DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 T.C DEVELİ BELEDİYESİ 207 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 2

3 ş Çağdaş yönetim anlayışının iki önemli adımı stratejik yönetim ve performans yönetimidir. Bu anlayışın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda mali yönetim sistemimize stratejik planlama performansa dayalı bütçeleme, çok yıllı bütçeleme gibi kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır. Yapılan bu düzenleme ile mali disiplini ön planda tutan, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen, yeni bir bütçeleme anlayışına geçilmesi amaçlanmıştır. 207 Yılı Performans Esaslı lemede temel amacımız, mevcut kaynaklarımızı en rasyonel biçimde kullanarak Şehrimizin ihtiyacı olan hizmet ve yatırımları yerine getirmek olacaktır. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan bütçenin Şehrimize hayırlı yatırımlar getirmesini temenni ediyor, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Mehmet CABBAR Develi Belediye Başkanı 3

4 İÇİNDEKİLER Sayfa No. I-GENEL BİLGİLER A- BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER - Yetki, Görev ve Sorumluluk - Teşkilat Yapısı B- İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR - Fiziki lar - İnsan ları II-PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKALARVE ÖNCELİKLER 23 B- MİSYON VİZYON İLKELERİMİZ 24 C- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 25-3 D- PERFORMANS TABLOLARI E- İDARE PERFORMANS TABLOLARI 6-78 F- BÜTÇE ANALİZİ 79 III-SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOLAR

5 I-GENEL BİLGİLER A-BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 Aralık 988 tarihli ve 2009 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3508 sayılı yasa ile Kayseri Belediyesi, Büyükşehir Belediye statüsüne dönüştürülmüştür sayılı Kanun ile 30 Mart 204 Mahalli İdareler seçimlerine müteakiben belediye sınırlarımızın büyükşehir sınırları içerisine dâhil edilmesi ile tüzel kişilikleri kaldırılan beldelerin ve köylerin Belediyemize bağlandığından dolayı Belediyemizin sorumlu olduğu nüfus bini geçmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanunun 4. Maddesi, 508 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasının ilgili maddelerince yılları arasını kapsayan belediyemizin uygulamayı amaçladığı yatırım ve hizmetleri sürdürülebilirlik esasına dayalı kontrol etmeyi amaçlayan Stratejik Plan hazırlanmış olup, yıllık Performans Programı hazırlama yükümlüğü doğurmuştur. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde Öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 5

6 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık hava alanları ve bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanun kapsamı dışındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 6

7 h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. ı) Borç almak, bağış kabul etmek i) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. j) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek k) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. l) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. m) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. m) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. o) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 7

8 (I) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 0.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ile eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. c) Sıhhi işyerlerini ikinci ve üçüncü sınıf GSM müesseselerini, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki 8

9 eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Belediye Meclisi Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Belediye meclisinin görev ve yetkileri ise Kanunda şu şekildeş ayılmıştır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: /7/ /29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek 9

10 h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek 0

11 u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Belediye Encümeni Encümen, belediye başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümendir. Encümenin başkanı belediye başkanıdır. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) de fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Belediye Başkanı Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Başkan, genel olarak belediye teşkilâtının en üst amiri sıfatıyla, belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir. Belediye Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

12 a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) yi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) de yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 2

13 Develi Belediyesi Organizasyon Yapısı Belediyemizin teşkilat yapısı hizmetlerin etkin sunulmasını sağlayacak yeterlikte olması dikkate alınarak oluşturulmuştur. Belediye Başkanı, Belediyemiz teşkilat Yapısının en üst düzeyde yöneticisidir. Develi Belediyesi mevcut üç başkan yardımcısı, on dört müdürlük ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Aşağıdaki organizasyon şemasında da görüldüğü üzere iki müdürlük direk başkana bağlıyken diğer müdürlükler konusunda yetkin başkan yardımcılarına bağlanmıştır. Kurumsal yapı içerisinde yer alan on dört müdürlük aşağıdaki adlar altında düzenlenmiştir.. Strateji Geliştirme Müdürlüğü 2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3. Fen İşleri Müdürlüğü 4. Temizlik İşleri Müdürlüğü 5. Mali Hizmetler Müdürlüğü 6. Destek Hizmetler Müdürlüğü 7. İnsan ları Müdürlüğü 8. Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 9. Yazı İşler Müdürlüğü 0. Zabıta Müdürlüğü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 3. Özel Kalem Müdürlüğü 4. Muhtarlıklar Müdürlüğü Kayseri Develi Belediyesi Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak kadro içeriğini hazırlamakta, bu kadrolara atamalar Belediye Başkanı tarafından yapılıp Belediye Meclisi bilgisine sunmaktadır. 3

14 Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak Belediye Meclisinin onayından geçirerek yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür. Develi Belediyesi Organizasyon Şeması 4

15 DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ Develi Belediye Meclisi 25 üyeden oluşmaktadır. Bunların 8 si AK Parti, 7 si de MHP mensubudur. SIRA ADI VE SOYADI PARTİSİ MEHMET CABBAR AK PARTİ BELEDİYE BAŞKANI 2 MUSTAFA TEMUR AK PARTİ 3 ABDULLAH İSLAMOĞLU AK PARTİ 4 ORHAN KÖYLÜOĞLU AK PARTİ 5 MEHMET TUNA AK PARTİ 6 KAMİL MÜDERRİSOĞLU AK PARTİ 7 CUMA ÖZDEMİR AK PARTİ 8 AYŞE SEYHAN AK PARTİ 9 OSMAN TURAN AK PARTİ 0 HAKAN DEMİR AK PARTİ ADNAN SEZER AK PARTİ 2 BAYRAM SABAH AK PARTİ 3 HAMDULLAH DERİNGÖL AK PARTİ 4 SEYHAN ŞİMŞEK AK PARTİ 5 CELAL BAYAR AK PARTİ 6 HASAN DEMİRCİ AK PARTİ 7 ŞABAN ÇETİN AK PARTİ 8 TUFAN NAYMAN AK PARTİ 9 HADİ TÜRKMEN AK PARTİ 20 ŞÜKRÜ KALKANLI MHP 2 İSMAİL YÜCEL MHP 22 S. AHMET GÜRBÜZ MHP 23 H. İBRAHİM ÖZKAN MHP 24 NECLA KELEŞ MHP 25 MUSTAFA GÜREŞÇİ MHP 26 ADEM SİNİN MHP 5

16 MECLİS ÜYELERİ GÖREV DAĞILIMI LİSTESİ HAKAN DEMİR MECLİS ASIL KÂTİPLER ADNAN SEZER SEYHAN ŞİMŞEK MECLİS YEDEK KÂTİPLER CELAL BAYAR MECLİS. BAŞKAN VEKİLİ HAMDULLAH DERİNGÖL MECLİS 2.BAŞKAN VEKİLİ Kamil MÜDERRİSOĞLU ENCÜMEN ÜYELERİ ADNAN SEZER HASAN DEMİRCİ İMAR KOMİSYON ÜYELERİ AYŞE SEYHAN ORHAN KÖYLÜOĞLU HADİ TÜRKMEN İSMAİL YÜCEL PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİ KAMİL MÜDERRİSOĞLU HAKAN DEMİR ŞABAN ÇETİN NECLA KELEŞ 6

17 24/08/206 tarihi itibari ile Belediyemize ait Fiziksel lar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. KENT FİZİKİ ALANININ FONKSİYONEL KULLANIM DURUMU Alan Niteliği Miktar(ha) Yüzde (%) Konut Alanı ,6 Merkezi İş Alanı 80 4,05 Yollar ,02 Yeşil Alan 53 7,74 Eğitim Alanı 39,97 Sosyo-Kültürel Tesisler 4 0,5 Yönetim İdari Tesis Alanları 4 0,20 Dini Tesis Alanları 5 0,25 TOPLAM : Develi Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü SOSYAL, KÜLTÜR VE SPOR TESİSLERİ DURUMU NİTELİĞİ KAMU ÖZEL Mesire Alanları 6 2 Cami 5 - Cem Evi 2 - Düğün Salonu - 0 Kütüphane Meslek edindirme Kurs yerleri 2 - Futbol tesisi 3 Açık Yüzme alanları - 3 Basketbol tesisi - Voleybol tesisi - Sinema salonları - Açık -Kapalı spor salonu Fiziki lar - 3 Kir Bahçeleri - 3 Kültür Merkezi 2 - Öğretmenevi - Türk Hamamı - Cezaevi - Huzur Evi - Rehabilitasyon Merkezi 2 - Park 58 - TOPLAM : Develi Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 7

18 PARK VE BAHÇELER Mahalle Parkı Sayısı Alanı (m2) Kişi Başına Düşen Park Alanı (m2) Alparslan Aşağı Everek ,5378 Aşık Seyrani ,904 Bahçebaşı Bahçelievler Camiicedit Cumhuriyet Fatih Fenese Aşağı Fenese Yukarı Güney Aşağı Güney Yukarı Harman Mehmet Akif Ersoy M.Asım Köksal Reşadiye Şehit Üst.Hasan Şahan Yeni Mahalle : Develi Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 8

19 İŞ MAKINESİ/TAŞITLAR ADET KAMYON 8 ARASÖZ 5 DİSTRİBİTÖR KAMYONET 2 TRAKTÖR 6 PİCK-UP 9 OTOBÜS OTOMOBİL 4 MOTORSİKLET CENAZE TAŞIMA ARACI 3 YÜKLEYİCİ 2 GREYDER 3 EKSKAVATÖR SİLİNDİR (Toprak Silindir ve Asfalt Silindir) 2 ASFALT KOMBİ ASFALT FİNİŞERİ LOWBED DORSE DAPERLİ DORSE FORKLİFT 2 KEPÇE 5 ASM ÇÖP ARACI 3 TIR ÇEKİCİ TOPLAM 63 : Develi Belediyesi, Motor, Tamir, ve Bakım Servisi BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLAR Develi Belediyesi nin bilişim sistemleri faaliyetleri yeni teşkilatlanma ile Mali Hizmetler Müdürlüğü altında Bilgi, Teknolojileri ve Yazılım Geliştirme Servisi tarafından yürütülmektedir. Bilgi, Teknolojileri ve Yazılım Geliştirme Servisi, Develi Belediyesi nde bilgisayar ortamında yürütülen hizmetlerin verimli çalışmasını sağlamakta, bilgi işlem konusunda birimler arasında koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir. Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı bir hizmet verilmesini sağlamak amacıyla bilişim teknolojisinin getirdiği çağdaş imkânlardan yararlanmak için yeni teknolojileri takip ederek, belediye personelinin kullanımına sunmaktadır. Develi Belediyesi nde mevcut bilgisayarlarda kurulmuş olan programların bakım ve güncelleştirilmesi yapılması, dış tehditlere karşı güvenlik önlemlerinin alınması, internet ve 9

20 intranet fonksiyonlarının etkin ve uyumlu çalışması, tüm bilgisayar, yazıcı ve yan donanımlarının tamir ve bakımları Bilgi, Teknolojileri ve Yazılım Geliştirme Servisi tarafından yapılmaktadır. Belediyemize ait resmi web sitesinin tasarımı ve güncellenmesi de Bilgi, Teknolojileri ve Yazılım Geliştirme Servisi tarafından yapılmaktadır. Develi Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi 4 hizmet binamız arasındaki gerekli bilgi alışveriş sistemini sağlamakta ve depolamaktadır. Yaklaşık 70 bilgisayar ile bağlantıyı sağlamaktadır. Network sistemi VLAN ile sağlanmaktadır. Merkezi bağlantı ve IP telefonların merkezi bağlantısıyla güvenilir, şeffaf bir yapıyla çalışılmaktadır. Belediye Otomasyon programı ile mali sistem ve personel takibi yapılmakta olup. Bilgi İşlem Birimi, E-evrak ve E-arşiv sistemini tamamlayarak E-imza sisteminin etkin olarak kullanılabilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. DONANIM ENVANTER LİSTESİ CİHAZ TİPİ ADET Bilgisayar 75 Kamera 49 Yazıcı 25 Tarayıcı 6 Fotokopi Makinası 2 Kamera kayıt Cihazı 3 Firewall Sanallaştırma Sunucuları 4 Harici Yedekleme Ünitesi 2 Harici Bellek 3 Güç Kaynağı 2 Switch 2 Rack Cabin 2 Analizatör : Develi Belediyesi, Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Geliştirme Servisi 20

21 B-İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR İnsan ları İSTİHDAM TÜRÜ VE DAĞILIMI Sözleşmeli % Taşeron İşçi 7% Sürekli İşçi 5% : Develi Belediyesi, İnsan ları Eğitim Müdürlüğü İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DURUMU GRAFİĞİ İlkokul 43% 6% Lise 25% Ortaokul % : Develi Belediyesi, İnsan ları Eğitim Müdürlüğü 2

22 KADRO CETVELİ KADRO ADI ÇALIŞAN KADRO MEMUR 59 SÖZLEŞMELİ 2 SÜREKLİ İŞÇİ TOPLAM 72 : Develi Belediyesi, İnsan ları Eğitim Müdürlüğü HİZMET ALIMI KADRO ADI ÇALIŞAN KADRO TAŞERON İŞÇİ 90 TOPLAM 90 : Develi Belediyesi, İnsan ları Eğitim Müdürlüğü ÇALIŞAN KADRO KADRO ADI KADIN ERKEK TOPLAM MEMUR SÖZLEŞMELİ SÜREKLİ İŞÇİ - TOPLAM : Develi Belediyesi, İnsan ları Eğitim Müdürlüğü ÇALIŞAN KADRONUN EĞİTİM DURUMU KADRO ADI İLKOKUL ORTAOKUL LİSE YÜKSEKOKUL ÜNİVERSİTE TOPLAM MEMUR SÖZLEŞMELİ SÜREKLİ İŞÇİ TAŞERON İŞÇİ TOPLAM : Develi Belediyesi, İnsan ları Eğitim Müdürlüğü 22

23 II-PERFORMANS BİLGİLERİ A-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Adaletli güler yüzlü, mükellefi müşteri olarak görüp tüm iş ve işlevlerde müşteri memnuniyetini öncelikli olarak hedefe koyan bir yönetim anlayışını tesis etmek. Develimize çağın gereklerine uygun yönetim ve bakış açısıyla hizmet etmek. Hedefleri belirleyip çalışmaları gerçekleştirme esnasında, ilçe halkı, çalışanı, hizmet alanı ve hizmet edeni ile birlikteliği sağlamak. Develi Belediyesi; tüm plan, proje ve hedeflerini Develi de yaşayanlar için Develi de yaşayanlarla birlikte yapar ilkesine göre hareket etmek. İlçe insanımızın eğitim, kültür ve spor gibi temel ihtiyaçları ile ilgili gerekli girişimleri de başlatmak. Hiçbir mazeretin başarının yerini tutmayacağı ilkesini benimsemek. Plan ve hedeflerimizi halkımıza daha iyi, daha kaliteli, daha yaygın, daha ekonomik nasıl sunabiliriz arayışında olmak. Develimizi huzur içinde yaşanan bir kent yapmak temel hedefimizdir. 23

24 B-MİSYON VE VİZON MİSYON Develi Belediyesinin Misyonu, sürdürülebilir kalkınma yolunda kentsel politikalar geliştirerek, ilçemizi yaşanabilir ve yaşam kalitesinin sürekli arttığı bir kent haline getirmek. Belirlenen hedefler, yapılan çalışmalar doğrultusunda gelişen, büyüyen ve güzelleşen ilçemizi, yaşayanlarımızın mutluluğu ile bütünleştirmek. Belediye ekip ve ekipmanlarımızı çağdaş donanımlı hale getirerek, Çalışanlarımızın ve halkımızın huzur ve refahı için her türlü desteği sağlamaktır. VİZYON Develimizi; Alt Yapı ve Çevre sorunlarını çözmüş, İnsan kaynaklarını geliştirmiş, Turizm, Tarım ve Sanayi de iddialı konuma ulaşmış, Dünya ile entegre olmuş, eğitim ve yaşam kalitesi yükselmiş bir yapıya kavuşturulması amacıyla geleceğe hazırlamaktır. İLKELERİMİZ Adaletli güler yüzlü, mükellefi müşteri olarak görüp tüm iş ve işlevlerde müşteri memnuniyetini öncelikli olarak hedefe koyan bir yönetim anlayışını tesis etmek. Develimize çağın gereklerine uygun yönetim ve bakış açısıyla hizmet etmek. Hedefleri belirleyip çalışmaları gerçekleştirme esnasında, ilçe halkı, çalışanı, hizmet alanı ve hizmet edeni ile birlikteliği sağlamak. Develi Belediyesi; tüm plan, proje ve hedeflerini Develi de yaşayanlar için Develi de yaşayanlarla birlikte yapar ilkesine göre hareket etmek. İlçe insanımızın eğitim, kültür ve spor gibi temel ihtiyaçları ile ilgili gerekli girişimleri de başlatmak. Hiçbir mazeretin başarının yerini tutmayacağı ilkesini benimsemek. Plan ve hedeflerimizi halkımıza daha iyi, daha kaliteli, daha yaygın, daha ekonomik nasıl sunabiliriz arayışında olmak. Develimizi huzur içinde yaşanan bir kent yapmak temel hedefimizdir 24

25 C-STRATEJİK AMAC VE HEDEFLER -İMAR VE KENTSEL HİZMETLER STRATEJİK AMAÇ İmar ve Kentsel Hizmet Altyapılarının Geliştirilmesi ile Faaliyetlerinin İyileştirilmesi STRATEJİK HEDEF FAALİYETLER. Modern şehircilik standartları çerçevesinde, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmeyi sağlamak.... Hâlihazır haritaların yapılması..2. Plansız Alanların jeolojik/jeoteknik Etüd raporlarının hazırlanması..3. Uygulama imar ve revizyon imar planlarının hazırlanması..4 İmar planlarına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için gerekli İmar Uygulama çalışmalarının yapılması..5 İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin kamulaştırma yasasına göre kamulaştırılmasının yapılması İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF FAALİYETLER İmar ve Kentsel Hizmet Altyapılarının Geliştirilmesi ile Faaliyetlerinin İyileştirilmesi.2 İmar planlarına uygun, ruhsata dayalı, yapı denetimli yapılaşmanın sağlanması.2..imar denetim faaliyetleri İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 25

26 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF FAALİYETLER İmar ve Kentsel Hizmet Altyapılarının Geliştirilmesi ile Faaliyetlerinin İyileştirilmesi.3. Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek..3. İmar planındaki yolların açılması ve geliştirilmesi faaliyeti.3.2 Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi.3.3. Ulaşım ağının geliştirilmesi için malzeme temini FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2-KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF FAALİYETLER Kentlilik bilinciyle Kentsel tasarım ve dönüşümün yapılması 2. Kent dokusunun iyileştirilmesi amacıyla kentsel dönüşümün sağlanması 2.. Dönüşümün gerçekleştiği alandaki tarihi dokunun korunması 2..2 Modern yaşamın gerekliliğini yerine getirebilecek yapılar yapılması İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF FAALİYETLER Kentlilik bilinciyle Kentsel tasarım ve dönüşümün yapılması 2.3. Cadde ve sokakları, dış cephe görünümü, kaldırım ve regresyon alanlarıyla Develi ye yeni bir kent görünümü kazandırılması 2.3. Kilitli parke taşı yapım ve onarım çalışmaları FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 26

27 3-ÇEVRE VE REKREASYON HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF FAALİYETLER Çevre ve Rekreasyon Durumunun Yaşanılabilir Develi Anlayışı Doğrultusunda Geliştirilmesi 3. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak. 3.. Yeni rekreasyon alanları yapımı 3..2 Hizmet alımı ve Parkların modernizasyonu PARK VE BAHÇELER BİRİMİ STRATEJİK AMAÇ Çevre ve Rekreasyon Durumunun "Yaşanılabilir Develi" Anlayışı Doğrultusunda Geliştirilmesi STRATEJİK HEDEF FAALİYETLER 3.2 Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak 3.2. Evsel atık toplama, taşıma ve bertarafı ile cadde sokak temizliği Yeraltı, yerüstü konteynır ve çöp kovası temini Vektörlerle Mücadele Çevre bilincini geliştirici etkinlikler uygulamalar TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Geri dönüşüm amaçlı atık toplama Çevre denetimi 27

28 4-SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ STRATEJİK Sosyal Belediyecilik Anlayışının "Toplumsal Hizmet" doğrultusunda AMAÇ STRATEJİK HEDEF FAALİYETLER Güçlendirilmesi 4. Engellilerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer dezavantajlı kesimlerin hayatını kolaylaştırmak. 4.. İhtiyaç sahiplerine yardım 4..2 Bilinçlendirme, eğitim-kurs çalışmaları KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF FAALİYETLER Sosyal Belediyecilik Anlayışının "Toplumsal Hizmet" doğrultusunda Güçlendirilmesi 4.2 Çocuklar, gençler ve aile kurumuna yönelik sosyal mekânları geliştirmek 4.2. Kültür merkezinin aktif olarak kullanılması (Gösteri) KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 5-EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE EKONOMİK HİZMETLER STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF FAALİYETLER Eğitim, Kültür, Sanat, Turizm ve Ekonomik odak alanlarının "Yerel Kalkınma Değerleri" bilinciyle Develi'de etkin olarak güçlendirilmesi 5. İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak 5.. Kültürel etkinlikler ve yarışmalar KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 28

29 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Eğitim, Kültür, Sanat, Turizm ve Ekonomik odak alanlarının "Yerel Kalkınma Değerleri" bilinciyle Develi'de etkin olarak güçlendirilmesi 5.2 İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak Okul bakım onarımı FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER Ailelere ve Öğrencilere yönelik kültürel faaliyetler KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF FAALİYETLER Eğitim, Kültür, Sanat, Turizm ve Ekonomik odak alanlarının "Yerel Kalkınma Değerleri" bilinciyle Develi'de etkin olarak güçlendirilmesi 5.3 İlçede ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi 5.3. Girişimcilik kursları Hizmetlerin Kamuya duyurulması STRATEJİ GELELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 6-SAĞLIK VE ESENLİK HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF Sağlık ve Esenlik Hizmetlerinin İyileştirilmesi 6. Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak yürütmek. 6.. Gıda satışı yapan iş yeri denetimi 6..2 Hayvan sağlığı hizmetleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER 6..3 Cenaze Hizmetleri TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 29

30 7-GENEL KAMU HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF FAALİYETLER Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi 7. Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek. 7.. Ödeme emirleri ve hatırlatmaların yapılması 7..2 Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması 7..3 Tahsilat yöntemlerinin geliştirilmesi 7..4 İşyerlerinin ruhsatlandırılması 7..5 Tahakkukun artırılması MALİ HİZMETLER, ZABITA VE STRATEJİ, MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF FAALİYETLER Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi 7.2 Kurum içerisinde bilgiye dayalı yönetişim sistemini geliştirmek Yazılım ve donanım tedariki faaliyeti Dijital arşiv çalışması Bilişim eğitimleri alınması ve yenilikleri öğrenme çalışmaları M.H. M-BİLGİ İŞLEM 30

31 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF FAALİYETLER Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi 7.3 Belediyenin fiziki mekânlarını iyileştirerek ve çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek Araç ihtiyacının karşılanması Çalışma malzeme ihtiyacının karşılanması Belediye Hizmet Binası Asansörünün Aylık Periyodik Bakımı (bakım sayısı) ISO İç ve Dış Tetkiki DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF FAALİYETLER Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi 7.4 Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak Doküman yayını ve hizmet tanıtımı KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF FAALİYETLER Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi 7.5 İnsan larının Geliştirilmesi 7.5. Personel Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 3

32 Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef D-PERFORMANS TABLOLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü : İmar ve Kentsel Altyapı Altyapılarının Geliştirilmesi ile İmar Faaliyetlerinin İyileştirilmesi. Modern şehircilik standartları çerçevesinde, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmeyi sağlamak. Performans... Hâlihazır haritaların yapılması Hedefi Performans Göstergeleri 207 Belediyemize yeni bağlanan mahallelerin hâlihazır %20 haritalarının yapılması Faaliyetler Belediyemize yeni bağlanan mahallelerin hâlihazır haritalarının yapılması İhtiyacı 207 (TL) Toplam TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Birimi 32

33 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hâlihazır haritaların yapılması Belediyemize yeni bağlanan mahallelerin hâlihazır haritalarının yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri TL Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 33

34 Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü : İmar ve Kentsel Altyapı Altyapılarının Geliştirilmesi ile İmar Faaliyetlerinin İyileştirilmesi. Modern şehircilik standartları çerçevesinde, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmeyi sağlamak...2 Plansız alanların jeolojik /jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması Performans Göstergeleri 207 Belediyemize yeni bağlanan mahallelerde zemin %20 etütlerinin yapılması Faaliyetler Belediyemize yeni bağlanan mahallelerde zemin etütlerinin yapılması İhtiyacı 207 (TL) Toplam TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Birimi 34

35 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hâlihazır haritaların yapılması Belediyemize yeni bağlanan mahallelerde zemin etütlerinin yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri TL Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 35

36 Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü : İmar ve Kentsel Altyapı Altyapılarının Geliştirilmesi ile İmar Faaliyetlerinin İyileştirilmesi. Modern şehircilik standartları çerçevesinde, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmeyi sağlamak. Performans..3 Uygulama imar ve revizyon imar planlarının hazırlanması Hedefi Performans Göstergeleri 207 Kent genelinde uygulama imar planlarının revize %20 edilmesi ve yapılması 2 Belediyemize yeni bağlanan mahallelerin imar planlarının yapılması %20 3 Plan tadilatlarının yapılması Devam eden faaliyet Faaliyetler Kent genelinde uygulama imar planlarının revize edilmesi ve yapılması İhtiyacı 207 (TL) Toplam TL TL 2 Belediyemize yeni bağlanan mahallelerin imar planlarının yapılması TL TL 3 Plan tadilatlarının yapılması TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Birimi 36

37 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Uygulama imar ve revizyon imar planlarının hazırlanması Kent genelinde uygulama imar planlarının revize edilmesi ve yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri TL Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 37

38 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Uygulama imar ve revizyon imar planlarının hazırlanması Belediyemize yeni bağlanan mahallelerin imar planlarının yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri TL Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Uygulama imar ve revizyon imar planlarının hazırlanması Plan tadilatlarının yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri TL Toplam İhtiyacı TL 38

39 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü : İmar ve Kentsel Altyapı Altyapılarının Geliştirilmesi ile İmar Faaliyetlerinin İyileştirilmesi. Modern şehircilik standartları çerçevesinde, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmeyi sağlamak...4. İmar planlarına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için İmar uygulama çalışmalarının yapılması Performans Göstergeleri 207 Muhtelif mahallelerde 8.madde imar %20 uygulamasının yapılması Faaliyetler Muhtelif mahallelerde 8.madde imar uygulamasının yapılması İhtiyacı 207 (TL) Toplam TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Birimi 39

40 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar planlarına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için İmar uygulama çalışmalarının yapılması Muhtelif mahallelerde 8.madde imar uygulamasının yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri TL Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü : İmar ve Kentsel Altyapı Altyapılarının Geliştirilmesi ile İmar Faaliyetlerinin İyileştirilmesi. Modern şehircilik standartları çerçevesinde, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmeyi sağlamak...5. İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için önemli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin kamulaştırılma yasasın göre kamulaştırılmasının yapılması 40

41 2 3 Performans Göstergeleri 207 Cumhuriyet caddesine alternatif olarak açılacak %0 olan 20 m2 lik yolun kamulaştırılması Muhtelif mahallelerde imar planında yolda kalan mülkiyetlerin kamulaştırılması Öksenek mevkii rekreasyon alanının kamulaştırılması %0 %30 4 Muhtelif mahallelerde park ve yol alanlarının kamulaştırılması Faaliyetler Cumhuriyet caddesine alternatif olarak açılacak olan 20 m2 lik yolun kamulaştırılması %0 İhtiyacı 207 (TL) Toplam TL TL 2 Muhtelif mahallelerde imar planında yolda kalan mülkiyetlerin kamulaştırılması TL TL Öksenek mevkii rekreasyon alanının kamulaştırılması TL TL Elbiz-Köşkpınar mevkii park alanı kamulaştırma işleminin yapılması Muhtelif mahallelerde park ve yol alanlarının kamulaştırılması TL TL TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Birimi 4

42 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan yerlerin kamulaştırılması Cumhuriyet caddesine alternatif olarak açılacak olan 20 m2 lik yolun kamulaştırılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri TL Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan yerlerin kamulaştırılması Muhtelif mahallelerde imar planında yolda kalan mülkiyetlerin kamulaştırılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri TL Toplam İhtiyacı TL

43 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan yerlerin kamulaştırılması Öksenek mevkii rekreasyon alanının kamulaştırılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri TL Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 43

44 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 207 YILI PERFORMANS PROGRAMI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan yerlerin kamulaştırılması Elbiz-Köşkpınar mevkii park alanı kamulaştırma işleminin yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri TL Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 44

45 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için öncelikli olan yerlerin kamulaştırılması Muhtelif mahallelerde park ve yol alanlarının kamulaştırılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri TL Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 45

46 Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü : İmar ve Kentsel Altyapı Altyapılarının Geliştirilmesi ile İmar Faaliyetlerinin İyileştirilmesi.2 İmar planlarına uygun, Ruhsata dayalı, yapı denetimli yapılaşmanın sağlanması. Performans.2..İmar denetim faaliyetleri Hedefi Performans Göstergeleri 207 Yapı Denetim Faaliyetleri Devam eden faaliyet 3 Yapı Kullanma izin belgesi verilmesi Devam eden faaliyet 4 Kaçak yapıların ruhsatlı hale getirilmesi veya yıkım işleminin yapılması Devam eden faaliyet Faaliyetler İhtiyacı 207 (TL) Toplam Yapı Denetim Faaliyetleri Yapı Kullanma izin belgesi verilmesi Kaçak yapıların ruhsatlı hale getirilmesi veya yıkım işleminin yapılması Genel Toplam 0 TL 0 0 TL Performans Hedeflerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Birimi 46

47 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar denetim faaliyetleri Yapı Denetim Faaliyetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Açıklama: Devam eden faaliyet. Maliyeti bulunmamaktadır. 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar denetim faaliyetleri Yapı Kullanma izin belgesi verilmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Açıklama: Devam eden faaliyet. Maliyeti bulunmamaktadır. 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 47

48 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar denetim faaliyetleri Kaçak yapıların ruhsatlı hale getirilmesi veya yıkım işleminin yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Açıklama: Devam eden faaliyet. Maliyeti bulunmamaktadır. 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 48

49 Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü : İmar ve Kentsel Altyapı Altyapılarının Geliştirilmesi ile İmar Faaliyetlerinin İyileştirilmesi.3 Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek..3.. İmar planındaki yolların açılması ve geliştirilmesi faaliyeti Performans Göstergeleri 207 Yeni Yol Açılması (m2) Stabilize olarak açılan yolların ıslahı (m2) Faaliyetler 5000 İhtiyacı 207 (TL) Toplam Yeni Yol Açılması TL TL 2 Stabilize olarak açılan yolların ıslahı TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birimi 49

50 Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İmar planındaki yolların açılması ve geliştirilmesi faaliyeti Yeni Yol Açılması Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İmar planındaki yolların açılması ve geliştirilmesi faaliyeti Stabilize olarak açılan yolların ıslahı Birimi veya Birimleri 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Toplam İhtiyacı TL 50

51 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü : İmar ve Kentsel Altyapı Altyapılarının Geliştirilmesi ile İmar Faaliyetlerinin İyileştirilmesi.3 Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek. Performans.3.2 Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi Hedefi Performans Göstergeleri 207 Mevcut ve stabilize olarak açılan yolların asfaltlanması, asfalt yolların yenilenmesi için BSK asfaltının üretilmesi serilmesi ve sıkıştırılması (ton) Yaya yolu ve kaldırım yapımı (m2) 0000 İhtiyacı 207 (TL) Faaliyetler Toplam Mevcut ve stabilize olarak açılan yolların asfaltlanması TL TL 2 Yaya yolu ve kaldırım yapımı TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Birimi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 5

52 Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi Mevcut ve stabilize olarak açılan yolların asfaltlanması Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri ,2 02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.948,8 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi Yaya yolu ve kaldırım yapımı Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL 52

53 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü : İmar ve Kentsel Altyapı Altyapılarının Geliştirilmesi ile İmar Faaliyetlerinin İyileştirilmesi.3 Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirmek. Performans.3.3. Ulaşım ağının geliştirilmesi için malzeme temini Hedefi Performans Göstergeleri 207 Kış Aylarında karla mücadele çalışmasının yapılması için tuz alınması (Ton) 20 Faaliyetler Kış Aylarında karla mücadele çalışmasının yapılması için tuz alınması İhtiyacı 207 (TL) Toplam TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birimi 53

54 Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Ulaşım ağının geliştirilmesi için malzeme temini Kış Aylarında karla mücadele çalışmasının yapılması için tuz alınması Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 54

55 Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2: Kentlilik Bilinciyle Kentsel Tasarım ve Kentsel Dönüşümün Yapılması 2. Kent Dokusunun iyileştirilmesi amacıyla kentsel dönüşümün yapılması Performans 2...Dönüşümün gerçekleştiği alandaki tarihi dokunun korunması Hedefi Performans Göstergeleri 207 Tescilli yapıların restorasyonunun yapılması %20 2 Maili İnhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması Devam eden faaliyet İhtiyacı 207 (TL) Faaliyetler Toplam Tescilli yapıların restorasyonunun yapılması TL TL 2 Maili-İnhidam (yıkılmaya yüz tutmuş) durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Birimi 55

56 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Dönüşümün gerçekleştiği alandaki tarihi dokunun korunması Tescilli yapıların restorasyonunun yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri TL Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Dönüşümün gerçekleştiği alandaki tarihi dokunun korunması Maili-İnhidam (yıkılmaya yüz tutmuş) durumundaki binaların tespiti ve raporlandırılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 56

57 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2: Kentlilik Bilinciyle Kentsel Tasarım ve Kentsel Dönüşümün Yapılması 2. Kent Dokusunun iyileştirilmesi amacıyla kentsel dönüşümün yapılması 2..2 Modern yaşamın gerekliliğini yerine getirebilecek yapıların yapılması 2 Performans Göstergeleri 207 Kentsel dönüşüm çerçevesinde eski yolda %0 kalan binaların kamulaştırılması Mevcut Pazar yeri alanının modernizasyonunun yapılarak genişletilmesi 3 4 Yeni sanayi sitesinin inşa edilmesi Yeni Terminal alanın inşa edilmesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi (Ortak Proje) 57

58 2 Faaliyetler Kentsel dönüşüm çerçevesinde eski yolda kalan binaların kamulaştırılması Mevcut Pazar yeri alanının modernizasyonunun yapılarak genişletilmesi İhtiyacı 207 (TL) Toplam TL TL Yeni sanayi sitesinin inşa edilmesi Yeni Terminal alanın inşa edilmesi Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Modern yaşamın gerekliliğini yerine getirebilecek yapıların yapılması Kentsel dönüşüm çerçevesinde eski yolda kalan binaların kamulaştırılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri TL Toplam İhtiyacı TL 58

59 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Modern yaşamın gerekliliğini yerine getirebilecek yapıların yapılması Mevcut Pazar yeri alanının modernizasyonunun yapılarak genişletilmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 59

60 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Modern yaşamın gerekliliğini yerine getirebilecek yapıların yapılması Yeni sanayi sitesinin inşa edilmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Modern yaşamın gerekliliğini yerine getirebilecek yapıların yapılması Yeni Terminal alanın inşa edilmesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 60

61 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 2: Kentlilik Bilinciyle Kentsel Tasarım ve Kentsel Dönüşümün Yapılması 2.2 İlçedeki alanların etkin kullanımı ve kent dokusunun iyileştirilmesi amacıyla kentsel dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmak 2.2. İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu Performans Göstergeleri 207 Tarihi Yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması %20 % İhtiyacı 207 (TL) Faaliyetler Toplam Tarihi Yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birimi 6

62 Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu Tarihi Yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 4.9,3 02 SGK Devlet Primi Giderleri 866,7 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 2: Kentlilik Bilinciyle Kentsel Tasarım ve Kentsel Dönüşümün Yapılması 2.3. Cadde ve sokakları, dış cephe görünümü, kaldırım ve regresyon alanlarıyla Develi ye yeni bir kent görünümü kazandırılması Performans 2.3. Kilitli parke taşı yapım ve onarım çalışmaları Hedefi Performans Göstergeleri 207 Kilitli parke taşı yapım ve onarım çalışmaları (m2)

63 İhtiyacı 207 (TL) Faaliyetler Toplam Kilitli parke taşı yapım ve onarım çalışmaları TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birimi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Kilitli parke taşı yapım ve onarım çalışmaları Kilitli parke taşı yapım ve onarım çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 63

64 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçeler Müdürlüğü Stratejik Amaç 3: Çevre ve Rekreasyon Durumunun "Yaşanılabilir Develi" Anlayışı Doğrultusunda Geliştirilmesi Stratejik Hedef 3. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak Performans Hedefi 3.. Yeni rekreasyon alanları yapımı Performans Göstergeleri 207 Yeşil Alan (Park-Oyun Parkı vb. yapımı) m Mezarlık onarımı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa 3 Pazar yeri onarımı yapılacaktır İhtiyacı 207 (TL) Faaliyetler Toplam Yeşil Alan (Park-Oyun Parkı vb. yapımı) TL TL 2 Mezarlık onarımı Pazar yeri onarımı Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü Birimi 64

65 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeni rekreasyon alanları yapımı Yeşil Alan (Park-Oyun Parkı vb. yapımı) Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri ,5 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,5 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeni rekreasyon alanları yapımı Mezarlık onarımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Devam eden faaliyet. Maliyeti bulunmamaktadır. 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 65

66 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeni rekreasyon alanları yapımı Pazar yeri onarımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: Devam eden faaliyet. Maliyeti bulunmamaktadır. 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 66

67 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Park ve Bahçeler Müdürlüğü Stratejik Amaç 3: Çevre ve Rekreasyon Durumunun "Yaşanılabilir Develi" Anlayışı Doğrultusunda Geliştirilmesi Stratejik Hedef 3. Yaşanabilir, standartları yüksek, sosyal ve kültürel amaçlara uygun, kaliteli ve özgün bir çevre oluşturmak. Performans Hedefi 3..2 Hizmet alımı ve Parkların modernizasyonu Performans Göstergeleri 207 Çim tohumu, gübre vb. alımı İhtiyaç dâhilinde alınacaktır 2 3 Açık Alan Spor Aletleri Kurulması (takım) Park ve Bahçelerin bakımonarım ve (3 yıllık ihale) temizlik ihalesi 205 yapılmıştır Ağaç-Fidan Dikimi (adet) Mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı (adet) Parkların modernizasyonu (Su malzemesi, çim halı temini, tamir ve tadilat giderleri) Oyun Gruplarının yedek parça alımı (takım) Üstü Kapalı piknik masası (adet) İhtiyaç dâhilinde alınacaktır İhtiyaç dâhilinde alınacaktır 00 9 Çöp sepeti temini (adet)

68 2 İhtiyacı 207 (TL) Faaliyetler Toplam Çim tohumu, gübre vb. alımı TL TL Açık Alan Spor Aletleri Kurulması TL TL 3 Park ve Bahçelerin bakımonarım ve (3 yıllık ihale) temizlik ihalesi giderleri TL TL 4 Ağaç-Fidan Dikimi TL TL 5 Mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı TL TL 6 Parkların modernizasyonu (Su malzemesi, çim halı temini, tamir ve tadilat giderleri) TL TL 7 Oyun Gruplarının yedek parça alımı TL TL 8 Üstü Kapalı piknik masası TL TL 9 Çöp sepeti temini TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü Birimi 68

69 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet alımı ve Parkların modernizasyonu Çim tohumu, gübre vb. alımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet alımı ve Parkların modernizasyonu Açık Alan Spor Aletleri Kurulması Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL 69

70 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Açıklama: Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet alımı ve Parkların modernizasyonu Park ve Bahçelerin bakım-onarım ve temizlik ihalesi (3 yıllık ihale) Park ve Bahçeler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 70

71 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet alımı ve Parkların modernizasyonu Ağaç-Fidan Dikimi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Açıklama: Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet alımı ve Parkların modernizasyonu Mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL 7

72 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet alımı ve Parkların modernizasyonu Parkların modernizasyonu (Su malzemesi, çim halı temini, tamir ve tadilat giderleri) Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 72

73 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet alımı ve Parkların modernizasyonu Oyun Gruplarının yedek parça alımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Açıklama: Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet alımı ve Parkların modernizasyonu Üstü Kapalı piknik masası Park ve Bahçeler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL 73

74 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Açıklama: Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet alımı ve Parkların modernizasyonu Çöp sepeti temini Park ve Bahçeler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 74

75 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Temizlik İşleri Müdürlüğü Stratejik Amaç 3: Çevre ve Rekreasyon Durumunun "Yaşanılabilir Develi" Anlayışı Doğrultusunda Geliştirilmesi Stratejik Hedef 3.2 Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak Performans Hedefi 3.2. Evsel atık toplama, taşıma ve bertaraf ile cadde sokak temizliği Performans Göstergeleri 207 Temizlik Hizmeti alımı (3 yıllık ihale) yapılmıştır 0 2 Düzenli Depolama Tesisi %20 3 Vahşi Depolama Alanı Islahı %20 İhtiyacı 207 (TL) Faaliyetler Toplam Temizlik Hizmeti alımı (3 yıllık ihale) giderleri TL TL 2 Düzenli Depolama Tesisi Vahşi Depolama Alanı Islahı TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü Birimi 75

76 Temizlik İşleri Müdürlüğü Evsel atık toplama, taşıma ve bertaraf ile cadde sokak temizliği Temizlik Hizmeti alımı (3 yıllık ihale) giderleri Temizlik İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Temizlik İşleri Müdürlüğü Evsel atık toplama, taşıma ve bertaraf ile cadde sokak temizliği Düzenli Depolama Tesisi Temizlik İşleri Müdürlüğü Açıklama: Devam eden faaliyet. Maliyeti bulunmamaktadır. 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 76

77 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 Temizlik İşleri Müdürlüğü Evsel atık toplama, taşıma ve bertaraf ile cadde sokak temizliği Vahşi Depolama Alanı Islahı Temizlik İşleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 77

78 Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Temizlik İşleri Müdürlüğü 3: Çevre ve Rekreasyon Durumunun "Yaşanılabilir Develi" Anlayışı Doğrultusunda Geliştirilmesi 3.2 Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak Performans Hedefi Yeraltı, yerüstü konteynır ve çöp kovası temini Performans Göstergeleri 207 Konteynır temini (sayı) 200 Faaliyetler İhtiyacı 207 (TL) Toplam Konteynır temini TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü Birimi Temizlik İşleri Müdürlüğü Yeraltı, yerüstü konteynır ve çöp kovası temini Konteynır temini Temizlik İşleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL 78

79 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Temizlik İşleri Müdürlüğü Stratejik Amaç 3: Çevre ve Rekreasyon Durumunun "Yaşanılabilir Develi" Anlayışı Doğrultusunda Geliştirilmesi Stratejik Hedef 3.2 Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak Performans Hedefi Vektörlerle Mücadele Performans Göstergeleri 207 Konteynır dezenfektan alımı 000 Kg Larvasit Mücadele için ilaç temini Larvasit Mücadele için ilaç temini (Tablet veya Granül Halinde) Uçkun-Ergin mücadelesi için ilaç temini Ağaç ve yeşil alan kevzi mücadelesi Yabani ot ilaçlaması için ilaç temini 400 L 00 Kg 000 L 00 L 970 L 79

80 2 İhtiyacı 207 (TL) Faaliyetler Toplam Konteynır dezenfektan alımı TL TL Larvasit Mücadele için ilaç temini TL TL 3 Larvasit Mücadele için ilaç temini (Tablet veya Granül Halinde) TL TL Uçkun-Ergin mücadelesi için ilaç temini TL TL Ağaç ve yeşil alan kevzi mücadelesi TL TL Yabani ot ilaçlaması için ilaç temini TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü Birimi Temizlik İşleri Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Konteynır dezenfektan alımı Temizlik İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL 80

81 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Temizlik İşleri Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Larvasit Mücadele için ilaç temini Temizlik İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 8

82 Temizlik İşleri Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Larvasit Mücadele için ilaç temini (Tablet veya Granül Halinde) Temizlik İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Temizlik İşleri Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Uçkun-Ergin mücadelesi için ilaç temini Temizlik İşleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL 82

83 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Temizlik İşleri Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Ağaç ve yeşil alan kevzi mücadelesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 83

84 Temizlik İşleri Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Yabani ot ilaçlaması için ilaç temini Temizlik İşleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Temizlik İşleri Müdürlüğü 3: Çevre ve Rekreasyon Durumunun "Yaşanılabilir Develi" Anlayışı Doğrultusunda Geliştirilmesi 3.2 Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak Performans Hedefi Çevre bilincini geliştirici etkinlikler uygulamalar Performans Göstergeleri 207 Çevre Günü Kutlamaları (adet) 2 Poşet alımı 000 Kg 3 Ön görülmeyen diğer harcamalar 84

85 Faaliyetler İhtiyacı 207 (TL) Toplam Çevre Günü Kutlamaları TL TL 2 Poşet alımı TL TL 3 Ön görülmeyen diğer harcamalar TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü Birimi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre bilincini geliştirici etkinlikler uygulamalar Çevre Günü Kutlamaları Temizlik İşleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 85

86 Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre bilincini geliştirici etkinlikler uygulamalar Poşet alımı Temizlik İşleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre bilincini geliştirici etkinlikler uygulamalar Ön görülmeyen diğer harcamalar Temizlik İşleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL 86

87 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Temizlik İşleri Müdürlüğü Müdürlük 3: Çevre ve Rekreasyon Durumunun "Yaşanılabilir Develi" Anlayışı Stratejik Amaç Doğrultusunda Geliştirilmesi 3.2 Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle Stratejik Hedef ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak Performans Geri dönüşüm amaçlı atık toplama Hedefi Performans Göstergeleri 207 Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı artışı Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı artışı Toplanan Atık Pil Miktarı artışı Toplanan E-Atık Miktarı artışı Vatandaşlar ve kurumlar toplama merkezine kendileri getirmektedir 87

88 Faaliyetler İhtiyacı 207 (TL) Toplam Toplanan Ambalaj Atığı Toplanan Bitkisel Atık Yağ Toplanan Atık Pil Toplanan E-Atık Genel Toplam Performans Hedeflerinden Birimi Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Geri dönüşüm amaçlı atık toplama Toplanan Ambalaj Atığı Temizlik İşleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 88

89 Temizlik İşleri Müdürlüğü Geri dönüşüm amaçlı atık toplama Toplanan Bitkisel Atık Yağ Temizlik İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 Temizlik İşleri Müdürlüğü Geri dönüşüm amaçlı atık toplama Toplanan Atık Pil Temizlik İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 89

90 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 Temizlik İşleri Müdürlüğü Geri dönüşüm amaçlı atık toplama Toplanan E-Atık Temizlik İşleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 90

91 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Temizlik İşleri Müdürlüğü Stratejik Amaç 3: Çevre Rekreasyon durumun Yaşanabilir Develi anlayışı doğrultusunda geliştirilmesi Stratejik Hedef 3.2 Ekolojik dengeyi bozacak kirlilikleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırarak sürdürülebilir bir çevre ortamı oluşturmak Performans Hedefi Çevre Denetimi Performans Göstergeleri 207 Çevre Yönetim Birimin kurulması 2 Hava, Toprak, su ve gürültü kirliliği ile ilgili şikâyetlerde denetim (oran) %5 3 Belirlenen atık alanları dışında başka yerlere atık bırakma denetimi (Hafriyat, ambalaj, evsel atık vs.) %25 Faaliyetler Çevre Yönetim Birimin kurulması İhtiyacı 207 (TL) Toplam Hava, Toprak, su ve gürültü kirliliği ile ilgili şikâyetlerde denetim Belirlenen atık alanları dışında başka yerlere atık bırakma denetimi İşbu İş ve İşlemler Ön görülemeyen harcamalardan alınacak 0 0 İşbu İş ve İşlemler Ön görülemeyen harcamalardan alınacak Genel Toplam Performans Hedeflerinden Birimi Temizlik İşleri Müdürlüğü 9

92 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Stratejik Amaç 4: Sosyal Belediyecilik Anlayışının "Toplumsal Hizmet" Doğrultusunda Güçlendirilmesi Stratejik Hedef 4. Engellilerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer dezavantajlı kesimlerin hayatını kolaylaştırmak. Performans Hedefi 4.. İhtiyaç sahiplerine yardım Performans Göstergeleri 207 Nakdi Yardım (talebi karşılama oranı) 45 2 İaşe Yardımı (sayısı) 85 3 Fakir Ailelere Ekmek Yardımı Ekmek âdeti (günlük 4 ekmek ) Faaliyetler 40 Aile İhtiyacı 207 (TL) Toplam Nakdi Yardım TL TL 2 İaşe Yardımı TL TL 3 Fakir Ailelere Ekmek Yardımı (günlük 4 ekmek ) TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Birimi 92

93 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhtiyaç sahiplerine yardım Nakdi Yardım Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhtiyaç sahiplerine yardım İaşe Yardımı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL 93

94 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhtiyaç sahiplerine yardım Fakir Ailelere Ekmek Yardımı (günlük 4 ekmek ) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 94

95 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Stratejik Amaç 4: Sosyal Belediyecilik Anlayışının "Toplumsal Hizmet" Doğrultusunda Güçlendirilmesi Stratejik Hedef 4. Engellilerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer dezavantajlı kesimlerin hayatını kolaylaştırmak. Performans Hedefi 4..2 Bilinçlendirme, eğitim-kurs çalışmaları Performans Göstergeleri 207 Sosyal Sorumluluk organizasyonları (sayı) Faaliyetler İhtiyacı 207 (TL) Toplam Sosyal Sorumluluk organizasyonları TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Sorumlu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Harcama Birimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bilinçlendirme, eğitim-kurs çalışmaları Sosyal Sorumluluk organizasyonları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL 95

96 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Stratejik Amaç 4: Sosyal Belediyecilik Anlayışının "Toplumsal Hizmet" Doğrultusunda Güçlendirilmesi Stratejik Hedef 4.2 Çocuklar, gençler ve aile kurumuna yönelik sosyal mekânları geliştirmek Performans Hedefi 4.2. Kültür merkezinin aktif olarak kullanılması Performans Göstergeleri 207 Sinema ve tiyatro gösterisi (adet) 30 Faaliyetler İhtiyacı 207 (TL) Toplam Sinema ve tiyatro gösterisi TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Birimi 96

97 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür merkezinin aktif olarak kullanılması Sinema ve tiyatro gösterisi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5: Eğitim, Kültür, Sanat, Turizm ve Ekonomik Etkinliklerinin "Yerel Kalkınma Değerleri" bilinciyle Develi'de etkin olarak güçlendirilmesi 5. İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaştırmak 5.. Kültürel etkinlikler ve yarışmalar Performans Göstergeleri 207 Âşık Seyrani festival (adet) 2 Kültürel Geziler (gezi sayısı) 2 97

98 3 Anma Programları (sayısı) 0 4 Yarışmalar (hikâye vs.) 3 5 Kupa, plaket vb. hediye verilmesi Kültürel etkinlikler ve yarışmalardaki ödül sahiplerine 6 Misafirlerin ağırlanması (Tören) Resmi tören, dini ve bayramlarda, ilçe dışından gelen misafirlerin ağırlanması Faaliyetler İhtiyacı 207 (TL) Toplam Aşık Seyrani festival TL TL 2 Kültürel Geziler TL TL 3 Anma Programları 2.00 TL TL 4 Yarışmalar (hikâye vs.) TL TL 5 Kupa, plaket vb. hediye verilmesi TL TL 6 Misafirlerin ağırlanması (Tören) TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Birimi 98

99 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültürel etkinlikler ve yarışmalar Aşık Seyrani festival Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültürel etkinlikler ve yarışmalar Kültürel Geziler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL 99

100 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültürel etkinlikler ve yarışmalar Anma Programları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 2.00 Toplam İhtiyacı 2.00 TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 2.00 TL 0

101 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültürel etkinlikler ve yarışmalar Yarışmalar (hikâye vs.) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültürel etkinlikler ve yarışmalar Kupa, plaket vb. hediye verilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL 00

102 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültürel etkinlikler ve yarışmalar Misafirlerin ağırlanması (Tören) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 0

103 Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 5: Eğitim, Kültür, Sanat, Turizm ve Ekonomik Etkinliklerinin "Yerel Kalkınma Değerleri" bilinciyle Develi'de etkin olarak güçlendirilmesi 5.2 İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak Performans 5.2. Okul bakım onarımı Hedefi Performans Göstergeleri 207 Okul bakım ve onarımı %20 2 Okul bahçelerinin düzenlenmesi Faaliyetler %20 İhtiyacı 207 (TL) Toplam Okul bakım ve onarımı TL TL 2 Okul bahçelerinin düzenlenmesi TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birimi 02

104 Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Okul bakım onarımı Okul bakım ve onarımı Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Okul bakım onarımı Okul bahçelerinin düzenlenmesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL 03

105 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5: Eğitim, Kültür, Sanat, Turizm ve Ekonomik Etkinliklerinin "Yerel Kalkınma Değerleri" bilinciyle Develi'de etkin olarak güçlendirilmesi 5.2 İlçenin eğitim düzeyi ve kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak Performans Ailelere ve Öğrencilere yönelik kültürel faaliyetler Hedefi Performans Göstergeleri 207 Eğitime Destek (Öğrenci sayısı) 40 Faaliyetler İhtiyacı 207 (TL) Toplam Eğitime Destek TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Birimi 04

106 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ailelere ve Öğrencilere yönelik kültürel faaliyetler Eğitime Destek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Strateji Geliştirme Müdürlüğü 5: Eğitim, Kültür, Sanat, Turizm ve Ekonomik Etkinliklerinin "Yerel Kalkınma Değerleri" bilinciyle Develi'de etkin olarak güçlendirilmesi Stratejik Hedef 5.3 İlçede ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi Performans 5.3. Girişimcilik kursları Hedefi Performans Göstergeleri 207 Girişimcilik kursları 80 05

107 Faaliyetler İhtiyacı 207 (TL) Toplam İlçe MEB ve KOSGEB Girişimcilik Kursları ile belediyemizin ortak projesidir ve maliyeti bulunmamaktadır 0 0 Genel Toplam Performans Hedeflerinden Birimi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Girişimcilik kursları Girişimcilik Kursları Strateji Geliştirme Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 06

108 Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Strateji Geliştirme Müdürlüğü 5: Eğitim, Kültür, Sanat, Turizm ve Ekonomik Etkinliklerinin "Yerel Kalkınma Değerleri" bilinciyle Develi'de etkin olarak güçlendirilmesi Stratejik Hedef 5.3 İlçede ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi Performans Hizmetlerin kamuya duyurulması Hedefi Performans Göstergeleri 207 Bilgilendirme Toplantısı 2 Faaliyetler İhtiyacı 207 (TL) Toplam Bilgilendirme Toplantısı TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Strateji Geliştirme Müdürlüğü Birimi Açıklama: Strateji Geliştirme Müdürlüğü Hizmetlerin kamuya duyurulması Bilgilendirme Toplantısı Strateji Geliştirme Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL 07

109 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü, Veteriner Birimi, Ölçü ve Ayar Birimi Stratejik Amaç 6: Sağlık ve Esenlik Hizmetlerinin İyileştirilmesi Stratejik Hedef 6. Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak yürütmek. Performans Hedefi 6.. Gıda satışı yapan iş yeri denetimi Performans Göstergeleri 207 Market- Bakkal- Büfe statüsündeki iş yerlerinin denetimi (Yıllık) Ekmek ve Pide Fırını statüsündeki iş yerlerinin denetimi (Yıllık) Manav statüsündeki iş yerlerinin denetimi (Yıllık) Kasap statüsündeki iş yerlerinin denetimi (Yıllık) Şarküteri statüsündeki iş yerlerinin denetimi (Yıllık) Ölçü ve Tartı Aletleri denetimi (Yıllık) Etkin bir şekilde takip edilmektedir 08

110 İhtiyacı 207 (TL) Faaliyetler Toplam Market- Bakkal- Büfe statüsündeki iş yerlerinin denetimi Ekmek ve Pide Fırını statüsündeki iş yerlerinin denetimi Manav statüsündeki iş yerlerinin denetimi Kasap statüsündeki iş yerlerinin denetimi Şarküteri statüsündeki iş yerlerinin denetimi Ölçü ve Tartı Aletleri denetimi *İşbu ve İşlemler Personel ve araç gereçleriyle yapılacaktır (Bedelsiz) Genel Toplam Performans Hedeflerinden Birimi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Gıda satışı yapan iş yeri denetimi Market- Bakkal- Büfe statüsündeki iş yerlerinin denetimi Zabıta Müdürlüğü Açıklama: *İşbu ve İşlemler Personel ve araç gereçleriyle yapılacaktır (Bedelsiz) 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 09

111 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 Zabıta Müdürlüğü Gıda satışı yapan iş yeri denetimi Ekmek ve Pide Fırını statüsündeki iş yerlerinin denetimi Zabıta Müdürlüğü Açıklama: *İşbu ve İşlemler Personel ve araç gereçleriyle yapılacaktır (Bedelsiz) 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 0

112 Zabıta Müdürlüğü Gıda satışı yapan iş yeri denetimi Manav statüsündeki iş yerlerinin denetimi Zabıta Müdürlüğü Açıklama: *İşbu ve İşlemler Personel ve araç gereçleriyle yapılacaktır (Bedelsiz) 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 Zabıta Müdürlüğü Gıda satışı yapan iş yeri denetimi Kasap statüsündeki iş yerlerinin denetimi Zabıta Müdürlüğü Açıklama: *İşbu ve İşlemler Personel ve araç gereçleriyle yapılacaktır (Bedelsiz) 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0

113 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 Zabıta Müdürlüğü Gıda satışı yapan iş yeri denetimi Şarküteri statüsündeki iş yerlerinin denetimi Zabıta Müdürlüğü Açıklama: *İşbu ve İşlemler Personel ve araç gereçleriyle yapılacaktır (Bedelsiz) 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 2

114 Zabıta Müdürlüğü Gıda satışı yapan iş yeri denetimi Ölçü ve Tartı Aletleri denetimi Zabıta Müdürlüğü Açıklama: *İşbu ve İşlemler Personel ve araç gereçleriyle yapılacaktır (Bedelsiz) 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 3

115 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner Birimi Stratejik Amaç 6: Sağlık ve Esenlik Hizmetlerinin İyileştirilmesi Stratejik Hedef 6. Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak yürütmek. Performans Hedefi 6..2 Hayvan sağlığı hizmetleri Performans Göstergeleri 207 Sahipsiz hayvanların toplanması (adet) 2 2 Sahipsiz hayvanların kuduz aşısının yapılması (adet) Sahipsiz hayvanların tedavisi (adet) 2 4 Kurbanlık hayvanların denetimi (adet) 36 5 Hasta hayvanların itlafına yardımcı olmak (adet) 2 Faaliyetler İhtiyacı 207 (TL) Toplam Sahipsiz hayvanların toplanması.20 TL 0.20 TL 2 Sahipsiz hayvanların kuduz aşısının yapılması TL TL 3 Sahipsiz hayvanların tedavisi 605 TL TL 4 Kurbanlık hayvanların denetimi 360 TL TL 5 Hasta hayvanların itlafına yardımcı olmak.20 TL 0.20 TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Sorumlu Zabıta Müdürlüğü Harcama Birimi 4

116 Zabıta Müdürlüğü Hayvan sağlığı hizmetleri Sahipsiz hayvanların toplanması Zabıta Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 50,0 02 SGK Devlet Primi Giderleri 23,0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri.034 Toplam İhtiyacı.20 TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı.20 TL Zabıta Müdürlüğü Hayvan sağlığı hizmetleri Sahipsiz hayvanların kuduz aşısının yapılması Zabıta Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 272,85 02 SGK Devlet Primi Giderleri 48,5 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL 5

117 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Zabıta Müdürlüğü Hayvan sağlığı hizmetleri Sahipsiz hayvanların tedavisi Zabıta Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 3 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 57 Toplam İhtiyacı 605 TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 605 TL 6

118 Zabıta Müdürlüğü Hayvan sağlığı hizmetleri Kurbanlık hayvanların denetimi Zabıta Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 45, 02 SGK Devlet Primi Giderleri 8 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 307 Toplam İhtiyacı 360 TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 360 TL Zabıta Müdürlüğü Hayvan sağlığı hizmetleri Hasta hayvanların itlafına yardımcı olmak Zabıta Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 50,0 02 SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri.034 Toplam İhtiyacı.20 TL 7

119 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı.20 TL Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Temizlik İşleri Müdürlüğü 6: Sağlık ve Esenlik Hizmetlerinin İyileştirilmesi 6. Halk sağlığı ile ilgili koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmaları etkin olarak yürütmek. Performans Hedefi 6..3 Cenaze Hizmetleri Performans Göstergeleri 207 Cenaze Hizmetleri Devam eden faaliyet Faaliyetler İhtiyacı 207 (TL) Toplam Cenaze Hizmetleri Genel Toplam Performans Hedeflerinden Birimi Temizlik İşleri Müdürlüğü 8

120 Temizlik İşleri Müdürlüğü Cenaze Hizmetleri Cenaze Hizmetleri Temizlik İşleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi Stratejik Hedef 7. Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek. Performans 7.. Ödeme emirleri ve hatırlatmaların yapılması Hedefi Performans Göstergeleri 207 Ödeme emirleri gönderilmesi (adet) 800 9

121 İhtiyacı 207 (TL) Faaliyetler Toplam Ödeme emirleri gönderilmesi TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Mali Hizmetler Müdürlüğü Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü Ödeme emirleri ve hatırlatmaların yapılması Ödeme emirleri gönderilmesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 20

122 Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Strateji Geliştirme Müdürlüğü 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi Stratejik Hedef 7. Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek. Performans 7..2 Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması Hedefi Performans Göstergeleri 207 Ulusal ve Uluslararası Fonlardan yararlanmak için 0 Proje Hazırlanması (sayı) Faaliyetler Ulusal ve Uluslararası Fonlardan yararlanmak için Proje Hazırlanması İhtiyacı 206 (TL) Toplam TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Strateji Geliştirme Müdürlüğü Birimi 2

123 Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması Ulusal ve Uluslararası Fonlardan yararlanmak için Proje Hazırlanması Strateji Geliştirme Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 5.68 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Temizlik İşleri Müdürlüğü 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi Stratejik Hedef 7. Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek. Performans 7..2 Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması Hedefi Performans Göstergeleri 207 Yap-İşlet-Devret modelinin kullanımı 22

124 İhtiyacı 207 (TL) Faaliyetler Toplam Yap-İşlet-Devret modelinin kullanımı Genel Toplam Performans Hedeflerinden Birimi Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması Yap-İşlet-Devret modelinin kullanımı Temizlik İşleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 23

125 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisi Stratejik Amaç 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi Stratejik Hedef 7. Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek. Performans 7..3 Tahsilat yöntemlerinin geliştirilmesi Hedefi Performans Göstergeleri 207 İnternet üzerinden (Bina, Arsa, Arazi) tahsilat artış %3 oranı* *Tahakkuk (Emlak) 2 2 *Tahakkuk (Ç.T.V) *Tahakkuk (İlan-Reklam) Faaliyetler İnternet üzerinden (Bina, Arsa, Arazi) tahsilat artış oranı* *Tahakkuk (Emlak) *Tahakkuk (Ç.T.V) *Tahakkuk (İlan-Reklam) %80 İhtiyacı 207 (TL) Toplam *de öngörülen vergi gelirlerinin (Bina, Arsa, Arazi) online olarak tahakkuk hedeflenmektedir Genel Toplam Performans Hedeflerinden Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü 24

126 Emlak Servisi Tahsilat yöntemlerinin geliştirilmesi İnternet üzerinden (Bina, Arsa, Arazi) tahsilatı Mali Hizmetler Müdürlüğü Açıklama:*de öngörülen vergi gelirlerinin (Bina, Arsa, Arazi) online olarak tahakkuk hedeflenmektedir 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 Emlak Servisi Tahsilat yöntemlerinin geliştirilmesi Tahakkuk (Emlak), Tahakkuk (Ç.T.V), Tahakkuk (İlan-Reklam) Mali Hizmetler Müdürlüğü Açıklama: *de öngörülen vergi gelirlerinin (Bina, Arsa, Arazi) online olarak tahakkuk hedeflenmektedir 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 25

127 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Zabıta Müdürlüğü Müdürlük Ruhsat Birimi 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Stratejik Amaç Geliştirilmesi Stratejik Hedef 7. Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek. Performans 7..4 İşyerlerinin ruhsatlandırılması Hedefi Performans Göstergeleri 207 Ruhsatsız İşyerlerinin Tespit edilmesi (İşyeri 25 Sayısı) 2 Ruhsatız iş yerlerin ruhsatlandırılması (İşyeri sayısı) 2 2 İhtiyacı 207 (TL) Faaliyetler Toplam Ruhsatsız İşyerlerinin Tespit edilmesi Ruhsatız iş yerlerin ruhsatlandırılması *İşbu İş ve İşlemlerin Personel ve araç gereçleriyle yapılacaktır (Bedelsiz) Genel Toplam Performans Hedeflerinden Birimi Zabıta Müdürlüğü 26

128 Ruhsat Birimi İşyerlerinin ruhsatlandırılması Ruhsatsız İşyerlerinin Tespit edilmesi Zabıta Müdürlüğü Açıklama: *İşbu İş ve İşlemlerin Personel ve araç gereçleriyle yapılacaktır (Bedelsiz) 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 Ruhsat Birimi İşyerlerinin ruhsatlandırılması Ruhsatız iş yerlerin ruhsatlandırılması Zabıta Müdürlüğü Açıklama: *İşbu İş ve İşlemlerin Personel ve araç gereçleriyle yapılacaktır (Bedelsiz) 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 27

129 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisi Stratejik Amaç 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi Stratejik Hedef 7. Belediyenin mali kapasitesini güçlendirmek. Performans Hedefi 7..5 Tahakkukun artırılması Performans Göstergeleri 207 Taşınmazların kayıt altına alınması Bina Arsa Arazi Bildirimde bulunmayanların tespiti % Faaliyetler Taşınmazların kayıt altına alınması Bina Arsa Arazi %2 İhtiyacı 207 (TL) Toplam

130 2 Bildirimde bulunmayanların tespiti Genel Toplam Performans Hedeflerinden Mali Hizmetler Müdürlüğü Birimi Emlak Servisi Tahakkukun artırılması Taşınmazların kayıt altına alınması Bina, Arsa, Arazi Mali Hizmetler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 29

131 Emlak Servisi Tahakkukun artırılması Bildirimde bulunmayanların tespiti Mali Hizmetler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Servisi 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi 7.2 Kurum içerisinde bilgiye dayalı yönetişim sistemini geliştirmek. Performans 7.2. Yazılım ve donanım tedariki faaliyeti Hedefi Performans Göstergeleri 207 Donanım, yazılım ve teknolojik ekipman alımı ve program %70 yenileme 30

132 2 3 Elektronik İmza uygulamasına geçiş (tamamlanma oranı ) Taşınır malların Stok Takip Sisteminin geliştirilmesi Faaliyetler Donanım, yazılım ve teknolojik ekipman alımı ve program yenileme %50 %90 İhtiyacı 207 (TL) Toplam TL TL 2 3 Elektronik İmza uygulamasına geçiş TL TL Taşınır malların Stok Takip Sisteminin geliştirilmesi TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Sorumlu Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Birimi Bilgi İşlem Servisi Yazılım ve donanım tedariki faaliyeti Donanım, yazılım ve teknolojik ekipman alımı ve program yenileme Mali Hizmetler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL 3

133 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Bilgi İşlem Servisi Yazılım ve donanım tedariki faaliyeti Elektronik İmza uygulamasına geçiş Mali Hizmetler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 32

134 Bilgi İşlem Servisi Yazılım ve donanım tedariki faaliyeti Taşınır malların Stok Takip Sisteminin geliştirilmesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi 7.2 Kurum içerisinde bilgiye dayalı yönetişim sistemini geliştirmek Dijital arşiv çalışması Performans Göstergeleri 207 Dijital Arşiv çalışması (tamamlanma oranı ) %45 33

135 Faaliyetler İhtiyacı 207 (TL) Toplam Dijital Arşiv çalışması TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Mali Hizmetler Müdürlüğü Birimi Bilgi İşlem Birimi Dijital arşiv çalışması Dijital Arşiv çalışması Mali Hizmetler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 34

136 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi Stratejik Amaç 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi Stratejik Hedef 7.2 Kurum içerisinde bilgiye dayalı yönetişim sistemini geliştirmek. Performans Hedefi Bilişim eğitimleri alınması ve yenilikleri öğrenme çalışmaları Performans Göstergeleri 207 Bilgi İşlem Personelinin eğitimi ( personel sayısı ) 3 2 Bilişim Fuarlarına Katılım (sayı) 4 Faaliyetler İhtiyacı 207 (TL) Toplam Bilgi İşlem Personelinin eğitimi TL TL 2 Bilişim Fuarlarına Katılım.000 TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Mali Hizmetler Müdürlüğü Birimi 35

137 Bilgi İşlem Birimi Bilişim eğitimleri alınması ve yenilikleri öğrenme çalışmaları Bilgi İşlem Personelinin eğitimi Mali Hizmetler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 7.93 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Bilgi İşlem Birimi Bilişim eğitimleri alınması ve yenilikleri öğrenme çalışmaları Bilişim Fuarlarına Katılım Mali Hizmetler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri.000 Toplam İhtiyacı.000 TL 36

138 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı.000 TL Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç Stratejik Hedef PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi 7.3 Belediyenin fiziki mekânlarını iyileştirerek ve çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek Araç temini, Sigorta, bakım ve onarımı Performans Hedefi Performans Göstergeleri 207 Araç Alımı (Kara Taşıtı) 2 İş Makinesi Alımı (İhale Sayısı) 3 3 Araçların zorunlu mali trafik sigortalarının yapılması (araç sayısı) Taşıt ve İş makinalarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması (ihale sayısı KDV siz) Taşıtların Bakım ve onarımlarının yaptırılması (onay Sayısı ) İş makinalarının bakım ve onarımlarını yaptırılması (onay Sayısı)

139 7 8 9 Makina-Teçhizat bakım ve onarımı yapılması (onay sayısı) Tamir bakım aleti ve atölye gereçleri alımı (onay sayısı) Avadanlık-yedek parça ve diğer dayanıklı mal alımları (onay sayısı) İhtiyacı 207 (TL) Faaliyetler Toplam Araç Alımı (Kara Taşıtı) TL TL 2 İş Makinesi Alımı 0 3 Araçların zorunlu mali trafik sigortalarının yapılması TL TL 4 54 Taşıt ve İş makinalarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması TL TL Taşıtların Bakım ve onarımlarının yaptırılması TL TL İş makinalarının bakım ve onarımlarını yaptırılması TL TL Makina-Teçhizat bakım ve onarımı yapılması 7.73 TL TL Tamir bakım aleti ve atölye gereçleri alımı TL TL Avadanlık-yedek parça ve diğer dayanıklı mal alımları 7.73 TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Sorumlu Destek Hizmetleri Müdürlüğü Harcama Birimi 38

140 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araç temini, Sigorta, bakım ve onarımı Araç Alımı (Kara Taşıtı), İş Makinesi Alımı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araç temini, Sigorta, bakım ve onarımı Araçların zorunlu mali trafik sigortalarının yapılması Destek Hizmetleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL 39

141 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araç temini, Sigorta, bakım ve onarımı 54 Taşıt ve İş makinalarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması Destek Hizmetleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 40

142 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araç temini, Sigorta, bakım ve onarımı Taşıtların Bakım ve onarımlarının yaptırılması Destek Hizmetleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araç temini, Sigorta, bakım ve onarımı İş makinalarının bakım ve onarımlarını yaptırılması Destek Hizmetleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL 4

143 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araç temini, Sigorta, bakım ve onarımı Makina-Teçhizat bakım ve onarımı yapılması Destek Hizmetleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı 7.73 TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 7.73 TL 42

144 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araç temini, Sigorta, bakım ve onarımı Tamir bakım aleti ve atölye gereçleri alımı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araç temini, Sigorta, bakım ve onarımı Avadanlık-yedek parça ve diğer dayanıklı mal alımları Destek Hizmetleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 7.73 TL 43

145 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 7.73 TL PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü Stratejik Amaç 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi Stratejik Hedef 7.3 Belediyenin fiziki mekânlarını iyileştirerek ve çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek. Performans Hedefi Çalışma malzeme ihtiyacının karşılanması Performans Göstergeleri 207 Tüm Müdürlüklerin Kırtasiye, büro ve işyeri malzemesi alımı (ihalealım sayısı) 2 3 Yakacak alınması (Yıllık alım) Elektrik Tüketim bedeli ve elektrik malzemesi alımı İhtiyaç dâhilinde alınacak 4 Su alımı 44

146 Faaliyetler Tüm Müdürlüklerin Kırtasiye, büro ve işyeri malzemesi alımı İhtiyacı 207 (TL) Toplam TL TL 2 3 Yakacak alınması (Yıllık alım) TL TL Elektrik Tüketim bedeli ve elektrik malzemesi alımı TL TL 4 Su alımı TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma malzeme ihtiyacının karşılanması Tüm Müdürlüklerin Kırtasiye, büro ve işyeri malzemesi alımı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 45

147 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma malzeme ihtiyacının karşılanması Yakacak alınması (Yıllık alım) Destek Hizmetleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma malzeme ihtiyacının karşılanması Elektrik Tüketim bedeli ve elektrik malzemesi alımı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL 46

148 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma malzeme ihtiyacının karşılanması Su alımı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 47

149 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Destek Hizmetleri Müdürlüğü Stratejik Amaç 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi Stratejik Hedef 7.3 Belediyenin fiziki mekânlarını iyileştirerek ve çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek. Performans Hedefi Belediye binalarının ve donanımının bakım ve onarımı Performans Göstergeleri 207 Belediye 0 adet Hizmet Binaların bakım ve onarımı 0 Faaliyetler İhtiyacı 206 (TL) Toplam Belediye 0 adet Hizmet Binaların bakım ve onarımı TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Sorumlu Destek Hizmetleri Müdürlüğü Harcama Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Belediye binalarının ve donanımının bakım ve onarımı Belediye 0 adet Hizmet Binaların bakım ve onarımı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL 48

150 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Fen İşleri Müdürlüğü Müdürlük 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Stratejik Amaç Geliştirilmesi 7.3 Belediyenin fiziki mekânlarını iyileştirerek ve çalışanların Stratejik Hedef niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek. Performans Belediye binalarının ve donanımının bakım ve onarımı Hedefi Performans Göstergeleri 207 Çalışma ortamlarında mevcut donanım bakımı (Santral-güç kaynağı-yazıcı-araç takip 0 sistemi) [Bakım maliyeti 206 dan itibaren] 2 Belediye hizmet ve Kamu binaların bakım ve onarımı (periyodik bakım sayısı) Faaliyetler Çalışma ortamlarında mevcut donanım bakımı (Santral-güç kaynağı-yazıcı-araç takip sistemi) [Bakım maliyeti 206 dan itibaren] 2 İhtiyacı 207 (TL) Toplam Belediye hizmet ve Kamu binaların bakım ve onarımı Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi Fen İşleri Müdürlüğü 49

151 Fen İşleri Müdürlüğü Belediye binalarının ve donanımının bakım ve onarımı Çalışma ortamlarında mevcut donanımın bakımı (santral-güç kaynağı-yazıcı-araç takip sistemi) ( bakım maliyetleri 206 dan itibaren) Fen İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri 9 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL Fen İşleri Müdürlüğü Belediye binalarının ve donanımının bakım ve onarımı Belediye hizmet ve kamu binalarının bakım ve onarımı Fen İşleri Müdürlüğü 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL 50

152 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Amaç 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi Stratejik Hedef 7.3 Belediyenin fiziki mekânlarını iyileştirerek ve çalışanların niteliğini ve motivasyonunu artırarak hizmet kalitesini yükseltmek. Performans ISO İç ve Dış tetkiki Hedefi Performans Göstergeleri 207 ISO İç ve Dış tetkiki (yıllık) Faaliyetler İhtiyacı 207 (TL) Toplam ISO İç ve Dış tetkiki TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden Sorumlu Strateji Geliştirme Müdürlüğü Harcama Birimi 5

153 Strateji Geliştirme Müdürlüğü ISO İç ve Dış tetkiki ISO İç ve Dış tetkiki Strateji Geliştirme Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi Stratejik Amaç 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi Stratejik Hedef 7.4 Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak Doküman yayını ve hizmet tanıtımı Performans Göstergeleri 207 Meclis, Encümen ve Komisyon kararlarının web 2 sitemizde yayımlanması 2 İhale Duyuruları ve İhale Sonuçlarının kamuoyuna duyurulması 0 52

154 2 Faaliyetler Meclis, Encümen ve Komisyon kararlarının web sitemizde yayımlanması İhale Duyuruları ve İhale Sonuçlarının kamuoyuna duyurulması İhtiyacı 207 (TL) Toplam Genel Toplam Performans Hedeflerinden Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi Doküman yayını ve hizmet tanıtımı Meclis, Encümen ve Komisyon kararlarının web sitemizde yayımlanması Mali Hizmetler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 53

155 Bilgi İşlem Birimi Doküman yayını ve hizmet tanıtımı İhale Duyuruları ve İhale Sonuçlarının kamuoyuna duyurulması Mali Hizmetler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Strateji Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Amaç 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi Stratejik Hedef 7.4 Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak. Performans Hedefi 7.4. Doküman yayını ve hizmet tanıtımı Performans Göstergeleri 207 Stratejik Plan, Performans Programları ve faaliyet raporlarının web sitemizde kamuoyuna duyurulması 3 54

156 Faaliyetler Stratejik Plan, Performans Programları ve faaliyet raporlarının web sitemizde kamuoyuna duyurulması İhtiyacı 207 (TL) Toplam Genel Toplam Performans Hedeflerinden Birimi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Doküman yayını ve hizmet tanıtımı Stratejik Plan, Performans Programları ve faaliyet raporlarının web sitemizde kamuoyuna duyurulması Strateji Geliştirme Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 55

157 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ Sorumlu Müdürlük Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Stratejik Amaç 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi Stratejik Hedef 7.4 Halkın yönetime etkin katılmasını sağlamak. Performans Hedefi 7.4. Doküman yayını ve hizmet tanıtımı Performans Göstergeleri 207 Genel Duyuruların web sitemizden kamuoyuna 50 duyurulması 2 3 Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında yayınlanması (sayı) Belediye etkinlikleri ve duyurular için toplu SMS Gönderilmesi (sayı) Faaliyetler Genel Duyuruların web sitemizden kamuoyuna duyurulması İhtiyacı 207 (TL) Toplam Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında 0 yayınlanması 2.00 TL Belediye etkinlikleri ve duyurular için toplu SMS Gönderilmesi TL Genel Toplam 2.00 TL TL Performans Hedeflerinden Sorumlu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Harcama Birimi 56

158 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Doküman yayını ve hizmet tanıtımı Genel Duyuruların web sitemizden kamuoyuna duyurulması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Doküman yayını ve hizmet tanıtımı Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında yayınlanması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Açıklama:*İhtiyaca göre.000 TL içinden alınacaktır 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri * Toplam İhtiyacı 0 57

159 Kayn ak Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Doküman yayını ve hizmet tanıtımı Belediye etkinlikleri ve duyurular için toplu SMS Gönderilmesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Açıklama: : *İhtiyaca göre.000 TL içinden alınacaktır 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 06 Sermaye Giderleri * Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 58

160 Sorumlu Müdürlük Stratejik Amaç PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU DEVELİ BELEDİYESİ İnsan ları Müdürlüğü 7: Kurumsal Kimliğin ve Kapasitenin Dinamik Yapı İçerisinde Geliştirilmesi 7.5 İnsan larının Geliştirilmesi Stratejik Hedef Performans Hedefi 7.5. Personel Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi Performans Göstergeleri 207 Hizmet içi eğitim (Sayısı) 3 2 Ulusal veya uluslararası mesleki eğitim ve seminerlere katılım (sayısı) 2 3 Hizmet alımı (3 yıllık olan ihale sayısı) 0 Faaliyetler Hizmet içi eğitim 2 Ulusal veya uluslararası mesleki eğitim ve seminerlere katılım İhtiyacı 207 (TL) Toplam 7.74 TL TL 3 Hizmet alımı giderleri TL TL Genel Toplam TL TL Performans Hedeflerinden İnsan ları Müdürlüğü Birimi 59

161 İnsan ları Müdürlüğü Personel Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi Hizmet içi eğitim İnsan ları Müdürlüğü Açıklama: *İhtiyaca göre TL içinden alınacaktır 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri * 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 İnsan ları Müdürlüğü Personel Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi Ulusal veya uluslararası mesleki eğitim ve seminerlere katılım İnsan ları Müdürlüğü Açıklama: *İhtiyaca göre TL içinden alınacaktır 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri * 06 Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı 0 60

162 Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı 0 İnsan ları Müdürlüğü Personel Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi Ulusal veya uluslararası mesleki eğitim ve seminerlere katılım İnsan ları Müdürlüğü Açıklama: 0 Personel Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam İhtiyacı TL Yurt 0 Toplam İhtiyacı 0 Toplam İhtiyacı TL 6

163 E- İDARE PERFORMANS TABLOLARI Develi Belediyemizin 207 Mali yılı Performans Programında; 46 adet Performans Hedefi, söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek olan 24 adet faaliyet/proje yer almaktadır. Performans Programında yer alan 24 adet faaliyet/proje için TL faaliyet gideri, TL genel yönetim gideri olmak üzere, Toplam TL kullanılması planlanmaktadır. Performans Hedefi Faaliyet Açıklama BÜTÇE İÇİ TL PAY % BÜTÇE DIŞI TL PAY % TOPLAM TL PAY %.. Hâlihazır haritaların yapılması , ,9..2 Belediyemize yeni bağlanan mahallelerin hâlihazır haritalarının yapılması Plansız alanların jeolojik /jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması Belediyemize yeni bağlanan mahallelerde zemin etütlerinin yapılması , , , , , ,4 62

164 ..3 2 Uygulama imar ve revizyon imar planlarının hazırlanması Kent genelinde uygulama imar planlarının revize edilmesi ve yapılması Belediyemize yeni bağlanan mahallelerin imar planlarının yapılması 7.735, , , , ,32 3 Plan tadilatlarının yapılması , ,4..4 İmar planlarına uygun yapılması sağlanabilmesi için imar uygulama çalışmalarının yapılması Muhtelif mahallelerde 8.madde imar uygulamasının yapılması , , , ,77 63

165 İmar planında genel hizmet alanına ayrılan ve kamunun yararı için önemli olan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki yerlerin kamulaştırılma yasasın göre kamulaştırılmasının yapılması Cumhuriyet caddesine alternatif olarak açılacak olan 20 m2 lik yolun kamulaştırılması Muhtelif mahallelerde imar planında yolda kalan mülkiyetlerin kamulaştırılması Öksenek mevkii Rekreasyon alanının kamulaştırılması Elbiz-Köşkpınar mevkii park alanı kamulaştırma işleminin yapılması Muhtelif mahallelerde park ve yol alanlarının kamulaştırılması , , , , , , , , , , , ,76.2. İmar denetim faaliyetleri Yapı Denetim Faaliyetleri Numarataj işleminin yapılması Yapı Kullanma izin belgesi verilmesi Kaçak yapıların ruhsatlı hale getirilmesi veya yıkım işleminin yapılması

166 .3. İmar planındaki yolların açılması ve geliştirilme faaliyetli , ,9 Yeni Yol Açılması , ,05 2 Stabilize olarak açılan yolların ıslahı , ,4.3.2 Mevcut yol ve yaya yollarının standartlarının yükseltilmesi Mevcut ve stabilize olarak açılan yolların asfaltlanması, asfalt yolların yenilenmesi için BSK asfaltının üretilmesi serilmesi ve sıkıştırılması , , , ,00 2 Yaya yolu ve kaldırım yapımı , , Ulaşım ağının geliştirilmesi için malzeme temini , ,06 Kış Aylarında karla mücadele çalışmasının yapılması için tuz alınması , , Dönüşümün gerçekleştiği alanlardaki tarihi dokunun korunması , ,9 Tescilli yapıların restorasyonunun yapılması , ,9 2 Maili-İnhidam durumundaki binaların tespiti ve raporlanması

167 Modern yaşamın gerekliliğini yerine getirebilecek yapılar yapılması Kentsel Dönüşüm çerçevesinde eski yolda kalan binaların kamulaştırılması Mevcut Pazar Yeri mevki alanın modernizasyonunun yapılarak genişletilmesi , , , , Yeni Sanayi Sitesinin inşa edilmesi Yeni Terminal alanın inşa edilmesi İmar uygulamalarında tarihsel dokunun korunması ve restorasyonu Tarihi Yapıların çevre düzenlemelerinin yapılması Kilitli parke taşı yapım ve onarım çalışmaları Kilitli parke taşı yapım ve onarım çalışmaları , , , , , , ,86 66

168 3.. Yeni rekreasyon alanları yapımı , ,82 2 Yeşil Alan (Parkoyun parkı vb. yapımı) Mezarlıkların onarımı , , Pazar yerinin onarımı Hizmet alımı ve Parkların modernizasyonu ,09 Çim tohumu, gübre vb. alımı , ,5 2 3 Açık Alan Spor Aletleri Kurulması Park ve Bahçelerin bakım-onarım ve temizliği ihalesi , , , ,60 4 Ağaç-Fidan Dikimi , , Mevsimlik çiçek ve çok yıllık süs bitkisi alımı Parkların modernizasyonu (Su malzemesi, çim halı temini, tamir ve tadilat giderleri) , , , ,34 67

169 7 Oyun Gruplarının yedek parça alımı , ,40 8 Üstü kapalı piknik masası , ,62 9 Çöp sepeti temini , , Evsel atık toplama, taşıma ve bertaraf ile cadde sokak temizliği , ,86 Temizlik Hizmeti Alınması , ,73 2 Düzenli Depolama Tesisi Vahşi Depolama Alanı Islahı , , Yeraltı, yerüstü konteynır ve çöp kovası temini , ,37 Konteynır temini , , Vektörlerle Mücadele , ,20 Konteynır dezenfektan alımı , ,08 68

170 Larvasit Mücadele için ilaç temini Larvasit Mücadele için ilaç temini (Tablet veya Granül Halinde) Uçkun Ergin Mücadelesi için ilaç temini Ağaç ve yeşil alan Kevzi mücadelesi , , , , , , , ,0 7 Yabani Ot İlaçlaması için ilaç temini , , Çevre bilincini geliştirici etkinlikler uygulamalar , ,2 Çevre Günü Kutlamaları , ,03 2 Poşet alımı , ,03 3 Ön görülmeyen diğer harcamalar , , Geri dönüşüm amaçlı atık toplama Toplanan Ambalaj Atığı

171 2 Toplanan Bitkisel Atık Yağ Toplanan Atık Pil Toplanan E-Atık Çevre Denetimi Çevre Yönetim Birimin Kurulması Hava, Toprak, Su ve gürültü kirliliği ile ilgili şikâyetlerde denetim Belirlenen atık alanları dışında başka yerler atık bırakma denetimi İşbu İş ve İşlemler Ön görülemeyen Harcamalar dan alınacak İşbu İş ve İşlemler Ön görülemeyen Harcamalar dan alınacak İşbu İş ve İşlemler Ön görülemeyen Harcamalar dan alınacak İşbu İş ve İşlemler Ön görülemeyen Harcamalar dan alınacak İşbu İş ve İşlemler Ön görülemeyen Harcamalar dan alınacak İşbu İş ve İşlemler Ön görülemeyen Harcamalar dan alınacak İhtiyaç sahiplerine yardımı , ,3 Nakdi Yardım , ,05 2 İaşe Yardımı , ,06 3 Fakir Ailelere Ekmek Yardımı , ,20 70

172 4..2 Bilinçlendirme, eğitim-kurs çalışmaları , ,23 Sosyal Sorumluluk organizasyonları , , Kültür merkezinin aktif olarak kullanılması , ,40 Sinema ve tiyatro gösterisi , , Kültürel etkinlikler ve yarışmalar , ,65 Aşık Seyrani Festivali , ,57 2 Kültürel Geziler , ,04 3 Anma Programları , ,07 4 Yarışmalar , ,04 5 Kupa, Plaket vb. Hediye verilmesi , ,3 6 Misafirlerin ağırlanması , ,62 7

173 5.2. Okul bakım onarımı , ,32 Okul bakım onarımı , ,06 2 Okul bahçelerinin düzenlenmesi , , Ailelere ve Öğrencilere yönelik kültürel faaliyetler , ,05 Eğitime Destek , , Girişimcilik kursları Girişimcilik kursları Hizmetlerin Kamuya duyurulması , ,4 Bilgilendirme Toplantısı , ,4 72

174 6.. Gıda satışı yapan iş yeri denetimi Market- Bakkal- Büfe statüsündeki iş yerlerinin denetimi Ekmek ve Pide Fırını statüsündeki iş yerlerinin denetimi Manav statüsündeki iş yerlerinin denetimi Kasap statüsündeki iş yerlerinin denetimi Şarküteri statüsündeki iş yerlerinin denetimi İşbu İş ve İşlemler Personel ve araç gereçleriyle yapılacaktır (Bedelsiz) İşbu İş ve İşlemler Personel ve araç gereçleriyle yapılacaktır (Bedelsiz) Ölçü ve Tartı Aletleri denetimi Hayvan sağlığı hizmetleri , , Sahipsiz hayvanların toplanması Sahipsiz hayvanların kuduz aşısının yapılması Sahipsiz hayvanların tedavisi Kurbanlık hayvanların denetimi.20 0, , , , , , , ,002 73

175 5 Hasta hayvanların itlafına yardımcı olmak.20 0, , Cenaze Hizmetleri Cenaze Hizmetleri Ödeme emirleri ve hatırlatmaların yapılması , ,0 Ödeme Emirleri Gönderilmesi , , Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması Ulusal ve Uluslararası Fonlardan yararlanmak için Proje Hazırlanması , , , ,03 2 Yap-İşlet-Devret modelinin kullanımı Tahsilat yöntemlerinin geliştirilmesi İnternet üzerinden (Bina, Arsa, Arazi) Tahakkuk (Emlak) -Tahakkuk (Ç.T.V) -Tahakkuk (İlan- Reklam)

176 7..4 İşyerlerinin ruhsatlandırılması Ruhsatsız İşyerlerinin Tespit edilmesi Ruhsatız iş yerlerin ruhsatlandırılması Tahakkukun artırılması Taşınmazların kayıt altına alınması (Bina, Arsa, Arazi) Bildirimde bulunmayanların tespiti Yazılım ve donanım tedariki faaliyeti , , Donanım, yazılım ve teknolojik ekipman alımı ve program yenileme Elektronik İmza uygulamasına geçiş Taşınır malların Stok Takip Sisteminin geliştirilmesi , , , , , , Dijital arşiv çalışması , ,9 Dijital arşiv çalışması , ,9 75

177 7.2.3 Bilişim eğitimleri alınması ve yenilikleri öğrenme çalışmaları , ,20 Bilgi İşlem Personelinin eğitimi , , Bilişim Fuarlarına Katılım Araç temini, Sigorta, bakım ve onarımı Araç Alımı (Kara Taşıtı), İş Makinesi Alımı Araçların zorunlu mali trafik sigortalarının yaptırılması 54 Taşıt ve İş makinalarının akaryakıt veya Yağ ihtiyacının karşılanması Taşıtların Bakım ve onarımlarının yaptırılması İş makinalarının bakım ve onarımlarını yaptırılması Makina-Teçhizat bakım ve onarımı yapılması Tamir bakım aleti ve atölye gereçleri alımı.000 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 76

178 Avadanlık-yedek parça ve diğer dayanıklı mal alımları Çalışma malzeme ihtiyacının karşılanması Tüm Müdürlüklerin Kırtasiye, büro ve işyeri malzemesi alımı , , , , , ,22 2 Yakacak alınması 7.735, , 3 Elektrik tüketim bedeli ve elektrik malzeme alımı , ,70 4 Su alımı , , Belediye binalarının ve donanımının bakım ve onarımı , , Belediye 0 adet Hizmet Binalarının bakım ve onarımı Çalışma ortamlarında mevcut donanımın bakımı (santral-güç kaynağı-yazıcı-araç takip sistemi)- (Bakım maliyeti) Belediye hizmet ve Kamu binaların bakım ve onarımı , , , , , ,78 77

179 7.3.4 ISO İç ve Dış tetkiki , ,02 ISO İç ve Dış tetkiki , , Doküman yayını ve hizmet tanıtımı , , Meclis, Encümen ve Komisyon kararlarının web sitemizde yayımlanması Stratejik plan, Performans Programları ve Faaliyet raporlarının web sitemizden kamuoyuna duyurulması İhale Duyuruları ve İhale Sonuçlarının kamuoyuna duyurulması Genel Duyuruların web sitemizden kamuoyuna duyurulması Belediye hizmetlerinin ulusal ve yerel basın yayın organlarında 0 0 yayınlanması , ,07 Belediye etkinlikleri ve duyurular için toplu SMS 0 0 Gönderilmesi 78

180 7.5. Personel Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi , ,77 Hizmet içi eğitim Ulusal veya uluslararası mesleki eğitim ve seminerlere katılım , , 3 Hizmet alımı , ,66 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer İdare Transfer Edilecek lar Toplamı Genel Toplam Develi Belediyesi 207 Yılı Performans Programı TL faaliyet gideri, TL genel yönetim gideri olmak üzere toplamda TL olarak bütçelenmiştir. Develi Belediye Meclisinin 2/0/206 tarih ve 62 nolu kararıyla bütçe TL olarak kabul edilmiştir TL artırım, 207 bütçesinde arsa satışları artırılarak, karşılığında ise kamulaştırma, yol yapım giderleri ve park yapımı bütçe kalemleri artırılmış olup, yeni bütçe eklenmesi ile TL faaliyet gideri, TL genel yönetim gideri olmak üzere toplamda tlbütçelenmiştir. 79

181 Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı DEVELİ BELEDİYESİ Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek lar Toplamı Genel Toplam Personel Giderleri , , SGK Devlet Primi Giderleri 0.47, , Mal ve Hizmet Alım Giderleri İhtiyacı 4 Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme Yedek Ödenek Toplam İhtiyacı Döner Sermaye Yurt Toplam İhtiyacı Toplam İhtiyacı

182 F-BÜTÇE ANALİZİ nin Analiz ve Değerlendirmesi Belediyemizin 206 mali yılı sonunda gider bütçesi TL olup, 206 yılı ilk altı aylık dönem itibariyle bu bütçenin ,47 TL lik kısmı harcanarak % 40.5 oranında gerçekleştiği görülmüştür. 206 mali yılı sonunda gelir bütçesi ise TL olarak tahmin edilmiş olup, ilk altı aylık boyunca ,2 TL gelir tahsilâtı yapılarak % oranında gerçekleştiği görülmüştür. BÜTÇE GELİR-GİDER GRAFİĞİ Gider 40%.5 Gelir 45%.54 8