T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Toplam Kalite Yönetim Koordinatörlüğü DAĞITIM

Transkript

1 Evrak Tarih ve Sayısı: 27/05/ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ LÜĞÜ Toplam Kalite Yönetim Koordinatörlüğü *BEKV8KB0* Sayı : Konu : İç Tetkik Hk. DAĞITIM Üniversitemiz ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında yapılan sözleşme gereği TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında 2015 tarihinde yapılacak olan İç Tetkik Planı EK'te sunulmuştur. Birimler seviyesinde İç Tetkikler Ek'te belirtilen tarihlerde yapılacak olup, İç Tetkik tarihine kadar tüm birimlerin eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir. İç Tetkikte görev alan personelin İç Tetkik soru listesiyle birlikte İç Tektik raporunu doldurup bir nüshasını ıslak imzalı elden diğer nüshasını hguc@adiyaman.edu.tr adresine iletmeleri hususunda, Gereğini bilgilerinize arz / rica ederim. EKLER : 1- ADYÜ-KYT-PLN İç Tetkik Planı - (9 sayfa) 2- ADYÜ-KYT-LST-07-İç Tetkik Soru Listesi - (2 sayfa) 3- ADYÜ-FRM-17-İç Tetkik Raporu - (1 sayfa) DAĞITIM FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ ADIYAMAN MESLEK YÜKSEK OKULU E-İmzalıdır Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI Rektör Yardımcısı Altınşehir Mh Sokak No: ADIYAMAN Hamza Güç Tel: Faks: E-Posta :kalite@adiyaman.edu.tr Web Adresi : Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

2 T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ LÜĞÜ Toplam Kalite Yönetim Koordinatörlüğü *BEKV8KB0* BESNİ MESLEK YÜKSEK OKUL GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEK OKUL KAHTA MESLEK YÜKSEK OKUL SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKUL ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞINA TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞINA YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞINA BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞINA MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA KÜTÜPHANE VE DOKÜMASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİNE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİRİMİNE TARIMSAL UYGULAMA VE ARAZİ YÖNETİMİ UYGULAMA BİRİMİNE DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJOLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLAR SAĞLIK YÜKSEK OKULU YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU DÖNER SERMAYE İŞLETME DEVLET KONSERVATUVARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Altınşehir Mh Sokak No: ADIYAMAN Tel: E-Posta Hamza Güç Faks: Web Adresi :

3 T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ LÜĞÜ Toplam Kalite Yönetim Koordinatörlüğü *BEKV8KB0* DEKANLIĞINA EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA TURİZM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOLULU TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE PROJE ETÜT DESTEK VE ÜRETİM MERKEZİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİNE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİNE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİRİMİNE BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER LÜK MAKAMINA KREŞ VE ANAOKULU 25/05/2015 Memur :H.GÜÇ 25/05/2015 Top. Kal. Yön. Koor. Yrd. Doç. Dr. :M.AYAN Altınşehir Mh Sokak No: ADIYAMAN Tel: E-Posta Hamza Güç Faks: Web Adresi :

4 Sayfa No 1/9 SIRA NO 1 LÜK TETKİK EDİLECEK BİRİM / PROSES ADI 2 YÖNETİM TEMSİLCİSİ 3 GENEL SEKRETERLİK 4 DEVLET KONSERVATUARI TETKİKÇİLER 1- Suat AŞKIN Ömer ALKAN 2- Mustafa DOĞAN Ali ÇALIŞIR 1- Hacer ZEYTİN H.Reşit BENLİ 2-Aygül TUNÇDEMİR Tarık ÇETİN 1- Erdoğan TAŞÇIGİL Tarık ÇETİN 2-Murat AYAN Cavidan GÜL VARIŞ 1- Fatma BERKE Mustafa DOĞAN 2-Nursel CİTİL Fuat DOĞAN TETKİK TARİHLERİ 1. TETKİK 2. TETKİK PLANLANAN GERÇEKLEŞEN PLANLANAN GERÇEKLEŞEN AÇIKLAMA 5 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1- Murat AYAN Gülşen KIRPIK 2- Deniz T.KORKMAZ Yağmur ATEŞ

5 Sayfa No 2/9 6 EĞİTİM FAKÜLTESİ 7 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 8 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 9 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 10 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 1- Suat AŞKIN Mehmet SÜZEN Fuat DOĞAN 2- Aziz EKİCİ Nadir ALIÇ Dilşad YAKAR 1- Deniz T.KORKMAZ Bekir DÜLKADİR Murat KALKAN 2- Cavidan GÜLVARIŞ Mehmet YETİŞGİN Ümit ERGÜL 1- Bekir DULKADİR Nadir ALIÇ 2-Yağmur ATEŞ Nuran DURSUN 1- Tarık ÇETİN Fuat DOĞAN Mustafa MUTLU 2-Gülşen KIRPIK Ayşe GÜRBÜZ Bekir KÜÇÜK 1- Aygül TUNCDEMİR Nuran DURSUN Mustafa ALAGÖZ 2-Taner ALTINTAŞ Vakkas KAYA Nazım UÇAR

6 Sayfa No 3/9 11 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 13 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 14 TURİZM FAKÜLTESİ 15 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 16 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 16 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1- Vakkas KAYA Müslim GÜLEŞE 2- Abuzer AYKUT Semra ÖZKAYIN 1- Ali ÇALIŞIR Dilşad YAKAR 2-Neşe KAFA Mehmet KILILI 1-Abdulkadir KILINÇ Ömer AYDEMİR Cemal KAYA 2-Hacer ZEYTİN A.Faruk ÖZDOĞAN İbrahim YAPICI 1- Suat AŞKIN Emin DENİZ 2- Mustafa ÇETİN Dilşad YAKAR 1-Nuran DURSUN İsmail TEKİN 2-Mehmet İNAN Murat KALKAN 1-Özlem KARAKUŞ Semra ÖZKAYIN 2-Paşa YÜKKALDIRAN İsmail TEKİN

7 Sayfa No 4/9 17 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 18 SAĞLIK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEKNİK BİLİMLER MYO SOSYAL BİLİMLER MYO 22 BESNİ MYO 1-Aziz EKİCİ Abuzer AYKUT 2-Mustafa ÇETİN Murat YILMAZ 1-Mehmet İNAN Murat YILMAZ A.Sadık ÖZDURMUŞ 2-Abuzer AYKUT Cemal KAYA Emin DENİZ 1-Hamza GÜÇ Yağmur ATEŞ 2-Erdoğan TAŞÇI Mehmet ŞAHİN 1-Paşa YÜKKALDIRAN Neşe KAFA Selahattin SARISAKAL 2-Mustafa MUTLU Mustafa ALAGÖZ Güney KARAOĞLU 1-Ömer ALKAN Yılmaz KILIÇ Mustafa KIRAÇ 2-Şevket KÜÇÜKKELEPÇE Ömer AYDEMİR Bekir KÜÇÜK

8 Sayfa No 5/9 23 GÖLBAŞI MYO 24 KAHTA MYO 25 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 26 ATATÜRK İLK.VE İNK.TARİHİ BÖLÜMÜ 27 TÜRK DİL BÖLÜMÜ 1-Taner ALTINTAŞ Nazım UÇAR Mehmet KILILI 2-Soner ÖZEN Fatma BERKE Hamza GÜÇ 1-H.Reşit BENLİ Mehmet ŞAHİN Mustafa YILMAZ 2- Elif PEKEROĞLU Semra ÖZKAYIN Müslim GÜLEŞE 1-Mehmet SÜZEN Bekir KÜÇÜK 2-Muhammet KARAKUŞ Mustafa KIRAÇ 1-Ayşe GÜRBÜZ Yakup KORKMAZ 2-Vakkas KAYA Halil İbrahim POLAT 1- Ayşe GÜRBÜZ Yakup KORKMAZ

9 Sayfa No 6/9 28 YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOK.DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2-Vakkas KAYA Halil İbrahim POLAT 1- Hamza GÜÇ Yağmur ATEŞ 2-Erdoğan TAŞÇI Mehmet ŞAHİN 1-Murat AYAN Muhammet KARAKUŞ 2-Harun REŞİT BENLİ Yılmaz KILIÇ 1-Nursel CİTİL Güney KÖROĞLU 2-Bekir DULKADİR Selahattin SARISAKAL 1-Ali ÇALIŞIR Dilek KAYA 2-Fatma BERKE Yakup KORKMAZ 1-D.KORKMAZ TAŞTEMİR A.Faruk ÖZDOĞAN 2-Ömer ALKAN Abdülkadir KILINÇ 1-Soner ÖZEN Aygül TUNÇDEMİR

10 Sayfa No 7/ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 36 YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER TÜRKÇE YABANCI DİL ÖĞR. MRZ HUKUK MUŞAFİRLİĞİ İŞ GÜVENLİĞİ EĞT.UYG.KOOR. DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2-Suat AŞKIN Dilek ASLAN KAYA 1- Şevket KÜÇÜKKELEPÇE Özlem KARAKUŞ 2-Mustafa DOĞAN Mustafa GÖÇER 1-Abdülkadir KILINÇ Hacı TUNÇ 2-Mehmet SÜZEN Aydın TAŞKIN 1-Aziz EKİCİ M.Fatih DOĞAN Mustafa GÖÇER 2-Suat AŞKIN A.Sadık ÖZDURMUŞ Kerim İLGİN 1-Neşe KAFA Ümit ERGÜL 2-Mustafa YILMAZ Yakup KORKMAZ 1- Mustafa ÇETİN İbrahim YAPICI 2-Özlem KARAKUŞ Ömer AYDEMİR 1-Hecer ZEYTİN Kerim İLGİN

11 Sayfa No 8/ KREŞ VE ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA BİRİMİ PROJELER ÜRETİMİ YÖN. KOOR. DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ 2-Hacı TUNÇ M.Fatih KILIÇ 1-Fatma BERKE Cavidan GÜL VARIŞ 2-Gülşen KIRPIK Neşe KAFA 1-Paşa YÜKKALDIRAN Aydın TAŞKIN 2-Nursel CİTİL Mustafa GÖÇER 1-Nadir ALIÇ Elif PEKEROĞLU 2-Murat AYAN M.Fatih DOĞAN 1-Soner ÖZEN Mehmet YETİŞGİN 2- Aygül TUNÇDEMİR Ümit ERGÜL 1-Abuzer AYKUT Gülşen KIRPIK 2-Tarık ÇETİN Hamza GÜÇ TARIMSAL UYGULAMALAR VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1-Hamza GÜÇ H.İbrahim POLAT

12 Sayfa No 9/9 2-Şevket KÜÇÜKKELEPÇE Yılmaz KILIÇ

13 İÇ TETKİK SORU LİSTESİ Doküman Kodu KYT-LST-07 Revizyon Tarihi/NO Baskı No 00 SORU İLGİLİ BİRİM / PERSONEL NO TÜM PERSONEL 1 Kalite politikası biliniyor mu? 2 Kalite Hedefleri belirlenmiş mi, biliniyor mu? 3 Sorumluluk ve Yetkiler tanımlanmış mı? 4 Doküman ve veri sistemi çalışanlar tarafından biliniyor mu? 5 İç iletişim metotları biliniyor mu? Kullanılıyor mu? Kalite kayıtları prosedürü ve kalite kayıtları çerçevesindeki sorumluluklar biliniyor 6 mu? Uygulanmıyor mu? 7 Müşteri odaklılık konusundaki üzerinize düşen sorumluluk nedir? 8 Eğitim talepleri nasıl bildiriliyorsunuz? Düzeltici ve önleyici faaliyetler konusunda herhangi bir öneride bulundunuzdu? 9 DÖF formu doldurdunuz mu? 10 Biriminizle ilgili hedefiniz nedir? Kurumunuzun Genel Hedefleri nelerdir? ÜST YÖNETİM Kuruluşa, yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin önemi iletilmiş mi? Kalite Politikasını oluşturularak anlaşılır olması sağlanmış mı? 13 Kalite Hedefleri oluşturularak anlaşılır olması sağlanmış mı? 14 YGG toplantıları yapılmış mı? 15 KYS için gerekli kaynaklar sağlanmış mı? 16 KYS etkileyen personel için yetki ve sorumluluklar belirlenmiş mi? YÖNETİM TEMSİLCİSİ 17 YT Atama yazısı var mı? 18 YT Görev tanımı var mı? 19 Yıllık İç Tetkik Planı Hazırlanmış mı? 20 İç tetkikler duyurularak Yapılmış mı? 21 Tetkik raporlarını görebilir miyim? Takip tetkikleri yapılmış mı? 22 Yıllık Eğitim Planını Hazırlanmış mı? 23 Eğitim etkinlik değerlendirmesi yapılıyor mu? 24 Personel eğitim kartlarına eğitimler işleniyor mu? 25 Güncel dokuman listesini görebilir miyim? 26 Dış kaynaklı dokuman listesini görebilir miyim? 27 Dokümanlardaki revizyon istekleri var mı? Varsa nasıl yapılmış? 28 DÖF ler takip ediliyor mu? DÖF izleme formlarına işleniyor mu? Uygun olmayan Ürün/Hizmet takip ediliyor mu? Uygun olmayan Ürün/Hizmet izleme formlarına işleniyor mu? YGG Toplantı duyurusu Yapılmış mı? Gündem maddeleri standart girdilerini karşılıyor mu? Kararlar alınarak YYG toplantısı kayıt altına alınmış mı? 31 Veri analizleri hangi konularda toplanmış? Değerlendirme yapılmış mı? 32 Proses etkileşimleri sorumlularca anlaşılır olması sağlanmış mı? 33 KYS planlaması yapılmış mı? 34 Proses/Hizmet planlaması yapılmış mı? SATINALMA 35 Onaylı tedarikçi listesi güncel mi? 36 Onaylı tedarikçiler değerlendirilerek kriterler ölçülmüş mü? BAKILAN DOKUMÜNLAR VE DEĞERLENDİRME Baş tetkikçi Adı Soyadı İmza Tetkik Tarihi :.. / /20.. Tetkikçi Adı Soyadı İmza Tetkik Rapor No: 1/2 FRM-03/00

14 İÇ TETKİK SORU LİSTESİ Doküman Kodu KYT-LST-07 Revizyon Tarihi/NO Baskı No Satınalma bilgileri değerlendirilerek satınalma doğrulamaları yapılıyor mu? 38 Satınalma proses hedefi izleniyor mu? Hedefi nedir? PROSES SORUMLUSU 39 Prosesler, Proses Planındaki şartlarla uyumlumu? 40 Proses hedefi biliniyor mu? Nedir? 41 Proses etkinlik değerlendirilmesi yapılmış mı? Nedir? 42 Prosesi ile ilgili ne kadar işlem yapmış? 43 Prosesi hangi proseslerle etkileşim halindedir? 44 Proses hedefi veya etkinliği için ne tür kaynak ihtiyacı var? Herhangi bir talepte bulunmuş mu? 45 Prosesin Kontrol kriterleri nelerdir? Proses izleme ve ölçümleri kayıt altına alınmış mı? KALİTE KAYITLARI VE ARŞİV 46 Kayıtlar listesi tutuluyor mu? 47 Arşivlik malzemeler belirlenmiş mi? 48 Arşiv Yangına, haşarata, ışığa, toza, neme, suya karşı nasıl korunuyor, önlemler neler? KAYNAKLAR(Altyapı-Çalışma-Bakım Onarım) 49 Altyapı ile ilgili herhangi bir sorun var mı? 50 Bakım onarım planları hazırlanmış mı? 51 Çalışma ortamı ile ilgili herhangi bir sorun var mı? EĞİTİM 52 Yıllık eğitim planı ile yapılan eğitimler uyumlu mu? 53 Eğitim ihtiyaçları nasıl tespit edilmiş? 54 Eğitim etkinlik değerlendirmeleri yapılmış mı? 55 Personel için eğitim takibi için oluşturulan sicil kartlarına eğitimler kayıt edilmiş mi? İZLEME ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ 56 Yıllık Kalibrasyon Planı Yapılmış mı? 57 Plandaki cihazların kalibrasyonu belirtilen tarihte yapılmış mı? TASARIM 58 Tasarım Planı Hazırlanmış mı? 59 Tasarım Girdi ve çıktı şartları birbirini karşılıyor mu? 60 Tasarım gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılma kayıtları tutuluyor mu? 61 Tasarımdaki değişiklik kontrolleri için kayıtları tutuluyor mu? İLAVE SORULAR TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER TETKİKTE GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER Baş tetkikçi Adı Soyadı İmza Tetkik Tarihi :.. / /20.. Tetkikçi Adı Soyadı İmza Tetkik Rapor No: 2/2 FRM-03/00

15 İ Ç TETKİK RAPORU TETKİK TARİHİ... /... / 20.. RAPOR NO BİRİM ADI : SORUMLUSU: TETKİKÇİ (1): TETKİKÇİ (2): TETKİKÇİ (3): TETKİKÇİ (4): TETKİK SONUCU : YAPILMASI GEREKEN FAALİYET : PLANLANAN TAMAMLAMA TARİHİ :../../20. O N A Y Birim Sorumlusu TETKİKÇİ (1) TETKİKÇİ (2) 1.TAKİP TETKİKİ SONUCU : YETERLİ YETERSİZ YÖNETİM TEMSİLCİSİ YETERLİ İSE YAPILAN FAALİYET, YETERSİZ İSE YAPILMASI GEREKEN FAALİYET : X T A K İ P T E T K İ K İ PLANLANAN TAMAMLAMA TARİHİ :../../20. O N A Y Birim Sorumlusu TETKİKÇİ (1) TETKİKÇİ (2) 2.TAKİP TETKİKİ SONUCU : YETERLİ YETERSİZ YÖNETİM TEMSİLCİSİ YETERLİ İSE YAPILAN FAALİYET, YETERSİZ İSE YAPILMASI GEREKEN FAALİYET : O N A Y Birim Sorumlusu TETKİKÇİ (1) TETKİKÇİ (2) YÖNETİM TEMSİLCİSİ FRM-17/00

16 FRM-17/00 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İ Ç TETKİK RAPORU