İÇİNDEKİLER Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı YILI PROJE UYGULAMALARI 3

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER 1-GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman kaynakları Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı Yılı Yatırım Uygulamaları YILI PROJE UYGULAMALARI Devam Eden Projeler Kamu Yatırım Projeleri Tamamlanan Projeler Tamamlanan Projelerin listesi Proje Tamamlama Raporu SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME FORMU YILI LOJMAN YATIRIMLARI İZLEME FORMU 15

3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Gelişen ve değişen dünyamızda Üniversiteler, bilgi üretilen ve toplumun kullanımına sunan kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Kafkas Üniversitesinde akademik ve idari hizmetlerin yürütülmesi, kalite düzeyinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi için, çağdaş yönetim ilkelerini uygulayarak Cumhuriyetin kuruluş felsefesi çerçevesinde bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir işlevi üstlenmektedir. Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 inci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren, evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyi üretmeyi hedeflemiş ve bu hedeflere ulaşabilmek uygun ve güncel teknolojiyle donatılmış bina, derslik ve laboratuarları hizmete sunmak için fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır. Üniversitemizin 2012 yılı sermaye ödeneği, 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yıl içinde yapılan aktarmalarla toplam ,00 TL ye ulaşmıştır. Yılsonu harcama tutarı ,00 TL olup gerçekleşme oranı % 91 dir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, 2012 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz Özel Bütçeli kuruluş olup, yatırımlarının finansman kaynaklarının tamamı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden karşılanmaktadır. 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: İnşaatlarımızın yapımına verilen ödenekler doğrultusunda devam edilmektedir yılında 3837 sayılı yasa ile kurulan Üniversitemiz alt yapı olarak Atatürk Üniversitesine tahsisli Merkez Sukapı mahallesindeki m 2 kapalı, m 2 açık alanlı eski Veteriner Fakültesi olarak kullanılan binalar ile m 2 yüzölçümlü Paşaçayırı (Kampüs alanı) mevkiinde yer alan arazi üzerinde kurulan m 2 kapalı alanlı Hayvan Hastanesi (Klinikler) olmak üzere toplam m 2 kapalı alana sahip eğitim ve öğretime müsait olmayan dağınık yerleşim birimlerindeki mekânları kullanarak yapılanma sürecine başlamıştır. Üniversitemiz konum itibariyle Ülkemiz coğrafyasının en ücra köşesinde yer almasına, bölgesel iklim koşullarının zorluğuna ve her türlü altyapı yetersizliğine ve bünyesindeki fakülte ve yüksekokulların yeni kurulan 3 üniversiteye bağlanmasına rağmen gelişimini sürdürerek günümüzde, Kars merkezde 9 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 1 konservatuar ile Kağızman da 1 meslek yüksekokulu, Sarıkamış ta 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu ile birlikte; 9 fakülte, 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 7 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 15 araştırma ve uygulama merkezi olmak üzere toplam 38 akademik biriminde yaklaşık öğrenciye eğitim-öğretim verme seviyesine ulaşmıştır. Üniversitemizin kuruluş tarihinde gerek tahsisli ve gerekse kendi malı olarak m 2 kapalı, m 2 açık alana sahipken 2012 yılı itibariyle dağınık yerleşim merkezlerindeki 8 ayrı yerleşkede, gerek tahsis ve gerekse kamulaştırma yolu ile toplam m 2 açık ( ,79 m 2 merkez yerleşke) ve m 2 kapalı alana ulaşılmıştır.

4 Üniversitemiz makro planında yer alan idari, eğitim ve sosyal ünitelerinin ana kampüs içerisinde toplanması ve gelişim aşamasının tamamlanması için Merkez Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi kesiminde yer alan yaklaşık ,79 m 2 yüzölçümlü arazi ana Kampus alanı olarak seçilerek kampüs yerleşim imar planı hazırlanmıştır Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2008 yılında yapımına başlanılan toplam m2 kapalı alana sahip, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı işi 2012 yılı içerisinde tamamlanmış ve geçici kabulü yapılarak Tıp Fakültesinin hizmetine sunulan bu binada ayrıca İlahiyat Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri geçici olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedirler. Üniversitemiz yerleşke alanı içerisinde kişilik stadyum inşaatının, toplam 4.630,00 m² kapalı alana sahip, kapalı tribün altında inşa edilen idari kısmı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile öğrenci kulüpleri bu binaya yerleştirilmiştir. Faaliyetlerini bu binada sürdürmektedirler. Kampüs içi yol ve kaldırım yapımına devam edilmiş büyük bir kısmı tamamlanmıştır. İçme suyu isale hattı yenilenerek HDPE borularla değiştirilmiştir. Yapımı tamamlanan binalara yönelik elektrik, ısı, su, kanalizasyon vb. hizmetler tamamlanmış ve ihale kapsamı içerisinde kalan hizmetlerin yapımına ise devam edilmektedir Yılı Yatırım Uygulamaları: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) S. NO SEKTÖRÜN ADI PROJE NUMARASI PROJENİN ADI PROJENİN YERİ PROJE BEDLİ 2012 YILI ÖDENEĞİ 2012 EK ÖDENEĞİ 2012 TOPL. ÖDENEĞİ 2012 YILI HARCAMA 2011 YILI KÜMİLATİF TOPLAM HARCAMA PARASAL GERÇ.(%) FİZİKİ GERÇ.(%) 1 EĞİTİM 2 " 3 " 4 " 5 " 2012H H H H H SAĞLIK 2012I SPOR 8 TEK.ARŞ. 1994H K Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi KARS ,34 0,34 Lojman İnşaatı (DAP) KARS ,84 0,84 Kampus Altyapısı (DAP) KARS ,98 0,98 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) KARS ,58 0,58 Muhtelif İşler (DAP) KARS ,92 0,92 Makine ve Teçhizat (DAP) Açık ve kapalı Spor Tes. (DAP) Merkezi Araştırma Laboratuarı KARS ,93 0,93 KARS ,02 1,02 KARS ,01 0,01 T O P L A M ,83 0,83

5 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 Devam Eden Projeler Yatırım Kamu Projeleri H Numaralı Lojman İnşaatı Projesi 2012 yılı toplam proje tutarı ,00 TL olup, Rektör onayı ile proje tutarı %5 artırılarak ,00 TL ye yükseltilmiştir. Yıl sonu itibarı ile kümülatif harcama ise ,00 TL dir yılı başlangıç ödeneği ,00 TL olup, bu ödeneğin ,08 TL si 2009 yılında yapımına başlanılan 32 daire lojman inşaatı için harcanmış ve tamamlanan lojmanlar hizmete sunulmuştur. Yıl içerisinde 2012 yılı yatırım programına alınan 32 daire lojman ve 400 m2 konut inşaatı işi ihale edilerek yapım çalışmalarına başlanılmıştır. Ancak; ihale sürecinin uzun olması ve ilimizdeki inşaat sezonunun kısa olması nedeniyle başlangıç ödeneğinin ,74 TL si harcanmış, ,00 TL si ise harcanamamıştır. Harcanamayan ödeneğin ,00 TL si Açık ve Kapalı Spor Tesisleri, ,00 TL si ise Kampüs Altyapısı projesine aktarılmıştır. Söz konusu proje kapsamında bu güne kadar yerleşkemizin Paşaçayırı mevkisinde; m² kapalı alana sahip, 62 yatak kapasiteli Konuk Evi ile 9 bloktan oluşan 72 daire, Bülbül Mahallesi mevkiinde ise 8 bloktan oluşan 64 daire olmak üzere toplam 136 lojman tamamlanarak hizmete sunulmuştur H Numaralı Kampüs Altyapısı İnşaatı Projesi Üniversitemiz, kuruluş tarihinden itibaren Paşaçayırı-Bülbül Mahallesi yerleşkesinde yapılaşma sürecine başlamış ve bu süreç içerisinde altyapı çalışmaları her zaman ilk sırada yer almıştır. Projeye 1996 yılında başlamış olup, bugüne kadar toplam üç kez ihale edilmiştir. Son olarak 2008 yılında ihalesi yapılmıştır. Proje tutarı 2012 yılı fiyatları ile ,00 TL olup, kümülatif harcama tutarı ise ,00 TL dır yılı başlangıç ödeneği ,00 TL olup, yıl içerisinde Lojman İnşaatı projesinden ,00 TL, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi projesinden ,00 TL, Derslik ve Merkezi Birimler projesinden ise ,00 TL olmak üzere toplam ,00 TL ödenek Rektör onayı ile aktarılmıştır. Bu ödenekle Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin (Hastane) diğer birimlerle ve şehirle bağlantısını sağlayan yollar ve sanat yapıları tamamlanarak hizmete sunulmuş, Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi mevkiinde bulunan birimlerin yol ve kaldırımlarının yapımına, içme suyu isale hattının yapımına ve 2 nolu Isı Merkezi ek binasının yapımına, içme suyu arıtma tesisinin ek ünitelerinin yapımına devam edilmiştir. Kars Çayı nın ikiye ayırdığı yerleşke alanında hizmete girmiş veya yapımları devam eden idari, eğitim ve sosyal yerleşim birimlerinin; yol, su, elektrik, kanalizasyon, ısı merkezi ve çevre düzenleme gibi altyapı ihtiyaçlarını sağlayan faaliyetler sırasıyla;

6 a) Yol : Kampus alanının Paşaçayırı mevkiinde yer alan; Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi, Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliği, Misafirhane, Lojmanlar, Merkez Atölyeler ve Hangar gibi hizmet birimlerinin yolları kaldırımları ile birlikte tamamlanmıştır. Kars Çayı üzerine yapılan köprü ile Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi yerleşkelerinin bağlantısı sağlandığı gibi yaklaşık 4.2 km uzunluğunda yolla şehir merkezine de bağlantı sağlanmıştır. Eski Erzurum Yolu Caddesi ile İnönü Caddesini birbirine bağlayan toplam 4.2 km uzunluğunda ve 22 m genişliğindeki bölünmüş yol kaldırım ve üst kaplaması ile birlikte tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Ayrıca toplam 3,850 m uzunluğunda 15 m genişliğinde ara ve tali yol, kaldırımları ve yol kaplaması ile birlikte tamamlanarak hizmete sunulmuştur. b) Su: Yerleşkemizin su ihtiyacı, açılan 6 adet derin kuyudan sağlanmaktadır. Kuyulardan elde edilen su 150 m³ lük depoya aktarılmakta ve buradan terfi merkezi binasında bulunan pompalar marifetiyle kampüse yaklaşık 5 km mesafede bulunan 2000 m 3 lük depoya aktarılmaktadır. Gidiş-dönüş isale hattı yaklaşık m dir. Makro planda kişinin su ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen tesiste bu güne kadar m (ø300-ø400) çelik boru, m (ø300-ø400) HDPE boru (ø300-ø400) ve değişik çaplarda toplam m PVC boru kullanılmıştır. Derin kuyudan temin edilen suyun içme suyu olarak kullanılması için içme suyu arıtma tesisi yapılmıştır. Mevcut ödenekler doğrultusunda yeni yerleşim birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara devam edilmektedir. c) Elektrik: Yerleşkemiz içerisinde hizmete sunulan birimlerin elektrik enerjisi ihtiyacı, yapılan 6 adet trafo merkezi ve bunlara bağlı yer altı şebekeleriyle sağlanmaktadır. Ayrıca elektrik kesintilerine karşı toplam 9 adet jeneratörle desteklenmektedir. d) Kanalizasyon: Yerleşkemiz içerisinde hizmete sunulan birimlerin tamamının kanalizasyon şebeke hattı bitirilerek atık su sorunları çözümlenmiştir. Bugüne kadar; ø200 lük 430 m, ø300 lük m, ø 400 lük m olmak üzere toplam m kanalizasyon şebekesi tamamlanarak hizmete sunulmuştur. e) Isı : Üniversitemiz Paşaçayırı mevkiinde bulunan birimlerimizin ısı ihtiyacı Kcal kapasiteli, m² kapalı alana sahip 1 nolu ısı merkezinden sağlanmaktadır.

7 Isı merkezinde doğalgaz kullanılarak elde edilen ısı, 2x2 m ebadındaki galeriler içerisinden döşenen yaklaşık m uzunluğunda ø150, ø200 ve ø250 mm çaplı Jeotermal borular vasıtasıyla birimlere ulaştırılmaktadır. Bülbül Mahallesi mevkiinde yer alan birimlerimizin ısı ihtiyacı ise toplam kapasitesi Kcal ve m² kapalı alana sahip olan 2 Nolu Isı Merkezinden sağlanmaktadır yılında her iki ısı merkezi de sıvı yakıttan doğalgaza dönüştürülerek, gaz kullanımına geçirilmiştir. f) Çevre Düzenleme: Üniversitemizin yaklaşık 5 km 2 lik geniş alan üzerinde, Kars Çayının her iki yakasında yerleşmiş olması ve iki yerleşke arasındaki mesafenin uzunluğu, altyapı çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. Birimler arasındaki mesafelerin fazla olması, altyapı maliyetlerini artırmakta ve aksamalara neden olmaktadır. Ağır iklim koşulları yapılan imalatların ömrünü kısaltmaktadır. Üniversitemizin güvenliğini sağlamak için yerleşkemizin etrafı ihata duvarları ile çevrelenmiştir. Mevcut imkânlar doğrultusunda park ve bahçe düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir H Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Proje ilk olarak 2008 yılında yatırım programına dahil edilmiştir yılı toplam proje tutarı ,00 TL dir yılı başlangıç ödeneği ,00 TL olup, ,00 TL si Tıp Fakültesi Morfoloji inşaatı için harcanmıştır. Tamamlanan Morfoloji binası hizmete sunulmuştur yılı yatırım programına alınan Eğitim Fakültesinin yapım ihalesinin yapılabilmesi için proje tutarı yetersiz kalmış ve Bakanlık Onayı ile proje tutarı % 36,5 artırılarak ,00 TL ye yükseltilmiştir. Yıl içerisinde yapım ihalesi tamamlanan Eğitim Fakültesinin yapımına başlanılarak, ödeneğin ,00 TL si harcanmıştır. İhale sürecinin uzaması ve ilimizdeki inşaat sezonunun kısa olması nedeniyle ödeneğin ,00 TL si harcanamamış ve Rektör onayı ile Kampüs Altyapısı projesine aktarılmıştır yıl sonu itibarı ile kümülatif harcama ise ,00 TL dir. Proje kapsamında yapımına devam edilen Eğitim Fakültesinin 2014 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir H Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı Projesi Açık ve kapalı spor tesislerinden oluşan projenin 1994 yılında ihalesi yapılarak, inşasına 1995 yılında başlanmıştır yılı yatırım programında proje tutarı ,00 TL olup, yıl sonu itibarı ile kümülatif harcama ,00 TL dir yılı başlangıç ödeneği ,00 TL dir. Yıl içersinde Rektör onayı ile Lojman İnşaatı Projesinden ,00 TL ödenek aktarılmıştır. Proje kapsamında 750 kişilik kapalı spor salonu, 1 adet kapalı halı saha, 1 adet çok amaçlı kapalı spor salonu, 2 adet basketbol, 2 adet voleybol, 2 adet tenis kort olmak üzere toplam 6 adet açık spor tesisi 2008 yılı itibarı ile tamamlanarak hizmete sunulmuştur yılında yeniden ihale edilerek yapımına başlanılan 5000 kişilik stadyum inşaatının kapalı tribün kısmı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Sözleşmeye esas işin %100 tamamlanmış olup ek keşif atışından kaynaklanan çok az bir imalat kalmıştır. İnşaat sezonunun başlaması ile birlikte 2013 yılı ilk yarısında tamamen bitirilmesi planlanmaktadır.

8 H Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2012 yılı proje tutarı ve başlangıç ödeneği ,00 TL dir. Bu ödeneğin ,00 TL si ile Eğitim Fakültesinin Uygulama Projeleri Danışmanlık Hizmet Alımı İşi, Sarıkamış BESYO, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Veteriner Fakültesi Et ve Süt Ürünleri işleme tesisinin doğalgaz dönüşüm projeleri yaptırılmıştır. Harcanamayan ,00 TL ise Rektör onayı ile Kampüs Altyapısı projesine aktarılmış I Numaralı Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü) 2012 yılı proje tutarı ve başlangıç ödeneği ,00-TL dir. Bu ödeneğin tamamı harcanarak Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin (Hastane) tıbbi donanım ve makineteçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır H Numaralı Muhtelif İşler Projesi (Eğitim Sektörü ) a) Büyük Onarım Proje kapsamında bakım onarım için başlangıçta ,00 TL ödenek ayrılmış ve yıl içerisinde ,00 TL ek ödenek sağlanmıştır. Proje kapsamında Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun ısı santrallerinin doğalgaza dönüşümü sağlandı. Diğer yandan Kağızman Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Veteriner Fakültesi binalarında onarım ve tadilat işleri yapıldı. Üniversitecice geçmiş yıllarda kamulaştırılan eski deri fabrikası olarak inşa edilen binada tadilat ve onarım yapılarak Üniversitemiz araçları için kapalı garaj yapıldı. Ayrıca Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu malzemeleri imal etmek üzere Merkezi Atölyelere mal alımları ve yine birim personelimiz tarafından yapılan bakım ve onarımları için ihtiyaç duyulan malzeme alımları karşılanmıştır. Toplam ödeneğinin , 00 TL si kullanılmıştır. b) Yayın Alımı: 2012 yılında Üniversitemiz Kütüphanesi için ,00 TL ödenek ayrılmış olup, yıl içinde bu ödeneğin TL si harcanmıştır. c) Bilgi Teknolojileri: 2012 yılında bilgi teknolojileri için TL ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. d) Taşıt Alımı: Proje için yurtiçi hibe kaynaklardan karşılanmak üzere ,00 TL ödenek öngörülmüş, ancak yeterli kaynak bulunamadığından taşıt alımı yapılamamıştır. e) Makine Teçhizat Alımı: 2012 yılında bu projeye ,00-TL. ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde likitten ,00-TL eklenerek toplam ödeneği TL olmuştur. Yıl içerisinde bu ödeneğin ,00-TL si harcanarak üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin çeşitli ihtiyaçları karşılanmıştır.

9 2.1.2 Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler Yatırım projelerimizin tamamı Kamu Yatırmalarından oluşmakta olup, Özel Sektör veya Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen projemiz bulunmamaktadır. 2.2 Tamamlanan Projeler Tamamlanan Projelerin Listesi H /Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi / Kafkas Üniversitesi H / Derslik ve Merkezi Birimler (Morfoloji) / Kafkas Üniversitesi H / Muhtelif İşler Projesi / Kafkas Üniversitesi a) Büyük Onarım b) Yayın Alım c) Bilgi Teknolojileri d) Taşıt Alımı e) Makine Teçhizat Alımı I / Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü)/ Kafkas Üniversitesi

10 2.2.2 Proje Tamamlama Raporu PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 1. Proje No 2012H Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 3. Sektör/Altsektör Eğitim 4. Proje Amacı İhtiyaç duyulan birimlerin etüt-proje ve müşavirlik hizmetlerinin yaptırılması. 5. Proje Yeri Kars 6. Karakteristiği Etüt-Proje ve Müşavirlik 7. Fiziki Hedefi m² 8. Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli 12. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma 200 TL TL 0 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 13. Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla 14. Dış Toplam*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2012) 0 68 TL 0 68 TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Kurumumuzun hedefleri doğrultusunda yapımına ihtiyaç duyulan birimlerin projelerinin hazırlatılması ve yatırım programına alınarak uygulamaya geçirilmesi. Hazırlanan projenin hayata geçirilmesi ile yapılacak olan eğitim binaların modern, teknolojik yeniliklere ve güncel mevzuatlara uygun olarak hayata geçirilmesi ile eğitim sektöründeki kaliteyi de müspet yönde etkileyerek, büyük katkı sağlayacaktır. Ülkemiz deprem bölgesinde olmasına rağmen proje işlerine yeteri kadar önem verilmemektedir. Teknik personel yetersizlikleri nedeniyle projeler üzerinde yeteri kadar durulmamaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan projelerin doğrudan yatırım programına alınmaması, yapılan projelerin işlevini yitirmesine neden olmaktadır. Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, yatırım programları ve Ülkemizin ekonomik parametreleri göz önüne alınarak belirlenen hedefler doğrultusunda yeni projeler hazırlatmak.

11 PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 15. Proje No 2008H Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler 17. Sektör/Altsektör Eğitim (Tıp Fakültesi Morfoloji) 18. Proje Amacı Eğitim-öğretim faaliyetlerini daha modern fiziki koşullarda yapmak. 19. Proje Yeri Kars 20. Karakteristiği İnşaat + Donanım 21. Fiziki Hedefi m² 22. Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi 01/07/ Sözleşme İhale Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma TL TL 0 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 26. Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla 27. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2008) Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler İçinde bulunduğumuz bölge, gerek ekonomik gerekse de sosyal ve kültürel yönleri ile yeteri kadar gelişmemiştir. Bu tür projenin tamamlanması bölgemize, hem ekonomik hem de sosyal ve kültürel yönleri ile büyük destek sağlamaktadır. Taşra ve kırsal kesimde yaşayan genç nüfusun maddi imkânsızlıklar nedeniyle metropollerde eğitim imkânı bulamamsı, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte büyük ölçüde giderilmiştir. Projenin hayata geçirilmesiyle öğrencilerimize ve çalışanlarımıza modern ve çağdaş eğitim-öğretim alanları kazandırarak, eğitim sektöründe ki açık kısmen de olsa giderilmiştir. Ayrıca modern teknoloji ve donanımlar ışığında yapılacak bilimsel çalışmalar Ülkemizin kalkınmasına da yardımcı olacaktır. Proje 2008 yılında yatırım programına alınarak, aynı yıl ihalesi yapılarak yapımına başlanılmıştır. İlimizde inşaat sezonunun kısa olması ve yeterli ödenek olmaması nedeniyle proje bir yıl gecikmeli tamamlanmıştır. Yatırım programları hazırlanırken projenin çerçevesinin net olarak çizilmesi, ödeneklerin buna göre belirlenip, projenin kısa sürede tamamlanması hedeflenmelidir.

12 PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 28. Proje No 2012H Proje Adı Muhtelif İşler (DAP) 30. Sektör/Altsektör Eğitim 31. Proje Amacı Mevcut binaların bakım onarımlarının yapılması ve makine teçhizat, yayın, bilgisayar, yazılım gibi ihtiyaçların karşılanması. 32. Proje Yeri Kars 33. Karakteristiği B.On.Tad.,Mak.Teç.,Bl.Don.Yaz.,Alt.B ak.on.,id.yen.,küt.yay.al.,taşıt 34. Fiziki Hedefi 35. Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli TL 39. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma TL TL TL Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 40. Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla 41. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2012) TL 4.305TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Üniversitenin genel olarak ihtiyacı olan makine teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım ihtiyacı karşılanmıştır. Sürekli büyüyen ve gelişen üniversitemizin eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik olarak ihtiyaç duyulan laboratuar araç gereci, mefruşat malzemesi, bilgisayar donanım ve yazılım ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir. İhtiyaç Duyulan tüm mal ve hizmetler 4734 sayılı KİK çerçevesinde çözülerek temin edilmiş bu manada her hangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Eğitim kalitesinin ve rantabilitesinin yüksek olması lojistik alt yapının sağlam kurulmasına bağlıdır. Bu sebeple de kaynaklar rantabilitesi yüksek uzun ömürlü ve verimli mal ve hizmetten sağlanmalıdır.

13 PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 42. Proje No 2012I Proje Adı Muhtelif İşler (DAP) 44. Sektör/Altsektör Sağlık 45. Proje Amacı Hastanenin makine- teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması. 46. Proje Yeri Kars 47. Karakteristiği Mak.Teç. 48. Fiziki Hedefi 49. Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli TL 53. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma TL TL. Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 55. Cari Fiyatlarla 2012 Yılı Fiyatlarıyla 56. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2012) TL Tl Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Kurumumuzun hizmet alanında bölgenin ihtiyacı olan yeni birimlerin kurulması planlanarak plan dahilinde projeleri gerçekleştirmek. Projenin hayata geçirilmesi ile teknolojinin bilimle buluşmasını sağlayarak bölge insanına daha modern ve çağdaş hizmet verilecektir. Bölgede hizmet kalitesinin artırılmasıyla ulusal ve uluslar arası alanda sektörel bazda katkı sağlanacaktır. Yaşadığımız bölgenin merkeze uzak olması nedeniyle kurumumuzun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin sunucularının genelde merkez olması sebebiyle teknik destek sıkıntıları çekilmektedir. Ayrıca insana hizmetin en iyi şekilde yine insanla verileceğinden yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Personel ihtiyacının giderilebilmesi kadro artırımının yapılması ile projelerden beklenen optimal verimlilik sağlanacaktır. Ulusal ve bölgesel olarak iş birliğinin yapılarak bölgesel ihtiyaçların ve yeni hedeflerin belirlenerek fizibilite çalışmaları yapılıp, ülke ekonomik parametreleri dikkate alınarak yeni projeleri hazırlamak ve hazırlatmak.

14 3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER Yeni kurulmuş ve gelişmekte olan Üniversitemize verilen yatırım ödenekleri yeterli değildir, ayrıca verilen ödenekler yıl içerisinde bloke edilmekte ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılamamaktadır. İlimizdeki İnşaat mevsiminin kısa olması nedeniyle işler zamanında bitirilememektedir. Bu nedenle yeni kurulan ve gelişmekte olan Üniversitelere yeterli ödeneklerin verilmesi ve inşaat sezonunda kullanılmasına imkân sağlanmalıdır. Ek ödeneklerin ne zaman verileceği noktasında belirsizlikler olmakta, yılın son günlerinde verilen ek ödenekler iklim koşulları nedeniyle zaman zaman harcanamamaktadır. Ödeneklerin yetersizliği inşaatların yapım süresinin uzamasına neden olmaktadır. İklim koşullarının ağır olduğu bölgemizde, inşaatlarımız zamanında bitirilerek koruma altına alınamadığı için daha yapım aşamasında iken çevresel faktörlerden olumsuz etkilenmektedir. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamaların dikkate alınarak talep edilen ödeneklerin aynen karşılanması, Üniversitemizin bulunduğu bölge şartları ve ilimizdeki inşaat yapım süresi de dikkate alınarak ödeneklerin tamamının ilk dokuz aylık dönemde serbest bırakılması uygun olacaktır.

15 Kurum Adı: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Bütçe Türü: Özel Bütçe Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut Proje Sayısı YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ TABLOSU (*) Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek Dış Toplam Dış Dış Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Dış 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm İktisadi -Sosyal TOPLAM (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır. Dış Toplam

16 KURULUŞUN ADI: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) IV. DÖNEM SEKTÖR ADI: EĞİTİM 2012 IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2011 Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek +/- Aktarma Harcama Dış Harcama Dış Harcama (2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynak(12) Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17)Toplam (18) H Kampüs Altyapısı (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars H Lojman İnş. (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars H Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(DAP) ÖZEL BÜTÇE 2012 Kars H Muhtelif İşler (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2012 Kars Muhtelif İşler (DAP) ÖZGELİR 2012 Kars Muhtelif İşler (DAP) Taşıt Hibesi 2012 Kars H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2012 Kars TOPLAM Not: 2012H proje numaralı Muhtelif İşler Projesi (DAP) için TL likitten, TL ise ek ödenek olarak aktarılmıştır. SEKTÖR ADI: SAĞLIK Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2011 Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek +/- Aktarma Harcama Dış Harcama Dış Harcama (2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynaklar(12)Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17) Toplam (18) I MAKİNA VE TECHİZAT ALIMI (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2012 Kars TOPLAM SEKTÖR ADI: DKH Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2011 Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek +/- Aktarma Harcama Dış Harcama Dış Harcama (2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynaklar(12)Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17) Toplam (18) K MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars TOPLAM

17 YILI LOJMAN YATIRIMLARI İZLEME FORMU SEKTÖRÜ : KONUT KURUKU : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KURUMUN TOPLAM PERSONEL SAYISI : 1137 KURUMUN TOPLAM LOJMAN SAYISI : YILI ÖDENEĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN FİZİKİ YATIRIM ( REVİZYONLAR DAHİL) 2012 YILI TEKLİF ÖDENEĞİ İLE PLANLANAN FİZİKİ YATIRIM PROJE ADI 2012 YATIRIM TAHSİSİ (6) 2012 REVİZE YATIRIM TAHSİSİ (6) 2012 YILI ÖDENEĞİ HARCAMA TAHMİNİ (6) ONARILAN KONUT SY. LOJMAN PROJE NO AFET KNT. ALTYAPI PRJ.SY. AFET ÖNLEYİCİ TEDBİR PRJ.SY YATIRIM TEKLİFİ (06) ONARILAN KONUT SY. YAPILAN KONUT SY. AFET LOJMAN KNT. ALTYAP I PRJ.SY AFET ÖNLEYİCİ TEDBİR PRJ.SY 1997H LOJMAN İNŞAATI TOPLAM