KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

Transkript

1 Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 02 Bu doküman şirketimiz içinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. ün izni alınmadan üçüncü şahıslara verilemez, şirket dışına çıkarılamaz.

2 Sayfa No : 2 / 26 BÖL. N0 ISO 9001 KONU SYF. NO 1 - İÇINDEKILER REVIZYON TAKİP SAYFASI ŞIRKETIN TANITIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GENEL ŞARTLAR Dokümantasyon Şartları Genel Kalite El Kitabı Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü YÖNETİM SORUMLULUĞU Yönetim Taahhüdü Müşteri Odaklılık Kalite Politikası Planlama Kalite Hedefleri Kalite Yönetim Sistem Planlanması Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki İç İletişim Yönetimin Gözden Geçirmesi ( YGG ) Genel Gözden Geçirme Girdileri Gözden Geçirme Çıktıları KAYNAK YÖNETİMİ Kaynakların Sağlanması İnsan Kaynakları Genel Yeterlilik Farkında olma ( Bilinç ) ve Eğitim Alt Yapı Çalışma Ortamı ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması Müşteri ile İlgili Prosesleri Ürün/Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi Ürün/Hizmete Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Müşteri ile İletişim Tasarım ve Geliştirme 19

3 Sayfa No : 3 / 26 BÖL. N0 ISO 9001 KONU SYF. NO Satınalma Satınalma Prosesi Satınalma Bilgisi Satın alınan Ürünün Doğrulanması Üretim ve Hizmetin Sağlanması Üretim ve Hizmetin Sağlanması Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği Tanımlama ve İzlenebilirlik Müşteri Mülkiyeti Ürün / Hizmet Muhafazası Ölçme ve İzleme Cihazlarının Kontrolü ÖLÇME ANALİZ ve İYİLEŞTİRME Genel İzleme ve Ölçme Müşteri Memnuniyeti İç Tetkik Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Ürünün Ve Hizmetin İzlenmesi ve Ölçülmesi Uygun Olmayan Ürünün Ve Hizmetin Kontrolü Verilerin analizi İyileştirme Sürekli İyileştirme Düzeltici Faaliyetler Önleyici Faaliyetler 26 Ek 1 Proseslerin Etkileşimi Planı Ek 2 Proses Etkileşim Şeması Ek 3 Kalite Yönetim Sistem Planı

4 Sayfa No : 4 / 26 2-REVİZYON ÇİZELGESİ MADDE NO SAYFA NO REVİZYON NO REV. TARİHİ REVİZYON İÇERİĞİ ŞİRKET ÖZGEÇMİŞİ

5 Sayfa No : 5 / 26 3-FİRMA ÖZGEÇMİŞİ TEKİN KAZAN, 1970 yılında Mehmet Ali ANTEKİ tarafından kurulmuş ve günümüze taşınmıştır. Faaliyetine küçük çapta kazan imalatı ile başlayan TEKİN KAZAN, günümüzde siparişe dayalı farklı sanayi dallarından müşterilerin talebine yanıt verebilen, geniş üretim bandı ve ürün hizmet zinciriyle üst düzey bir sanayi kuruluşu haline gelmiştir yılından itibaren TEKİN KAZAN VE ÇELİK YAPI SANAYİİ olarak çalışmalara devam edilmiştir. Şirket, 2000 m2 si atölye ve 700 m2 si idari bina olmak üzere 2700 m2 lik kapalı alana sahip toplam m2 lik bir saha üzerine kurulmuştur. TEKİN KAZAN, ağırlıklı olarak hizmet verdiği Kimya Endüstrisi faaliyetlerinin yanısıra değişik alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte kazan, makina, boru hatları ve imalatları ile metal işleme sektöründeki pazar payını arttırmakta ve üretim kalitesini yükseltmektedir. Sektörün iddialı firmaları arasında yer alan TEKİN KAZAN uzman personeli ve üretim kadrosuyla gelişmekte olan teknolojinin parelelinde yatırım ve geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Metal işleme sektöründe 30 yılı aşkın bir süredir hizmet vermekte olan TEKİN KAZAN, üretim kapasitesini her geçen gün daha da arttırmakta, toplam kalite, müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinden ödün vermeden gelişimini ve büyümesini sürdürmektedir. Gelişen teknolojiye ve değişen piyasa koşullarına kısa sürede ayak uyduran TEKİN KAZAN, ihtiyaçları karşılamakta yeterlilik düzeyini her zaman üst seviyeye çıkarabilmek için, gerek istihdam kapasitesini arttırmak, gerekse yaptığı yatırımları (makina parkı, teknik ekipmanlar v.b.) bilinçli bir şekilde yönlendirerek kendisini geliştirmektedir. Genç, dinamik kadrosuyla sektörün sayılı kuruluşlarından birisi haline gelen TEKİN KAZAN sorumluluğunun bilincinde, yatırımlarına devam ederek hızla yol almaktadır. TEKİN KAZAN Türk Patent Enstitüsünden TEKİN markasını adına tescil ettirmiş olup hem İzmir Ticaret Odası ve hem de Ege Bölgesi Sanayi Odasına Kayıtlı firma olarak faaliyetine devam etmektedir. TEKİN KAZAN, Çalişma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşletme Belgesine ve İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseİşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına sahiptir. Başta kimya sektörü, gıda, enerji ve hammadde sektörü olmak üzere farklı endüstri kollarının ihtiyaçlarını karşılamakta olan TEKİN KAZAN, aşağıda belirtilen ürünlerin; dizayn (tasarım), proje, imalat ve montajı, devreye alınması, mühendislik ve kontrol hizmetleri ile komple anahtar teslimi taahhüt işleri gerçekleştirmektedir.

6 Sayfa No : 6 / 26 Bu ürünler aşağıda maddeler halinde belirtilmektedir: Arıtma Kazanları Isıtmalı ve Soğutmalı Kazanlar Reaktörler Hava Tankları Yakıt Tankları Silolar Bunkerler Sanayi Tipi Bacalar Stok Kazanları Basınçlı Kaplar Farklı çap ve ölçülerde paslanmaz çelik ve karbon çelik olmak üzere boru hatları Toz Toplama Sistemleri Kanal İmalatı Havalandırma Sistemleri Flanş Üretimi, Yaka Kıvırma ve Yarım Boru İmalatı Fabrika Otomasyon Kuleleri İmalatı ve Makina Montajı İşletme Tesisleri İmalatı ve Montajı Çelik Konstrüksiyon Çatı, Merdiven, Platformlar Çelik Konstrüksiyon Binalar Çeşitli Çelik Konstrüksiyon İşler Çatı Kaplama İşleri Özel Amaca Yönelik (İhtiyaca Özel) Makinalar Konveyör Ve Taşıyıcı Bantlar, Transport Sistemleri Helezon İleticiler Elevatörler Muhtelif Taşıma ve Aktarma Sistemleri Otomasyon Sistremleri içerisinde çalışan farklı uygulamalara yönelik makinalar

7 Sayfa No : 7 / 26 Takım Tezgahlarında Talaşlı İmalat İşleri (Torna, Freze, Planya, Bohrwerk ) Her Türlü Depolama Tankları Proses Kazanları ve Tankları Paslanmaz Çelik Ve Karbon Çelikten Mamul Çeşitli Tanklar ve Kazanlar Kum Filtreleri Aktif Karbon Filtreleri Su Yumuşatma Kolonları Anyon, Katyon ve Karışık Yatak Kolonları Temiz Su Arıtma Sistem Ve Ekipmanları Atık Su Arıtma Sistem Ve Ekipmanları Eşanjörler (Isı Değiştirgeçleri) Ekonomizerler Reküperatörler Isı Üreten Ekipmanlar Kızgın Yağ Kazanları Sıcak Su Kazanları Kızgın Su Kazanları Buhar Kazanları Besi Suyu Tankları Blöf Tankları Degazörler Boru Hatları ve Tesisatı Mobil Vinç Hizmetleri

8 Sayfa No : 8 / 26 ADRES : KİREMİTOCAĞI MEVKİİ ÇINARKÖYÜ NO:38 KEMALPAŞA / İZMİR TELEFON : FAX : ORGANİZASYON YAPISI Şirketimizin organizasyon yapısı belirlenmiş olup organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur. ORGANİZASYON ŞEMASI YÖNETİM GENEL KAYNAK TEMSİLCİSİ MÜDÜR KOORDİNATÖRÜ ÜRETİM SATINALMA KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ MÜDÜRÜ MÜDÜRÜ USTABAŞI MUHASEBE-FİNANSMAN-PERSONEL SORUMLUSU ÜRETİM - İMALAT - ŞANTİYE İŞÇİLERİ

9 Sayfa No : 9 / FİRMAMIZIN KALİTE POLİTİKASI TEKİN KAZAN`IN Entegre Şirket Politikası genel olarak müşteri memnuniyeti ve sürekli gelişme esasına dayanmakta olup tarafından aşağıdaki biçimde tanımlanmıştır. Şirket politikası aşağıda belirtildiği gibi olup uygulamakta olduğu yönetim sistemlerini Kalite Yönetim Sistemi,ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini kapsamaktadır. Entegre şirket politikası aşağıda verilmiştir. ENTEGRE ŞİRKET POLİTİKASI TEKİN KAZAN olarak amacımız, Alt ve Üst Yapı Hizmetlerinde kalite ve sürekliliği hedef alarak, müşteri taleplerine karşılık vermek, aynı zamanda çalışanlarımızın sürekli eğitilmesini sağlayarak, insan ve çevre sağlığını ön planda tutmaktır. Bu amaca ulaşmak için ilkelerimiz; Sektörümüzle ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ile kanun ve yönetmeliklerini takip ederek projelerimizin kalitesinden müşterilerimizin emin olmasını sağlamak, Tedarikçilerimiz, taşeron firmalarımız ve müşterilerimiz ile etkin olarak iletişim halinde kalarak, tedarikçilerimizden kaliteli malzemeleri temin ederken aynı zamanda müşteri memnuniyetinin sürekli olmasını sağlamak ve böylelikle müşteri portföyümüzü çoğaltmak, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini şirketce en etkin şekilde yürüterek, bu sistemlerin gelişimini sağlayan değerleri TEKİN KAZAN içerisinde iyileştirerek geliştirmek. Kaynakları etkin ve planlı kullanarak gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevreyi miras bırakmak. Hizmetimizi sunarken havaya, toprağa ve suya verebileceğimiz zararları önlemek, İnsan sağlığı ve iş güvenliğini temel prensip edinerek, tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve hizmet sunduğumuz siz müşterilerimize sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak temel politikamızdır. GENEL MÜDÜR

10 Sayfa No : 10 / KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI Şirketimiz Kalite El Kitabı; ISO 9001:2008 standardında belirtilen kalite yönetim modelini esas alarak kurulan; kalite yönetim sistemini tanıtmak, dokümante etmek ve kalite sisteminin sürekliliğini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kalite Yönetim Sistemi; şirketimiz entegre şirket politikasını ve referans standart olarak alınan ISO 9001:2008 standardının şartlarının nasıl karşılandığını anlatır. Firmamızda uygulanan kalite yönetim sisteminin kapsamı; ÇELİK YAPI VE MAKİNA TARIM İNŞAAT ÇALIŞMALARI dır HARİÇ TUTMA VE AYRINTILARI Bu madde ile ilgili herhangi bir dokümantasyon hazırlanmamıştır. Kuruluşumuzun bu maddenin kapsama alınması gereken bir faaliyet gerçekleştirmesi durumunda Kalite Yönetim Sisteminin bütünlüğü bozulmadan gerekli dokümantasyon, revizyon ve uygulamalar gerçekleştirilecektir DIŞ KAYNAKLI PROSESLER Firmamızda alt ve üst yapı inşaat oluşturma esnasında dış kaynaklı bir proses mevcuttur. Bazı inşaat yapılarının oluşturulmasında ilgili yörede bulunan elektrik işleri gibi yardımcı hizmetler bu konuda yetkili taşeronlara yaptırılmaktadır GENEL ŞARTLAR TEKİN KAZAN Faaliyetlerinde standardın ön gördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmuştur. Oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi, Kalite El Kitabı, Prosedürler ve Destek dokümanlar ile dokümante edilmiştir. Şirketimiz; Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve bunun etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayarak sistemin gerekli kıldığı tüm şartları tüm kuruluş genelinde yerine getirmektedir. Şirketimiz; Kalite Yönetim Sistemi için gerekli görülen Proseslerini oluşturmuş, bu proseslerin sırasını ve birbirine olan etkisini Kalite El Kitabının içerisinde Süreç Etkileşim Planı ( TK.PL.09 ) tanımlamıştır. Bu proseslerin uygulanması, kontrol edilmesi ve etkinliği amacıyla gerekli olan kriterler ve metotlar Kalite El Kitabının Bölüm 8, Madde 8.2 İzleme ve Ölçme bölümünde tanımlanmıştır. Bunlar için gereken kaynağın ve bilginin gereken noktalarda bulunması sağlanmıştır. Proseslerin etkinliğinin takibini ve gerekli bilgilerin ulaşılabilirliği Yönetimin Gözden Geçirmesi sürecinde gözden geçirilmektedir. Proseslerinin planlanmış çıktılarını sağlamak için ve sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetler belirlenmiş ve Yönetimin Gözden Geçirmesi sürecinde takibi yapılmaktadır. Faaliyet gerçekleştirilmesi bölümleriyle ilgili faaliyetler proses haritaları ve akış şemaları belirtilmiştir.

11 Sayfa No : 11 / DOKÜMANTASYON ŞARTLARI GENEL Şirketimiz, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Standardının ve diğer yönetim sistemlerinin öngördüğü şartlara uygun dokümantasyon yapısını oluşturmuş ve uygulamaya almıştır. Bu dokümantasyon yapısı aşağıdakileri içermektedir: Kalite Politikası; standardın 5.3 maddesi ve kuruluşumuzun amaçları doğrultusunda oluşturmuştur. Entegre Şirket Politikası doğrultusunda belirlenen Kalite hedefleri Yönetimin Gözden Geçirilmesi sürecinde beyan edilmekte ve takip edilmektedir. Kalite El Kitabı, standardın maddesi doğrultusunda dokümante edilmiştir.şirketimiz, ihtiyaç duyduğu proseslerde proses haritaları ve standardın belirlemiş olduğu prosedürleri oluşturmuştur. Faaliyetleri ve standardın maddeleri doğrultusunda proseslerinin etkin planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü sağlamak için ihtiyaç duyduğu dokümanları (Formlar, Planlar, Raporlar, Talimatlar v.b. ) oluşturmuştur KALİTE EL KİTABI Kuruluşumuzda kalite el kitabı, iç ve dış kullanıcılara, entegre şirket politikası, hedefleri, sistemin genel prensipleri ve işleyişinin aktarılması amacıyla oluşturulmuştur ve sürekliliği sağlamaktadır. a) Kalite El Kitabında; kapsam, hariç tutma ve ayrıntıları ve dış kaynaklı prosesler Bölüm 3, 3.4 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı, 3.5 Hariç Tutma ve Ayrıntıları ve 3.6 Dış Kaynaklı Prosesler maddelerinde belirtilmiştir: b) Kalite yönetim sistemi içerisinde oluşturulmuş prosedürlere kalite el kitabının ilgili maddelerinin sonunda referans olarak atıfta bulunulmuştur. c) Firmamız 4.1 maddesi doğrultusunda oluşturulan proseslerin arasındaki etkileşimi Süreç Etkileşim Planı (TK.PL.09) tanımlamıştır. Kalite El Kitabı, kalite yönetim sisteminin tanıtımı ve sistemin temel elemanlarını açıklamak amacıyla yazılır. Kalite El Kitabı sistemin kurulması ve sistem dokümantasyonun hazırlanmasına yol gösterici olmasının yanı sıra sistemi müşteri ve 3. şahıslara tanıtmak amacıyla da kullanılır. Kalite El Kitabı, tarafından hazırlanır, tarafından kontrol edilmesiyle onaylanarak yayınlanır. Kalite El Kitabının her sayfasında, TEKİN KAZAN logosu, Kalite El Kitabı ibaresi, Bölüm Adı, Doküman No (TK.KEK XX), Yayın Tarihi, Revizyon Tarihi, Revizyon No, Sayfa No ile (Unvan ) ve (Unvan) bilgileri bulunur. Sayfa No; sayfa no/toplam sayfa no gösterir şekilde verilir. Kalite El Kitabı, ünün belirlediği kişi veya kurumlara Dokümanların Kontrolü Prosedürü doğrultusunda dağıtılır. Kalite El Kitabının ön kısmında ; Doküman Numarası ( TK.KEK.XX), Yayın Tarihi ( TK.KEK.XX in uygulanmaya konulduğu tarih ) ve Revizyon tarihi (TK.KEK in yeni baskısının tarihi yazılır.) içeren kapak bulunur.kalite El Kitabının hazırlanması, onaylanması, yayınlanması, revizyonu, dağıtımı ile ilgili diğer hususlar Dokümanların Kontrolü Prosedürü ne göre uygulanır.

12 Sayfa No : 12 / DOKÜMANLARIN KONTROLÜ Kullanımda olan iç kaynaklı dokümanların revizyon durumları Yürürlükte Olan Dökümanlar Listesi, dış kaynaklı dokümanların revizyon durumları ise Dış Kaynaklı Doküman Listesi ile izlenir. Dokümanların dağıtım kayıtları tutulur. Dokümanları tanımlamak üzere doküman numarası verilir, revizyon durumunu tanımlamak üzere revizyon no ve revizyon tarihi verilir. Kalite El Kitabı ve diğer dokümanların hazırlanması, kontrol edilmesi onaylanması, yayınlanması, revizyonu, dağıtımı ile ilgili diğer hususlar Dokümanların Kontrolü Prosedürü ne göre uygulanır. Dokümanların kontrolü amacıyla dağıtım ve muhafaza koşulları tanımlanmış olup dağıtımlar dağıtım noktalarına onay ve sorumluluğunda firma içine KONTROLLÜ KOPYA kaşeleri ile yapılmaktadır. Bölüm sorumluları kendi bölümlerine ait dokümanların yürürlükte olmasından ve geçersiz dokümanların ilgili birimden alınıp güncellenmesinden sorumludurlar. Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen kullanımının önlenmesi için imha sistemi ve herhangi bir amaçla saklanmaları için Yönetim Temsilcisi tarafından İPTAL kaşesi vurulur ve dosyası oluşturulur. Ref: TK.PR.01 Dokümanların Kontrolü Prosedürü KAYITLARIN KONTROLÜ Kuruluşumuzda uygulana sistemlerde tanımlanan şartlara uygunluğu ve etkin olarak işleyişini göstermek amacıyla; kayıtlarının tanımlanması, toplanması, tasnifi, muhafazası, ulaşılması, bakımı ve elden çıkartılması bilgileri Kayıtların Kontrolü Prosedürü nde tanımlanmıştır. Şirketimizde hangi kayıtların kimler tarafından tutulacağını ve ne kadar süre ile saklanacağı Yönetim Sistemleri Kayıtlar Listesi ile belirtilir. Birimlerde belirlenmiş olan asgari süre muhafaza edilen dokümanlar gerekli ise Yönetim Temsilcisi kontrolünde arşivlenir. Kayıtların Kontrolü Prosedürü ne göre kayıtlar bozulmadan ve hasar görmeden muhafaza edilir, istenildiğinde kayıtlara kolaylıkla ulaşılabilir, muhafaza süresi dolan kayıtlar elden çıkarılır. Kayıtlar istediğinde müşterinin incelemesine sunulmaktadır. Ref: TK.PR.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü 5.0.YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1. YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ Şirketimizde, üst yönetim adına, kalite yönetim sisteminin uygulanması, sürekliliği ve geliştirilmesi ile ilgili taahhütler aşağıda tanımlanan konulara ait somut uygulama kayıtları ile ispat edilmektedir. Bunlar; a) Yasal şartlar; mevzuat şartları kadar, müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin öneminin eğitimler, toplantılar ve benzeri yöntemler ile iletilmesi kayıtları, b) Entegre Şirket Politikası ve Hedeflerini oluşturarak bunların eğitimler, duyurular ve benzeri yöntemlerle ile tüm çalışanlara iletilmesi ve çalışanlar tarafından anlaşılmasının sağlanması kayıtlar, c) Kalite Hedeflerine ulaşma yönünde yapılacak olan çalışmaları belirli periyotlarda gözden

13 Sayfa No : 13 / 26 geçirildiğine ait Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Toplantısı kayıtları, d) Kalite yönetim sistemini, sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için Madde 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi bölümüne göre belli aralıklarla, üst yönetimin katıldığı Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarının yapılması ve kayıtları, e) Şirketimiz üst yönetimi, Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve geliştirilebilmesi için gerekli olan kaynakların sağlanmasının görüşüldüğü Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Toplantısı kayıtlar ve benzeri toplantı, uygulama ve iletişim kayıtlarıdır MÜŞTERİ ODAKLILIK Şirketimiz; müşteri talebinin alınmasından, ürünün ve hizmetin müşteriye teslim edilmesine kadar geçen tüm süreçlerde, müşterinin ürün ve hizmet ile ilgili isteklerinin anlaşılması ve bu doğrultuda tüm ürün ve hizmet aşamalarında bu isteklere uygun olarak çalışması için gerekli olan faaliyetler yapılmaktadır. Yapılan süreçler ürüne ve hizmete bağlı şartların belirlenmesi maddesi ve Müşteri Memnuniyeti maddesi doğrultusunda oluşan süreçlerde oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Ref: TK.PR.09 Müşteri Memnuniyeti Prosedürü TK.LS.05 Müşteri Memnuniyeti Anket Soru Listesi 5.3. KALİTE POLİTİKASI Şirketimiz; üst yönetimi; kuruluşun amaç ve hedeflerine uygun, sürekli iyileştirmesini ve şartlara uygunluk için bir taahhüt içeren, kalite hedeflerini destekleyecek, müşteri memnuniyetini hedef alacak şekilde entegre şirket politikası oluşturmuştur. Entegre şirket politikası Bölüm 3.3 Firmamızın Entegre Şirket Politikası bölümünde verilmiştir. Entegre şirket politikası, eğitimler, toplantılar, duyuru, eğitim panoları ve benzeri yöntemlerle çalışanlarına aktarılır, yönetimin gözden geçirme toplantılarında yılda bir defa sürekli uygunluk için gözden geçirilerek, ihtiyaca göre revize edilir PLANLAMA KALİTE HEDEFLERİ Şirketimiz Hizmet için hedefleri ve hizmetin gerçekleşebilmesi için gerekli şartları karşılayacak ihtiyaçları içerecek şekilde kuruluşun ilgili fonksiyonlarında ve seviyelerinde, Entegre Şirket Politikası ile tutarlı, ölçülebilir, Kalite Kriterleri oluşturulmuş ve bu kriterlere hedefler konulmuştur. Her yılın yapılan Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında bölümler bazında hedefleri belirlenir, Hedefler kayıt altına alınır ve takip edilen Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında veya belirli periyotlar Sistem verilerinin Analizi uygulamaları doğrultusunda gözden geçirilir. Gelişen şartlara göre revize edilir ve tarafından onaylanarak tüm personele duyurulur. Ref: TK.HD.01 Hedefler KALİTE YÖNETIM SİSTEMİNİN PLANLANMASI

14 Sayfa No : 14 / 26 Üst yönetim; a) Kalite hedefleri de dahil olmak üzere 4.1 madde doğrultusunda oluşturulan proseslerimizin uygulama alanlarını, uygulamadaki sorumlular ve diğer süreçlerle koordinasyonu kalite el kitabında,kalite yönetim sistem planında, Prosedürlerde ve bunlara bağlı destek dokümanlarla planlanıp uygulanmasını, b) Proses yönetimi ile oluşan kalite yönetim sisteminde, düzeltici önleyici faaliyetler, iç tetkik, sürekli gelişim faaliyetleri, yasal şartlar, müşteri talep ve şikâyetleri ve kapsam doğrultusunda değişikliklerin kalite yönetim sisteminin bütünlüğünü sağlayacak şekilde planlanıp uygulanmasını, sağlamaktadır SORUMLULUK, YETKİ ve İLETİŞİM SORUMLULUK VE YETKİ Şirketimiz organizasyon yapısını gösteren şema TK.KEK 03 Madde 3.2. Organizasyon Yapısı Bölümünde tanımlanmıştır. Organizasyon şemasında görülen birim ve fonksiyonların görev yetki ve sorumlulukları Dokümanların Kontrolü Prosedürü ne göre görev tanımları ile dokümante edilerek ilgili kişilere dağıtımı yapılır. Personelin izin, hastalık, görev, işten ayrılma sebebiyle görevi başında bulunmadığı durumlarda ilgili görev tanımında belirtilen kişi yerine vekâlet eder. Vekâlet edecek kişinin de bulunmadığı durumlarda bir üst birim vekâlet edecek kişiyi yazılı veya sözlü talimatı ile belirler. Ref: TK.OŞ.01Organizasyon Şeması YÖNETİM TEMSİLCİSİ, firmamızda proseslerin oluşturulmasını, uygulanması ve devamının sağlanması ile kalite yönetim sisteminin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç hakkında üst yönetime rapor sunmasından, Müşteri şartları bilincinin oluşmasının kuruluşumuz içerisinde yaygınlaştırılmasının sağlamasından sorumludur. tarafından atanmıştır. firmamızı kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlara karşı temsil yetkisine sahiptir. tüm görevleri TK.FR.01 İç Yazışma Formunda atama yazısında ve görev tanımında belirtilmiştir. Ref: TK.GT.07 Kalite Kontrol Müdürü Görev Tanımı TK.FR.01 İç Yazışma Formu Atama Yazısı İÇ İLETİŞİM Şirketimiz Üst yönetimi, kalite sisteminin etkinliğini güvence altına almak için günlük faaliyetlerin bir parçası olan iç iletişim sistemini oluşturmuştur. İç iletişim süreçleri aşağıdaki konu başlıklarına göre gerçekleşir: Toplantı bildirimleri ve planlar doğrultusundaki yapılması gereken duyurular: Şirketimizde yönetimi gözden geçirme, eğitim, iç tetkik ve alınan kararların bildirimi Yönetim

15 Sayfa No : 15 / 26 Temsilcisi tarafından İç Yazışma Formu ile yapılır. İç Yazışma Formuna bildirim gündemi geçirilerek katılımcıların onayı alınır. Dış Kaynakların Süreç İçerisindeki Dağılımı İşletme dışından gelen bildirimler (Telefon-faks-onlıne iletişim-mail..v.b. bildirimler)yönetim Temsilcisine iletilir. bu bildirimleri İç Yazışma Formu ile ilgili sorumlulara aktarır. İç Kaynakların Bilgi Aktarımı Süreç İçerisindeki Dağılımı İç iletişim araçları olarak aşağıda tanımlanan kanallardan biri veya birkaçı aynı anda kullanılır. Eğitimler / Eğitim kayıtları Toplantılar / Toplantı Tutanakları Doküman dağıtımları / Dağıtım kayıtları Çalışanlardan gelen öneriler İç İletişim Formları Dahili Telefon Hatları GSM İlan panoları Ref: TK.PR.12 Danışma ve İletişim Prosedürü TK.FR.01 İç Yazışma Formu 5.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) GENEL Şirketimiz üst yönetimi, kalite yönetim sistemi sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için Yılda 1 defa planlanmış aralıklarla gözden geçirilir. Bu gözden geçirme iyileştirme için değerlendirme fırsatları, kalite politikası ve kalite hedefleri dahil olmak üzere, kalite yönetim sistemi değişik ihtiyaçlarını içerir. YGG toplantısı; ün uygun gördüğü personelin katılımıyla, Genel Müdürünün başkanlığında yapılmaktadır., ve ilgili birimlerin görüşünü alarak toplantı gündemini ve tarihini belirler ve toplantı öncesi görüşülecek konular hakkında Raporu hazırlar ve veya hazırlatır. YGG Toplantısı şirkette uygulanan diğer sistemlerin kapsayacak şekilde entegre gerçekleştirilebilir. Bu durumda ilgili sistemlerin temsilcileri ve ekipleri katılımcılar arasına dahil edilerek, ilgili sistem standardı ve el kitabında belirtilen konular gözden geçirilir. İç Yazışma Formu ile toplantı öncesi katılımcılara duyurulur., toplantılara konuyla ilgili uzman veya çalışanların fikirlerini almak için davet edebilir. YGG Toplantısında genel olarak aşağıdaki konular gözden geçirilir. Yapılan yönetimin gözden geçirilmesinde elde edilen kayıtlar Toplantı Tutanağı ile Kalite Yönetim Temsilcisi ve ilgili sistem temsilcisi tarafından muhafaza edilir GÖZDEN GEÇİRME GİRDİLERİ

16 Sayfa No : 16 / 26 a) Kuruluş İçi Kalite Tetkik sonuçları, b) Müşteri Geri Beslemesi; Müşteri talep, şikayetleri ve Müşteri Memnuniyetinin İzlenmesi sürecinin uygulamaları, c) Sistem performans raporu ve verilen hizmetin, ürünlerin belirlenen şartlara uygunluğu, d) Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu, e) Önceki yönetimin gözden geçirmesinde devam eden takip faaliyetleri, f) Şirket Entegre Politikası ve hedefleri, g) Yönetim sistemlerini etkileyecek değişiklikler, h) Sürekli Geliştirme Faaliyetleri, i) İyileştirme için öneriler j) Diğer sistemlerin gündem maddeleri (ilgili sistem el kitabında belirlenir.) GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTILARI Yönetimin gözden geçirme çıktısı, gözden geçirme girdisinde belirlenen konuların alınan kararlarıyla birlikte aşağıdaki ilgili karar ve faaliyetleri içerir; a) Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, b) Müşteri şartları ile ilgili ürün ve hizmet iyileştirilmesi, c) Kaynak ihtiyaçları, Yönetimin gözden geçirme toplantısında alınan kararlar tarafından Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Tutanağına işlenir. Bu toplantıda birimler bazında belirlenmiş hedeflerin sorumluları tayin edilir ve takip eden toplantıda takibi yapılır. YGG kayıtları, Kayıtların Kontrolü Prosedüründe belirtildiği gibi saklanır. Ref: TK.PR.04 YGG Prosedürü TK.FR.07 YGGT Tutanağı TK.FR.01 İç Yazışma Formu 6.0.KAYNAK YÖNETİMİ 6.1. KAYNAKLARIN SAĞLANMASI Yönetim; Kalite Yönetim Sisteminin uygulama ve etkinliği ile müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla kaynak ihtiyaçlarını belirlemekte ve iyileştirmektedir. Kaynak ihtiyaçları Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında belirlenir veya organizasyon şemasındaki hiyerarşik düzen içinde üst birimlere iletilerek temin edilmesi sağlanır. Başlıca kaynak ihtiyaçları: Eğitim, Eğitilmiş İşgücü, Üretim-Paketleme-Depolama Alanları, Ekipmanlar, Araçlar, Binalar, Ofis, İç Tetkikçilerdir İNSAN KAYNAKLARI

17 Sayfa No : 17 / GENEL Yapı ve inşaat kalitesini etkileyebilecek işi yapan personelin uygun eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim kriterleri görev tanımlarında nitelik profili adı başlığı altında belirlenmiştir.personelin bu kriterlere uygun olması için; iş başvuru formları ile bilgileri alınarak, değerlendirmeye tabi tutulup, gerekli olan oryantasyon programından geçirilerek, eğitim alması sağlanarak yetkinleştirilir. Yapı ve inşaat kalitesini etkileyebilecek olan personelin uygun eğitim, öğrenim ve beceride olmasına dikkat edilir. İlgili personel bu çerçevede kendisine uygulanacak olan geliştirme, mesleki ve kalite eğitimlerine katılır. Şirketimizin personel ihtiyacı veya Şantiye Sorumlusu tarafından belirlenir. Şirketimizin yeni alınan personele Madde Yetkinlik, Farkında Olma(Bilinç) ve Eğitim de belirtilen eğitimlerden geçirilir. Ref: TK.PR.8 Eğitim Prosedürü YETERLİLİK, FARKINDA OLMA(BİLİNÇ) ve EĞİTİM Yapı ve inşaat kalitesini etkileyen faaliyetleri yürüten personelin sahip olması gereken yeterliliği tayin etmek için süreçler belirlenmiştir ve faaliyetlerini Eğitim Planı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlere ilişkin kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilmelidir. Ref: TK.PR.8 Eğitim Prosedürü TK.PL.01 Yıllık Eğitim Planı TK.FR.10 Personel Eğitim Takip Formu TK.FR.11 Eğitim Katılım-Uygulama Formu 6.3 / ALT YAPI ve ÇALIŞMA ORTAMI Şirketimizde gerçekleştirilen hizmetlerin uygun koşullarda yapılması için gerekli olan altyapı ihtiyacı yasal şartlar doğrultusunda tespit edilmiştir ve yerine getirilmiştir. Ayrıca şantiyelerde sürekli olarak gözden geçirilerek devamlılığı sağlanmaktadır. Ayrıca çalışanların motive edilmesi, performans ve verimliliklerinin arttırılması için gerekli olan koşullar yönetim tarafından temin edilmektedir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. Araçlar İçin Yangın Söndürme Tüpleri, Reflektör Ve İlk Yardım Çantası ve Personel Sevkıyatı Ve Barınması İçin Gerekli Altyapı 7.0. ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRME 7.1. ÜRÜN/HİZMET GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI Şirketimiz yapı ve inşaat gerçekleştiği kritik aşamalarda standardın 4.1 maddesine göre proseslerini oluşturulmuştur. 7. maddeye göre oluşturulan prosesler diğer proseslerle uyumlu hale getirilmiştir. Ürün ve Hizmet gerçekleştirme planlanmasında, aşağıdakileri belirlemiştir. a) Yasal şartlar, müşteri şartları da dahil olmak üzere hedefler belirlenmiş, yönetimin gözden

18 Sayfa No : 18 / 26 geçirilmesi toplantısında gözden geçirilir. b) 4.1 maddesine göre oluşturulan proseslerin 4.2 maddesine göre dökümanlar oluşturulmuş ve 6.1 maddesine göre de kaynaklar sağlanmıştır. c) Ürün ve Hizmete özgü gerekli doğrulamalar; giriş kontrollerin yapılması sağlanmıştır. d) 7. maddesindeki ürün ve hizmet gerçekleştirme maddesi doğrultusunda oluşturulan prosesler doğrultusunda meydana gelen ürün ve hizmetin şartlarının karşılandığına dair kanıtlar maddesine göre oluşturulan Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilmektedir MÜŞTERİ İLE İLGİLİ PROSESLER HİZMETE BAĞLI ŞARTLARIN BELİRLENMESİ- GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Şirketimiz işverenlerden gelen istekler ile hizmete bağlı şartlar belirlenmektedir. Bu Şartlar müşterilere hazırlanan dosya ve/veya teklifler verilmeden veya sözleşme yapılmadan önce yönetim ve ilgili personel tarafından gözden geçirilmekte, bu faaliyetlerle ilgili kayıtlar düzenli olarak tutulmakta ve muhafaza edilmektedir. Müşterilere dosya verilmeden ve veya teklif verilmeden ve müşteri ile sözleşme yapılmadan önce aşağıda belirtilen hususlar gözden geçirilir. 1- Talepte belirtilen şartların yeterince tanımlanıp tanımlanmadığı. 2- İşveren /müşteri tarafından teklif edilenden farklı şartlar söz konusu olursa bunun karara bağlanması ve her iki tarafça kabul edilmesi. 3- Yasal mevzuatlara uygunluğu. 4- Şirketimizin talepte belirtilen şartları yerine getirebilecek yeterliliğe sahip olup, olmadığı. Ref: TK.PR.09 Müşteri Memnuniyeti Prosedürü TK.LS.05 Müşteri Memnuniyeti Anket Soru Listesi MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM Şirketimiz ihalelere giriş veinşaat sırasında ve sonrasında Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere müşterilerden gelen tüm bilgileri değerlendirip mümkün olduğunca müşterilere geri dönüş sağlayarak müşterilerle iletişimin geliştirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmaktadır. Müşteri beklenti ve eğilimlerini müşterilerin kendilerinden direk tespit amacı için gerekli ortamı; anketler ile sağlamaktadır. Ayrıca Müşterilerin ilgi müdürlükleri ile birebir Üst Yönetim tarafından görüşmeler yapılmaktadır.bu sonuçlar daha sonra yapılacak yönetim gözden geçirme toplantılarında ele alınmaktadır. Ref: TK.PR.09 Müşteri Memnuniyeti Prosedürü TK.LS.05 Müşteri Memnuniyeti Anket Soru Listesi 7.3. TASARIM VE GELİŞTİRME

19 Sayfa No : 19 / 26 Firmamızda müşteri isteklerine bağlı üretim ve sunum yapılması nedeni ile herhangi bir tasarım geliştirme faaliyeti yapılmamaktadır.bundan dolayı bu madde kapsam dışı bırakılmıştır SATINALMA SATINALMA PROSESİ Şirketimiz satın alınan ürünün belirlenen şartları Kalite Planı doğrultusunda karşılamasını sağlamaktadır. Satın alma işlemleri ün kontrolünde yürütülmektedir. Satın alma ile ilgili kayıtlar muhafaza edilmektedir. Tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi ise referans talimatta açıklanmıştır. Tedarikçi değerlendirme ile ilgili kayıtlarda muhafaza edilmektedir. Ref: TK.PR.07 Satınalma Prosedürü TK.FR.09 Malzeme Talep Formu TK.FR.16 Tedarikçi Değerlendirme Formu TK.LS.10 Tedarikçi Denetim Soru Listesi TK.LS.01 Onaylı Tedarikçiler Listesi SATINALMA BİLGİSİ Satın alma bilgileri her bir girdi grubu için Satın alma Prosedürü ve Kalite Planında belirtilmiştir. Kalite Planının ilgili kısmında gerektiğinde yeniden düzenlenebilecektir. Satın alma ile ilgili tüm bilgiler sipariş formunda bildirilmektedir. Ref: TK.PR.07 Satınalma Prosedürü TK.FR.09 Malzeme Talep Formu SATINALINAN ÜRÜNÜN DOĞRULANMASI Satın alınan ürünler/hizmetler ilgili bölüm tarafından girdi kontrole tabi tutulmakta ve doğrulaması yapılmaktadır. Kalite Planlarına uymayan malzemelere uygulanacak faaliyetler belirlenmiştir. Ref: TK.PR.07 Satınalma Prosedürü TK.FR.09 Malzeme Talep Formu TK.FR.21 Giriş Kalite Kontrol Formu 7.5. ÜRETİM ve HİZMETİN SAĞLANMASI

20 Sayfa No : 20 / ÜRETİM ve HİZMET SAĞLAMANIN KONTROLÜ Firmamızda üretim ve hizmetin kontrol altında tutulabilmesi amacı ile aşağıdaki çalışmalar planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir: - Akış Şeması - Talimatlar - Makine Ve Teçhizat Uygunluğ - İzleme Ve Ölçme Faaliyetleri - Nitelikli Personel - Dış Kaynaklı Dokümanlar ( Şartnameler / Sözleşmeler / Tebliğler.. ) REFERANS PH.01 Müşteri İlişkileri Proses Haritası PH.02 Satın alma Proses Haritası PH.03 Üretim Proses Haritası PH.04 Eğitim ve İnsan Kaynakları Proses Haritası PR.06 GMP ön gereksinim Prosedürü Ref: TK.PR.08 Eğitim Prosedürü TK.PR.07 Satınalma Prosedürü ÜRETİM ve HİZMET SAĞLANMASI İÇİN PROSESLERİN GEÇERLİLİĞİ Şirketimiz;proseslerini geçerli kılmaktadır. Bu prosesler için aşağıdakiler dahil uygulanabildiği ölçüde düzenlemeler oluşturmalıdır: a) Bu proseslerin gözden geçirilmesi ve onaylanması için tanımlanmış kriterler, b) Donanımın onaylanması ve personelin nitelendirilmesi, c) Belirli metotların ve prosedürlerin kullanılması, d) Kayıtlarla ilgili şartlar e) Yeniden geçerli kılma TANIMLAMA VE İZLENEBİLİRLİK Uygun durumlarda, firmamız ürününü; üretim prosesi boyunca belirleyebilmektedir. İnşaat işlerinin ve çalışmalarının tanımlanması ve izlenmesi, sistemimiz içerisinde şu şekilde gerçekleşmektedir. Girdilerde; Girdi Kalite Planı doğrultusunda kontroller yapılıp, giriş ve kontrol kayıtlarının (ve Üretim prosesimizde hammadde tanıtım etiketlerinin veya tedarikçinin kendi etiketleme sitemi ile), Sevkıyat, Muhafaza ve Depolama talimatı doğrultusunda muhafaza edilip üretime dâhil edilen giriş kontrol kayıtları ve etiketleri doğrultusunda kayıtlarının tutulması ayrıca uygunsuzluk durumunda tutulan uygunsuzluk kayıtlarının birbiri ile ilişkili bölümleri ve tarihlerin takibi ile üretim ve serviste kullanılan girdinin kontrol sonuçlarına ve tedarikçilerine ulaşılır. İnşaat yapımı esnasında; Günlük İş Rapor Formları, Çalışma talimatları ve akım şemaları, proje