Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi (ISO ISO OHSAS ISO ISO19011)

Transkript

1 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi (ISO ISO OHSAS ISO ISO19011) USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen)

2 DENETİM Kalite ile ilgili faaliyetlerin planlanan düzenlemelere uyup uymadığının, bu düzenlemelerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik olarak incelenmesidir. (ISO 8402) Bir kalite sisteminin uygulanabilir unsurlarının geliştirilmiş, dokümante edilmiş ve etkin bir şekilde uygulandığını; objektif delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi ile doğrulayan, yazılı soru listelerine ve prosedürlere uygun, bağımsız olarak dokümante edilmiş bir faaliyettir.

3 TEMEL KAVRAMLAR DENETÇİ TARAFSIZLIK BAŞ DENETÇİ TECRÜBE DENETİM HEYETİ DENETÇİ EĞİTİMİ

4 DENETİM ÇEŞİTLERİ 1. Yönetim Sisteminin Denetimi 2. Proses Denetimi 3. Ürün Kalitesinin Denetimi 4. Hizmet Kalitesinin Denetimi

5 DENETİM TÜRLERİ İç Denetim (1. Şahıs) Müşteri ve Dış Denetim (2. Şahıs) Tarafsız Kuruluş Denetimleri (3. Şahıs) Yeterlilik Denetimleri (Doküman Kontrolü) Saha Denetimi (Uygunluk Denetimi)

6 DENETİMİNİN SAFHALARI 1. Planlama 2. Hazırlık 3. Uygulama 4. Raporlama ve Takip

7 1. DENETİMLERİNİN PLANLANMASI 1. Sıklık/Zamanlama: Faaliyetin durumu ve önemine göre değişir 2. Sorumluluk: Eğitimli denetçiler, denetlenen birimin yöneticileri 3. Kriterler: Uyulması gereken prosedürler, özel standartlar, ISO 9001:2000 Standardı 4. Kapsam: Bir prosedür / prosedürler grubu / bölüm / departman / süreç / ÇYS boyutu / İSG Riski v.s 5. Süre: Bir gün veya daha az Kapsama bağlı olarak belirlenir.

8 2. HAZIRLIK 1. Denetimin amacı ve kapsamı hakkında yeterli bilgi toplanmalıdır 2. Denetlenecek olan birimin en son güncel dokümantasyonu temin edilmelidir (Masa başı çalışması) 3. Varsa önceki denetim kayıtları gözden geçirilmelidir 4. Denetlenecek olan prosedürlere ilişkin soru listesi hazırlanmalıdır

9 SORU LİSTELERİ Denetimin yapısını ortaya koyar Çok iyi bir hatırlatma mekanizması sağlar, denetçilere rehberlik eder Rapor yazma sırasında destek olur Denetlenecek tüm hususların kapsanmasını garanti altına alır Denetimin yapıldığına dair somut delillerdir

10 SORU LİSTELERİ HAZIRLANIRKEN Ne arıyoruz? Nelere bakmak istiyoruz? Hangi bölümlerden/kimlerden cevap isteyeceğiz? Cevapları hangi sırada arayacağız? Bölümün rutin işleri nelerdir? Beklenmeyen durumlarda sistemin tepkisi nedir? GİBİ SORULAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR

11 İYİ DENETÇİ ÖZELLİKLERİ İyi bir dinleyici Sabırlı Açık fikirli Disiplinli Diplomatik davranabilen Konuşmasını bilen Esnek İletişim kurabilen Tarafsız İlgili Dürüst Anlayışlı

12 KÖTÜ DENETÇİ ÖZELLİKLERİ Ukala Çekingen İnatçı Saf Kendini beğenmiş Sabırsız Tembel İletişim kuramayan Tartışmayı seven Sevilmek isteyen Utangaç Amatör

13 DENETÇİNİN SORUMLULUKLARI Denetim kapsamı içinde kalmalı Denetim gerekliklerini denetlenen birime bildirmeli Varsa düzeltici faaliyet isteklerini dokümante etmeli Denetim bulgularını denetlenen birime rapor etmeli Denetlenecek birim hakkında mümkün olduğunca bilgi edinmeli Denetlenenlerin her söylediğini dikkatle dinlemeli Denetimin kontrolünü elinde tutmalı Baş denetçiyle işbirliği yapmalı ve onu desteklemeli Her durumda profesyonelce davranmalı

14 DENETÇİLERİN YAPMAMASI GEREKENLER Tenkit etmek Denetimden önce içki içmek Alaycı olmak Tartışmak Menfi davranmamak Denetlenen birimi başkalarıyla karşılaştırmak Kötü sözler sarf etmek Şirket politikasını veya çalışanlarını tartışmak

15 BAŞ DENETÇİ Denetimini yönetecek olan kişidir (ISO 19011) Bütün denetim safhalarından ve denetimin amaçlarının sağlanmasından sorumlu olan kimsedir BAŞ DENETÇİNİN SORUMLUKLARI Diğer takım üyelerinin seçimine yardım etmek Denetim planını hazırlamak Denetim takımını açılış ve kapanış toplantılarında teslim etmek Denetim raporunu sunmak

16 3. DENETİMİN UYGULANMASI Dokümante edilmiş prosedürlerin ve talimatların istenilen standartlara uygun olup olmadığı (YETERLİLİK) Prosedürlerin ve talimatların uygulanıp uygulanmadığının doğrulanması (UYGUNLUK) Kalite sisteminin etkin olarak işleyip işlemediğinin kontrolü (ETKİNLİK) Denetçiler tarafından kontrol edilmesi gereken noktalardır

17 AÇILIŞ TOPLANTISI Denetçiler ve denetlenenleri tanıştırmak Denetimin hedef ve kapsamını gözden geçirmek Denetim tekniği hakkında bilgi vermek İhtiyaç duyulan materyalin ve personelin temin edilmesini sağlamak Kapanış toplantısının zamanını teyit etmek amacıyla yapılan bir toplantıdır

18 NİÇİN AÇILIŞ TOPLANTISI Denetim amacı, kapsamı, uygulaması ve idaresi teyidi Denetlenenleri rahatlatmak Denetim için doğru atmosferi oluşturmak

19 AÇILIŞ TOPLANTISI GÜNDEMİ Denetçi ve denetlenenlerin tanıtımı Denetimin amacı ve kapsamının gözden geçirilmesi Denetim programının gözden geçirilmesi Ara ve yemek düzenlemeleri Tesisler arası ulaşım organizasyonu Araç/gereç temini Denetim teknikleri hakkında bilgilendirme Kapanış toplantısı planlaması Denetçinin bilgili olması gereken kural ve düzenlemeler Denetlenen bölümün açıklamaları Yönetim sistemi kapsamı

20 HEDEF İNİSİYATİFİ ELE ALMAK

21 DENETİM ESNASINDA En başta birim yöneticisiyle görüşün Her zaman işi yapanlarla konuşun Denetim ziyaretinin sebebini açıklayın Sakin, nazik ve güven verici olun Hiçbir zaman küçük düşürücü olmayın, yukarıdan bakmayın Açık ve dikkatli konuşun Kanıt toplayın

22 DENETİM ÜÇGENİ SOR KONTROL ET GÖZLE

23 OBJEKTİF KANIT VE GÖZLEM Objektif Kanıt: Bir ürün veya gözlem, ölçüm veya deneylere dayalı ve doğrulanabilen bir kalite sistem elemanının mevcudiyetine ve uygulamasına ait kalitatif veya kantitatif bilgiler, kayıtlar veya beyanlardır. Gözlem : Denetim esnasında elde edilen ve objektif delillerle teyid edilen bir sonuçtur.

24 DENETİM PROGRAMI Denetlenecek bölüm ya da prosedürlerin tespiti Her bir konu için harcanacak süre Konuların hangi sıra ile inceleneceği

25 DENETİM ESNASINDA CEVAP ARANACAK SORULAR NE NEDEN NASIL NEREDE NE ZAMAN KİM GÖSTERİNİZ SORULARA CEVAP ARANMALIDIR

26 SORU TİPLERİ 1. Açık Uçlu Soru 2. İnceleyici Soru 3. Kapalı Uçlu Soru

27 SORU ÖRNEKLERİ Nerede muhafaza ediliyor? Nasıl yürütülüyor? Bunu hangi durumda yaparsınız? Bu tamamlandıktan sonra ne yapılıyor? Bunu kim yapacak? Lütfen gösterir misiniz?

28 BİLGİ ALINMASI Açık sorular sorulması lütfen bana gösterir misiniz? Yanıtların dinlenmesi Denetçinin kendi örneklerini seçmesi Masa-başı yerine yerinde denetim Karşılaştırmalı kontrol Kayıtların incelenmesi

29 NEDEN SORU LİSTELERİ? Denetim öncesi Sistemin incelenmesi İzlenecek taktiğin tespiti Denetim anı Belirlenen yolun izlenmesi Zamanı iyi kullanma İnceleme kaydı

30 ÖRNEKLEME Yatay ilişki 6-12 adet örnek yeterlidir Denetimin amacı Uygulamanın önemi Kaliteye etkisi Önceki denetim soruları ve bulguları Mevcut sorunlar

31 SORU LİSTESİ İÇERİĞİ Onaylı tedarikçi kayıtları. Tedarikçi onaylama prosedürü. Tedarikçi onaylama prosedürünün doğrulanması. Onaylı tedarikçi kayıtlarının doğrulanması. Satınalma verilerinin doğrulanması. Tedarikçi performansı ve düzeltici faaliyetler.

32 BAŞ DENETÇİNİN SORUMLULUKLARI Denetimin genel yönetimi; Denetlenen bölüm ile olan ilişkiler; Denetimin amacının ve kapsamının gözden geçirilmesi; Denetim zamanının belirlenmesi; Denetim planının ve programının oluşturulması; Dokümantasyonun gözden geçirilmesi; Soru listelerinin uygun şekilde hazırlandığının kontrolü; Denetim ekibinin tanıtılması; Açılış toplantısının gerçekleştirilmesi; Denetim uygulamasının yönlendirilmesi; Denetim ekibinin idaresi; Sistemin durumu hakkında genel bir yargıya varılması; Kapanış toplantısının gerçekleştirilmesi; Denetim raporunun hazırlanması;

33 DENETÇİNİN SORUMLULUKLARI Baş Denetçi tarafından oluşturulmuş plana uygun hareket etmek; Baş Denetçiyi desteklemek ve işbirliği kurmak; Kendi soru listesini hazırlamak; Baş Denetçi tarafından onaylanan her doküman hakkında bilgi edinmek ve haberdar olmak; Denetim zamanında yerinde olmak; Açılış toplantısına katılmak; Denetimdeki görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek; Denetim programına uygun hareket etmek: Tüm gözlemlerini not almak; Denetlenenleri denetlenen konular ve gereksinimler hakkında bilgilendirmek; Tespit edilen uygunsuzlukları kaydetmek; Denetimle ilgili dokümanları uygun şekilde muhafaza etmek; Baş Denetçi tarafından yönetilen kapanış toplantısına katılmak; Denetim ve denetim sonuçları hakkında gizliliği korumak.

34 BUNLARI YAPMAYIN Denetim planına ve soru listesine uyun Sorgu hakimi olmayın Detaylarda kaybolmayın Konudan sapmayın Yönlendirmeyin, yönlendirilmeyi önleyin Batağa saplanmayın Denetimin hızını kestirmeyin Tahminde bulunmayın

35 BUNLARI YAPIN Hazırlıklı olun Dakik olun Cevapları soru sorduğunuz kişilerden alın Az konuşun Yanlış anlamalardan kaçının Nazik ve sakin olun Sorularınızı açık ve kısa tutun Tahminde bulunmayın

36 DENETÇİ DAVRANIŞI Sakin, profesyonel, rahat, sıcak, nazik Denetlenenlerin görüş ayrılığına düşmesi Program takibinin önemi Denetçinin aldatılması Somut delil gösterilmesi Denetçi misafir kişidir

37 İYİ - DENETÇİ - KÖTÜ SABIRLI OBJEKTİF ISRARCI - İNATÇI BÜTÜNSEL DÜŞÜNEBİLEN İYİ BİR DİNLEYİCİ MERAKLI HER SEVİYE İLE İYİ İLETİŞİM KURABİLEN ANALİTİK DÜŞÜNEBİLEN SEKTÖR DENEYİMLİ DİPLOMATİK DAVRANABİLEN DİSİPLİNLİ İYİ PLANLAYICI GİZLİLİĞİ KORUYABİLEN DENETİM AHLAKI OLAN KAVGACI TAHMİNLERİNE GÖRE HAREKET EDEN TEMBEL HEMEN KESİN YARGIYA VARAN SAF HERŞEYE İNANAN KENDİNİ BEĞENMİŞ

38 KALİTE VE ÇEVRE DENETÇİLERİ NİTELENDİRME KRİTERLERİ YETERLİLİK Kalite Kaliteye Özel Bilgi ve Beceriler (7.3.3) Genel bilgi ve beceriler (7.3.1 ve 7.3.2) Çevre Çevreye Özel Bilgi ve Beceriler (7.3.4) Eğitim İş Tecrübesi Tetkikçi Eğitimi Tetkik Tecrübesi (7.4) Kişisel Özellikler (7.2)

39 ÇEVRE DENETÇİLERİ İÇİN ÖZEL BİLGİ VE BECERİ a. Çevre yönetimine ilişkin metotlar ve teknikler Çevre terminolojisi Çevre yönetim prensipleri ve bunların uygulanması Çevre yönetim araçları ve bunların uygulanması(örnek: çevre yönleri, etkilerin değerlendirilmesi,ömür döngüsü değerlendirmesi(lca:life Cycle Assessment), çevresel performans değerlendirmesi,...vb)

40 ÇEVRE DENETÇİLERİ İÇİN ÖZEL BİLGİ VE BECERİ b. Çevre bilimi ve teknolojisi İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi Ekosistemlerin etkileşimleri Çevre ortamları (hava, su, toprak..vb) Doğal kaynakların yönetilmesi(fosil yakıtları, su bitki örtüsü, hayvan topluluğu) Genel çevre koruma metotları

41 ÇEVRE DENETÇİLERİ İÇİN ÖZEL BİLGİ VE BECERİ c. İşletmelerin Teknik ve Çevresel Yönleri Sektöre özel terminoloji Çevresel hususlar (yönler) ve etkiler Çevresel hususların önemini değerlendirme metotları İşletme proseslerinin, ürünlerin ve hizmetlerin kritik özellikleri, İzleme ve ölçüm metotları, Kirlenmeyi önleme teknolojileri

42 DENETLENENLERİN YAPMASI GEREKENLER Personeli denetim hedefleri ve kapsamı hakkında bilgilendirmek Denetim heyetinin ihtiyaçlarını sağlamak Denetçi için gerekli bütün imkanları ve dokümanları kullanıma hazır bulundurmak Denetim raporuna göre düzeltici faaliyetleri tespit etmek ve gerekli işlemleri başlatmak

43 DENETİM SÜRPRİZLERİ Denetlenen kişilerin saldırgan davranışları Denetlenen kişilerin çekingen davranışları Bazı insanların bulunmaması Dokümanların bulunmaması Duygu sömürüsü Yetkiyi tanımama

44 UYGUNSUZLUK Uygunsuzluk belirtilen şartların yerine getirilmemesidir UYGUNSUZLUK TÜRLERİ BÜYÜK (MAJÖR) UYGUNSUZLUKLAR Standardın maddelerinden hiç birinin olmaması veya standarda uygun olmaması, sistemin işleyişini bozan büyük hatalardır. KÜÇÜK (MİNÖR) UYGUNSUZLUKLAR Standard'daki herhangi bir madde veya denetlenen birimdeki prosedürlere aykırı, sistemin işleyişini bozmayan, düzeltilmesi kolay olan hatalardır. Küçük (minör) hataların bir kısmı bir araya gelerek büyük (majör) hata oluşturabilir.

45 UYGUNSUZLUKLAR Açık / Objektif olmalı Özet halinde olmalı Referansa bağlanmalı Mevcut durumu tanımlıyor olmalı Kategorize edilmiş olmalı (majör/minör/gözlem) Diğer denetçiler tarafından gözlemlenebilir olmalı Denetlenen kişi tarafından imzalanmış olmalı Denetlenen kişi tarafından imzalanmış olmalı Düzeltici faaliyet tavsiye edilmelidir

46 UYGUNSUZLUK Belirlenmiş şartların yerine getirilmemesidir Gereksinim (şart) Yönetim Sistemi Standardı Kuruluşun Kendi Sistemi Özel Sözleşme Şartları Yasal Şartlar Kanıt Prosedür eksikliği Yerleştirme hatası Uygulama hatası Etkin olmama

47 UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİĞİNDE Hemen bildirilecek Bölüm Temsilcisinin uygunsuzluğun büyüklüğünü anlaması sağlanacak Varsa, eksik bilgileri tamamlanacak Sonradan bildirilmesi durumunda olabilecek farklı açıklamaların önüne geçilebilecek

48 TERMİNOLOJİ KARIŞIKLIĞI Uygunluk (Conformity) Uyumluluk (Compliance) ISO 9001 Yasal düzenlemeler Sözleşme

49 SİSTEMİN ETKİNLİĞİ Uygulama hataları Trend analizi Geri besleme (feed back)

50 GÖZLEMLER Yorumlanması gereken ancak uygunsuzluk olmayan hususlardır Daha esnek bir raporlama mekanizması sağlar GÖZLEMLER Kuruluşun diğer alanlarına yararlı olabilecek iyi uygulamalar Henüz uygunsuzluk gerektirecek kadar ciddi olmayan sorunlu alanlar Ele alınmadığı takdirde ileride uygunsuzluklara yol açabilecek durumlar İÇİN YAZILABİLİR

51 DENETİM GÖZLEMLERİNİN KAYDI Doküman referansları Ekipman referansları İsim ve unvanlar Takip bilgileri Çevre şartları Gözlemler

52 4. DENETİMİN RAPORLANMASI VE TAKİBİ Denetimin kapsamı Denetim heyeti / denetlenen bölüm (kişiler, yapılan gözlem sayısı, standartlar, check-listler ve kullanılan materyaller) Denetimde referans alınan dokümanlar/kayıtlar Uygunsuzluklar ve tipleri Denetim heyetinin kararı, tavsiyeler Takip denetim tarihi

53 UYGUNSUZLUKLARIN RAPORLANMASI Gerçekleri kayıt altına almak Yanlış anlamaları engellemek İyileştirme çalışmalarını başlatmak Uygunsuzluklara resmiyet kazandırmak

54 UYGUNSUZLUK TİPLERİ MİNÖR MAJÖR

55 RAPORUN İÇERİĞİ 1. ÖNCELİKLİ NEREDE TESPİT EDİLDİĞİ SOMUT DELİL REFERANS (GEREKLİ İSE) GEREKSİNİMİN AÇIKLAMASI 2. ÖNCELİKLİ (DİKKAT!!!) DÜZELTİCİ FAALİYET ÖNERİSİ KİŞİSEL DÜŞÜNCELER

56 UYGUNSUZLUK TARİFİ - 1 Kalite kontol laboratuarında kullanılan rutubet ölçümü kayıt formu (form no QC- 8) üzerinde %15.66 şeklinde bir üst limit gösterilmektedir. Çalışanlar bu değeri, üretilen bir partinin ambara sevkinden önce yapılan kontrol işlemlerinin spesifikasyonu olarak kullanmaktadır. İlgili ürünün spesifikasyonunun W\5671 mevcut revizyonunda (rev 3, ) rutubet üst limiti %14 olarak tarif edilmektedir. Kontrol kayıtlarına göre, nolu üretim partisi 5 Kasım 2007 tarihinde teste tabi tutularak %14.8 rutubet değeri ile kabul edilerek ambara sevkedilmiştir. Bu durum ISO 9001 madde ün kabul\red kriterlerinin belirlenmesi maddesine aykırılık göstermektedir.

57 UYGUNSUZLUK TARİFİ - 2 Merkez ofisin duvarına asılmış ve üzerinde tarih olmayan organizasyon şemasına göre 2 metot mühendisi üretim şefine bağlı çalışmaktadır. D\svb\9 numaralı 3 Haziran 2007 tarihli toplantı tutanağına göre ise metot mühendisleri doğrudan üretim müdürüne bağlı çalışacaktır. Bu durum ISO 9001 madde in organizasyon yapısı ve sorumluluklar gereksinimine aykırılık göstermektedir.

58 KAPANIŞ TOPLANTISI Yapıcı olmalı, sistemin gelişmesine katkıda bulunmalıdır Tüm bulgu ve deliller dikkatli ve tam olarak açıklanmalıdır Toplantı tartışmaya dönüştürülmemelidir Hata durumunda denetçi özür dilemeli, gerekiyorsa uygunsuzluğu değiştirmeli veya geri almalıdır

59 KAPANIŞ TOPLANTISI 1/2 saat hazırlık Toplantı raporunun oluşturulması Uygunsuzluk formunun hazırlanması Toplantı atmosferi

60 TOPLANTI GÜNDEMİ Tanıtım Teşekkür Denetimin amacı Denetimin kapsamı Denetim tekniği Denetim sonucu Bulguların sunulması Açıklama Düzeltici faaliyetler ve takibi Toplantının kapatılması

61 TOPLANTIYA KATILIM OLMAMASI Kesin neden öğrenilmeli Yönetimin bilgi olup olmadığı teyid edilmeli Mümkün ise alt seviye çalışanların katılımı sağlanmalı Raporda durum belirtilmeli

62 SÜRPRİZLER Uygunsuzlukları kabul etmeme Uygunsuzlukların giderildiğinin beyan edilmesi rapor denetim esnasındaki durumu gösterir doğrulama yapmak artık mümkün değildir

63 İÇ DENETÇİLER VE DÖF İç denetçi kesinlikle düzeltici faaliyet talebinde bulunmaz İç denetçi düzeltici faaliyet önerisinde bulunmak zorundadır

64 DENETİM RAPORU Denetim detayı İncelenen örnekler Uygunsuzluklar Gözlemler Yorumlar Pozitif noktalar Öneriler

65 DENETİM RAPORU İÇERİĞİ Denetlenen bölüm Denetim tarihi Denetimin amacı Denetimin kapsamı Standart Denetim ekibi Görüşülen kişiler Denetim yöntemi Yorum Uygunsuzluklar

66 DENETÇİDE KALACAKLAR Soru listeleri Tutulan notlar Denetim raporu kopyası Uygunsuzlukların kopyası

67 DENETLENEN BÖLÜMDE KALACAKLAR Denetim raporu orijinali Uygunsuzlukların orijinali

68 YÖNETİM TEMSİLCİSİNE GİDECEKLER Soru listeleri Denetim raporu kopyası Uygunsuzlukların kopyası Eski denetim dokümanları

69 DÜZELTİCİ FAALİYET ISO 8402 Mevcut uygunsuzluk, kusur veya istenmeyen durumların yeniden meydana gelmesini önlemek amacıyla sebeplerin yok edilmesi için alınan önlemlerle ilgili faaliyetlerdir

70 DÜZELTİCİ FAALİYET AŞAMALARI Sorun için acil önlem Sorunun boyutunun tespiti Sorunun ürünlere etki seviyesinin belirlenmesi Sorunun temel nedenlerinin belirlenmesi Tekrarını engellemek için kalite sistem düzenlemeleri Düzeltici faaliyetler için zaman ve kişi planlaması Düzeltici faaliyetin etkinliğinin takibi

71 TAKİP Denetçinin, denetlenen bölüm yönetiminin düzeltici faaliyet önerileri sunmasını sağlaması, bu önerilerin değerlendirilmesi ve anlaşılan düzeltici faaliyetlerin doğrulanmasıdır

72 DENETLENEN BÖLÜM Acil önlem alır Düzeltici faaliyeti planlar Yönetim Temsilcisini bilgilendirir

73 YÖNETİM TEMSİLCİSİ Acil önlem ve düzeltici faaliyet talep eder Düzeltici faaliyetin uygunluğunu değerlendirir Kabul etmezse bölümü bilgilendirir Düzeltici faaliyeti kapatır yazılı delil incelenmesi iyileştirme olması diğer deliller

74 TAKİP DENETİMLERİ Uygunsuzluk kapatıldıktan sonra 1 denetçi tarafından gerçekleştirilir Uygunsuzlukla ilgili konular değerlendirilir

75 İÇ DENETİMLER Denetim prosedürü Üst yönetim desteği Eğitimli denetçiler

76 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARININ ŞARTI Dokümante edilmiş iç denetim prosedürü Denetimlerin planlanması Denetimlerin bağımsızlığı Denetim sonuçlarının raporlanması Düzeltici faaliyetlerin başlatılması Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi Eğitilmiş personel temini

77 EK İÇ DENETİM İHTİYACI Sistem değişikliklerinde Uygunsuzluk/şikayet artışında Kaliteyi tehlikeye düşürebilecek durumlarda Yönetim isteği ile

78 İÇ DENETİMİN FARKLARI Denetçi düzeltici faaliyet önerebilir Denetçiler kuruluşun bir bölümünde keşfedilen bir iyileştirici faaliyeti diğer bölümlere taşıyabilir Belirli bir alan/faaliyet/prosedür incelenir Daha fazla detaya girilir Genellikli resmi bir açılış toplantısı yapılmaz Genellikle resmi bir kapanış toplantısı yapılmaz

79 DÜZELTİCİ FAALİYET Tekrarlanmasını önlemek için mevcut bir uygunsuzluk, kusur veya arzu edilmeyen bir durumun sebeplerini ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet KYM-BÖLÜM YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI Problemi araştırmak ve açıkça tanımlamak Uzun vadeli bir düzeltici faaliyet programı önermek Tamamlanması için bir hedef tarih üzerinde anlaşmak Değişiklikleri devreye sokmak Takip denetimleri ve iç denetimlerle etkinliğini doğrulamak

80 KALİTE YÖNETİCİSİNİN YAPMASI GEREKENLER Önerilen düzeltici faaliyetleri onaylamak Düzeltici faaliyeti tamamlamada gösterilen ilerlemeyi izlemek Etkinliği doğrulamak için takip denetimleri düzenlemek TAKİP DENETİMLERİ Planlı olması şart değildir Takip denetimini öngören denetçi tarafından yapılması tavsiye edilir Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini ortaya çıkarır

81 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. USB ULUSAL SİSTEM BELGELENDİRME HİZM. LTD. ŞTİ. Tel : Faks : info@usb-tr.com