıllık bir perspektifte aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu nca 2013 yılında hazırlık faaliyetleri yapılacak olan ve 2014 yılında yürütülecek mali destekler konusundaki öncelikler tarih ve 2012/8 sayılı kararı ile tespit edilmiştir. Buna göre; Beşeri Sermayenin ve Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi, Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması, Madencilik Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması bu çalışma döneminde öncelikli alanlar olacaktır. Bu çerçevede Ajansın dönemi için mali ve teknik destekleri aşağıdaki tablodaki gibi belirlenmiştir. AJANS DESTEKLERİ PTÇ DFD TD PTÇ DFD TD PTÇ DFD TD Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı (1.2,1.4) Beşeri Sermayenin ve Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi Mali Destek Programı(2.1, 2.2, 2.3) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (2.1,2.2,2.3) Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (1.1, 1.4) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (2.1,2.2,2.3) Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması Mali Destek Programı (3.2, 3.3) Madencilik Sektörünün Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı (1.3, 1.4, 1.7) Turizmde rekabetçiliğin Artırılması mali destek(1.2,1.4) İmalat Sektörünü Rekabet Edebilir liğinin Artırılması Mali Destek Programı(1.6,1.7) Ajans hizmetlerini orta vadede daha etkin hale getirmek için ülke içinde işbirliklerine ağırlık verecektir. Bu çerçevede yakın çevredeki Ajanslarla ortak faaliyet gerçekleştirme konusunda girişimlerde bulunacaktır. Ayrıca bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapılması ve ortak projeler geliştirilmesi öncelikli konulardandır. Tarım, turizm ve yenilenebilir enerji ile ilgili kurumların sektörün rekabetçiliğini artırmaya yönelik eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme etkinlikleri ile işsizliğin azaltılmasına yönelik araştırma ve çalışmalar desteklenecektir. Sayfa 29 / 31

30 nin çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde yerel yönetimler arası işbirliği geliştirilmesi, doğal su kaynaklarının yönetim ve izleme sistemlerinin oluşturulması, Avrupa Birliği kuruluşları ve Dünya Bankası nın sağladığı destek ve krediler gibi dış finansman olanakları hakkında bilgi ve bunlara erişim konularında farkındalık artırmaya yönelik eğitim organizasyonlarının düzenlenmesi, Balıkesir Gökköy Lojistik Köyü nün ihtiyaç duyacağı kentsel altyapının geliştirilmesi konusunda ilgili kurumlarla işbirliği oluşturulması, Çanakkale Kruvaziyer limanı projesine ilişkin fizibilite ve uygunluk çalışmalarının yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlara destek olunması, ajansın diğer önceliklerinden olacaktır. Destekleme, proje ve faaliyet izlemelerinin yanında bölgesel gelişmeyi hızlandırıcı nitelikte büyük projeler de ajans tarafından takip edilecektir yılının Çanakkale Savaşının 100. yıldönümü olması sebebiyle Çanakkale Valiliğinin planladığı Çanakkale nin ve Çanakkale Zaferinin tanıtımına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve öncesinde gerekli altyapının oluşturulması çalışmalarına destek sağlanacaktır. Ajans bunu tanıtımı için büyük bir fırsat olarak görmekte ve büyük bir hedef kitleye ulaşmayı hedeflemektedir. Sayfa 30 / 31

31 5 Ekler 5.1 Faaliyet Takvimi (Gantt Şeması) GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2013 FAALİYET PROGRAMI SORUMLU ANA FAALİYET ALANI GENEL FAALİYET ALANI FAALİYET BİRİM ZAMAN ARALIĞI YK GS İnsan Kaynakları Faaliyetleri Personel Motivasyonunu Arttırıcı Faaliyetler x x o o o o o o o o o o o o Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri x o o o o o o o o o o o o İç Kontrol Sisteminin İşletilmesi ve İç Kontrol Sisteminin İşletilmesi x o o o o o o o o o o o o 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Denetim Faaliyetleri Faaliyetleri İç Ve Dış Denetim x o o o o o o o o o o o o Ajans İdari İşlerine Yönelik Giderler x o o o o o o o o o o o o Taşınmaz ve Taşınır Mal ile Hizmet Promosyon Malzemeleri Tasarım Ve Basımı x o o o Temin Faaliyetleri Tanıtım Filmleri Çekimi x x o o o Kitle İletişim Araçları Yoluyla Tanıtım x o o o o o o o o o o o o 3.2 İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri İnternet Sitelerinin Geliştirilmesi Ve Güncellenmesi x o o o o o o o o o o o o Destek Programları Ve Yeni Teşvik Sistemi Tanıtımı x o o o o o o o o o o o o Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlara Katılım x o o o o o o o o o o o o Planı Hazırlıkları ve sel Araştırmaları Planı Hazırlamaya Yönelik Araştırmalar x o o o o o o o o o o o o Kümelenme Stratejisi Kümelenme Faaliyetleri x o o o o o o o o o o o o 3.3. Planlama Programlama ve İşbirliği Ağları ve Proje Ortaklıkları İşbirliği Ağları Ve Ortak Kullanım Alanlarının Koordinasyon Faaliyetleri x o o o o o o o o o o o o Geliştirilmesi Geliştirilmesi Girişimciliğin Geliştirilmesi Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler x o o o o o o o o o o o o Kalkınmaya Yönelik Çeşitli Organizasyonlara Katılım ve Ziyaretler Kalkınmaya Yönelik Organizasyonlara Katılım x o o o o o o o o Program Teklif Çağrıları x x o o o o o o o o o o o o Önceki Yıl Destekleri Doğrudan Faaliyet Destek Programı x x o o o Teknik Destek Programı x x o o o 3.4. Proje ve Faaliyet Destekleme Uygulama Yılı Destekleri Program Teklif Çağrıları x x o o o o o o o o o Doğrudan Faaliyet Destek Programı x x o o o o o o o o o o o o Teknik Destek Programı x x o o o o o o o o o o o o İşbirlikleri Ve Proje Ortaklıkları Geliştirilmesi x x o o o o o o o o o o o o Sayfa 31 / 31