HASSAS GÖREV LİSTESİ

Transkript

1 HASSAS GÖREV LİSTESİ Başkanlığımızın tarihli oluru ile oluşturulan "Risk Eylem Planı" listesinde en yüksek risk puanı almış olan üç görev; Başkanlığımızın hassas görevleri olarak tespit edilmiş ve aşağıda belirtilmiştir. A)-Risk eylem planında (28) puan verilerek değerlendirmeye alınan ve Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğünün görevleri arasında yer alan; "Gelirlerin tahsilatında, giderlerin ödenmesinde, eksik veya fazla ödeme yapılması, hakedişlerin hesaplanmasında, mal, malzeme, yapım veya hizmet işlerinin kabulü ile ticari malların zimmetinde eksik veya hatalı işlem yapılması sonucu, kamu veya hak sahibi zararı oluşması." İMİD-SOTOOOOÛ8- Referans numaralı görev, B)-Risk eylem planında (18) puan verilerek değerlendirmeye alınan ve Sivil Savunma ve Seferberlik Şube Müdürlüğünün görevleri arasında yer alan;" 1- Görevlendirilen müracaat memurlarının herhangi bir nedenden dolayı idareye haber vermeden göreve gelmemesi 2-Mesai saati içerisinde herhangi bir olayın vukuu bulması. İMİD- SSS Referans numaralı görev, C)-Risk eylem planında (16) puan verilerek değerlendirmeye alınan ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün görevleri arasında yer alan;" Üretilen yemeğin bozularak, insan sağlığına zarar vermesi" İMİD- SOHOOOOÛ6- Referans numaralı görev,

2 Satınalma Şubesi Risk Eylem Planı Yeni Eylem Devam Eden Eylemler Tüm Eylemler Tamamlanan Eylemler Dönem Filtresi Yazdır Filtre : IMID-STN Teknik Teknik Şartnamenin Şube Sorumlusu 10 Haziran 2013, Pazartesi 31 Aralık 2013, Salı Teknik Şartnamelerde satın Şartnamede talep edilen mal-hizmetin tam ve Teknik ve uzman personel tarafından alınması talep edilen mal ve hizmetlerin tam ve anlaşılır anlaşılır şekilde hazırlanması şekilde tanımlanmaması tanımlanmaması durumlarında tedarikçi firmalar tarafından verilen tekliflerin doğru anlaşılması ve değerlendirilmesi amacıyla öncelikle satınalma şubesinde yeterli teknik personelin görevlendirilmesi ile satnalma aşamasında ve sonucunda doğabilecek risklerin asgari Bütçe ve ihale Şubesi IMID-BIH Yaklaşık Maliyet Şube Yöneticisi 3 Haziran 2013, Pazartesi 10 Haziran 2013, 7 Haziran Yaklaşık maliyete ilişkin soruları Yaklaşık Malivetin Doâru HesaDİanamaması. (8 puan) Değerlendirme Formu düzenlenmiştir. Pazartesi 2013, Cuma ve cevaplarını içeren Yaklaşık Maliyet Değerlendirme formu düzenlenerek uygulamaya konmuştur. IMID-BIH Teknik Şube Yöneticisi 1 Ocak 2013, Salı 31 Aralık 2013, Salı Kamu ihale Mevzuatı ve ihalesi Şartnamenin Yeterli Incelenememesi. Ba kanlığımızı nda Bakanlığımızın da eğitimlere, ilgili İMİD-BİM İhale Dokümanının Hatalı Hazırlanması Şube Yöneticisi 1 Ocak 2013, Salı 31 Aralık 2013, Salı Kamu ihale Mevzuatı ve ihalesi Bakanlığımızı nda Bakanlığımızın da eğitimlere, ilgili IMID-BIH Teklif edilecek ödeneklerin doûru verilecektir. hesadianamaması (2 puan) Şube Yöneticisi 1 Ocak 2013, Salı 31 Aralık 2013, Salı Yıl içinde muhtelif zamanlarda şube yöneticisi ve şube sorumlusunca şube personeline teklif edilecek ödeneklerin hesaplanmasında dikkat edilecek husular hakkında bilgilendirme yapılması

3 İMİD-BİH Yaklaşık Maliyetin Doğru Hesaplanamaması BÜTÇE İHALE Çok Düşük Büyük 16 * Mevzuat Bilgisi Eğitimi, Kişisel Gelişim Eğitimleri Çok Düşük Büyük 8 * Yaklaşık Maliyet Değerlendirme Formunun nmesi İMİD-BİH ihale Dokümanının Hatalı Hazırlanması İMİD-BİH Teknik Şartnamenin Yeterli Incelenememesi Çok Düşük Büyük 14 * EKAP Sistemi, Mevzuat Bilgisi Eğitimi Çok Düşük Büyük 7 Çok Düşük Büyük 14 * Mevzuat Bilgisi Eğitimi, Kişisel Gelişim Eğitimleri Çok Düşük Büyük 7 * Mevzuat Değişikliklerinde Eğitim Verilmesi * Mevzuat Değişikliklerinde Eğitim Verilmesi İMİD-BİH Teklif edilecek ödeneklerin doğru I -ılanamaması İMİD-İHP ceza miktarının eksik hesaplanması Orta Derece Küçük 24 * Gelen veriler tek tek incelenir. Gerekirse SGB.net sisteminden geçmiş yıl harcamaları ile karşılaştırılır. Çok Düşük Çok Küçük 2 IÇHIZMETLER VE PROTOKOL Düşük Büyük 21 * İşi yapacak personelin şartnamede belirtilen hükümlerine vakıf olup, yapılan işle ilgili bilgi ve yeterliliğe sahip olması Düşük Küçük 12 * yok İMİD-İHP Raporlu ve izinli personele ödeme yapılması ve ceza miktarının düşülmemesi Düşük Büyük 28 * nen belgelerin kontrol teşkilatınca izlenip Çok Düşük Küçük 6 * yok incelenmesi, denetimde tititz davranılması İMİD-İHP mesai ve bayram ücretlerin yanlış hesaplanması Düşük Büyük 21 * Şartnameyi hazırlayacak personelin güncel mevzuat bilgisine sahip olması, takibi Çok Düşük Küçük 6 * yok TAŞINI MALLAR VE KAYIT KONTROL İMİD-TMKK Demirbaş malzeme iade fişi ile ambara teslim alınan dayanıklı taşınırların muhafazası ile değerlendirme aşamasında karşılaşılan zorluklar Çok Düşük Küçük 6 * Kullanılabilir durumdaki malzemeler devir işlemi ile kullanılabilir durumda olmayan malzelerin terkini Çok Düşük Çok Küçük 2 yapılarak hurdaya satışları sağlanır. * Kontrolo faaliyetlerinde belirtilen malzemelerin işlemleri sürecini hızlandırarak her türlü riske karşı korunması hususunda güvenlik tedbirini alarak kullanıma hazır halde olmasını sağlamak. ULAŞTIRMA İMİD-ULA Akaryakıt kullanımının takibini.kontrolünü yapmamak. Çok Düşük Çok Küçük 2 * Dikkatli olmak, takip ve kontrol etmek Çok Düşük Çok Küçük 2 * Kontrol sisteminin güçlendirilmesi. SOSYAL HİZMETLER * Firma elemanlarına gerekli * Yemek hazırlama, üretim, numune alımı, eğitimlerin verilmesi. İMİD-SOHOOOOO6- Üretilen yemeğin bozularak, dağıtımı ve sunumu sırasındaki her aşamanın Orta Derece Büyük 48 insan sağlığına zarar verme riski. firma yetkilileri ve İdare tarafından kontrollerinin Çok Düşük Büyük 16 yapılması. * İdari personele gerekli eğitimlerin verilmesi. IMID-SOH Yemek üretiminde kullanılacak malzemenin bozulması. Çok Düşük Büyük 16 * Yüklenici Firma kontrolü, * İdarenin kontrolü Çok Düşük Büyük 8 * Bu konuyla ilgili hizmet içi eğitim verilebilir.

4 SİVİL SAVUNMA İMİD-SSS Görevlendirilen müracaat memurlarının herhangi bir nedenden dolayı idareye Çok Düşük haber vermeden göreve gelmemesi 2-mesai saati Orta Derece 10 içerisinde herhangi bir olayın vuku bulması İMİD-SSS sabotajlara karşı koruma planının güncel bulundurulmaması 2- Dışarıdan alınan hizmetin teknik şartnamesinde görev tanımının ve yetki sınırlarının belirtilmemesi Çok Düşük Orta Derece 10 * 1- Müracaat memurlarının herhangi bir nedenden dolayı göreve gelmemesi durumunda yerine personel görevlendirmesi * 2-görev yaptıkları hizmet binalarını iyi tanımaları ile bakanlıkça çıkarılan çalışma şekilleri ile ilgili talimatlarıı gözden geçirmek ve eğitime tabii tutmak * 1- Planda güncelleştirilmenin yapılabilmesi için denetrimin sağlanması ve nitelikli personel seçilmesi * 2- dışarıdan hizmet satın alınırken hizmetin önemini bilecek firmalarla irtibata geçilmesi Düşük Orta Derece 18 Düşük Orta Derece 15 * 1- Bakanlık hizmet binalarında görev yapan müracaat memurları ile ilgili birimce çalışma talimatı hazırlanarak ve görevli personelin dönüşümlü nöbet gününü tespit ederek personele imzalatmak * 2-müracaat memuru ile sürekli iletişimde olmak hizmetin kalitesini artırmak ve gerekli kontrolün yapılmasını sağlamak * 1) a- Planı yapacak hizmet binalarında görev yapan birimlerle gerekli irtibatın sağlanması * b- Çalışma standartlarının oluşturulması, sık sık görev değişikliğine gidilmemesi SOSYAL TESİSLER IMID-SOTOOOOO8- Gelirlerin tahsilatında, giderlerin ödenmesinde, eksik veya fazla ödeme yapılması, hakedişlerin hesaplanmasında, mal, malzeme, yapım veya hizmet işlerinin kabulü ile ticari malların zimmetinde eksik veya hatalı işlem yapılması sonucu, kamu veya hak sahibi zararı oluşması Orta Derece Büyük 35 * Piyasa fiyat araştırması yapılması,ihtiyaç olunan malzemenin uygun zamanda satınalınması.manuel Düşük kontrol yapılması, Sosyal Tesisler Muhasebe Yazılım Büyük 28 Proğramı * Piyasa fiyat araştırması yapılması,ihtiyaç olunan malzemenin uygun zamanda satınalınması.manuel kontrol yapılması, Sosyal Tesisler Muhasebe Yazılım Proğramı SATINALMA ŞUBESİ İMİD-STN Teknik Şartnamede talep edilen mal-hizmetin tam ve anlaşılır şekilde tanımlanmaması Düşük Orta Derece 15 * Teknik Rapor düzenlenmesi Düşük Küçük 6 * Yeterli Teknik Personel bulundurulması

5 Satınalma Şubesi Risk Eylem Planı Yeni Eylem Devam Eden Eylemler Tüm Eylemler Tamamlanan Eylemler Dönem Filtresi Yazdır Filtre : İMİD-STN Teknik Teknik Şartnamenin Şube Sorumlusu 10 Haziran 2013, Pazartesi 31 Aralık 2013, Salı Teknik Şartnamelerde satın Şartnamede taled edilen mal-hizmetin tam ve anlaşılır şekilde tanımlanmaması Teknik ve uzman sersonel tarafından hazırlanması alınması talep edilen mal ve hizmetlerin tam ve anlaşılır şekilde tanımlanmaması durumlarında tedarikçi firmalar tarafından verilen tekliflerin doğru anlaşılması ve değerlendirilmesi amacıyla öncelikle satınalma şubesinde yeterli teknik personelin görevlendirilmesi ile satınalma aşamasında ve sonucunda doğabilecek risklerin asgari Bütçe ve ihale Şubesi IMID-BIH Yaklaşık Maliyet Şube Yöneticisi 3 Haziran 2013, Pazartesi 10 Haziran 2013, 7 Haziran Yaklaşık maliyete ilişkin soruları Yaklaşık Maliyetin Doâru HesaDİanamaması (8 puan) Değerlendirme Formu düzenlenmiştir. Pazartesi 2013, Cuma ve cevaplarını içeren Yaklaşık Maliyet Değerlendirme formu düzenlenerek uygulamaya konmuştur. IMID-BIH Teknik Şube Yöneticisi 1 Ocak 2013, Salı 31 Aralık 2013, Salı Kamu ihale Mevzuatı ve ihalesi Şartnamenin Yeterli Incelenememesi Bakanlığımızında Bakanlığımızın da eğitimlere, ilgili İMİD-BİH İhale Dokümanının Hatalı Hazırlanması. Şube Yöneticisi 1 Ocak 2013, Salı 31 Aralık 2013, Salı Kamu ihale Mevzuatı ve ihalesi Bakanlığımızında Bakanlığımızın da eğitimlere, ilgili İMİD-BİH Teklif edilecek ödeneklerin doâru verilecektir. hesadianamaması (2 puan) Şube Yöneticisi 1 Ocak 2013, Salı 31 Aralık 2013, Salı Yıl içinde muhtelif zamanlarda şube yöneticisi ve şube sorumlusunca şube personeline teklif edilecek ödeneklerin hesaplanmasında dikkat edilecek husular hakkında bilgilendirme yapılması

6 Sosyal Tesisler Şubesi IMİD-SOTOOOOOS - Piyasa araştırması Tesis Yöneticisi 1 Ocak 2013, Salı 31 Aralık 2013, Salı 31 Aralık 2013, 1-Piyasa Fiyat Araştırması Gelirlerin tahsilatında, aiderterin ödenmesinde, eksik veva fazla ödeme yapılması, ihtiyaç olunan malzemenin uygun zamanda Salı Yapılması l-a)ihtiyaç olunan malzeme ile ilgili yerelinde ve genelinde fiyat araştırması yapılması. hakedislerin satınalınması.manuel yapılarak maliyetin belirlenmesi. hesaplanmasında, mal. kontrol b)ihtiyaç olunan malzemeyi malzeme, vapım veva yapılması,sosyal sezonluk veya dönemlik olarak hizmet islerinin kabulü ile Tesisler Muhasebe uygun zamanda piyasa fiyat ticari malların zimmetinde Yazılım Proğramı araştırması yapılarak temini eksik veva hatalı işlem yoluna gidilir. 2-Manuel Kontrol yapılması sonucu, kamu veva hak sa.. Yapılması Alınan malzemenin, Muayene ve Kabulü aşamasında talep edilen miktar ve özellikleri ile faturada belirtilen miktar ve özelliklerinin kontrolünün (28 puan) yapılması. 3-Sosyal Tesisler Muhasebe Yazılım Proğramı 3- Mevcut olan ambar giriş-çıkış kayıtlannın günlük menüye göre tanımlanan gramajlara uygun üretim raporlarının oluşturulması. Ic Hizmetler r Prntoknl Sııbcti IMID-İHP ceza işi yapacak personelin şube sorumlusu 10 Haziran 2013, Pazartesi 31 Aralık 2013, Salı işi yürüten personelin miktarının eksik hesaplanması şartnamede belirtilen mevzuatla ilgili eğitime tabi tutulması 4734,4735,5018,4857,5118 sayılı kanunlar ve ilgili yönetmelikler ile hazırlanan teknik şartnameler konulannda eğitim alması. (12 puan) Şİİ IMID-IHP Raporlu kontrol teşkilatınınn ve izinli personele ödeme denetim konusunda vapılması ve ceza eğitime tabi tutulması miktarının düsülmemesi... şube sorumlusu 10 Haziran 2013, Pazartesi 31 Aralık 2013, Salı Kontrol teşkilatı olarak çalışacak personele, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve ilgili kanunlarda eğitim verilmesi. 1 SiJ IMID-IHP mesai Personelin ilgili ve bavram ücretlerin vanlıs mevzuatlarda eğitim hesaplanması alması şube sorumlusu 10 Haziran 2013, Pazartes 31 Aralık 2013, Salı Teknik şartnameyi hazırlayan personelin 4734,4735,4857,5188,5018 sayıl kanun ve yönetmeliklerin uygulanması hususlarında eğitim verilmesi.

7 Sivil Savunma Ve Seferberlik Şubesi Tamamlanın IMİD-SSS nın Nejmiye Şişginoğlu 9 Mayıs 2013, Perşembe 31 Aralık 2013, Salı 14 Haziran Tarih ve 88/13543 sabotailara karsı koruma olanının aüncel bulundurulmaması 2- yapılması için Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı ve 2013, Cuma Sayılı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği, Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Dısarıdan alınan hizmetin İlgili Kuruluşlara ve buna göre çıkarılan Özel teknik şartnamesinde yapacağı görevlerle Güvenlik Hizmetlerine Dair aörev tanımının ve vetki ilgili bilgilendirmenin Kanunun Uygulanmasına İlişkin sınırlarının belirtilmemesi yapılması. Yönetmelik. (15 puan) IMID-SSS Görevlendirilen müracaat memurlarının herhanai bir nedenden dolavı idareye haber vermeden aöreve aelmemesi 2-mesai saati içerisinde herhanai bir olavın vuku bulması (18 puan) Yeni Çalışma Talimatı hazırlanıp, Bakanlık Nöbetçi ve Müracaat Memurları, Taşra Teşkilatı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlara yayınlanmalı. Nejmiye Şişginoğlu 25 Eylül 2002, Çarşamba 31 Aralık 2013, Salı 31 Aralık 2013, sayılı Nöbetçi Memurluğu Salı Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 saat Devamını Sağlayan Kanun, Tarih ve 6/7337 Karar Sayılı Nöbetçi Memurlarının Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Şekillerini Gösterir Yönetmelik, 3- Nöbetçi Memurluğu Özel Talimatı. Sosyal Hizmetler Şubesi IMID-SÛH Firma elemanlarına ve Ali KILIÇ (Sosyal 21 Ağustos 2013, 22 Ağustos 2013, Üretilen vemeöın İdari personele Hizmetler Servis Çarşamba Perşembe bozularak, insan saölıâma gerekli eğitimlerin Sorumlusu) zarar verme riski.. verilmesi (16 puan) a Tarihi Açıklamalar İşlem Firma aşçıbaşısı tarafından üretilen yemeğin bozularak insan sağlığına zarar verme riski ile ilgil olarak personele gerekli eğitimin verilmesi. Şİİ