YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Transkript

1 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2 İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon Misyon (Özgörev); Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C. Birime İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Şeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç ve Hedefler B. Temel Politika ve Öncelikler III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar B. Performans Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar V. ÖNERİ VE TEDBİRLER VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU... 23

3 SUNUŞ Başkanlığımız; 124 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kurulmuş olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, kuruluş kanunu ve ikincil mevzuatlar kapsamında verilen yetki, görev ve sorumluluklarını, Üniversitemiz kaynaklarını etkili, verimli ve ekonomik kullanarak yerine getirmektedir. Üniversitemizin Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesine yönelik yapılan tüm çalışmalar, personelimiz tarafından kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde, günümüz teknoloji ve gelişmeleri yakından takip edilerek yapılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda personel nitelik ve niceliğinin, yeniliklere açık, bilgiyi paylaşan, hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda her geçen gün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemiz II.Stratejik Planı ile Başkanlığımıza ait amaç ve hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 2014 yılı içerisinde yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgiler Birim Faaliyet Raporunda sunulmuştur. Yrd. Doç. Dr. Erdem Emin MARAŞ Daire Başkanı 1

4 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon (Özgörev); Araştıran, öğrenen, çözümleyen, öncü, girişimci ve değerlere bağlı bireyler yetiştirmek; bilimsel araştırmaların niteliğini ve yenilikçi özelliğini artırmak; paydaşlara üst düzeyde hizmet sunmaktır. 2. Vizyon (Özgörüş); Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu, özenilen bir üniversite olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı ve görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K. de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır. Yapım İşleri, 4734 sayılı Kamu İhale Yasası ve Eklerine göre yürütülmektedir. 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin Birinci Kısmının Yedinci Bölümünün 28. Maddesinde belirtildiği üzere Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nın görevleri şunlardır: a-üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, b-kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jenaratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile 2

5 C. Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1. Taşınmazlar Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Kapalı Alan (m²) I.C Eğitim (m²) Sağlık (m²) Barınma (m²) Beslenme (m²) Kültür (m²) Spor (m²) Akademik Personel Çalışma Ofisi (m²) İdari Personel Çalışma Ofisi (m²) Depo, Arşiv, Tesis vb. (m²) Diğer Toplam Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m²) , Sosyal Alanlar Toplantı ve Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Toplam Adet m² Adet m² (Adet) (m²) ,00 53, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Üzeri 0,00 0, Yılında İyileştirme Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı 2014 Yılında İlave Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı TOPLAM 1,00 53,00 0,00 0,00 1,00 53, I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 3

6 1.3. Hizmet Alanları I.C Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı 2014 Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2014 Yılında İlave Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2014 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları TOPLAM Ambar ve Arşiv Alanları Ambar Alanları Arşiv Alanları Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri Adet Alan (m²) TOPLAM 5 815,00 I.C Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 4

7 1.5. Ondokuzmayıs Üniversitesi 2014 Yılı Fiziki Alanlar Cetveli S.No ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİNALAR EĞİTİM ALANLARI DERSLİK LABORATUVAR DİĞER KANTİN/ KAFE VB SOSYAL ALANLAR LOJMAN YURTLAR DİĞER SPOR ALANLARI Açık Spor Tesisler Kapalı Spor Tesisleri KURUPELİT YERLEŞKESİ (MERKEZ KAMPÜS) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Tıp Fakültesi Kompleksi Veteriner Fakültesi Tıp Fakültesi Kompleksinde Hizmet vermektedir. 0 9 Ziraat Fakültesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Fakültesinde hizmet vermektedir Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Edebiyat Fakültesinde hizmet vermektedir Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Hizmetleri MYO da hizmet vermektedir Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Fakültesinde hizmet vermektedir Samsun Sağlık Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu İktisadi İdari Blimler Fakültesinde hizmet vermektedir Sağlık Hizmetleri M.Y.O İnt.Salonu Satış Üniteleri ve Satış Merk Kongre Kültür Merkezi Kurupelit Kampüsü Lojmanları Kapalı Yüzme Havuzu Merkez Kafeterya Tek-Mer Teknopark Misafirhane (Konukevi) (Tepe Otel)Yurt Binası Omü Vakfı İlköğretim Okulu Okul Öncesi Eğitim Binası Omü Sahnesi Kütüphane Tıp Fakültesi Kompleksinde Hizmet vermektedir. 31 Tıp Fakültesi Amfi Binası Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Katlı Otopark ve Heliport Öğrenci Yaşam Merkezi OMÜ-ÇEM ve UZEM KİTAM -Maymer Laboratuvarı Rektörlük Binası Sağlık Uyg.ve Araş.Mer.(Hastane) Tıbbi Cerrahi Araştırma Lab.Bin Kardiyoloji Merkezi Hayvan Hastanesi Hemodiyaliz Hasta Yakınları Binası Omtel otel KURUPELİT YERLEŞKESİ (MERKEZ KAMPÜS) FİZİKİ ALAN TOPLAMI TOPLAM 5

8 S.No ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİNALAR EĞİTİM ALANLARI DERSLİK LABORATUVAR DİĞER KANTİN/ KAFE VB SOSYAL ALANLAR LOJMAN YURTLAR DİĞER SPOR ALANLARI Açık Spor Kapalı Spor Tesisler Tesisleri GÜZEL SANATLAR YERLEŞKESİ 45 İletişim Fakültesi Mimarlık Fakültesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Yerleşkesinde hizmet vermektedir Turizm Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı Samsun Meslek Yüksekokulu İlkadım Kampüsü Lojmanları İlkadım Kampüsü Sosyal Alanlar TOPLAM GÜZEL SANATLAR YERLEŞKESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI BALLICA YERLEŞKESİ 54 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık ve Uzay Tek.Arş.Uyg. Mer. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi İçerisinde hizmet vermektedir. BALLICA YERLEŞKESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI MUSTAFA KEMAL GÜNEŞDOĞDU YERLEŞKESİ 57 Ali Fuad BAŞGİL Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ali Fuad BAŞGİL Hukuk Fakültesinde hizmet vermektedir. MUSTAFA KEMAL GÜNEŞDOĞDU YERLEŞKESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI

9 S.No ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ALAÇAM İLÇESİ İDARİ BİNALAR EĞİTİM ALANLARI DERSLİK LABORATUVAR DİĞER KANTİN/ KAFE VB SOSYAL ALANLAR LOJMAN YURTLAR DİĞER SPOR ALANLARI Açık Spor Tesisler Kapalı Spor Tesisleri 59 Alaçam Meslek Yüksekokulu ALAÇAM İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI BAFRA İLÇESİ 60 Bafra Meslek Yüksekokulu BAFRA İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI ÇARŞAMBA İLÇESİ 61 Çarşamba Tic.Borsası Meslek.Y.O ÇARŞAMBA İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI HAVZA İLÇESİ 62 Havza Meslek Yüksekokulu HAVZA İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI İLKADIM İLÇESİ 63 Lokal (Kullanım Dışı) İLKADIM İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI 300 KAVAK İLÇESİ 64 Kavak Meslek Yüksekokulu KAVAK İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI LADİK İLÇESİ 65 Ladik Kış Sporları ve Kamp Eğitim Merkezi KAVAK İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI TERME İLÇESİ 66 Terme Meslek Yüksekokulu TERME İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI VEZİRKÖPRÜ İLÇESİ 67 Vezirköprü Meslek Yüksekokulu VEZİRKÖPRÜ İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI TEKKEKÖY İLÇESİ 68 Yeşilyurt Demir Çelik M.Y.O TEKKEKÖY İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI TOPLAM İZMİR İLİ / SEFERİHİSAR İLÇESİ 69 Yaratıcı Yazarlık Uyg.ve Arş. Merkezi İZMİR İLİ / SEFERİHİSAR İLÇESİ FİZİKİ ALAN TOPLAMI

10 Yılında Yapımı Devam Eden Fiziki Alanlar S.No ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TOPLAM BAŞLANGIÇ YILI TAMAMLANMASI PLANLANAN YIL KURUPELİT YERLEŞKESİ (MERKEZ KAMPÜS) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Arş.Hast Enstitüler ve Uzaktan Eğitim Uyg.Araş.Merk Merkez Kütüphane Mühendislik Fakültesi KURUPELİT YERLEŞKESİ (MERKEZ KAMPÜS) YAPIMI DEVAM EDEN FİZİKİ ALAN TOPLAMI MUSTAFA KEMAL GÜNEŞDOĞDU YERLEŞKESİ 5 Sosyal Bilimler Fakültesi (Merkezi Derslikler İkmal İnşaatı) MUSTAFA KEMAL GÜNEŞDOĞDU YERLEŞKESİ YAPIMI DEVAM EDEN FİZİKİ ALAN TOPLAMI LADİK İLÇESİ 6 Ladik Meslek Yüksekokulu* LADİK İLÇESİ YAPIMI DEVAM EDEN FİZİKİ ALAN TOPLAMI HAVZA İLÇESİ Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Eğitim Merkezi HAVZA İLÇESİ YAPIMI DEVAM EDEN FİZİKİ ALAN TOPLAMI *Ladik Meslek Yüksekokulu: Yüksekokulun betonarme kaba inşaatı 2014 yılında bağış yolu ile tamamlanmış olup, 2015 Yılı Yatırım Programına dahil edilmesi için Kalkınma Bakanlığına Yatırım Revizesi teklif edilmiştir

11 2. Teşkilat Şeması 9

12 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar 2013 Yıl Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) 2014 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) I.C Yıl Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar 1 1 Tablet Bilgisayar Cep Bilgisayarı Projeksiyon 1 1 Slayt Makinesi Akıllı Tahta Mikroskoplar *Çok Fonksiyonlu Yazıcı 2 2 Yazıcı Fotokopi Makinesi Tarayıcılar 2 2 Faks Sunucular 1 1 Yazılımlar 2 2 Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı Makinesi Fotoğraf Makinesi 1 1 Kameralar Televizyonlar Müzik Setleri Diğer TOPLAM Açıklama: * Yazıcı özelliğine ek olarak Tarayıcı / Fotokopi / Faks Makinası özelliklerinden en az birine daha sahip cihazlar bu kapsamda değerlendirilmiştir. 10

13 4. İnsan Kaynakları 4.1. İdari Personel İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı I.C Hizmet Sınıfı Kadrosu Biriminizde Olan Personel Sayısı Fiilen Çalışan Personel Sayısı K E Toplam K E Toplam Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Din Hizmetleri Sınıfı 0 0 Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM İdari Personelin Ünvana Göre Dağılımı Unvan Dağılımı Mevcut Kadrolar Dolu Kadrolar DAİRE BAŞKANI İNŞAAT MÜHENDİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSİ MAKİNA MÜHENDİSİ MİMAR TEKNİKER TEKNİSYEN TEKNİSYEN YARDIMCISI HİZMETLİ KALORİFERCİ DAKTİLOGRAF MEMUR ŞUBE MÜDÜRÜ TOPLAM I.C Fiilen Görev Yapanlar 11

14 İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans I.C Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 3,26% 31,52% 28,26% 32,61% 4,35% İdari Personelin Hizmet Süresi I.C Yıldan Az 1 5 Yıl 6 10 Yıl Yıl Yıl Üzeri Yıl 31 Yıl ve Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 0,00% 10,00% 6,67% 17,78% 13,33% 13,33% 13,33% 25,56% İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C Yaş altı Yaş Yaş Yaş Yaş 60- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 0,00% 3,53% 43,53% 25,88% 27,06% 0,00% Diğer Pozisyonlarda Çalışan Personel Sayıları I.C Pozisyon Kişi Sayısı Sürekli İşçi 15 4/B li Sözleşmeli 4/C li Sözleşmeli 15 Hizmet Alımı TOPLAM 30 12

15 5. Sunulan Hizmetler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının faaliyet alanları aşağıda sıralanmıştır: a. Bina ve tesislerin projelerini yapmak b. İhale dosyalarını hazırlamak, ihale işlemlerini yürütmek c. İnşaatları kontrol etmek, biten inşaatları teslim almak d. Bakım, onarım ve işletme ile ilgili çalışmaları yürütmek e. Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarının hazırlamak, f. Üniversitenin yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlamak. 13

16 Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı 909 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 5.1. İdari Hizmetler Yapılan İhaleler İhale Usulleri I.C İhale Türü (Bütçe Kodu) Açık İhale 4734/19 Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20 Pazarlık Usulü 4734/21 Genel Toplam Mal Alımı ( ) Hizmet Alımı (03.5) Yapım İşi ( ) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) 0,00 0,00 0,00 TL 2,00 1, ,00 TL 2,00 1, ,00 TL 16,00 4, ,00 TL 16,00 4, ,00 TL TOPLAM 16,00 4, ,00 TL 0,00 0,00 0,00 TL 2,00 1, ,00 TL 18,00 5, ,00 TL 14

17 Diğer Alım Türlerine İlişkin Veriler I.C Alım Türü Doğrudan Temin 4734/22-d Pazarlık Usulü 4734/21-f Mal Alımı ( ) Hizmet Alımı (03.5) Yapım İşi ( ) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) 141, ,00 6, ,21 122, ,41 Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) TOPLAM 269, ,62 TL 0,00 0,00 TL 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Veriler I.C İŞLEM ADI UYGUN GÖRÜŞ VERİLEN İŞLEM SAYISI UYGUN GÖRÜŞ VERİLMEYEN İŞLEM SAYISI TOPLAM Tahakkuk Evrakı ve Sözleşme Tasarıları 3 3 Sözleşmeli Personel Sayısı ve Sözleşmeleri 0 Kadro Dağılım Cetvelleri 0 Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Yılı İç Denetim Faaliyetleri I.C DENETLENEN BİRİM DENETİM TÜRÜ DENETİM ALANLARI Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İnceleme/Uygunluk Taşınmaz Varlıklarının korunması 15

18 Yılı Dış Denetim Verileri I.C DENETİM TÜRÜ DENETİM ALANLARI SORGU MADDESİ SAYIŞTAY İLAMLI MADDE SAYISI Mali Denetim 2013 Yatırım Madde II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri 1. Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Amaçlar 2. KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK 2.2. Stratejik Hedefler II.A-1.1 Organizasyon işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek 2.3. Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek Üniversitemiz II. Stratejik Planında Birimimizin sorumlu tutulduğu Stratejik Amaç ve Hedefler yazılmıştır. B. Temel Politika ve Öncelikler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak temel politikamız ve önceliklerimiz aşağıda belirtilmiştir: - Mesleki uzmanlık, - Etkinlik, - Katılımcılık, - Güncellik, değişime açıklık - Tarafsızlık ve şeffaflık, - İş ahlakına sahiplik, - Güvenilirlik, - Ekip ruhu, - Kalite. 16

19 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları III.A.1-1 Tertip Başlangıç Ödeneği KBÖ Eklenen Düşülen Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Harcaması Yılsonu Kalan Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi ,00 0, , , ,29 445,71 100% , ,00 0, , ,78 205,22 100% , ,00 0, , ,01 15,99 100% , ,00 0, , ,23 792,77 96% , , , , ,05 182,95 100% , ,00 0, , ,19 23,81 100% , ,00 0, , ,98 398,02 100% , ,00 0, , , ,62 97% , ,00 0, , , ,10 95% ,00 0,00 0, , ,00 0,00 100% , ,00 0, , , ,30 87% ,00 0,00 0, , , ,91 7% , ,00 0, , ,09 487,91 100% ,00 0,00 0, , , ,57 100% , ,28 0, , ,27 231,01 100% 17

20 ,00 0,00 0, , ,20 934,80 96% ,00 0, , , , ,93 96% ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0% , ,00 0, , ,07 238,93 100% , ,00 0, , , ,18 91% , ,56 0, , ,56 0,00 100% ,00 0,00 0, , ,72 55,28 100% , ,00 0, , ,77 329,23 100% , ,00 0, , ,51 82,49 100% , ,58 0, , ,05 0,53 100% TOPLAM , , , , , ,26 89% 18

21 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Harcama Düzeyi %7 Söz konusu harcama kalemi; 2013I Proje Numaralı Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi inşaatı işinin hakediş ödemelerinde kullanılmaktadır tarihinde ihalesi yapılan işin yer teslimi tarihinde yapılmıştır. İhale sürecinin geç tamamlanmasından dolayı harcama düzeyi %7 olarak gerçekleştirilebilmiştir Harcama Düzeyi %0 Söz konusu bütçe tertibinde Kamulaştırma ödeneği bulunmakta olup, 2014 yılı içerisinde Kamulaştırma ihtiyacı olmadığı için harcama yapılmamıştır Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Veriler Yolluklara İlişkin Veriler Yurtiçi Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A Sıra No Açıklama 2014 Yılı 1 Yurtiçi Geçici Görevlendirme Sayısı Yurtiçi Geçici Görev Süresi (Gün) 85 3 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Alan Personel Sayısı Mal ve Hizmet Tüketimine İlişkin Veriler III.A TELEFON GİDERİ (TL) m3 ISINMA GİDERİ Doğalgaz Kömür Fuil-Oil Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) ELEKTRİK GİDERİ Kw/Saat Tüketim Bedeli (TL) SU GİDERİ m3 Tüketim Bedeli (TL) ,70 19

22 B. Performans Bilgileri 1. Performans Sonuçları Tablosu III.B Yıl Hedef Gösterge Birim Kodu Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek. 9-Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek. 9-Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek. 9-Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek. 9-Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek. 9-Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek. 9-Fiziki yapıyı iyileştirmek ve geliştirmek. 62-Bedensel engellilere uyumlu bina sayısı / toplam bina sayısı. 63-İyileştirilmesi yapılan derslik sayısı ( amfi + sınıf ). 64-İyileştirilmesi yapılan öğrenci laboratuvar sayısı. 65-İyileştirmesi yapılan klinik sayısı. 66-Yapılmakta kapalı alan. olan 67-Yapılmakta olan kapalı alanın fiziki gerçekleşmesi Mevcut kapalı alan Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Hedeflenen performans değerleri gerçekleştirilmiştir. 20

23 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler Mevcut personelimiz kendi alanlarında iyi yetişmiş ve yeniliklere açık genel olarak genç bir kadrodan oluşmaktadır. Personelimizin bir kısmının dış piyasa koşullarını biliyor olması yapılan ve yapılması istenilen işlerde daha faydalı olmalarını sağlamaktadır. Personelin istekli ve uyumlu çalışması verimi artırmaktadır. B. Zayıflıklar Dairemizin yönetim ve işleyiş şeması çerçevesinde, çalışmaların belli bir düzen ve disiplin içinde yürütülmesinin gereği olarak, ünvanlı personel atamaları yapılmalıdır. Dairemizin öncelikli olarak teknik ressam ve harita mühendisi ihtiyacı giderilmelidir. Mühendis ve mimarlarımızın meslek içi eğitim programlarına katılmaları sağlanmalıdır sayılı yasanın uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunlar ve çözümleri konusunda yaşanan tereddütler, uygulamaya yönelik, içtihat kararlarının oluşmaması nedeniyle, sorunlar yaşanmaktadır. Yatırım bütçesi dışında; bakım, onarım ve işletme konularında kullanılacak mali kaynakların tam olarak belirlenmesi, yapılacak işlerin hangi kaynakla, kimin tarafından, nasıl yapılacağının tanımlanması gerekmektedir. V. ÖNERİ VE TEDBİRLER İdari ve akademik birimler arasında iletişim ve işbirliği geliştirilmelidir. Yeni ihale mevzuatı, aniden ortaya çıkan işlerin devam eden ihaleler içerisinde yapılmasını olanaksız kılmaktadır. Bu nedenle, acil ve küçük onarım işleri için kaynak yaratılmalıdır. HAZIRLAYAN Adı ve Soyadı :Erdal TOPCU Unvanı :İnşaat Mühendisi Telefonu : İmza : 21

24 VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (30 / 01 / 2015 ) Harcama Yetkilisi Yrd. Doç Dr. Erdem Emin MARAŞ Daire Başkanı 22

25 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU Harcama Yetkilisi HASAN KANDEMİR Göreve Başlama Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Görevden Ayrılma Tarihi (Gün/Ay/Yıl) BARIŞ ALKUR ERDAL TOPÇU ADEM CESUR İmza ALİ TİRYAKİ