VALİ SUNUŞU. İbrahim ÖZÇİMEN Vali

Transkript

1 1

2 VALİ SUNUŞU Burdur İl Özel İdaresi; Vizyonu ve Misyonu doğrultusunda; 5302 sayılı yasanın 6. maddesinde belirtilen faaliyet alanı içinde, sahip olduğu kaynakları, 2008 yılı için etkili bir şekilde planlamış ve plana uygun olarak kaynakların, daha hızlı, daha etkin ve daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gereği olarak tüm birimlerimiz, bir yıllık süre içinde gerçekleştirdikleri çalışmaları, bu raporda ortaya koymuşlardır. Faaliyet Raporunu hazırlayan yöneticilerimizi ve çalışma arkadaşlarını, hem bu rapor, hem de yıl içinde gösterdikleri üstün performanslarından dolayı kutluyor ve bundan sonraki yıllarda da başarılar diler, Burdur İl Özel İdaresinin 2008 yılı faaliyet raporunu dinleme ve değerlendirme nezaketi gösteren İl Genel Meclisimizin, yıl içindeki olumlu ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle başta Sayın Başkan olmak üzere tüm üyelerine şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına şükranlarımı ve sevgilerimi sunarım. İbrahim ÖZÇİMEN Vali 2

3 ÜST İDARİ YÖNETİCİ SUNUŞU İl Özel İdaresinin Yapmış olduğu yatırım ve harcamalarda, maksimum verim, en geniş yelpazeye hizmet, sorunlara kalıcı çözüm getirme amaçlanmıştır. Hemşerilerimizin faaliyetlere katkı koymaları doğrultusunda, 2008 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar, Faaliyet Raporu Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde hazırlanmıştır. Hedefimiz, İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde yüklenen bütün görevlerde bütçe imkânlarımızın en geniş, en yararlı şekilde kullanılması ve halkımızın maksimum fayda görmesidir. Bu hedefler doğrultusunda, katılımcı ve paylaşımcı anlayışla yönetimde etkin ve verimlilik temelleri ile geleceğimizin daha aydınlık ve huzurlu bir şekilde olması için elimizden gelen tüm gayretleri, önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda göstermekteyiz ve göstermeye devam edeceğiz. Faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek dönemlerde de başarılarının devamını dilerim. İbrahim ŞİMŞEK Genel Sekreter 3

4 FAALİYET RAPORU 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. Maddesinde ; Vali, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu mart ayı toplantısında Vali veya Genel Sekreter tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. şeklinde ifade edilmektedir. 4

5 A- İL GENEL MECLİSİNİN TARİH VE 115 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLEN STRATEJİK PLANDA; Misyonumuz Burdur da nefes alıp verenlerin mahalli mahiyetteki, ekonomik, sosyal ve kültürel şartlara bağlı her türlü ihtiyaçlarını, kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde, ildeki yaşam kalitesi farklılıklarını düşürerek adil, güvenilir ve hızlı bir şekilde karşılamaktır. Vizyonumuz Çok iyi bir performans ile kurumsallaşmayı tamamlamış,yenilikçi bir yönetim anlayışıyla, verimliliği esas alarak, plan ve projeye önem veren, şeffaf bir çalışma ortamıyla, geleceğe umutlu ve planlı bakabilen, yerel yönetim anlayışında öncü ve örnek bir İl Özel İdaresi olarak tanımlanmıştır. 5

6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar göre ; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. Maddesine İmar, Yol, Su, Kanalizasyon, Çevre, Orman, Park ve Bahçe, Karayolları ve Enerji hizmetlerini Belediye sınırları dışında; Gençlik ve Spor, Sağlık, Tarım, Sanayi ve Ticaret, Bayındırlık ve İskan, Kültür, Sanat, Turizm, Sosyal Hizmet ve Yardımlar,... vb hizmetleri İl Sınırları içinde yapmakla görevlidir. 6

7 Mahalli Müşterek Nitelikte Olmak Kaydıyla İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları 7

8 TEŞKİLAT ŞEMASI 8

9 MALİ DENETİM SONUÇLARI İÇ DENETİM ; Mali Denetimler : İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu tarafından inceleme yapılmış olup; inceleme raporları İl Genel Meclisine sunulma aşamasındadır. DIŞ DENETİM; 2008 yılında Sayıştay Başkanlığı ve Mülkiye Müfettişleri tarafından denetim yapılması için verilerin Ankara ya gönderilme işlemi devam etmektedir. Denetimlerde düzeltilmesi istenilen hususlar titizlikle düzeltilmiş olup; idaremizle ilgili iş ve işlemler, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge v.b. Emredici hükümlere göre yürütülmeye devam etmektedir. 9

10 İLKELERİMİZ İnsan Odaklılık İlkesi: İl Özel İdaresi hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti esastır. Hukukilik İlkesi: İl Özel İdaresi, tüm iş ve işlemlerinde Anayasaya, Kanunlara, yönetmeliklere ve yürürlükteki mevzuata, kalite hedeflerine ve vatandaş memnuniyetine uygun olarak çalışır. Şeffaflık İlkesi: İl Özel İdaresinin her türlü iş ve işlemlerinde şeffaflık esastır. Katılımcılık İlkesi: Hiçbir ayrım gözetilmeksizin Burdur da yaşayanların İl Özel İdaresi hizmetlerinden yararlanmaya, İl Genel Meclisi yoluyla da, karar ve faaliyetlerine katılmaya hakları vardır. Öngörülebilirlik İlkesi: Kent dışı ve kent içi gelişimde sürdürülebilirlik temel yaklaşımımızdır. Etkinlik İlkesi: İlimizin fiziki-sosyal-kültürel ve ekonomik kalkınmasının bir bütün içerisinde gerçekleştirilmesi esastır. Verimlilik İlkesi: İl Özel İdaresi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde etkinlik, verimlilik ve yerindelik ilkemizdir. 10

11 Temel Politikalar ve Önceliklerimiz İlimiz halkına her vatandaşa verilen hizmetle birlikte herkesin eşit olduğunu hissettirmek ve bu hissin verilen hizmet ile hissettirilmesini sağlamak. Kanunlar çerçevesi ile sınırlı olan hizmetlerimizin hizmette sınır olmadığını gösterebilecek kalitede vermek. İdaremize gelen vatandaşlarımızı evine gelmiş gibi hissettirerek dertlerini zamanda sınır tanımadan hizmet vererek aldığı hizmetin memnuniyeti ve huzuru ile evine uğurlamak temel politikamızdır. İdaremizin öncelikleri ise İlimiz sınırları içersinde yol, su, kanalizasyon, ortak kullanım alanları gibi altyapı hizmeti alamayan vatandaşlarımızın altyapı hizmetlerini en kısa zamanda tamamlamak. İlköğretim ile ilgili okul yatırımları tamamlayarak okul ihtiyacı olan köy kalmamasını sağlamak. Sağlık hizmeti alamayan köy ve mahallenin kalmaması için sağlıkla ilgili alt yapıyı hazırlamak. Tarımda ürün çeşitlemesi sağlayarak çiftçilerimizin ekonomik düzeyini yukarı çekmek için alt yapı hizmetlerini sunmaktır. 11

12 İDAREMİZ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ İDARİ VE MALİ HİZMETLER ALANINDAKİ FAALİYETLER 12

13 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 13

14 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ 2008 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından idaremize 1 Genel Sekreter Yardımcısı atanmış ve çalışanlarımızdan 1 memur personel başka kurumlara naklen geçiş yapmış, 1 işçimiz vefat ederek ayrılırken 12 işçimiz de emekliye ayrılmıştır. 14

15 İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL DURUMU SINIFI KADRO ADEDİ DOLU Genel İdare Hizmetleri Teknik Hizmetler Avukatlık Hizmetleri 2 2 Sağlık Hizmetleri 12 1 Yardımcı Hizmetler 13 5 İşçi + Geçici İşçi GENEL TOPLAM

16 2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( İl Özel İdaresi Bütçesi ) , ,73 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( Genel Bütçe ) , ,02 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( TOPLAM ) , ,75 16

17 ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 17

18 ENCÜMEN VE İL GENEL MECLİS KARARLARI İl Özel İdare Bağlı Birimler İGM ENC İGM ENC İGM ENC İGM ENC İGM ENC TOPLAM Milli Eğit. Müd Bayındırlık Müd Tarım İl Müd Sağlık Müd Genç ve Spor Md İl Kül.Turz.Müd Sos.Hiz.Müd Çevre Orm.Müd Emniyet Müd Sivil Sav.Müd Bilgi İşl. Mrk Önergeler TOPLAM

19 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 19

20 2008 İL ÖZEL İDARE VE GENEL İDARE GELİR VE GİDER DURUMLARI GELİR Özel İdare Geliri Genel İdare Geliri Kesin Hesap Toplamı , , ,98 GİDER Özel İdare Gideri Genel İdare Gideri Kesin Hesap Toplamı , , ,23 20

21 GELİR BÜTÇESİ

22 2008 Yılı Gelir Ayrıntıları BÜTÇE GELİRLERİ TÜRÜ TUTARI TUTARI Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,55 Mal ve Hizmet Satış Geliri ,37 Kira Geliri ,18 Alınan Bağış ve Yar. İle Özel Gelirler ,70 Mrk. Yönetim Dahilindeki idarelerden alınan bağış ,88 Kurum ve Kişişerden alınan ,82 Diğer İdarelerden alınan Bağış ve Yardımlar ,00 DİĞER GELİRLERİ ,23 Faiz Geliri ,38 Kişi ve Kurumlardan alınan paylar ,81 Para Cezaları ,96 Diğer Çeşitli Gelirler ,08 Sermaye Geliri ,50 Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 Taşınır Satış Gelirleri 8.147,50 22 TOPLAM , ,98

23 Gelir Gider Bütçesi Gerçekleşme Durum Grafiği , , , , , ,00 Gelir Gider , , ,00 0, Gelir , , , , ,98 Gider , , , , ,23 23

24 Bütçe Gelir ve Giderlerinin Gerçekleşme Oranları BÜTÇE YILI TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME ORANI(%) GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞME ORANI(%) , , , , , , , , ,21 309, , , ,81 279, , ,98 319, ,23 280,6 24

25 GİDER BÜTÇESİ

26 Giderlerin Harcamalara Göre Dağılım Grafiği Cari Giderler Yatırım Giderleri Transfer Giderleri YILLAR CARİ GİDERLERİ YATIRIM GİDERLERİ TRANSFERLER Toplam , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 26

27 İLİŞKİLİ SEKTÖRLERE GÖRE GİDERLER BİRİM Harcanan Özel Kalem ,94 Mali HizmetlerMd ,32 Encümen Md ,83 İnsan Kay. Ve Eğt. Md ,56 Destek Hiz. Md ,86 Yatırım İnşaat Md ,32 İmar ve Kent. İy. Md ,50 Tarımsal Hiz. Md ,52 Yol veulaşım Hiz. Md ,56 Ruhsat ve Den.Hiz.Md ,04 İlçe Özel İdareleri ,70 Eğitim ,27 Sağlık Md ,29 Sivil Savunma ,94 Emniyet ,90 Sosyal Güvenlik ,22 Bayındırlık ,25 Gençlik Spor ,69 Kültür ve Turizm ,73 Çevre Koruma ,79 TOPLAM: ,23 27

28 BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ BİRİMLER GÖNDERİLEN ÖDENEK KULLANILAN ÖDENEK 1 Ağlasun İlçe Özel İdaresi , ,77 2 Altınyayla İlçe Özel İdaresi , ,08 3 Bucak İlçe Özel İdaresi , ,99 4 Çavdır İlçe Özel İdaresi , ,39 5 Çeltikçi İlçe Özel İdaresi , ,36 6 Gölhisar İlçe Özel İdaresi , ,67 7 Karamanlı İlçe Özel İdaresi , ,29 8 Kemer İlçe Özel İdaresi , ,10 9 Tefenni İlçe Özel İdaresi , ,46 10 Yeşilova İlçe Özel İdaresi , ,19 11 Genel Sekreterlik Bünyesi Birimler , ,93 GENEL TOPLAM , ,23 28

29 İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN BİRLİKLERE YAPILAN NAKDİ YARDIMLAR S. No Birliğin Adı TOPLAM MERKEZ KHGB , , , , , ,04 AĞLASUN KHGB , , , , , ,00 ALTINYAYLA KHGB , , , , , ,00 4 BUCAK KHGB , , , , , ,00 5 ÇAVDIR KHGB , , , , , , ÇELTİKÇİ KHGB , , , , , ,00 GÖLHİSAR KHGB , , , , , ,00 KARAMANLI KHGB , , , , ,00 9 KEMER KHGB , , , , , ,00 10 TEFENNİ KHGB , , , , , ,00 YEŞİLOVA 11 KHGB 7.150, , , , , ,00 GENEL TOPLAM : , , , , , ,04

30 DESTEK HİZMETLERİ ALANINDAKİ FAALİYETLER 30

31 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 31

32 2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞE N İŞ SAYISI GERÇEKLEŞME ORANI (%) DESTEK HİZMETERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,

33 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK DURUMU A Ç I K L A M A TOPLAM ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK KALAN ÖDENEK TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (Yakacak) , , ,72 HİZMET ALIMLARI , , ,58 MENKUL MAL ALIM GİDERLERİ , ,19 186,81 MAMUL MAL ALIM VE BAKIM ONARIM GİDERLERİ , , MAMUL MAL ALIMLARI (112) , ,00 GENEL TOPLAM , , ,47 33

34 RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 34

35 2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK RUHSAT VE DENETİM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜRLÜĞÜ 5.000,00 600,96 35

36 Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri İdaremizce Verilen Müsaade Türleri ve Sayıları Ruhsat Türü SINIFI SINIF Gayri Sıhhi Müesseseler 2.SINIF SINIF Sıhhi Müesseseler Umuma Açık Müesseseler Gıda Sicili Jeotermal Kaynaklar Canlı Müzik İzni GENEL TOPLAM Ruhsat Hizmet Karşılığı Alınan Ücret Tutarı , , ,

37 İNCELEME VE DENETLEMEDEN GÖRÜNÜMLER 37

38 TEKNİK HİZMETLER ALANINDAKİ FAALİYETLER 38

39 İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 39

40 2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILM AYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞ EN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞME ORANI (%) İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü , %100 40

41 YILLARI İTİBARİYLE YAPILAN İMAR İŞ VE İŞLEMLERİ Sıra No Yapılan İşler Yapı Ruhsatı Yapı Kullanma İzin Belgesi Köy İçindeki Yapılar İçin Uygun Görüş Köy Yerleşim Alan Tespiti İfraz - Tevhit Onaylanan Halihazır Onaylanan İmar Planı Kaçak Yapı 9 38 TOPLAM Kaçak Yapılara Verilen Ceza Miktarı Toplamı Hizmet Bedelleri GENEL TOPLAM ,00 YTL ,00 YTL ,76 YTL ,76 YTL 41

42 İLÇELER BAZINDA 2008 YILI FAALİYETLER UYGUN GÖRÜŞ YAPI KULL. İZNİ YAPI RUHSA TI KAÇAK YAPI İFRAZ- TEVHİT ONAYL ANAN HALİ HAZIR YERLE ŞİK ALAN TESP. ONAYL ANAN İMAR PLANI TOPLAM Merkez Ağlasun Atınyayla 1 1 Bucak Çavdır Çeltikçi Gölhisar Karamanlı Kemer 1 1 Tefenni Yeşilova TOPLAM

43 43

44 44

45 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 45

46 YILLARA GÖRE YATIRIM ENVANTER DURUMU SULAMA YAPILAN İŞİN CİNSİ TOPLAM KANALİZASYON TOPLAM : KÖY İÇME SUYU YAPIM BAKIM - ONARIM TOPLAM :

47 2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞ EN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞM E ORANI (%) Sulama , , %100 İçme Suyu , , %100 İçme suyu (KÖYDES) , %100 Kanalizasyon , , %100 47

48 SULAMA

49 TARIMSAL HİZMETLER Devam Eden Proje Sayısı YAPILAN İŞİN CİNSİ Miktarı Birimi Burdur Merkez Kozluca AT ve TİGH Projesi 1 Adet Burdur Ağlasun Hisar Düşük basınçlı kapalı sistem sulama tesisi 1 Adet Toplam 2 Adet Biten Proje Sayısı 6 Adet Proje Çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından 2008 yılı Köydes çalışmaları için yapılan sulama projesi 36 Adet Yapılan projelerin toplam keşif tutarı ,00 YTL Yılı Ödeneği 2008 Yılı Ödeneği ,00 YTL Yılı Harcanan Para ,00 YTL. Gerçekleşme % 75

50 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI PROJELER Burdur Bucak Heybeli Düşük basınçlı kapalı sistem sulama tesisi inşaat bitti.(köylü Devlet İşbirliği ile) Merkez Hacılar Sulama Tesisi Havuz Bakım Onarım İşi ( YTL) İnşaat bitti. Burdur Merkez Akyayla Düşük basınçlı kapalı sistem sulama tesisi inşaat bitti.(köylü Devlet İşbirliği ile) Burdur Yeşilova Karaatlı Düşük basınçlı kapalı sistem sulama tesisi inşaat bitti.(köylü Devlet İşbirliği ile) Burdur Yeşilova Bedirli Düşük basınçlı kapalı sistem sulama tesisi inşaat bitti.(köylü Devlet İşbirliği ile) Çavdır Yazır HİS Göleti (Hayvan İçme suyu Göleti) 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 2008 yılı toplam Ödenek YTL. Toplam Harcama YTL. 50

51 İL ÖZEL İDARESİ YILLARA GÖRE SULAMA YATIRIM ENVANTER DURUMU YAPILAN İŞİN ADI TOPLAM SULAMA (TESİS) MERKEZ AĞLASUN ALTINYAYLA BUCAK ÇAVDIR ÇELTİKÇİ GÖLHİSAR KARAMANLI KEMER TEFENNİ YEŞİLOVA TOPLAM SULAMA TESİSLERİ

52 TARIMSAL HİZMETLER H MÜDÜRLM RLÜĞÜ PROGRAMI YAPILAN İŞİN CİNSİ Miktarı Birimi Toprak Tahlil ve Su Analiz Laboratuvar Çalışmaları Toprak Analiz Sayısı 335 Adet Su Analiz Sayısı 675 Adet TOPLAM 1010 Adet Toprak ve Su Kredi Projesi Çalışlamarı Müracaatı Yapılan Kredi Proje Sayısı 221 Adet Bankadan Ödeme gücü yazısı beklenen çiftçi sayısı 50 Adet Kredi Açılan Proje Sayısı 140 Adet Kredi Açılan Projeler Keşif Tutarı ,00 YTL. Hakediş Keşif Tutarı ,00 YTL. Proje Aşamasında 31 Adet Sulama Tesislerinin Bakım ve Onarımı İçin Köylerimize Yapılan Yardımlar Çimento Yardımı (Muhtalif köyler) 300 Ton İnşaat Demiri (Muhtalif köyler) 10 Ton Harcama YTL. PVC Borusu Satın Alınması (18 köy) Metre Harcama YTL. HİS GÖLETLERİ Çavdır Yazır HİS Göleti (İnşaat bitti) 1 adet 52

53 Sulama Tesislerinin Bakım ve Onarımı İçin 300 ton çimento ve 10 ton İnşaat Demiri alımı yapıldı

54 İL ÖZEL İDARESİ ve KÖYLÜ İŞ BİRLİĞİ İLE KAPALI SİSTEM YAĞMURLAMA YAPILAN KÖYLER Merkez Akyayla 1554 mt PVC Boru 60 he alan sulandı Bucak Heybeli 1404 mt PVC Boru 20 he Yeşilova Karaatlı 5004 mt PVC Boru 90 he Yeşilova Bedirli 5004 mt PVC Boru 70 he TOPLAM : mt PVC Boru MUHTALİF KÖYLERE PVC BORU YARDIMI Muhtelif 14 köye 9120 mt PVC Boru TOPLAM mt PVC Boru alımı gerçekleştirildi.

55 ÇAVDIR YAZIR KÖYÜ HİS GÖLETİ 55

56 ( KANALİZASYON )

57 KANALİZASYON BİRİM ÇALIŞMALARI İdaremiz 2008 yılı Kanalizasyon programında bulunan İşlerden tarihi itibariyle 7 köyde kanalizasyon, 8 köyde Fosseptik inşaatı bitirilmiş olup; Toplam : Mt. şebeke inşaatı tamamlanmıştır. Genel değerlendirme itibariyle Toplam 94 Köyümüz Kanalizasyon tesisine kavuşmuştur. Ayrıca 2 Adet Doğal Arıtma Projesi ve yapım inşaatı bittirilmiştir. BURDUR KÖY SAYISI ( Adet ) KANALİZASYON FOSSEPTİK DOĞAL ARITMA ( % 52 ) 104 (% 57 ) 8 ( % 4 ) 57

58 YILLARA GÖRE BİTEN KANALİZASYON TABLOSU TARİHİ İTİBARİYLE İLÇE KÖY NÜFUSU İL NÜFUSUNA ORANI ÖZEL İDARE ÖZEL İDARE ÖZEL İDARE ÖZEL İDARE KÖYDES KÖYBAZLI ÖZEL İDARE ÖZEL İDARE GENEL TOPLAM Merkez Ağlasun Altınyayla Bucak Çavdır Çeltikçi Gölhisar Karamanlı Kemer Tefenni Yeşilova Toplam GENEL TOPLAM ÖZEL İDARE 58

59 İL ÖZEL İDARE PROGRAMI TARİHİ İTİBARİYLE KANALİZASYON DURUMU BİTTİ 1 MERKEZ-GÖKÇEBAĞ KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI 2 MERKEZ-YARIKÖY KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI BİTTİ 3 MERKEZ-KAYAALTI KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI BİTTİ 4 ÇAVDIR-KIZILLAR KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI BİTTİ 5 GÖLHİSAR-SORKUN KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI BİTTİ 6 GÖLHİSAR-UYLUPINAR KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI BİTTİ 7 GÖLHİSAR-YAMADI KÖYÜ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI BİTTİ

60 İL ÖZEL İDARE PROGRAMI TARİHİ İTİBARİYLE FOSSEPTİK DURUMU S.NO KÖYÜN ADI 1 MERKEZ-KAYAALTI KÖYÜ FOSSEPTİK İNŞAATI 2 MERKEZ-ULUPINAR KÖYÜ FOSSEPTİK İNŞAATI 3 MERKEZ-KAPAKLI KÖYÜ FOSSEPTİK İNŞAATI 4 MERKEZ-KAYIŞ KÖYÜ FOSSEPTİK İNŞAATI 5 TEFENNİ-ECE KÖYÜ FOSSEPTİK İNŞAATI 6 YEŞİLOVA-ORHANLI KÖYÜ FOSSEPTİK İNŞAATI 7 YEŞİLOVA-HOROZ KÖYÜ FOSSEPTİK İNŞAATI 8 YEŞİLOVA-ÇALTEPE KÖYÜ FOSSEPTİK İNŞAATI İŞİN DURUMU BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ

61 YILLARA GÖRE VERİLEN KANALİZASYON KORİGO BORU GRAFİĞİ

62 İL ÖZEL İDARE PROGRAMI TARİHİ İTİBARİYLE DOĞAL ARITMASI BİTEN KÖYLERİMİZ S.NO KÖYÜN ADI 1 MERKEZ-ASKERİYE KÖYÜ DOĞAL ARITMA 2 MERKEZ-KARAKENT KÖYÜ DOĞAL ARITMA 3 MERKEZ-İĞDELİ KÖYÜ DOĞAL ARITMA 4 ÇELTİKÇİ-TEKKE KÖYÜ DOĞAL ARITMA 5 TEFENNİ-BAŞPINAR KÖYÜ DOĞAL ARITMA 6 TEFENNİ-YEŞİLKÖY BİYOLOJİK ARITMA 7 YEŞİLOVA-AKÇAKÖY KÖYÜ DOĞAL ARITMA 8 YEŞİLOVA-KAVAK KÖYÜ DOĞAL ARITMA İŞİN DURUMU BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ 62

63 İÇME SUYU

64 İL ÖZEL İDARESİ YILLARA GÖRE İÇME SUYU YATIRIM ENVANTER DURUMU YAPILAN İŞİN ADI TOPLAM İÇME SUYU YAPIM (KÖY) BAKIM-ONARIM (KÖY) TOPLAM :

65 İL ÖZEL İDARE PROGRAMI TARİHİ İTİBARİYLE SONDAJ DURUMU S.NO KÖYÜN ADI İŞİN DURUMU 1 MERKEZ-GÜNEYYAYLA KÖYÜ İÇMESUYU SONDAJI AÇILMASI 2 MERKEZ-KÖKEZ KÖYÜ İÇMESUYU SONDAJ AÇILMASI 3 MERKEZ-YAYLABELİ KÖYÜ İÇMESUYU SONDAJ AÇILMASI 4 MERKEZ-YEŞİLDAĞ KÖYÜ İÇMESUYU SONDAJ AÇILMASI BİTTİ BİTTİ BİTTİ BİTTİ

66 LİMİT PROGRAMI TARİHİ İTİBARİYLE Bakım onarım olarak 66 Adet Köye İsale,Şebeke ve terfi hattı inşaatlarında kullanılmak üzere Metre PVC-PE ve çelik boru verilmiştir. Ayrıca Çimento ve demir yardımı yapılmıştır

67 İÇME SULARI BİRİMİ TABLOSU İlimiz köyleri ve ünitelerinin tamamında içme suyu yeterli olup, Susuz Köy ve ünitemiz bulunmamaktadır. 30 Yıllık ekonomik ömrü bitmiş içme suyu şebekelerini yenileme iş ve işlemlerine başlamış bulunmaktayız. BURDUR SULU YETERSİZ SUSUZ TOPLAM ADET/KÖY % ADET/KÖY % ADET/KÖY % ADET/KÖY % KÖY BAĞLI TOPLAM

68 İÇME SUYU 2008 yılı programında Ön proje ve kesin proje kapsamında içmesuyu, kanalizasyon, bakım onarım, memba ilavesi, tahsis çıkartma gibi konularda; 48 adet köyde arazi ölçümleri yapılmış ve halihazır planları hazırlanmış, proje harici limitten yapılan işlerin krokileri ve teknik hesapları yapılmıştır. İçmesuyu amaçlı 7 adet köy için ön proje raporları tanzim edilmiş, 7 adet köy için HJE raporu tanzim edilmiş, 8 adet köy için içmesuyu projesi tamamlanmıştır. 3 adet köyün içmesuyu proje çalışmaları devam etmektedir. 4 adet köye memba tahsisi yapılmış, 5 adet köyün memba tahsis işlemleri devam etmektedir.

69 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

70 YILLARA GÖRE YATIRIM ENVANTER DURUMU YAPILAN İŞİN CİNSİ I. KAT ASFALT KAPLAMA (Km.) II. KAT ASFALT KAPLAMA (Km.) ONARIM (Km.) STABİLİZE KAPLAMA (Km.) TOPLAM : TOPLAM 16, ,3 233, , , , , ,4 134,5 329,4 501,2 785, SANAT YAPILAR I MENFEZ (Mt.) BÜZ (Mt.) TOPLAM : BETON PARKE ( KÖY ) TOPLAM :

71 YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI BÜTÇESİ ATÖLYE VE İŞLET ME BİRİMİ ÖDENEK YOL BİRİMİ ÖDENEK AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM YENİLEME BAKIM VE ONARIM YOL YAPIMI MALZEME ALIMLARI TOPLAM : TOPLAM : DİĞER GİDERLER ( SİGORTA VB.) YILI GENEL TOPLAM : ,00 71

72 2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI3 AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞE N İŞ SAYISI GERÇEKLEŞME ORANI (%) YOL , , %100 YOL (KÖYDES ) , %100 72

73 İTİBARİ İLE UYGULAMALARI Asfalt Yapımı 1. Kat 39 Km 2. Kat 29 Km Toplam 68 Km Stabilize 149 Km Onarım 80 Km Malzemeli Bakım 47 Km Greyderli Bakım 1975 Km Asfalt Bakım 1737 Km Karla Mücadele 3333 Km Beton Parke Üretimi m2 Sanat Yapıları mt 73

74 Müdürlüğümüzce Pür emanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 1. Asfalt sathi kaplama 2008 Yılında: 39 Km. 1.Kat Asfalt ve 29 km. 2.kat Asfalt Kaplama olmak üzere toplam 68 km. asfalt sathi kaplama uygulaması yapılmıştır. 74

75 Müdürlüğümüzce Püremanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 2. Stabilize : 2008 Yılında Toplam : 149 Km. Stabilize Kaplama uygulaması yapılmıştır. 75

76 Müdürlüğümüzce Püremanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 3. Onarım : (Yol Bakımı) 2008 Yılında Toplam : 80 Km. yol onarımı yapılarak yollarımızın standardı muhafaza edilmiştir. 76

77 Müdürlüğümüzce Pür emanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 4. Karla Mücadele : 2008 Yılında Toplam : km. yol da karla mücadele çalışması yapılmış, bu sayede köylerimizin ulaşıma kapanmaması için her türlü imkan mesai saati gözetmeksizin seferber edilmiştir. 77

78 Müdürlüğümüzce Pür emanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 5. Beton Parke İmalatı : 2008 yılında Hacılar Şantiyemizde bulunan Beton Parke Fabrikasında; m2 beton parke ile mt beton bordür üretimi gerçekleştirilmiştir. 78

79 Beton Parke ve Bordür Uygulanması Beton Parke ve Bordür Döşenmesi : 2008 yılında; 19 köyümüzde Bayındırlık Müdürlüğü ile ortak çalışma ve 7 köyümüzde de Özel İdare Proğramı kapsamında 26 köyümüzde toplam m2 beton parke ile mt de beton bordür döşeme işi yapılmıştır. 79

80 2008 YILI BETON PARKE YAPILAN KÖYLERİMİZ S.NO İLÇESİ KÖYÜ 1 MERKEZ GÜNEYYAYLA 2 MERKEZ DÜĞER 3 MERKEZ AZİZİYE 4 MERKEZ İLYAS 5 MERKEZ HACILAR 6 MERKEZ AKYAKA 7 MERKEZ ÇİNE 8 MERKEZ YASSIGÜME 9 MERKEZ GÖKÇEBAĞ 10 MERKEZ KARAKENT 11 MERKEZ KARTALPINAR 12 MERKEZ ERİKLİ 13 MERKEZ BOĞAZİÇİ 14 MERKEZ TAŞKAPI 15 BUCAK YÜREĞİL 16 BUCAK HEYBELİ 17 BUCAK SUSUZ 18 BUCAK TAŞYAYLA 19 ALTINYAYLA ASMABAĞ 20 ÇAVDIR KÜÇÜKALAN 21 GÖLHİSAR YEŞİLDERE 22 KEMER ELMACIK 23 YEŞİLOVA BAŞKUYU 24 YEŞİLOVA GÖKÇEYAKA 25 YEŞİLOVA BÜYÜKYAKA 26 YEŞİLOVA KAVAK 80

81 Müdürlüğümüzce Püremanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 6. Konkasör Tesisleri : İçmesuyu ve kanalizasyon inşaatlarında kullanılan beton malzemesi ile köy yollarımızın bakım onarım ve yapımı için ihtiyaç olan tüm yol malzemeleri, Konkasör tesislerimizde kendi personelimiz tarafından üretilmektedir. 81

82 Müdürlüğümüzce Püremanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 7. Asfalt Plent Tesisi : Muhtelif Köy yolarımızın bakım ve onarımının 1737 km lik. kısmında kullanılan, yaklaşık ton plent (yama malzemesi) bu tesisimizde üretilmektedir. 82

83 Müdürlüğümüzce Püremanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 8. Sanat Yapıları : 2008 yılında köy yolu ağımızda bulunan yolların tamamında, toplam 6824 mt.sanat yapısı inşaatı yapılmıştır. 83

84 Müdürlüğümüzce Püremanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 9. Trafik İşaret ve Levhaları : 2008 yılında köyyolu ağımızda bulunan yolların trafik işaret ve levhaları düzenli olarak sağlam tutulmuş ve eksik olanlar giderilmiştir. 84

85 Müdürlüğümüzce Püremanet Yöntemle (idare iş makinesi ve personeliyle) Yapılan İş ve İşlemler 10. Atölyeler : 2008 yılında Makine Parkında bulunan 189 araç için atölyelerimizde toplam 272 İş emri açılarak gerekli bakım ve onarımları sağlanmıştır. Ayrıca arazide çalışan iş makineleri içinde 98 iş emri açılmış olup onların de gerekli bakımları iş yerlerinde tamamlanmıştır. 85

86 BAŞBAKANLIK TAMİR ATÖLYESİNİN KAPATILMASI NEDENİYLE YAKLAŞIK TL DEĞERİNDEKİ AKTİF MALZEMELER, BEDELSİZ OLARAK İDAREMİZE KAZANDIRILMIŞTIR 86

87 KÖYDES 87

88 2008 YILI YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ KÖYDES PROĞRAMI 2008 yılı toplam köydes ödeneği: TL ORTAK ALIM PROJELERİ (3 ADET) Asfalt alımı Tamamlandı Akaryakıt Alımı Tamamlandı Proje Toplamı ASFALT PROJELERİ (9 ADET) Proje Toplamı Tamamlandı YOL VE ORTAK PROJELERİ TOPLAMI (11 ADET) Proje Toplamı

89 2008 YILI YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ KÖYDES PROĞRAMI YOL PROJELERİ (9 ADET) Kızıllı köyü 1. Kat asfalt 4 Km Bitti Üzümlübel Kestel Yüreğil köyleri 1. Kat afalt 3 Km Bitti Karaot köyü 2. Kat asfalt 7 Km Bitti Kestel Ürkütlü 2. Kat asfalt 5 Km Bitti Üzümlübel Kuşbaba köyü 2. Kat asfalt 3 Km Bitti Kızılcaağaç köyü 2. Kat asfalt 2 Km Bitti Dağarcık Köyü 2. Kat asfalt 1 Km Bitti Belören köyü Çanaklı 2. Kat asfalt 3 Km Bitti. Ağlasun Çamlıdere Hisarköy 1. Kat asfalt 3 Km Bitti Proje Toplamı

90 2008 YILI İÇMESUYU KÖYDES PROGRAMI İçme Suyu için toplam TL ödenek ayrılmış ve işler, idaremiz ekip ve ekipmanlarıyla yapılmıştır. 3 GÖLHİSAR YEŞİLDERE İÇMESUYU SONDAJ ÇALIŞMASI YAPILDI. BİTTİ 4 BUCAK HEYBELİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI YAPILDI. BİTTİ 5 KEMER AKÖREN- AKÇAÖREN-KAYI- PINARBAŞI GRUP İÇMESUYU İSALE HATTI İNŞAAT ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR 6 YEŞİLOVA KAVAK İÇMESUYU TERFİ HATTI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR İÇMESUYU LİMİT PROĞRAMINDAN : NOT : NOT : 65 MUHTELİF KÖYÜMÜZE 66 MUHTELİF KÖYÜMÜZE PVC BORU-ÇİMENTO-PE BORU VE FİTİNGS MALZEME YARDIMI YAPILDI. PVC BORU-ÇİMENTO-PE BORU VE FİTİNGS MALZEME YARDIMI YAPILDI. 90

91 BÖLÜNMÜŞ YOL 91

92 ANTALYA İL SINIRI SÖĞÜT ÇAVDIR DENİZLİ İL SINIRI 25Km. BÖLÜNMÜŞ YOL YAPIMI S. N O İŞİN ADI YAKLAŞIK MALİYET (KDV HARİÇ) İHALE BEDELİ KDV DAHİL KEŞİF ARTIŞI HAKEDİŞ TUTARI ÖDENEN KALA N FİZİKİ GERÇEK LEŞME 1 SANAT YAPILARI , ,00 30% , ,64 %124,16 2 TOPRAK İŞLERİ , ,44 YOK , ,32 %82,88 3 ÜST YAPI İŞLERİ , ,47 YOK , ,35 %98,46 TOPLAM , , ,31 %102 NOT: Başbakanlık Makamının 19 Mart 2008 Gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımladığı Bölünmüş Yol Yapımı İle İlgili 2008/3 Sayılı Genelge Doğrultusunda ödeneği tamamen Ulaştırma Bakanlığı Tarafından Gönderilmiştir. Bölünmüş yol ile ilgili iş ve işlemler, İl Özel İdaresi ile Çavdır KHGB arasında yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirlmektedir. 92

93 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE İLİŞKİLİ MÜDÜRLÜKLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 93

94 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İLİŞKİLİ MÜDÜRLÜKLERDE ; YAPIM VE ONARIM ALANLARINDA YAPILAN HER TÜRLÜ HARCAMANIN, GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ VE HARCAMA GÖREVLİSİ TAMAMEN İL ÖZEL İDARESİ PERSONELİDİR. MÜFETTİŞLERE VE SAYIŞTAY A HESAP VEREN PERSONEL DE YİNE KANUN VE YÖNETMELİKLER GEREĞİ İL ÖZEL İDARESİ PERSONELİDİR. İL ÖZEL İDARESİNDE BU GÖREVLER YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR. 94

95 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM SEKTÖRÜ 95

96 2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANIL MAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞME ORANI (%) Eğitim Sektörü (İl Özel İdaresi) , , Eğitim Sektörü (Genel Bütçe) , , (TOPLAM) , ,

97 EĞİTİM SEKTÖRÜ 2008 Yılı İl Özel İdaresi Katkısı ve MEB nca Tahsis Edilen Yatırım Ödenekleri 2008 Yılı Özel İdare Katkısı MEB nca Tahsisi Öngörülen Ödenekler Okul Öncesi Yatırım Onarım İlköğretim Yatırım Onarım TOPLAM ,00 0, , , , , İl Yapım Programımızda Yer Alan Yatırımlarımız Projenin Adı Derslik Sayısı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Projenin Bedeli 1 USO İ.O. Ek Bina ,00 2 Büğdüz ÖNB İ.O ,00 3 Kayaaltı İ.O. Yemekhane ,00 4 Taşkapı Ş.M.V. İ.O. Güçlendirme ,00 5 Karamanlı Nimet Güvener İ.O. Güçlendirme ,00 6 Tefenni Atatürk İ.O. Güçlendirme ,00 7 Yeşilova Hürriyet İ.O. Asansör ,00 TOPLAM ,00 97

98 EĞİTİM SEKTÖRÜ ONARIMLARIMIZ (Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız) S.N Yılı Onarılan Okul sayısı Toplam Onarım Harcaması , , , , , , ,62 TOPLAM ,49 98

99 EĞİTİM SEKTÖRÜ 2008 YILI ANAOKUL VE İLKÖĞRETİM OKULU ONARIMLARI SIRA NO İLÇESİ Onarılan Okul sayısı Toplam Onarım Harcaması 1 MERKEZ ,93 2 AĞLASUN ,84 3 ALTINYAYLA ,78 4 BUCAK ,68 5 ÇAVDIR ,10 6 ÇELTİKÇİ ,94 7 GÖLHİSAR ,98 8 KARAMANLI ,00 9 KEMER TEFENNİ ,00 11 YEŞİLOVA ,37 TOPLAM ,62 99

100 Orta Öğretim Yatırımları (Devam eden, Onaylanan) Projenin Adı Yeşilova Orta Öğrenim Pansiyonu Bucak Fen Lisesi Pansiyonu Merkez Anadolu Meslek ve KML Ek Binası Derslik Sayısı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Projenin Bedeli 200 Öğrencilik , Öğrencilik , ,00 TOPLAM ,00 100

101 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK SEKTÖRÜ 101

102 2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞME ORANI (%) Sağlık Sektörü (İl Özel İdaresi Bütçesi ile) , , Sağlık Sektörü (Genel Bütçe İle) , , Sağlık Sektörü Müdürlüğü (TOPLAM) , ,

103 YAZILIM ALIMI Tefenni Devlet Hastanesine ,00 TL ye HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) yazılımı alınmıştır. 103

104 YEŞİLOVA DEVLET HASTANESİ Toplam Ödenek ,00 TL dir. Kullanılan ödenek ,36 YTL Gerçekleşme Oranı : %19 104

105 AĞIZ VE DİŞ MERKEZİ Şu Anda Bina Kiralanarak Faaliyet Gösteren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Kendi Binasında Hizmet Verebilmesi İçin ,00 TL Ödeneği Gelmiş Olup;İhale İşlemleri Devam etmektedir. 105

106 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIMI 2008 ve 2009 Yılı Yatırım Programında bulunup Proje İhalesi Yapılarak; Projenin Bakanlıkça Tasdiki Beklenmektedir.Yatırım İçin ,00 YTL Ödenek Gönderilmiştir. 106

107 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ 107

108 2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞE N İŞ SAYISI GERÇEKLEŞM E ORANI (%) Kültür ve Turizm Sektörü (İl Özel İdaresi Bütçesi ile) , , Kültür ve Turizm Sektörü(Genel Bütçe İle) , , Kültür ve Turizm Sektörü (TOPLAM) , ,

109 KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Forklor Ekibi ile KKTC ve Antalya Bölgesine gidilmiştir.maliyeti 4.832,00 TL dir. Kütüphanelere güncel kitaplar alınmış Maliyeti 7.034,00 TL dir. Müzeler Haftası dolayısıyla Karikatür Yarışması düzenlenmiş Maliyeti :4.014,00 TL dir. 109

110 KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ Kasım 2008 KKTC 25. Kuruluş Yıl Dönümünde Lefkoşe,Gazimağusa, Girne, Erenköy de Burdur Halk Oyunları Ekibi gösterileri yapıldı. Burdur Tanıtıldı. Yakın Doğu Üniversitesinde 16 Kasım 2008 de Kültür ve Turizm Bakanımız ile Milli Eğitim Bakanımızın da katıldığı Gala gecesi yapıldı. 110

111 KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ 111

112 SİVİL SAVUNMA SEKTÖRÜ SİVİL SAVUNMA SEKTÖRÜ FAALİYETLERİ 112

113 2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞE N İŞ SAYISI GERÇEKLEŞM E ORANI (%) Sivil Savunma Sektörü (İl Özel İdaresi Bütçesi ile) ,00 43, Sivil Savunma Sektörü(Genel Bütçe İle) Sivil Savunma Sektörü (TOPLAM) ,00 43,

114 YANGIN DOLABI Olası Yangın Felaketi Durumunda Hemen Müdahale Edilebilmesi için EK BİNA -1 ve EK BİNA-2 Hizmet Binalarına Yangın Dolabı alımı yapılmış,alım için 4.425,00 TL harcanmıştır. 114

115 SİVİL SAVUNMA SEKTÖRÜ 115

116 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR SEKTÖRÜ

117 2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞE N İŞ SAYISI GERÇEKLEŞM E ORANI (%) Gençlik ve Spor Sektörü (İl Özel İdaresi Bütçesi ile) , ,31 (Tınaztepe Kayak Merkezi) Gençlik ve Spor Sektörü (Genel Bütçe İle) Gençlik ve Spor Sektörü (TOPLAM) , ,

118 Çavdır Sahası Çimleme Çalışmaları için ,58 TL Harcama yapılmıştır.

119 Tenis Kortu Boyanması ile boya malzemesi alımı için 1.157,08 TL harcanmıştır. Merkez spor salonu tuvaletleri onarılmış, spor salonu pencereleri PVC yapılmıştır. Judo sporlarında kullanılmak üzere judo minderi alınmıştır.

120 İlimizde yapılan müsabakalarda m başar arı gösteren sporculara verilmek üzere; Madalya ve Kupa alınm nmıştır.

121 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK SEKTÖRÜ

122 2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞE N İŞ SAYISI GERÇEKLEŞM E ORANI (%) Güvenlik Sektörü (İl Özel İdaresi Bütçesi ile) , , Güvenlik Sektörü (Genel Bütçe İle) , , Güvenlik Sektörü (TOPLAM) , ,

123 GÜVENLİK SEKTÖRÜ İŞİN ADI : KENT GÜVENLİK SİSTEMİ PROJE TUTARI : SÖZLEŞME BEDELİ : ,96 BAŞLAMA TARİHİ : YILI YAPILAN ÖDEME : ,96 TOPLAM ÖDEME : ,96 İŞİN GERÇEKLEŞME ORANI : 79%

124 GÜVENLİK SEKTÖRÜ

125 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ 125

126 2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK Sosyal Hizmet Sektörü (İl Özel İdaresi Bütçesi ile) , ,78 Sosyal Hizmet Sektörü (Genel Bütçe İle) , ,53 Sosyal Hizmet Sektörü (TOPLAM) , ,31 126

127 Sosyal Hizmet Sektöründe ,22 TL harcama yapılmıştır. Sektörde kullanılan araçların ve yurt binası, rehabilitasyon merkezi bakım ve onarımları yaptırılmıştır. Bürolarda kullanılmak üzere Bilgisayar ve sarf malzeme ve Perde alımı yapılmıştır ve Kurum tabela yazısı yazdırılmıştır. 127

128 YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ORMAN SEKTÖRÜ 128

129 2008 YILI PERFORMANS TABLOSU ÜNİTE ADI AYRILAN TOPLAM ÖDENEK KULLANILMAYAN ÖDENEK HEDEFLENEN İŞ SAYISI GERÇEKLEŞE N İŞ SAYISI GERÇEKLEŞM E ORANI (%) Çevre ve Orman Sektörü (İl Özel İdaresi Bütçesi ile) ,00 499, Çevre ve Orman Sektörü (Genel Bütçe İle) 250,000, Çevre ve Orman Sektörü (TOPLAM) ,00 499,

130 2007 yılında İl Özel İdaresi imkanları ile saha içerisine 13 adet kameriye, barbekü yapılmıştır. Serenler Tepesi M.Y., tarihinde 29 yıllığına ihale edilmiştir. Gelişme Planı kapsamında ilk etapta Kır Gazinosu yapımı ve devamında diğer tesislerin yapımı gerçekleştirilecektir. 130

131 ARZ EDERİM 131