BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL

Transkript

1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİNGÖL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 190 adet derslik bulunmaktadır Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: Kapasite artışı; Kapalı Spor Alanlarında 3.400M2 artış sağlanmıştır. Derslik ve Merkezi birimlerde M2 artış sağlanmıştır. Lojmanlarda 20964,96 M2 artış sağlanmıştır. İyileştirme; Kampüs alt yapısı %60 oranında iyileştirilmiştir Yılı Yatırım Uygulamaları: ,00 TL Menkul Sermeye Üretim gideri için ek ödenek alınmıştır Yılında toplam ,67 TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleştirme oranı %89,13 tür Yılı Proje Uygulamaları 2.1 Devam Eden Projeler Kamu Yatırım Projeleri H PROJE NUMARALI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BETONARME KARKAS VE ÇELİK SİSTEMDE KONGRE MERKEZİ YAPIM İŞİ (2010/44284) (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BETONARME KARKAS VE ÇELİK SİSTEMDE KONGRE MERKEZİ YAPIM İŞİ) YAPIM İŞİ TARİHİNDE İHALESİ YAPILARAK CESURLAR YAPI VE İNŞ. LTD. ŞTİ.FİRMASINDA KALMIŞTIR. YAPIMI DEVAM EDİYOR H PROJE NUMARALI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK OFİS VE İDARİ BİNA YAPIM İŞİ (2011/179122) TARİHİNDE İHALESİ YAPILARAK OKÇUOĞLU İNŞ. AŞ.- AKF YAPI LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞINDA KALMIŞTIR. İŞİN YAPIMI DEVAM ETMEKTEDİR H PROJE NUMARALI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TERMAL TESİSLERİ YAPIM İŞİ (2012/137170) TARİHİNDE İHALESİ YAPILARAK İNŞA İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. KALMIŞTIR. İŞİN YAPIMI DEVAM ETMEKTEDİR.

3 2.1.2 Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler sektör / sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen proje bulunmamaktadır. 2.2 Tamamlanan Projeler Tamamlanan Projelerin Listesi H PROJE NUMARALI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BETON ARME KARKAS SİSTEMDE İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAPIM İŞİ (2010/503328) (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BETON ARME KARKAS SİSTEMDE İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAPIM İŞİ) YAPIM İŞİ TARİHİNDE İHALESİ YAPILARAK İNŞA İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. VE EKİP ULUSLARARASI TAAH. TUR. TİC. SAN. LTD. İNŞ. FİRMASINDA KALMIŞTIR. İŞ BİTİRİLMİŞ VE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR H PROJE NUMARALI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI ÇEVRE DÜZENLEME VE ÇEVRE DUVARI YAPIM İŞİ (2011/94058) TARİHİNDE İHALESİ YAPILARAK CESURLAR YAPI İNŞ. LTD. ŞTİ. FİRMASINDA KALMIŞTIR. İŞ BİTİRİLMİŞ VE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR H PROJE NUMARALI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1000 KİŞİLİK KAPALI SPOR SALONU VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ TARİHİNDE İHALESİ YAPILARAK DEVRAN İNŞ. TEKS. OTO. İTH. İHR. VE SAN. LTD. ŞTİ. - ORHAN GÜNERİGÖK İŞ ORTAKLIĞI FİRMASINDA KALMIŞTIR. İŞ BİTİRİLMİŞ VE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR H PROJE NUMARALI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TÜNEL KALIP SİSTEMİ İLE 80 ADET LOJMAN VE ALT YAPI YAPIM İŞİ (2011/50924) TARİHİNDE İHALESİ YAPILARAK AYZEL MÜH. TİC.LTD.ŞTİ. - AZİZ MÜH.İNŞ.LTD.ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞINDA KALMIŞTIR. İŞ BİTİRİLMİŞ VE GEÇİCİ KABULÜ YAPILMIŞTIR.

4 2.2.2 Proje Tamamlama Raporu PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 1. Proje No 2009H Proje Adı BETON ARME KARKAS SİSTEMDE İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAPIM İŞİ 3. Sektör/Altsektör EĞĠTĠM 4. Proje Amacı 5. Proje Yeri BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ KAMPÜS ALANI 6. Karakteristiği 7. Fiziki Hedefi 8. Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme Ġhale Bedeli , Proje Tutarı (Maliyeti) (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma 13. Yıllar Ġtibarıyla Yapılan (**) 14. Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla 15. (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2010) Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar (Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.) Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle Ġlişkisi

5 ve Katkısı Yapılan Ġşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe Ġlişkin Çıkarılan Dersler (*) Kamulaştırma Hariç (**) Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 16. Proje No 2009H Proje Adı KAMPÜS ALANI ÇEVRE DÜZENLEME VE ÇEVRE DUVARI YAPIM İŞİ 18. Sektör/Altsektör EĞĠTĠM 19. Proje Amacı 20. Proje Yeri BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ KAMPÜS ALANI 21. Karakteristiği 22. Fiziki Hedefi 23. Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme Ġhale Bedeli , Proje Tutarı (Maliyeti) (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma 28. Yıllar Ġtibarıyla Yapılan (**)

6 29. Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla 30. (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2011) 2012 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar (Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.) Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle Ġlişkisi ve Katkısı Yapılan Ġşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe Ġlişkin Çıkarılan Dersler (*) Kamulaştırma Hariç (**) Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 31. Proje No 2010H Proje Adı 1000 KİŞİLİK KAPALI SPOR SALONU VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ 33. Sektör/Altsektör EĞĠTĠM 34. Proje Amacı 35. Proje Yeri BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ KAMPÜS ALANI

7 36. Karakteristiği 37. Fiziki Hedefi 38. Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme Ġhale Bedeli , Proje Tutarı (Maliyeti) (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma 43. Yıllar Ġtibarıyla Yapılan (**) 44. Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla 45. (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2011) 2012 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar (Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.) Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle Ġlişkisi ve Katkısı Yapılan Ġşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe Ġlişkin Çıkarılan Dersler (*) Kamulaştırma Hariç (**) Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

8 PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 46. Proje No 2010H Proje Adı TÜNEL KALIP SİSTEMİ İLE 80 ADET LOJMAN VE ALT YAPI YAPIM İŞİ 48. Sektör/Altsektör EĞĠTĠM 49. Proje Amacı 50. Proje Yeri BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ KAMPÜS ALANI 51. Karakteristiği 52. Fiziki Hedefi 53. Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme Ġhale Bedeli , Proje Tutarı (Maliyeti) (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma 58. Yıllar Ġtibarıyla Yapılan (**) 59. Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla 60. (*) Kamulaştırma (*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2011) 2012 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar (Gelir artışı, katma değer, istihdam artışı, bölgesel kalkınma, zaman tasarrufu, yoksulluğun azaltılması vs.) Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle Ġlişkisi ve Katkısı

9 Yapılan Ġşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe Ġlişkin Çıkarılan Dersler (*) Kamulaştırma Hariç (**) Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13 de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır. Cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2012 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. (***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir. 3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler Personel sayısındaki yetersizlikten dolayı proje etüd birimimiz bulunmadığından uygulamada proje hatalarıyla karşılaşılmaktadır.

10 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU Kurum Adı: Bingöl Üniversitesi Türü: (Genel,, KİT, leştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Tarım Proje Sayısı Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülatif 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Başından 4. Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık

11 D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM Kuruluş Adı : Bingöl Üniversitesi Sektör Adı : Eğitim 2012 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Bin TL.) DÖNEM = Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No (1) YS K (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. (9) 2011 Kümülatif (10) Ödenek Kredi (11) Ödenek Özkaynak (12) Ödenek (13) + / - (14) Aktarma Mik. (15) Kredi (16) Özkaynak (17) (18) H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 2012 Bingöl H Kampüs Altyapısı 2014 Bingöl H Derslik ve Merkezi Birimler 2014 Bingöl H Lojman ve Sosyal Tesis 2014 Bingöl

12 H Muhtelif İşler 2012 Bingöl H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2012 Bingöl TOPLAM Sektör Adı : DKH Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No (1) YS K (2) Proje No (3) 2010K Proje Adı (4) Merkezi Araştırma Laboratuvar ı Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. (9) 2010 Kümülatif (10) Ödenek Kredi (11) Ödenek Özkaynak (12) Ödenek (13) + / - (14) Aktarma Mik. (15) Kredi (16) Özkaynak (17) (18) 2010 Bingöl TOPLAM