ÇÖZÜMMARKET BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK ERP Sürüm Duyurusu

Transkript

1 ERP Sürüm Duyurusu Sayın ilgili, ERP ürünleri için sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz. Önemli Uyarı : Program klasöründe bulunan add-ons.ini dosyasının içerisinde program açılırken yüklenecek çözümler seçilmektedir. Kullanmadığınız uygulamalara ait satırların başına - (eksi) işareti koyarak program açılışının daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar sürümü ile kullanıma başlanmıştır.muhasebe toplam taboları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir. Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT sürümünde bazı altyapı düzenlemeleri yapıldığından, sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz. Sürüme ait uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur. Yükleme işlemlerine başlamadan önce mutlaka 3. nesil lisanslama için yükleme dökümanlarını okumanızı öneririz. Genel Uyarılar: Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlemi yapınız. Genel Tablo Yönetimi tablolarının güncelleme işlemini, firma güncelleme işleminden önce yapınız. 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçişlerde Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi yapılmalıdır. Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları oluşturulmalıdır. Güncelleme işlemi istenirse bütün firmalar için toplu olarak başlatılabilir. Unity Objects ve OD kullanımı mevcut ise bu sürüme uygun araçlar update edilmelidir xx.xx Versiyonuna Geçiş İçin Uyarılar : 1.87.xx.xx versiyonunda muhasebe bağlantı kodlarını yeniden tanımlayıp, 1.88.xx.xx sürümüne versiyon değişimi yapacak olanların tabloları sürüme göre güncelleme işlemi öncesinde aşağıdaki queryyi tüm firmaları için ayrı ayrı çalıştırmaları gerekmektedir. CREATE TABLE [dbo].[lg_xxx_acccodestmp]( [FIRMNR] [int] NULL) ON [PRIMARY] 1.8x.xx.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Uyarılar : 1.8x.xx versiyonuyla birlikte programda performans arttırımı sağlamak amacıyla STFICHE, PRCLIST, PAYTRANS, L_LDOCNUM, KSLINES, EMUHACC, SRVCARD, CLCARD, INVDEF, SPECODES tablolarına yeni indexler eklenmiştir. Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi sırasında eklenecek yeni indexlerden dolayı güncelleme uzun sürebilir. Ayrıca yeni indexlerle birlikte veritabanı tarafında bu tablolarda tutulan bilgi sayılarına bağlı olarak bir büyüme olabilir. 1.8x.xx versiyonlarıyla birlikte yeni eklenen özelliklerden dolayı veritabanı tarafına yeni tablolar eklenmektedir. Banka kredi takibi, Kasa ve Bankada kur farkı hesaplaması ve Kasada döviz takip edilmesi gibi özelliklerle ilgili eklenen alanlara bilgi dokümanlarından bakılabilir. Unity versiyonu ile birlikte IK-Unity personel entegrasyonunda her iki ürün için güncel versiyona geçiş gerekliliği ortadan kalkmıştır versiyonundan itibaren tanımlı personel muhasebe kodları içeriğine göre entegrasyon yapılacaktır. Bu özellik IK versiyonu ve sonrası için geçerli olacaktır Versiyonuna Geçişler İçin Uyarılar : versiyonunda Logo-Garanti entegrasyonu ile, bankacılık işlemlerinin Garanti Bankası hizmet sözleşmesinde yer alan yetkilendirmeye uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.bu özelliğin

2 çalışabilmesi için versiyon değişimlerinde Microsoft.NET Framework 2.0 ın tüm terminallerde yüklü olması gerekmektedir.versiyon değişiminden sonra sistem İşletmeni yada program çalıştırılmak istendiğinde Microsoft.NET Framework 2.0 ın otomatik olarak yüklenmesini sağlayacak link açılacaktır. Bu linkin çalışabilmesi için terminallerde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.logo-garanti Entegrasyonu kullanmayacak kullanıcıların Sistem işletmeni- Kullacılar- Eklenti Yetkilerin den Garanti Bankası(2009) eklenti yetkisi kaldırılmalıdır versiyonu ile birlikte Connect versiyon değişimleri, kullanılan ticari paketin versiyon değişimleri ile birlikte yapılacak ve Logo Connect konfigurasyon bilgileri ticari sistem klasörüne kopyalanacaktır. Connect Hizmet sözleşmeleri güncelleneceğinden versiyon değişiminde ilgili terminalde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.detaylı bilgi için bu sürüme ait bilgi dokümanı incelenmelidir sürümü öncesindeki sürümlerden geçiş yapan kullanıcılarımız versiyon değişimi yapmadan önce tüm ek paket ve kullanıcı arttırımlarını yüklemeli sonrasında versiyon değişimlerini yapmalı Versiyonundan Önceki Versiyonlardan Geçişleri İçin Uyarılar : Veritabanı mimarisinde değişiklik yapılmıştır.yapılan düzenlemeler doğrultusunda SEQ tabloları kullanımdan kaldırılmış, tablolar identity özelliğine dönüştürülmüştür. Tabloların identıty özelliğine dönüştürülmesi işlemi Genel tablolar için Sistem İşletmenine girişte ve Genel Tablo Yönetimi Güncellenerek, Firma tabloları içinse firmalar üzerinde tabloların sürüme göre güncellenmesi işlemiyle yapılacaktır.firma tablolarının güncellenmesi önceki versiyon geçişlerine göre biraz daha uzun sürebilir, işlemi yarıda kesmeyiniz versiyona geçiş işleminde IDENTITY güncelleme sırasında program haricinde eklenmiş olan INDEX ler silinebilir bu yüzden geçişten önce kullanıcılar tarafından eklenmiş olan index lerin yedeği alınarak geçiş sonrasında tekrar oluşturulmalıdır. Geçiş öncesinde, veri tabanında SCHEMABINDING kullanılarak oluşturulmuş view lar var ise bu viewslar silinmelidir. Identity geçişinden sonra eski sürüm programlarla Identity geçişi yapılan veritabanına bağlantı mümkün olmayacaktır. Tüm firmalar geçilmese dahi ortak tabloların yapısı değişecek ve SEQ uzantılı tablolar silinecektir. SEQ uzantılı tabloların olmaması eski sürümlerde datanın kullanılamayacak olması anlamına gelir Versiyonuna Özel Uyarılar : Ürünlerimizde Microsoft.Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft.Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft.Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft.Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir sürümüyle birlikte ek paket ve ana paket kurulumları birleştirilip tek bir kurulum dosyası haline getirilmiştir. Kurulumm sırasında girilen anahtar değerlendirilerek ek paket veya ana paket olmasına göre kurulum gerçekleştirilmektedir Versiyonuna Özel Uyarılar : sürümü ile birlikte ürünlerimizin veritabanına eklediği kayıtlar bir anahtar ile şifrelenmeye başladı. Bu anahtar sayesinde veritabanına ürünlerimiz ve araçlarımız (Logo Objects, Logo Object Designer ve XML) ile eklenen kayıtlar, farklı yöntemler kullanılarak eklenen kayıtlardan ayırt edilebiliyor. Dış ortamdan eklendiği anlaşılan kayıtlar için uygulamalarımızda bu sürüm için herhangi bir engelleme yapılmamıştır. Sadece kayıtların dış ortamdan geldiği ilgili kayıt browser ında farklı şekilde (üzeri çizili olarak) gösterilerek ayırt edilmiştir. Oracle veritabanı kullanan firmalarda bu versiyon kullanılmamalıdır. Oracle veritabanı kullanan firmalar için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Logo BI Basic ürünleri 20 Mart 2012 tarihinden itibaren ana paket ve geçiş paketleri ile birlikte bundle olarak sunulmaktadır. Uygulamanın setupları sürümü ile birlikte yeniden düzenlenerek otomatik kurulur olması sağlandı. Bundle BI Basic ürünü hakketmiş bir ana paket veya geçiş paketi kurulumu sırasında BI Basic ürünü de otomatik olarak kurulabilmektedir. Logo BI yükleme detayları için güncellenen yükleme dokümanından (Yükleme Dökümanı) yararlanabilirsiniz. İK programları ile entegrasyon kurulduğu durumlarda hem İK programının hem de ERP programının sürümleri olmalıdır, sürüm farklılığı olmamalıdır ara sürüm içeriğine ait maddeler de hatırlatma amaçlı olarak madde listesinin sonuna eklenmiştir.

3 Versiyonuna Özel Uyarılar : Sql2005 ile birlikte gelen schema binding özellikli view'lar sürümü ile kullanıma başlanmıştır.muhasebe toplam taboları yerini bu view'lara bırakmıştır. Bu sebeple SQL server 2000 sürümü kesinlikle desteklenmemektedir. Muhasebe toplamları için yeni eklenen view : LV_FFF_DD_EMUHTOT versiyonuna özel uyarılar : versiyonu ile bilikte Malzeme ve Hizmet toplam tabloları View yapısına dönüştürülmüştür. Yeni view'lar veri tabanı güncelleme işlemi sırasında aşağıdaki isimler ile oluşturulacaktır. Bu nedenle veri tabanı güncelleme işlemi önceki sürüm geçişlerine göre daha fazla zaman alacaktır. Data büyüklüklerine göre farklılaşacak veri tabanı güncelleme sürelerinin tespiti için, güncellemenin öncelikle test ortamında yapılması önerilir. LV_XXX_YY_SRVNUMS LV_XXX_YY_SRVTOT LV_XXX_YY_STINVENS LV_XXX_YY_STINVTOT LV_XXX_YY_VRNTINVENS LV_XXX_YY_VRNTINVTOT Bu versiyonla birlikte LG_ başlayan eski tablolara işlem yapılmayacaktır. Bu tablolar veritabanından silinmeyecektir. Rapor yada form tasarımlarındaki stok toplam tablolarından bilgi alan tanımlı alanlar kontrol edilerek view'lardan bilgi alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir versiyonuna özel uyarılar : sürümüne geçişle birlikte mevcut tablolara yeni kolonların eklenmesi gerekmektedir. Kolon eklenmesi ve kolonların güncellenmesi sırasında performans sorunu yaşanmaması için sürüm güncelleme işlemi öncesinde aşağıdaki sorguların çalıştırılması gerekmektedir. FFF : firma numarası (001,002 gibi); DD : dönem numarası (01, 02, 03 gibi). ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE DISABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE DISABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES DISABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC DISABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE DISABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE ADD "EMFLINEREF" int NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE ADD "EMFLINEREF" int NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES ADD "EMFLINEREF" int NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC ADD "EMFLINEREF" int NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE ADD "CODEREF" int NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE ADD "LINETYPE" smallint NULL UPDATE LG_FFF_DD_CLFLINE SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL UPDATE LG_FFF_DD_BNFLINE SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL UPDATE LG_FFF_DD_KSLINES SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL UPDATE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC SET EMFLINEREF=0 WHERE EMFLINEREF IS NULL UPDATE LG_FFF_DD_EMFLINE SET CODEREF=0, LINETYPE=0 WHERE LINETYPE IS NULL ALTER TABLE LG_FFF_DD_CLFLINE ENABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_BNFLINE ENABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_KSLINES ENABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EBOOKDETAILDOC ENABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE LG_FFF_DD_EMFLINE ENABLE TRIGGER ALL

4 ERP 7 Temmuz 2014 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP Talep Yönetimi Hareketler - Talep Fişleri Talep Fişleri browserındaki filtreye "Talep Eden" filtresi eklenmeli ve browserda bir kolon olarak gösterilmelidir. Talep Fişleri browserı kolonlarına Talep Eden kolonu, filtrelerine ise Talep Eden filtresi eklenmiştir. Satınalma Hareketler - Alım Faturaları Onaylama Tarihi Sonrası Girilen Fiyat Farkı Faturaları Onay Tarihi Öncesindeki Kayıtlar İle İlişkilendirilmeli. Onaylama tarihi sonrası girilen fiyat farkı faturalarının, onay tarihi öncesindeki kayıtlar ile ilişkilendirilebilmesi sağlanmıştır. Satınalma Hareketler - Satınalma Emirleri Satınalma emirleri içerisinde Talep Fişi Aktar seçeneği ile açılan seçim browserında filtreleme yapılabilmeli (Özel Kod, Belge Kodu, Proje Koduna göre). Satınalma emirleri içerisinde f9-"talep Fişi Aktar " seçeneği ile açılan pencereye Özel kod,belge no ve Proje kodu alanları eklenerek filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Verilen Hizmet Kartları Hizmet kartları için de hareket aktarımı yapılabilmeli. Hizmet kartlarına ait hareketlerin de bir hizmet kartından diğer bir hizmet kartına aktarılabilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla Satınalma-Satış Dağıtım \ İşlemler \ Alınan - Verilen Hizmet aktarımı seçeneği menüye eklenmiştir. Fatura türlerinden Kur Farkı Faturası eklenebilsin. Verilen hizmet faturasının kur farkı faturası şeklinde e-fatura olarak gönderilebilmesi ve erp'ye alınabilmesi sağlanmıştır. Connect posta kutusunda gelen alım faturası üzerinde F9- kur farkına çevir seçeneği eklenmiştir. Satış faturasında F9-Muhasebe Kodları penceresinde F9- Hesap Dağıtım Detayları ve Hesap Dağıtım Şablonu Uygula olsun. Satış faturası f9-muhasebe kodları penceresine,f9-hesap Dağıtım Detayları ve Hesap

5 7 8 9 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP Dağıtım Şablonu Uygula seçenekleri eklendi. XML İle oluşturulan e-faturada Detaylar tabında bulunan KDV Xml İle oluşturulan e- faturada Detaylar tabında bulunan KDV Muafiyet Sebebi pasif geliyor ve muafiyet sebebi girilemiyor. Muafiyet Sebebi pasif geliyor ve muafiyet sebebi girilemiyor. XML İle aktarılan e-fatura türündeki satış faturaları detaylar tabındaki Kdv muafiyet sebebi alanına veri girişi yapılabilmesi sağlandı. E-fatura uygulaması kapsamında, cari hesap kartı içerisinde şahıs firmaları için Adı, Soyadı alanları eklenmeli ve cari hesap kartında E-Fatura Kullanıcısı ve Şahıs Şirketi işaretli ise Adı, Soyadı alanı girilmeden kartın kaydedilmesi engellenmeli. Cari hesap kartı ticari bilgiler tabına Adı Soyadı alanları eklendi. Not: E-Fatura uygulamasında hala şahıs şirketleri için cari hesap kartındaki ilgili1 ve İlgili2 alanları kullanılmaya devam edilmekte olup sürümde Adı - Soyadı alanları kullanılmaya başlanacaktır. Sipariş fiş satırı faturaya F9 - Sipariş Hareketi Aktar seçeneği ile aktarıldığında sipariş satırındaki Hareket Özel Kodu 2 fatura satırına gelmiyor. Sipariş fiş satırlarındaki Hareket Özel Kodu 2 alanının fatura yada irsaliyeye F9 Sipariş Hareketi Aktar seçeneği ile aktarılamıyordu,aktarılması sağlandı. Satış faturaları XML'i oluşturulurken Satış Dağıtım Yönetimi Parametreleri ndeki Fatura Satırları Koda Göre Birleştirilecek parametresi dikkate alınmalı. Satış faturaları XML 'i oluşturulurken aynı kodlu malzeme satırlarının birleştirilebilmesi için; Satış Dağıtım Yönetimi Parametrelerine; - E-Faturanın XML'i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin :Evet/Hayır - XML Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları : Birleştirmesin /Birleştirsin ve ortalama fiyat getirsin parametreleri eklenmiştir. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Mutabakat formu işlem dövizli alınabilmeli Mutabakat mektubunun işlem dövizine göre gönderilebilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla Yaz (Mektup) işleminin filtrelerine "Para Birimi : Ana Para Birimi / İşlem Dövizi" ve "İşlem Dövizi Türü" seçenekleri eklenmiştir. Yaz(Mektup) işlemi "işlem dövizi" seçeneği ile yapılırsa ve işlem dövizi türlerinden ilgili döviz türleri de seçilirse işlem dövizi bazında mutabakat mektubu gönderilebilmesi münkün olacaktır. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları

6 13 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP Cari hesap kartı kopyalanırken E-Fatura ile ilgili seçenekler kopyalanmamalı. Cari Hesap kartı kopyalanırken E-Fatura ile ilgili seçeneklerin kopyalanmaması sağlandı. Hareketler - Cari Hesap Fişleri Alınan ve verilen serbest meslek makbuzunda tevkifat uygulaması yapılabilmeli. Alınan - verilen serbest meslek makbuzlarında tevkifat uygulamasının yapılabilmesi sağlanmıştır. Hareketler - Cari Hesap Fişleri Firma kredi kartı fişinde taksitlendirilmiş hareketlerin ödenmiş ve kalan taksit hareketlerinin görüntülenmesi isteniyor. Kredi kartı ve Firma kredi kartı fişlerinde F9 ödeme işlemleri penceresine "Ödeme Durumu " kolonu eklenmiştir.taksitlerin durumuna göre ödendi-bekliyor seçenekleriyle listeleme yapılabilmektedir. Ödeme/Tahsilat Raporları - Borç Takip Raporu Borç Takip Raporunda Ortalama Vade Hesaplarken Devir Fişlerinde Devir İşlem Tarihine Göre Hesaplama Yapmalı Borç takip raporunda ortalama vade hesaplanırken açılış fişlerinin tarihine göre değil açılış fişindeki kaynak fişin tarihine göre hesaplama yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla ticari sistem yönetimi \ finans parametrelerine "borç takip raporında kaynak tarihi kullanılsın : evet / hayır" parametresi eklenmiştir. Ödeme/Tahsilat Raporları - Ödeme Listesi Ödeme ve Tahsilat Listesi Raporlarında Birden Fazla Döviz Türü İçin Beraber Rapor Alınabilmeli. Her Döviz Türü Yeni Bir Sayfada Başlayabilir Ödeme tahsilat raporlarının aynı anda birden fazla döviz türü için alınabilmesi sağlanmıştır. İşlem kapsamında bu özellik tahsilat listesi, ödeme listesi, ayrıntılı tahsilat listesi, ayrıntılı ödeme listesi, borç takip raporu, özet adat raporu, borç yaşlandırma raporu ve borç dağılım raporuna eklenmiştir tarihli e-defter paketinde değişen schematron kontrolü Ay bazında ya da aynı ay içinde isteğe bağlı parçalı (kıst) e-defter uygulamasında, hiç yevmiye kaydı yoksa (boş da olsa) ilgili tarih aralığında e-defter oluşturularak GIB e beratının yüklenmesi sağlanmıştır. e-defter de toplu muhasebeleştirme sonucu alınacak belge detayı bilgileri Toplu muhasebeleştirme yapıldığında, oluşan muhasebe fişine ait birden fazla belge olması durumunda, ilk bulunan belgeye ait bilgiler e-deftere yazılıyordu, belge detayı boş oluşturularak mahsup fişinde manuel belge detayının (fiş /satır bazında) girilmesi sağlanmıştır.

7 19 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP İş Akış Yönetimi Ana Kayıtlar - Görevler İş Akış Görevler browserında görevi oluşturan fişin numarası, belge numarası ve cari hesap bilgisi listelenmelidir. İş Akış Görevler browserına İlişkili Kayıt Türü,İlişkili Kayıt No,İlişkili Kayıt Belge No, Cari Hesap Kodu,Cari Hesap Açıklaması kolonları eklenmiştir. USYS Kuruluş Bilgileri - Tanımlı/Zorunlu/Geneus Alanlar SYS'de firma tanımındaki, E-Defter Kullanıcısı ve E-Fatura Kullanıcısı alanları işaretlendiğinde şematron kontrolündeki alanların girilmesi zorunlu tutulmalı (Vergi Numarası, İ, İlçe Vs..). Sistem İşletmenin de (SYS) Firma tanımındaki e-fatura ve e-defter kullanıcısı alanları işaretlendiğinde, GİB tarafından kontrolü yapılan alanların (Şematron) doldurulması zorunlu hale getirildi. Mali Müşavir İşletme Defteri - Raporlar - İşletme Defteri (Gelir - Gider) İşletme Defteri nde faturalar üzerinden Fiş Oluştur ve Toplu Fiş Oluştur (Birebir) işlemi ile oluşan fişlerin belge bilgileri faturadan gelmelidir. İşletme defterinde faturalar üzerinden Fiş Oluştur ve Toplu Fiş Oluştur(Birebir) işlemi İle oluşan fişlerin Belge Tarihi ve Belge No bilgilerinin fişi oluşturulan faturadan okunarak gelmesi sağlandı. Üst Menü (ikonlar) Kullanıcı Belirle Fransızca dil seçeneği eklenmelidir International setler için Fransızca dil seçeneği eklenmiştir. Üst Menü (ikonlar) Kısayollar ( 0 ~ 9 ) al hatırlatıcı ana menüde kapatılıp açılabilsin, finansal hatırlatıcı butona bağlansın. Program içerisinde üst bölümdeki ToolBar da 'Cari Hesap İşlem Merkezi' nin yanına "al Hatırlatıcı" butonu eklenmiştir. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler Karma koli malzemelerine tevkifat uygulanamıyor. Karma koli alt malzemelerine tevkifat uygulanabilmesi sağlanmıştır. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler Mali dönem bağımsız firmada malzeme üzerinde F9 - Satışlar ekranında toplamlar hatalı listeleniyor. Mali Dönem Bağımsız çalışan firmalar için malzeme üzerinde F9 Satışlar ve Alışlar ekranına "Yıllık Toplam " satırı eklenerek ekranda belirtilen yıla ait toplamların ayrıca

8 26 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP listelenmesi sağlanmıştır. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler Malzeme kartı üzerinde Hareketler penceresinde F5 refresh işleminde bazı hareketler bazen listelenmiyor. Malzeme kartı üzerinde Hareketler penceresinde F5 refresh işleminde bazı hareketler bazen listelenmiyordu, düzeltildi. Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler Malzeme kartının planlanan hareketleri varsa durum penceresindeki ortalama değeri yanlış hesaplıyor. Malzeme Kartının Planlanan Hareketleri varsa Durum penceresindeki Ortalama Değeri yanlış hesaplıyordu, düzeltildi. Malzeme Yönetimi Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri Ambar Transfer Fişi'nde İşyeri ayrı olduğunda iki ayrı muhasebe fişinin oluşması bir parametreye bağlı olmalı. İki ayrı fiş oluşması istenmiyor. Ambar Transfer Fişinde İşyeri ayrı olduğunda iki ayrı muhasebe fişinin oluşup oluşmaması için Malzeme Yönetimi Parametrelerine ; "Ambar Transfer Fişinde Farklı İşyerleri İçin Ayrı Muhasebe Fişi Oluşturulsun = Evet / Hayır" seçeneği eklenmiştir. Malzeme Yönetimi Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Malzeme Ekstresi Malzeme Ekstresi Ara Toplamlar: Aylık seçeneği ile alındığında rapor tamamlanmıyor. Malzeme ekstresinin Ara Toplam: Aylık - Haftalık olarak alınabilmesi sağlanmıştır. Ara toplam "Haftalık" olarak alındıgında, yılın ilk haftası için dikkat edilmesi gereken bir durum vardır: Örnek 2014 yılının ilk haftası Pazartesiden başlayan olduğu için ara toplam için tarih : şeklinde gelmektedir tarihindeki harekette burada raporlanmaktadır. Görsel olarak gösterilmektedir. Malzeme Yönetimi Maliyet Raporları - Özet Maliyet Analizi Özet Maliyet Analizi Raporunda Malzeme Kodu ve Lot Numarası Filtresi kullanıldığında Giriş Maliyetini iki katı olarak hesaplıyor. Özet Maliyet Analizi Raporunda Malzeme Kodu ve Lot Numarası Filtresi kullanıldığında Giriş Maliyetini iki katı olarak hesaplıyordu, düzeltildi. Duran Varlık Yönetimi Hareketler - Sabit Kıymet İşlemleri Amortisman kaydı muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişi hesap dağıtım detaylarında proje kodu gelmemektedir. Amortisman kaydı muhasebeleştirildiğinde, sabit kıymet kaydında bulunan proje kodunun, mahsup fişindeki f9-hesap dağıtım detaylarına gelmesi sağlandı.

9 32 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP Duran Varlık Yönetimi Raporlar - Sabit Kıymet Durumu Sabit Kıymet Durumu raporunda, satışı yapılan sabit kıymet varsa hatalı listeleme yapılıyor. Sabit Kıymet Durumu Raporunda, satışı yapılan sabit kıymetin kalan miktarına göre listeleme yapılması sağlanmıştır. Duran Varlık Yönetimi Raporlar - Sabit Kıymet Mizanı Sabit Kıymet Mizanı Raporu nda iade edilen sabit kıymetlerde listeleniyor. İade edilen sabit kıymet hareketleri listelenmemeli. Sabit kıymet mizanı raporunda iade edilen sabit kıymetlerin listelenmemesi sağlanmıştır. Üretim Tanımları İşlemler - Toplu Reçete Güncelleme Toplu Reçete Güncelleme işlemi Mevcut Malzeme Kodu filtresinde detaylı filtre çalışmıyor. Toplu Reçete Güncelleme işlemi "Mevcut Malzeme Kodu" filtresinde detaylı filtre çalışmıyordu,düzeltildi. Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri Üretim emri gerçekleşen maliyeti hesaplama işleminde genel gider atılmamış bir ay için muhasebe kodlarına değer yazmaktadır.(malzeme maliyetinde genel gider olmamasına rağmen muhasebe kodlarında genel giderler mevcut) Üretim emri gerçekleşen maliyeti hesaplama işleminde genel gider ataması yapılmamış bir aya ait üretimden giriş fişleri için de muhasebe kodlarına genel gider değerleri yazmaktaydı, düzeltildi. Satınalma Hareketler - Alım Faturaları Satınalma faturası F9-Muhasebe Kodları penceresinde masraf merkezi alanları Shift ile taranarak sonraki satırlara kopyalandığında "Hesap Dağıtım Detayları Silinecektir" mesajı veriyor. Satınalma faturası f9-muhasebe kodları penceresinde "masraf merkezi" alanları shift ile taranarak sonraki satırlara kopyalandığında "Hesap dağıtım detay satırları silinecektir" mesajı geliyordu,düzeltildi. Satınalma Hareketler - Alım Faturaları E-fatura kutucuğu işaretlenmeye satınalma / iade faturalarına Değiştir ile girilip e- fatura kutucuğu işaretlendikten sonra Numara Ver seçeneği gelmiyor. E-fatura statüsünde olmayan satınalma ve iade faturasına değiştir ile girilip e-fatura kutucuğu işaretlendiğinde F9 numara ver seçeneği gelmiyordu, düzeltildi. Satınalma Hareketler - Alım Faturaları

10 39 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP Müstahsil makbuzunda borsa kesintisi tavan değerinde girilen rakamı dikkate almadan hesaplama yapılmakta. Müstahsil makbuzunda borsa kesintisinin parametrelerde girilen tavan rakamı dikkate alarak uygulanması sağlanmıştır. Hareketler - Alınan Siparişler Fiyatlandırma dövizi girilen sipariş fişlerinde, Satış Dağıtım Patametreleri nde Fiyatlandırma Dövizi (Fd) Güncellensin parametresi işaretli olmasına rağmen genel'e girilen indirim ve masraf satırlarında yerel para birimi değil dövizli tutar değişiyor. Fiyatlandırma dövizi olarak girilen sipariş fişlerinin irsaliye ve faturaya aktarıldığında yerel para birimi tutarlarının güncellenmesi sağlandı. Hareketler - Alınan Siparişler Parametreleri ndeki "Rezervasyon Toplamını Etkileyecek Sipariş Statüleri" parametresine bağlı olarak Öneri konumunda girilen rezerve siparişlerde negatif seviye kontrolü yapılsın. parametrelerindeki "Rezervasyon Toplamını Etkileyecek Sipariş Statüleri" parametresine bağlı Olarak Öneri konumunda girilen rezerve siparişlerde negatif seviye kontrolü yapılması sağlanmıştır. Hareketler - Alınan Siparişler Sipariş Fişi içerisinde İD fiyatı olan bir malzeme kartı seçildikten sonra satırda Birim Fiyat İD silindiğinde ORFLINE tablosunda PRPRICE kolonunda değer kalıyor. Sipariş Fişi içerisinde İD fiyatı olan bir malzeme kartı seçildikten sonra satırda Birim Fiyat İD silindiğinde ORFLINE tablosunda PRPRICE kolonunda değer kalıyordu, düzeltildi. Hareketler - Alınan Siparişler Sipariş kısmi yada tamamı sevkedildikten sonra Sevkedilemez konuma getirilememeli. Sipariş Kısmi yada Tamamı Sevkedildikten sonra "Sevkedilemez" Konuma getirilememesi sağlanmıştır. İade Faturası içerisinde Seri/Lot malzeme seçip Güncel Maliyet olarak kaydettikten sonra Değiştir ile girip İade maliyet seçildiğinde seri / lotlar siliyor. İade faturası içerisinde iade tipi seçilip kaydedildikten sonra fatura içerisinde iade tipi değiştirildiğinde daha önce seçilen seri/lot bilgileri siliniyordu, düzeltildi. Sipariş miktarından daha fazla miktara sahip iptal edilen fatura geri alınmak istendiğinde "Sipariş Satırları Sevk Edilmiş Fatura Geri Alınamaz" hatası alınıp fatura iptalden geri alınamıyor.

11 45 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP Sipariş sevkinde miktar kontrolü parametresi "hayır" seçili olduğunda sipariş miktarından daha fazla sevk edilmiş iptal faturasının geri alınabilmesi sağlanmıştır. E-faturada alt birim kullanıldığında, Erp XML inde "UNIT_GLOBAL_CODE" alanında ilgili alt birim yerine ana birime ait evrensel kod gitmekte. E-Faturada alt birim kullanıldığında,erp Xml inde "UNIT_GLOBAL_CODE" alanında ilgili alt birimin evrensel kodunun listelenmesi sağlanmıştır. Toptan Satış Faturası İade Edildiğinde İade Maliyetinin Rd Cinsinden Değeri STLINE- RETCOSTCURR Alanına Yazılmıyor Satış faturası iade edildiğinde iade maliyetinin raporlama dövizi (Rd) cinsinden değerin STLINE tablosundaki RETCOSTCURR alanına yazılması sağlandı. İşyeri bazında e-fatura kullanımında, fatura detaylarında KDV muafiyet sebebi girilemiyor. E-fatura uygulaması işyeri bazında kullanıldığında eklenen satış faturaları detaylar tabındaki Kdv muafiyet sebebi alanına giriş yapılamıyordu, düzeltildi Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetlerim Kilitlenen bir satış teklifi fişi üzerinden sipariş eklenebiliyor. Kilitlenen satınalma - satış teklif fişleri üzerinden sipariş oluşturulmaması sağlanmıştır. Malzeme Raporları - Ayrıntılı Satış Raporu Ayrıntılı Satış Raporu tarih aralığı ile alındığında Hareket Görmeyenler Listelensin seçeneği işaretli olsa dahi ilgili malzeme listelenmiyor. Ayrıntılı satış raporu tarih aralığı filtresi ile alındığında verilen tarih aralığında hareketi olmayan malzeme kartlarının da "hareket görmeyenler : listelensin" filtresine bağlı olarak listelenebilmesi sağlanmıştır. Fatura Raporları - Satış Faturaları Dökümü Satış Faturaları Dökümü raporu "Tablo" olarak alındığında "Fatura Toplamı" değeri "Satış İade" tutarını düşmeden toplam bilgisi getiriyor. Satış faturaları dökümü raporu tablo olarak alındığında alt toplama tanımlanan "Fatura Toplamı" değeri "Satış İade" tutarını düşmeden toplam bilgisi getiriyordu,düzeltildi. Not: Madde kapsamında Satış ve Alım faturaları dökümü rapor tasarımına tablo kolonlarına "Fatura türü" kolonu eklenmiştir. Bu kolon Fatura türünün sayısal olarak değerini gösterir. İkinci kolonda bu değer olduğunda iade fatura tutarları toplamdan düşmektedir. Bu alanın tablo kolonlarında ikinci kolon dışında bir kolona yerleştirilmesi

12 51 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP yada çıkarılması durumunda fatura toplamı iade tutarı düşmeden toplam bilgisini getirecektir. Plasiyer Satış Raporları - Malzeme Satış Ekstresi Plasiyer Satış Raporları / Malzeme Satış Ekstresi Raporu "Cari Hesap Bilgisi" hatalı raporlanıyor. Satış Dağıtım \ Plasiyer Satış Raporları \ Malzeme Satış Ekstresi Raporunda "Cari Hesap" için her satırda aynı cari hesabın açıklamasını yazıyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari hesap kartları browserında arayüz uyarlama yapıldığında kısayol seçeneklerinde raporlar görünmüyor. Cari Hesap Kartları penceresinde arayüz uyarlama yapıldığında kısayol seçeneklerinde Raporlar görünmüyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Devir teminatı girişi sonrası, girilen teminat tutarı cari hesap kartında teminat bilgileri ekranına doğrudan yansımamaktadır, cari hesap toplam servisi çalıştırılması gerekmektedir. Devir teminatı girişi sonrası, girilen teminat tutarı cari hesap kartında teminat bilgileri ekranına doğrudan yansımıyordu, düzeltildi. Hareketler - Çek/Senet Bordroları Çek bankdan protföye karşılıksız iade edildiğinde muhasebeleşmiyor. Bankada protesto olan çek portföye iade edilip, portföyden cari hesaba iade edildiğinde, portföye iade bordrosunun muhasebe hesap kodları değiştirildiğinde kaydedilemiyordu, kodlar eksik olduğundan muhasebeleştirilemiyordu, düzeltildi. Hareketler - Banka Fişleri Gelen ve gönderilen havale fişlerinde BSMV tutarı girildiğinde, muhasebe kodları penceresinde BSMV satırına havale tutarını getiriyor. Gelen ve Gönderilen Havale fişlerinde BSMV tutarı girildiğinde muhasebe kodları penceresinde BSMV satırına havale tutarı geliyordu,düzeltildi. 57 WINERP- Hareketler - Banka Fişleri Çek Çıkış (Kendi Çekimiz) Bordrosu muhasebe kodlarına öndeğerleme ile banka kodu gelmiyor. Bankadan çek ödemesinde,banka muhasebe kodu öndeğerleme ile gelmiyordu, düzeltildi.

13 42121 Hareketler - Kasa İşlemleri 58 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP Kasa işlemlerinden eklenen virman fişinin LG_FFF_DD_kslınes tablosundaki transref değeri ile LG_FFF_DD_INVOICE tablosundaki e-faturanın Logicalref değeri aynı ise virman fişi değiştirilemiyor. Kasa işlemleri browserında listelenen fişlerin referansı e-fatura referansları ile çakıştığı durumda fişler değiştirilmek ve çıkartılmak istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi. Hareketler - Banka Kredi Taksitleri Banka kredi taksit ödemesi sonucu oluşan banka fişine çalışma tarihine bakarak tarih atanmalı. Banka kredi taksit ödemesi sonucunda oluşan banka fişine atanan tarihin çalışma tarihinden gelmesi sağlanmıştır. Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Hareket Dökümü Cari Hesap Hareket Dökümü raporunda Satış Elemanı filtresi verildiğinde kasadan girilen işlemler listelenmiyor. Cari hesap hareket dökümü raporu satış elemanı filtresi verilerek alınmak istendiğinde kasadan girilen işlemler listelenmiyordu, düzeltildi. Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Ekstresi Çek kasadan tahsil edildiğinde cari hesap ekstresinde dövize endeksli çekler listelendiğinde ıd tutarı kolonu boş geliyor. İşlem dövizli çek kasadan tahsil edildiğinde cari hesap ekstresinde işlem dövizli çeklerin İD tutarı kolonu boş geliyordu, düzeltildi. Çek/Senet Raporları - Müşteri Çek/Senetleri Müşteri Çek / Senetleri raporunda ara toplamlar aylık seçilip vade tarihi filtresi verildiğinde son ay olan aralık için ara toplam değerini vermiyor. Müşteri çek senetleri raporunda ara toplamlar aylık seçilip vade tarihi verildiğinde son ay için ara toplam değerleri gelmiyordu, düzeltildi. E-Defter / Yevmiye Defteri Dosya Oluştur da, muhasebeleştirme ile gelen mahsup fişinde değişiklik yapıldığında belge detayı hatası alınmakta. E-Defter / Yevmiye Defteri oluşturulurken Belge detayına, Ticari sistemden oluşmuş fişler için öncelikle ticari sistemdeki fiş kontrolü yapılarak varsa bu bilgilerin kullanılması,ticari sistemde fiş bulunamazsa mahsup fişindeki Belge Detayına bakılarak buradaki bilgilerin getirilmesi, Belge detayı da yoksa Kullanıcı izleme raporunda listelenmesi sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Hesap Kartları Muhasebe ana hesap üzerinde hesap özeti penceresi açılmak istendiğinde performans

14 64 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP sorunu yaşanıyor. Muhasebe Ana Hesap üzerinde Hesap Özeti penceresi açılmak istendiğinde performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler Katma Değer Vergisi Beyannamesi ndeki Kısmi Tevkifat Uygulanmış İşlemler e iptal edilmiş satış faturaları da yansıyor. KDV Beyannamesindeki Kısmi Tevkifat Uygulanmış işlemlere iptal edilmiş faturaların yansımaması sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler Alınan Serbest Meslek Makbuzu girildikten sonra e-beyannamelerde Form BA'da Veri Al denildiğinde belge sayısı iki adet, mal ve hizmetlerin toplam bedeli (KDV hariç) girilen tutar ve belge sayısı iki katı olarak oluşuyor. Cari hesap fişlerinden eklenen,alınan serbest meslek makbuzu girildikten sonra e- beyannamelerde form ba'da veri al denildiğinde belge sayısı iki adet ve mal ve hizmetlerin toplam bedeli (kdv hariç) Alınan serbest meslek makbuzunda girilen tutarın iki katı olarak oluşuyordu, düzeltildi. Ana Kayıtlar - E-Beyannameler Mali dönem bağımsız firmada KDV Beyannamesi - İndirimler - Önceki Dönemden Devreden KDV hatalı değer getiriyor. Mali dönem bağımsız firmada KDV Beyannamesi alınırken 101-İndirim türünde bakiye hatalı listeleniyordu, düzeltildi. Hareketler - Muhasebe Fişleri Muhasebe Parametreleri nde Otomatik Fiş Basımı Evet olduğunda muhasebe fişi kaydedildikten sonra aktarım seçeneklerinde cursor ekrana konumlanıyor. Muhasebe parametrelerinde "Otomatik Fiş Basımı:Evet" olduğunda muhasebe fişi kaydedildikten sonra Aktarım İşlemleri ekranında cursor ın "Yazıcı" ya konumlanması sağlandı. İşlemler - Muhasebeleştirme J-Guar - Tiger Enterprise muhasebe entegrasyonunda P600 serisi formüller çalışmıyor J-Guar / Tiger Enterprise muhasebe entegrasyonunda P600 serisi formüllerin listeleme yapması sağlanmıştır. İşlemler - Toplu Hesap Dağıtımı Muhasebe hesaplarından tanımlanan dağıtım şablonları, fişlerde muhasebe kodları üzerinde hesap dağıtım detayları denildiğinde otomatik gelmelidir. Muhasebe hesaplarından tanımlanan Dağıtım Şablonları, fişlerde muhasebe kodları

15 70 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP üzerinde Hesap Dağıtım Detayları seçildiğinde gelmiyordu, düzeltildi. Defter ve Dökümler - Muavin Defter Muavin Defter'de fiş türlerinde seçili olmasına rağmen TFRS Düzeltme Fişleri görünmüyor. Muavin defter de fiş türü filtrelerinde TFRS Düzeltme fişi seçildiğinde listelenebilmesi sağlanmıştır. Yönetim Karar Destek Ana Kayıtlar - Rapor Üretici Rapor üretici içerisinde tarih filtresi gömülü filtre olarak tanımlanıp öndeğer filtre verildiği zaman access violation uyarısı alınıyor. Rapor Üretici içerisinde Tarih filtresi sorgu içinde kullanılacak filtre olarak tanımlanıp öndeğer filtre verildiği zaman access violation hatası alınıyordu, düzeltildi. Yönetim Karar Destek Ana Kayıtlar - Rapor Üretici Oluşturulan rapor üretici raporlarının browserlar üzerinden çalıştırılması için kullanılan [~R_LOGICALREF~] parametresi raporlama öncesi çalışacak sorguda çalışmıyor. Rapor üretici raporlarının browser üzerinde çalıştırılabilmesi için kullanılan [~R_LOGICALREF~] parametresinin raporlama öncesi çalışacak sorguda da çalışması sağlandı. İş Akış Yönetimi Ana Kayıtlar - İş Akış Kartları İş akış yönetiminde uyarı tipi mesaj olduğunda programda hatırlatıcı ekranını getirmiyor. İş akış yönetiminde uyarı tipi Mesaj olduğunda programda hatırlatıcı ekranını getirmiyordu,düzeltildi. Ticari Sistem Yönetimi İşlemler - Onaylama Onaylama penceresinde kullanıcının işyeri yetkisi daha önce tanımlı onay işlemleri için çalışmıyor. Onaylama penceresinde kullanıcının işyeri yetkisine göre işlem yapabilmesi sağlanmıştır. USYS Yönetim - Kullanıcılar İşlem yetkilerindeki - Hareketler - Leasing Taksit Hareketleri yetkisi verilemiyor. Kullanıcı yetkilerinde yer alan Leasing Taksit Hareketleri yetkisinin kaydedilebilmesi sağlanmıştır. USYS Yönetim - Kullanıcılar Cari hesap kartları Değiştir yetkisi altındaki Ticari Bilgiler Yetkisi kaldırıldığında cari hesap kartı içindeki Banka Hesap Bilgileri tabı da görünmüyor.

16 77 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP Cari Hesap kartları Değiştir yetkisi altındaki Ticari Bilgiler yetkisi kaldırıldığında Cari Hesap Kartı içindeki Banka Hesap Bilgileri tabı da görünmüyordu, düzeltildi. Madde kapsamında Sistem işletmeninde Kullanıcılar / İşlem Yetkilerinde / Ana Kayıtlar / Cari Hesap Kartları / Ekle /Değiştir/İncele yetkileri altına "Banka Bilgileri" yetkisi eklenmiştir. Dosya Öndeğerleme - Malzeme Fişleri Malzeme yönetimi fişlerinde üretim bağlantılı fişler öndeğerleme servisi çalıştırıldığında memory sürekli artıyor ve hata alınıyor. Malzeme Yönetimi Fişlerinde Üretim Bağlantılı Fişler Öndeğerleme Servisi çalıştırıldığında Memory sürekli artıyor ve hata alınıyordu, düzeltildi. Mali Müşavir İşletme Defteri İşletmeler Hareketler Fişler Gelir Fişi İşletme Defteri nde alt kırılımı olan muhasebe hesapları manuel yazılarak fişlerde hareket görebiliyor. İşletme Defterinde alt kırılımı olan muhasebe hesapları manuel yazılarak fişlerde hareket görebiliyordu,düzeltildi. Mali Müşavir İşletme Defteri - Raporlar - İşletme Hesap Özeti İşletme defteri hesap kartı üzerinde hareketler denildiğinde borç-alacak kolonlarına kdv hariç rakamlar yansımalıdır. İşletme defteri Hesap Kartı üzerinde Hareketler denildiğinde Borç-Alacak kolonlarına KDV hariç rakamların yansıması sağlandı. Navigator Malzeme Fonksiyonları - STCALC STCALC fonksiyonunda giriş maliyeti EXM:[1] filtresi ile alındığında birden fazla dağıtım fişi varsa maliyet hatalı hesaplanıyor. STCALC fonksiyonunda giriş maliyeti EXM:[1] filtresi ile alındığında birden fazla dağıtım fişi varsa giriş maliyeti hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi. Üst Menü (ikonlar) Kısayollar ( 0 ~ 9 ) Fişlerde Shift F10 İle "Sık Kullanılan Metinler" Alanına Ulaşılmak İstendiğinde "No Value Given For One Or More Required Parameters" Hatası Alınıyor Ve Veri Girişi Yapılamıyor Fişlerde Shift+F10 ile "Sık Kullanılan Metinler" alanına ulaşılmak istendiğinde "No Value Given For One Or More Required Parameters" hatası alınıyordu, düzeltildi. 82 WINTLS-4041 Microsoft Outlook 64 bit ile e-posta gönderimi yapılamıyor Saygılarımızla, Logo Business Solutions Microsoft Office Outlook 64 bit ile e-posta gönderimi yapılabilmesi sağlanmıştır.