T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Transkript

1 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK

2 Bilim gerçeği bilmektir. 2

3 İsmini Anadolu toprakları üzerinde binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Hitit medeniyetinden alan Üniversitemiz, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere ve çevreye saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Hitit Üniversitesi hızla değişen dünyada liderlik vasfına sahip olan ve orijinal fikirler üretmek kadar yaşamda bilgiyi paylaşma ve öğrenme ile sosyal gelişmeye katkıda bulunmak için insani değerleri dikkate alan bireylerin akılcı sorgulamalarla sorunları çözmede yaratıcı eğitim vermeyi amaçlayan bir kurumdur. Üniversitemiz ikili anlaşmalar, çok yönlü projeler ve alanlara odaklanacaktır. Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Rektör 3

4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 I - GENEL BİLGİLER... 6 B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 7 C Birim / İdareye İlişkin Bilgiler FİZİKSEL YAPI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HİZMETLER III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER Bütçe Gerçekleşmeleri Mali Denetim Sonuçları Diğer Mali Bilgiler B PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Ek 2: Demirbaşlar

5 SUNUŞ Ülkemiz bilim ve teknolojinin hızlı değişimi ve gelişimiyle karşı karşıyadır. Bilim ve Teknoloji üretiminin artmasıyla sanayileşme artmakta ve ara elemanın, nitelikli ana eleman olarak değiştiği günümüzde kalifiye eleman talebinde artış olduğu gözlenmektedir. Bu açıdan, kalifiye işgücü yetiştiren Meslek Yüksekokullarına düşen sorumluluk da talebe orantılı olarak artmaktadır. Avrupa Birliği ne girme sürecinde Yükseköğretim mezunu sayısını artırmak için açılan Meslek Yüksekokulları, daha iyi bir eğitim kalitesi sağlamada yarış içerisine girmektedirler. Bu anlamda, doğru adımı, doğru yer ve zamanda atan, yani mevcut durumunu ortaya koyarak, yapabileceklerini belirleyen, kısaca Stratejik Planlamayı doğru yapan yarışı kazanacaktır. Alaca Meslek Yüksekokulu, 17 Eylül 2012 tarihinde, Gıda Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Kaynak Teknolojisi olmak üzere 3 Programla Öğretim Yılına başlamıştır yılı içerisinde Aşçılık, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Basım Yayım Teknolojileri programlarının açılması için YÖK ten onay alınmış olup, Eğitim ve Öğretim yılında faaliyete geçirilmesi düşünülmektedir. Alaca belediyesi tarafından üniversitemize devredilen alaca belediye binası fiziki olarak eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. Yeni Yüksekokul binamızın inşaatı hızla devam etmekte olup 2014 yılı içerisinde tamamlanması düşünülmektedir. Okulumuzun amacı, programlarımızın teknik olması nedeniyle, ülke sanayisine katkı sağlayabilecek, eğitim ve öğretim kalitesinden taviz vermeden, teorik ve uygulamalı teknik bilgileri birleştirebilen, aydın, nitelikli eleman yetiştirmektir. Yüksekokulumuz, üstlendiği görevleri, geleceğimizin güvencesi gençlerimize çağdaş bir eğitim vererek yerine getirmekte, aklın ve bilimin ışığında; çalışkan, üretken değerlerde yetiştirmektir. Hedefimiz, büyük bir heyecanla geldiğimiz bu noktadan sonra Yüksekokulumuzu, Türkiye nin sayılı Meslek Yüksekokulu yapmak olacaktır. Alaca Meslek Yüksekokulu nun açılmasında ve büyümesinde daha birçok konuda son derece ileri görüşüyle yanımızda olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, huzur, mutluluk ve başarı amacımıza katkı sağlayan başta Rektörümüz Prof Dr. Reha Metin ALKAN a tüm akademisyenlerimize, idari personelimize, öğrencilerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yrd. Doç. Dr. Murat KAYA Müdür 5

6 I - GENEL BİLGİLER A - Misyon ve Vizyon Misyonumuz Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yeterli bilgi ve donanıma sahip, mesleğinde öncü, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir. Vizyonumuz Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen; Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; İlçemiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü; Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan; Evrensel değerlere saygılı, sürekli gelişen; bir üniversite olmaktır. 6

7 B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2547 Sayılı Kanun ile Yüksekokul Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları: 1) Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek, 3) Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, 4) Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Yüksekokul yönetim kurulu, idari faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1) Yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek, 2) Yüksekokulun eğitim öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, 3) Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 5) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 7

8 C Birim / İdareye İlişkin Bilgiler 1- FİZİKSEL YAPI Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulunun fiziksel yapılanması, Faaliyette bulunduğumuz taşınmazlarla ilgili arazi durumu ve sahip olduğu kapalı alanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir 8

9 1.1- Eğitim Alanları Eğitim Alanı ( Derslikler ) Eğitim Alanı Kapasitesi (Adet) 0-50 (Kişi) (Kişi) (Kişi) (Kişi) (Kişi) Anfi Sınıf 4 Bilgisayar Laboratuarı 1 Diğer Laboratuar 3 TOPLAM Ofisler Tablo X. Personel Ofis Alanları Türü Sayısı (Adet) Alanı (m2) Akademik Ofis İdari Ofis 3 20 Toplam 13 9

10 1.3- Sosyal Alanlar Tablo X. Sosyal Alanlar Birim Adet Alan (m 2 ) Kantin ve Kafeterya Yemekhane Lojman Sergi Salonu Kütüphane Salonu 1 54 İnternet Salonu Misafirhane Seminer Salonu Sosyal Tesis Açık Spor Tesisi Kapalı Spor Tesisi Konferans Salonu Toplam Arşiv / Depo Tablo X. Arşiv ve Depo Alanları Birim Adet Alan (m 2 ) Arşiv Depo 4 25 Ambar Toplam 4 10

11 2 - ÖRGÜT YAPISI Teşkilat Şeması 11

12 3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 3.1- Yazılımlar Tablo X. Birimimiz Tarafından Kullanılan Özel Yazılımlar Kullanılan Yazılım Programları Windows 8 Türkçe Windows 8 İngilizce Sorumlu Birim/Kurum Kullanıcı Birimler Kullanım Alanları Windows 8 İngilizce Windows 7 Türkçe Windows 7 İngilizce Office 2012 İngilizce Office 2010 Türkçe Nod32 Matlab 12

13 3.2.2 Tablo X. Kullanımda Olan Bilgisayarlar Cinsi Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Sağlık Amaçlı (Adet) İdari Amaçlı (Adet) Toplam Masa Üstü Bilgisayarlar Taşınabilir Bilgisayarlar Cep Bilgisayarı Kiosk Bilgisayar Sunucular İnce İstemci 13

14 3.4 - Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo X. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Sağlık Amaçlı (Adet) İdari Amaçlı (Adet) Toplam Projeksiyon 7 7 Slayt Makinesi Tepegöz/ Doküman Kamerası Episkop Barkod Okuyucu ve Optik Okuyucular Baskı Makinesi 1 1 Fotokopi Makinesi 1 1 Faks Fotograf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Sistemi Mikroskoplar 3 3 Nokta Vuruşlu Yazıcılar M.Püskürtmeli Yazıcılar Lazer Yazıcılar Çok Fonksiyonlu Yazıcılar 1 1 Barkod Yazıcı ve Okuyucuları 1 1 Teksir Makineleri 1 1 Sabit Telefon Telsiz Telefon Telsiz Plotter Uzun Mesafeli Telsiz Telefon 14

15 Erkek Kadın Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım Oranı Sayı Dağılım Oranı Sayı Toplam İçindeki Pay 4 - İNSAN KAYNAKLARI Tablo X. Akademik, İdari ve Sözleşmeli Personel Dağılımı Kadro İdari Personel Akademik Personel Geçici İşçi Sözleşmeli Personel Genel Toplam Personel Sayısı a (a/e) b (b/e) c (c/e) d (d/e) e Toplam Not: Yrd. Doç. Dr. Emre AVCI ve Okutman Bucu ÖZAYDIN ın kadroları birimimizde olup 13 / b - 4 uyarınca Fen - Edebiyat Fakültesinde görevlendirilmişlerdir. 15

16 Dolu Boş Toplam Doluluk Oranı % Tam Zamanlı Oran (%) Yarı Zamanlı Oran (%) 4.1- Akademik Personel Tablo X. Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Unvan Profesör Doçent Yrd. Doçent 1 Öğretim Görevlisi 9 Okutman 1 Uzman Araştırma Görevlisi Toplam 11 Not: Yrd. Doç. Dr. Emre AVCI ve Okutman Bucu ÖZAYDIN ın kadroları birimimizde olup 13 / b - 4 uyarınca Fen - Edebiyat Fakültesinde görevlendirilmişlerdir İdari Personel Tablo X. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Hizmet Sınıflandırması Dolu Boş Genel İdari Hizmetler Sınıfı 4 Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Genel Toplam Doluluk Oranı (%) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam 4 16

17 4.11- Sözleşmeli Personel ve Geçici İşçiler Tablo X. Sözleşmeli Personel ve Geçici İşçiler (Çalıştıkları Pozisyona Göre) Kadro Dolu Boş Toplam 4/B Sözleşmeli Personel - Doluluk Oranı (%) Geçici İşçiler (Vizeli) - Geçici İşçiler (Vizesiz) - Toplam - Tablo X. Hizmet Satın Alma Yoluyla Çalıştırılan Personel Hizmet Çeşidi Kişi Sayısı Temizlik Hizmeti 1 Güvenlik Hizmeti 1 Yemek Hizmeti Toplam 2 17

18 5 - SUNULAN HİZMETLER 5.1.Eğitim Hizmetleri Tablo X. Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel K E Top. K E Top. K E Toplam ALACA MYO ALACA MYO Toplam NOT: 2013 yılında I. Sınıflardan 1 (bir) erkek, II. Sınıflardan 1 (bir) erkek olmak üzere toplam 2 (iki) kişi kayıt sildirmiştir. 18

19 Kendi İst. Öğr. Ücr. Ve Katkı Payı Yat. Başarısız lık (Azami Süre) Yük. Öğ. Çıkarma Diğer Toplam Toplam Öğrenci Sayısı Öğrenci Kontenjanları Tablo X. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı Fakülte Yüksekokul Meslek Yüksekokulu Toplam ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu Yerleşen Kayıt Yapan Boş Kalan Doluluk Oranı %70 Tablo X. Yatay Geçişle Eğitim - Öğretim Yılında Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri Birim Kurum Dışı Gelen Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları - Toplam - Birim Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Alaca Meslek Yüksekokulu Toplam

20 Yüksek Öğretimden Çıkarma 2 Yarı Yıl Uzaklaştırılan 1 Yarı Yıl Uzaklaştırılan 1 Hafta-1 Ay Arası Uzaklaştırılan Kınama Uyarma Toplam Tablo X. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Birim Kız Erkek Toplam ( Güz Dönemi İtibariyle) Toplam - Tablo X. Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar Birim Fakülteler Yüksekokullar Alaca Meslek Yüksekokulu Toplam 20

21 6 YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 6.1. Ön Mali Kontrol Yüksekokulumuz Özel Bütçeli İdare olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun, 5436 sayılı Kanunun 12 inci maddesi ile değiştirilmiş (II) sayılı cetvelinin (A) bölümünde sayılan Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde yer alan Hitit Üniversitesi bünyesinde yer almaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 inci Maddesinde üst yöneticilerin, 31 inci ve 32 nci Maddesinde harcama yetkisi ve yetkilisini, 33 üncü Maddesinde giderin gerçekleştirilmesine ilişkin yöntemler açıkça belirlenmiştir. Yüksekokulumuz, Üniversitemizin Yönetim Ve İç Kontrol Sistemini Kanuna uygun olarak oluşturduğu teşkilat yapısına, 5018 sayılı Kanuna ve Kanunun ilgili maddelerine istinaden çıkartılan Yönetmelik, Tebliğ ve diğer mevzuatlara uygun olarak işlemlerini yürütmektedir Sayılı Kanunun 11 inci Maddesinde Üst yöneticilerin idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. (5436 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin c / 1 fıkrası ile değişen fıkra) denilerek Kanunda görevliler ve sorumlular açıkça belirlenmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bağlı olarak Ön mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemler Aşağıda belirtilmiştir: 1- Personel Maaş ve Ek ders Ödemeleri, 2- Geçici ve Sürekli Görev Yollukları, 3- Yüksekokulumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için Doğrudan Temin Alımları, Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemler, harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilmekte, harcama birimlerimizce mali karar ve işlemler; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından değerlendirilmektedir. 21

22 6.2. İç Kontrol Sistemi Ülkemizin 2001 yılında Bologna sürecine dahil olmasıyla birlikte 2005 yılında Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği yayımlanmış ve anılan yönetmeliğe istinaden Üniversitemizde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu ve Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü kurulmuştur Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol; "İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanarak, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemlerin Maliye Bakanlığınca belirlenip, geliştirileceği ve uyumlaştırılacağı belirtilmiştir. Anılan Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası ve İç ve Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla (5) bileşen, (18) standart ve bu standartlar için gerekli (79) şart belirlenmiştir. 22

23 II - AMAÇ VE HEDEFLER Stratejik Amaç 1 Kurumsal yapının geliştirilerek tercih edilen bir eğitim-öğretim kurumu olmak. Stratejik Hedefler Kurumsal yapılanma reformunun gerçekleştirilmesi Çağdaş eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli atılımların yapılması, Eğitim-öğretim faaliyetleri güncelliğinin ve ilgili sektörlere uygunluğunun sürekli izlenmesi, Meslek Yüksekokulumuzun Yönetiminin konusunda uzman, vizyonu olan genç, dinamik, azimli, özgüvenli ve uyumlu öğretim üye ve elemanları tarafından oluşturulmasının sağlanması, Uygulamalı eğitimin sağlanabilmesi için Program koordinatörleri ile uyum içinde gerekli alt yapının sağlanmasına çalışılması, Stratejik Amaç 2 Eğitim-öğretim etkinliğinin geliştirilmesi. Stratejik Hedefler Eğitim-öğretim için gerekli fiziki ve teknolojik alt yapıyı geliştirmek, Öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmeleri için gerekli teknik, mali, idari imkânları sağlamak, Nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmelerini temin etmek, Öğretim elemanlarının mesleki bilgilerini artırmak amacıyla meslek içi eğitim kurslarına, fuar organizasyonları veya bilimsel toplantılara katılımını teşvik etmek, Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarının sayısını artırmaya yönelik özendirici uygulamalar yapmak, Her programda kadrolu en az 3 öğretim elemanı olmasını sağlamak, Her programda kadrolu 3 öğretim eleman olmasının sağlanması için gerekli kadro isteklerinin yapılması, Sorunlarımızı bulunduğumuz ilçe yerel yönetimi ve ilgili sektör yöneticileriyle paylaşarak çözüme yönelik destek taleplerinde bulunulması. Stratejik Amaç 3 Mevcut programlarımız yanında, farklı sektörlerle kurulacak diyaloglar ve beklentiler doğrultusunda, güncel, ihtiyaç duyulan, farklı ve okulumuza özgü yeni programların ve ikinci öğretimlerin açılmasının sağlanması. 23

24 Stratejik Hedefler Bölge tarımına ve sanayisine faydalı olacağı düşünülen yeni iş alanları ve sektörlerin belirlenerek alt yapı çalışmalarına başlanması, Yapılan ön çalışmalar doğrultusunda, yeni program başvuru ve taleplerinin yapılması, eğitim-öğretim yılı için onayı alınan Aşçılık Programının açılması çalışmaları ve laboratuar kurulum çalışmalarına başlanması, Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılı içerisinde; Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Basım- Yayım Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrolü ve Analiz, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ayakkabı tasarımı ve Üretimi Programları için YÖK tarafından program açılma izinleri alınması, Programları için laboratuar ve altyapı çalışmalarının tamamlanması, Öğretim Elemanları ve öğrenci alımlarına başlanılması. Stratejik Amaç 4 Yüksekokulumuz için gerekli fiziki ve teknik alt yapıyı geliştirmek Stratejik Hedefler Mevcut Yüksekokulumuzda geçici olarak faaliyet verdiğimizden, yapımına başlanılan yeni Yüksekokul ve kampüs alanımızın biran önce bitirilmesi için gerekli çalışmaları yaparak, eğitim ve öğretime hazır hale getirmek, Yüksekokulumuzda yeni açılması planlanan programların için özel laboratuarların kurulması ve laboratuarlar için gerekli cihazların alınması, Yapımı devam eden Yüksekokulumuzun yeni açılacak program ve laboratuarlara göre dizayn edilmesinin sağlanması, Stratejik Amaç 5 Yüksekokulumuz-Paydaş işbirliğini geliştirmek Stratejik Hedefler Kamu kurum ve kuruluşları, isletmeler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olmak, İlçe ve bölge düzeyinde ekonomik, sosyal ve siyasal sorunları çalışmalara konu edinmek, Yurtiçi ve yurtdışı üniversite ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliğini arttırmak, Kamu ve özel sektör ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik her kademedeki faaliyetleri arttırmak, Hizmet alanların memnuniyetinin artırılması, Paydaşlarla işbirliğini geliştirip koordine edecek programları geliştirmek. 24

25 EKONOMİK KOD ÖDENEK KULLANMA ORANI % FONKSİYON EL KOD AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK KULLANMA ORANI % III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER 1- Bütçe Gerçekleşmeleri 1.1- Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo X Yılı Fonksiyonel Düzeyde 12 Aylık Ödenek Kullanım Durumu 01 Genel Kamu Hizmetleri - 02 Savunma Hizmetleri - 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri - 07 Sağlık Hizmetleri - 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri - 09 Eğitim Hizmetleri - Toplam - Tablo X Yılı Ekonomik Düzeyde 12 Aylık Ödenek Kullanım Durumu AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 01 Personel Giderleri , ,01 %99 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , ,79 %99 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri , ,51 %97 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferleri - Toplam , ,31 %99 25

26 2- Mali Denetim Sonuçları 3.1- Dış Denetim Sonuçları 3- Diğer Mali Bilgiler Tablo X. Görevlendirmeler Birim : Etkinliğin Kapsamına Göre Ulusal Uluslar Arası Görevlendirme Yerine Göre Yurtiçi Yurtdışı Görevlendirme Sayısı 54 Görevlendirilen Personel Sayısı 54 Yolluk-Gündelik Gideri (Konaklama dahil) 7.732,10 Katılım Ücreti Gideri 270,00 26

27 TOPLAM B PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Tablo X. Birimimiz Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Etkinlik Sayısı Faaliyet Türü Fakültesi..Enstitüsü Yüksekokulu Alaca MYO İdari Birim Semp.ve Kong - Konferans - Panel - Eğitim Sem. - Diğer Sem. - Açık Oturum - Söyleşi - Tiyatro - Konser - Sergi - Turnuva - Teknik Gezi 6 6 Kurultay - Çalıştay - - Toplam 6 6 Tablo X. Ulusal ve Uluslararası Katılınan Etkinlik Sayısı (Üniversitemizin Düzenledikleri Hariç) Faaliyet Türü..Fakültesi..Enstitüsü Yüksekokulu Alaca MYO İd. Birim Toplam Semp ve Kong 5 5 Konferans 2 2 Panel - Eğitim Semineri - Diğer Sem. - Açık Oturum - Söyleşi - Tiyatro - Konser - Sergi - Turnuva - Teknik Gezi - Kurultay - Çalıştay - - Toplam

28 Ulusal U.Arası Toplam Ulusal U.Arası Toplam Ulusal U.Arası Toplam Ulusal U.Arası Toplam Ulusal U.Arası Toplam Ulusal U.Arası Toplam Genel Toplam 1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri Tablo X Yılı Yayınların İndekslere Göre Dağılımı Yayınların İndekslere Göre Dağılımı Öğretim Elemanı Sayısı (Tam SCI SSCI AHCI Brüt Toplam Net Toplam Zamanlı) Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı /11 Tablo X Yılı Yayın Sayılarının Dağılımı (Tüm Yayınlar) Fakülte/ Kitap Tebliğ Enstitü/ Makale Kitap Bölümü (Bildiri) Yüksekokul Dergi (*) Diğerleri Alaca MYO Toplam

29 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Stratejik Amaç 1 Kurumsal yapının geliştirilerek tercih edilen bir eğitim-öğretim kurumu olmak. Stratejik Hedefler Kurumsal yapılanma reformunun gerçekleştirilmesi Çağdaş eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli atılımların yapılması, Eğitim-öğretim faaliyetleri güncelliğinin ve ilgili sektörlere uygunluğunun sürekli izlenmesi, Meslek Yüksekokulumuzun Yönetiminin konusunda uzman, vizyonu olan genç, dinamik, azimli, özgüvenli ve uyumlu öğretim üye ve elemanları tarafından oluşturulmasının sağlanması, Uygulamalı eğitimin sağlanabilmesi için Program koordinatörleri ile uyum içinde gerekli alt yapının sağlanmasına çalışılması, Performans Ölçümü Öğretim elemanlarının çalışma olanakları ve tatmin yüzdeleri (Öğretim elemanı memnuniyet anket sonuçları) İdari personelin tatmin yüzdesi, Sektörün tatmin yüzdesi, Stratejik Amaç 2 Eğitim-öğretim etkinliğinin geliştirilmesi. Stratejik Hedefler Eğitim-öğretim için gerekli fiziki ve teknolojik alt yapıyı geliştirmek, Öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmeleri için gerekli teknik, mali, idari imkânları sağlamak, Nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmelerini temin etmek, Öğretim elemanlarının mesleki bilgilerini artırmak amacıyla meslek içi eğitim kurslarına, fuar organizasyonları veya bilimsel toplantılara katılımını teşvik etmek, Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarının sayısını artırmaya yönelik özendirici uygulamalar yapmak, Her programda kadrolu en az 3 öğretim elemanı olmasını sağlamak, Her programda kadrolu 3 öğretim eleman olmasının sağlanması için gerekli kadro isteklerinin yapılması, Sorunlarımızı bulunduğumuz ilçe yerel yönetimi ve ilgili sektör yöneticileriyle paylaşarak çözüme yönelik destek taleplerinde bulunulması. 29

30 Performans Ölçümü Öncelikli olarak geliştirilmesi gereken alan sayısı ve ideal akademik personel sayısı, Öğretim üyesi başına düşen haftalık ders yükü miktarı, Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, Öğrencilerin tatmin yüzdesi, Mezunların tatmin yüzdesi, Mezunların işe başlama yüzdesi, Paydaşlarla gerçekleştirilen ilişkiler ve sonuçları, Akademik ve idari personele verilen hizmet içi eğitim sayısı, Öğrencilere, akademik ve idari personele yönelik yapılan sosyal ve bilimsel amaçlı organizasyon sayısı, Sektöre verilen eğitim sayısı, Mezunların iş bulma yüzdesi, Yüksekokulumuzda düzenlenen ulusal ve uluslararası kongre sayısı, Stratejik Amaç 3 Mevcut programlarımız yanında, farklı sektörlerle kurulacak diyaloglar ve beklentiler doğrultusunda, güncel, ihtiyaç duyulan, farklı ve okulumuza özgü yeni programların ve ikinci öğretimlerin açılmasının sağlanması. Stratejik Hedefler Bölge tarımına ve sanayisine faydalı olacağı düşünülen yeni iş alanları ve sektörlerin belirlenerek alt yapı çalışmalarına başlanması, Yapılan ön çalışmalar doğrultusunda, yeni program başvuru ve taleplerinin yapılması, eğitim-öğretim yılı için onayı alınan Aşçılık Programının açılması çalışmaları ve laboratuar kurulum çalışmalarına başlanması, Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılı içerisinde; Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Basım- Yayım Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrolü ve Analiz, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ayakkabı tasarımı ve Üretimi Programları için YÖK tarafından program açılma izinleri alınması, Programları için laboratuar ve altyapı çalışmalarının tamamlanması, Öğretim Elemanları ve öğrenci alımlarına başlanılması. Performans Ölçümü Açılması için başvuru talebinde bulunulan program sayısı, Okulumuzda açılan program sayısı, Teknik Programlarda kurulan yıllık laboratuar cihaz yatırımı ve sayısı, 30

31 Stratejik Amaç 4 Yüksekokulumuz için gerekli fiziki ve teknik alt yapıyı geliştirmek Stratejik Hedefler Mevcut Yüksekokulumuzda geçici olarak faaliyet verdiğimizden, yapımına başlanılan yeni Yüksekokul ve kampüs alanımızın biran önce bitirilmesi için gerekli çalışmaları yaparak, eğitim ve öğretime hazır hale getirmek, Yüksekokulumuzda yeni açılması planlanan programların için özel laboratuarların kurulması ve laboratuarlar için gerekli cihazların alınması, Yapımı devam eden Yüksekokulumuzun yeni açılacak program ve laboratuarlara göre dizayn edilmesinin sağlanması, Performans Ölçümü Kurulan laboratuar sayısı, Yüksekokula yapılan sınıf ve anfi sayısı, Stratejik Amaç 5 Yüksekokulumuz-Paydaş işbirliğini geliştirmek Stratejik Hedefler Kamu kurum ve kuruluşları, isletmeler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olmak, İlçe ve bölge düzeyinde ekonomik, sosyal ve siyasal sorunları çalışmalara konu edinmek, Yurtiçi ve yurtdışı üniversite ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliğini arttırmak, Kamu ve özel sektör ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik her kademedeki faaliyetleri arttırmak, Hizmet alanların memnuniyetinin artırılması, Paydaşlarla işbirliğini geliştirip koordine edecek programları geliştirmek. Performans Ölçümü Paydaşlarla yapılan etkinlik sayısının son beş yıl ortalamasına oranı, Hizmet alanların memnuniyet yüzdeleri, Yurtiçi ve yurtdışında işbirliği yapılan üniversite ve araştırma kurumu sayısı, Kamu ve özel sektörle yapılan faaliyet sayısı, 31

32 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ İç Çevre Analizi Güçlü Yanlar Bölge Meslek Yüksekokulları arasında yüksek tercih edilme, Yeniliklere açık, katılımcı ve iletişimi kolay bir yönetim anlayışına sahip olmak, Mevcut programların bölgenin, sektörün, ara eleman ihtiyaçları öz önüne alınarak belirlenmiş olması ve talep gören programlar olması, Öğrenci Bilgi Sistemi ile öğrencilerle internet üzerinden ders kayıt ve iletişiminin sağlanması, Kütüphanedeki kaynak sayımızın sürekli artması, Farklı ve çeşitli disiplinlerde eğitim verilmesi, Eğitimin Türkçe olması, Sosyo-ekonomik yönden gelişmekte olan bir ilçe olan Alaca da yer almamız, Uygulamaya yönelik derslerin bir bölümünün sektörden uzman kişiler tarafından verilmesi sektörün dinamiklerinin yakından edilmesine imkân vermesi, Yüksekokulun açılmasına katkıda bulunan meslek örgütlerinin, yerel yönetimlerin ve Alaca nın ileri gelenlerinin ilişkilerini ve desteklerini devam ettirmeleri, Öğrencilerin sektörle olan güçlü ilişkiler sayesinde kolayca staj imkânı bulmaları, Basınla olan yakın ilişkiler sayesinde Yüksekokulumuzun kamuoyunda kolayca tanınması, Eğitim amaçlı teknik gezilerin ve sportif-kültürel faaliyetlerin yüksekokulda istenilen seviyede olması, Zayıf Yanlar Yüksekokulun akademik, idari, teknik ve hizmet personelinin yetersiz olması, Sosyal aktivitelerin gerçekleştirileceği ortamların yetersiz olması, Yüksekokulun her konuda ihtiyaçlarının fazla olması, buna karşılık bu ihtiyaçların giderilmesinde kullanılabilecek bütçenin az olması, Öğrenciye yönelik burs olanakların yetersizliği, Yabancı dil eğitiminin yetersiz olması, Üniversite - sanayi işbirliğinin yetersizliği, Ders yükünün fazlalığı, Sektörde yaygın olarak kullanılan paket programların öğrencilere öğretilememesi, Uygulamalı derslerin yürütülebilmesi için Yüksekokula ait Atölye ve Laboratuarların yetersiz olması, sosyal tesis vb. işletmelerin bulunmaması, Alaca da bilimsel nitelikli toplantı, konferans vb. etkinliklerin yetersizliği, Öğrencilerin barınmasına yönelik bir yurtların yetersiz olması, Yüksekokulun ilçede olması nedeniyle, İlçede öğrencilerin vakit geçirebilecekleri yeterli alanların bulunması, sosyal etkinliklerin yetersiz olması, Araştırma yapmak için gerekli kaynak ve zamanın olmaması, Sınavsız geçişle gelen öğrencilerdeki bilgi ve donanım eksikliği, Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı Mesleki Eğitim kurumlarıyla yeteri kadar bağlantılarının bulunmaması, 32

33 Dış Çevre Analizi Fırsatlar Çorum ve Alaca yöresinde yeni işletmelerin açılması ve istihdam olanaklarının artması, Gelişime açık geniş bir alanda yer almamız, Tarım ve sanayi sektörü başta olmak üzere Yüksekokulun bölgedeki tüm sektörle yakın ve samimi ilişkilerinin bulunması, sektörlerin taleplerini ve bu taleplerden meydana gelecek değişimleri yakından takip etme imkânı bulunması, Bölgedeki meslek odalarıyla ortaklaşa mesleki eğitim kursları düzenleme imkânları, Yüksekokulda açılması planlanan yeni programlar için gereken öğretim elemanların şimdiden temin edilmesi için araştırmalara başlanması ve bu programlar için laboratuarlarının kurulmaya başlanması için tekliflerin toplanmaya başlanması, Yerel ve Sivil Toplum Örgütleriyle ortak çalışma olanakları, Çorum un artan nüfusuna paralel olarak açılan yeni iş sahalarında kalifiye ara eleman ihtiyacının olması, Web sayfamızın toplumsal iletişime açılması ile geliştirilmesi isteği, Yüksekokulumuzda mevcut derslere ilave olarak yabancı dil (İngilizce, Almanca ve Rusça) kurslarının verilmesi ve böylece piyasada aranır elemanların yetiştirilmesi, Proje ve eğitim için çevreden gelen destek taleplerinin artması, Tehditler Ülkede yaşanan genel işsizliğin mezunlarımız tarafından da yaşanabilecek olması, Meslek liselerinden sınavsız geçiş sistemiyle gelen öğrencilerin burada da kolay geçeceklerini sanmalarından dolayı ders çalışma ve mesleki yönden kendilerini geliştirme motivasyonlarının düşük olması, Birim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için gerekli ve yeterli idari personel ihtiyacının karşılanmaması, Genel olarak yaşanan bütçe-kaynak yetersizliğinin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi için hazırlanacak bütçe rakamlarında kesintiye gidilmesi halinde, karşılaşılacak maddi zorluklar nedeniyle Stratejik Hedeflerimize ulaşamama riski, Öğretim Elemanı gereksinimi için Üniversitelere verilen kadroların yetersizliği nedeniyle yaşanılan zorluklar, Sınavsız Geçiş Sisteminin olması, Tarım ve Sanayi sektörünün çalışma şartlarının ağı ve çalışma saatlerinin uzun olması. 33

34 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 2013 yılı Faaliyet Raporuyla Yüksekokulumuzun mevcut durumu ve uygulayacağı stratejileri ve hedeflerini göstermektedir. Çalışmanın temel amacı Üniversitemizin Faaliyet Raporları ve Stratejik Planının hazırlanmasında faydalı olabilecek bazı temel bilgilerin aktarılması ve belirli başlıklar altında faaliyetlerimizin değerlendirilmesi şeklinde özetlenebilir. Yüksekokulumuzun performansı periyodik olarak izlenecek ve hedeflerden sapmaların nedenleri belirlenerek gerekli iyileştirme ekipleri oluşturulacaktır. Raporda, Yüksekokul olarak ihtiyaç duyulan değerler, fiziksel altyapı eksiklerinin giderilmesi, nitelikli idari ve akademik personel açıklarının kapatılması ve teknolojik altyapıda yapılacak olan iyileştirmeler verilmiştir. Ayrıca Yüksekokulumuzun daha kaliteli ve çağdaş bir eğitim sunabilmesi adına paydaşlarımızın katkılarının devam etmesi kaçınılmaz bir gerçektir. 34

35 Ek 2: Demirbaşlar Ek 2: Demirbaşlar Listesi (1) Hesap Kodu I. Düzey II. Düzey DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü Birimi Miktarı Kodu Kodu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri Adet Atölye Makineleri ve Aletleri Adet İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Adet Aletleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Adet Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Adet Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar Araştırma ve ve Aletler Üretim Amaçlı Cihazları ve Adet Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Otomobiller Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Özel Amaçlı Taşıtlar Mopet ve Motosikletler Motorsuz Kara Araçları Tekneler Botlar Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Adet Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Adet Demirbaş Hastanede Niteliğindeki Kullanılan Demirbaş Taşınırlar Adet NnnnnnNiteliğindeki Bilgisayarlar ve Sunucular Taşınırlar Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet Haberleşme Cihazları Adet Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet Büro Mobilyaları Adet Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Kafeterya Mobilyalar ve Yemekhane Mobilyaları Adet Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet Yemek Hazırlama Ekipmanları Güzel Sanat Eserleri 35

36 Ek 2: Demirbaşlar Listesi (2) Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü Birimi Miktarı Mühür ve Mühür Baskıları Adet Kütüphane Mobilyaları Adet Basılı Yayınlar Adet Görsel ve İşitsel Kaynaklar Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Adet Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Adet Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Adet KKafeKafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler Adet Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar 36

37 Ek 3: Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Alaca ) Yrd. Doç. Dr. Murat KAYA Yüksekokul Müdürü 37