YÜKSEK ÖĞRENİM (Müdürlük) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri

Transkript

1 (lük) SÜRCİ Rev 01 1/9 Sürecin Tanımı Satın Alma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 arcama Yetkilisi Sürecin Amacı lük idari büro ve bölümlerinden gelen satın alma taleplerinin değerlendirildiği ve temin işlemlerinin yürütüldüğü süreçtir. 1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2 İhtiyaç Listesi Satın Alma Talebi Teknik Şartname Muayene Kabul Komisyonu Yazısı Teklif (Piyasa Araştırması) İhale Muayene ve Kontrol Tutanağı izmet İşleri Kabul Tutanağı akediş Raporu izmet İşleri Kabul Teklif Belgesi Vergi Borcu Yoktur Yazısı Sözleşme Ödeme mri Belgesi Muayene Komisyon Raporu izmet İşleri Kabul Teklif Belgesi izmet İşleri Kabul Tutanağı İhtiyacın Karşılanması Süreç Performans Göstergeleri 4 Temin süresi İade oranı İlgili Kanun/Standart Maddeleri 5018 Sayılı Kanun 4734 Sayılı Kanun 4735 Sayılı Kanun Taşınır Mal Yönetmeliği Muayene Kabul Yönetmeliği Kullanılan Dokümanlar 5 Doküman Tanımı Doküman No Teknik Şartnameler Sözleşme Taslağı Kullanılan Kaynaklar 6 Bilgisayar, YS, KBS, TKYS, MS-OFFIC, BY, Faks, Telefon ve İnternet Ünvanı Yüksekokul Sekreteri Genel Sekreter

2 (lük) SÜRCİ Rev 01 2/9 Talep yazısı Teknik şartname Bölümlerden ve bürolardan ilgili ekleri ile birlikte talep yazılarının alınması Gelen evrak sorumlusu Piyasa Araştırma Formu Sözleşme Stokta var mı? Taşınır Mal Çıkış İşlem Süreci Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ödenek var mı? Gerekçeleri birlikte talep sahibine bildirilmesi A-1 Özel Bütçe Doğrudan Temin Ödenek türü ve alım usulü? Döner sermaye Doğrudan Temin B-1 Satın Alma Yüksekokul Sekreter A-2 Özel Bütçe DMO Ödenek türü ve alım usulü? Döner sermaye DMO B-2 Yüksekokul Sekreteri Ünvanı Yüksekokul Sekreteri Genel Sekreter

3 (lük) SÜRCİ Rev 01 3/9 A-1 Malzeme Talep Formu Teknik şartname Sözleşme izmet alımı: Sözleşme Demirbaş Alımı: Teknik Şartname Sarf Malzemesi: Malzeme Talep Formu Piyasa Araştırma Formu Piyasa fiyat araştırması yapılarak tutanağının hazırlanması Piyasa Araştırma Formu İhale Yaklaşık maliyetin oluşturulması ve ihale onay belgesinin alınması. Piyasa Fiyat Araştırma tutanağının KAP a girilmesi, ihale kayıt numarası alınması Onay belgesinin hazırlanması Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisi onayına sunulması Talep sahibi birime durumun bildirilmesi YüksekokulSekreteri İlgili firmaların belirlenmesi ve çağırılması 1 Ünvanı Yüksekokul Sekreteri Genel Sekreter

4 (lük) SÜRCİ Rev 01 4/9 1 Talep dilen Malın Teslim Alınması ve Muayene Kabul Tutanağının Düzenlenmesi Taşınır İşlem Kaydının Yapılması Ödeme Belgelerinin düzenlenemsi Muayene Kabul Komisyonu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ödeme Belgelerinin Gerçekleştirme Görevlisi vearcama Yetkilisi Tarafından İmzalanması YüksekokulSekreteri Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Ödeme vrakının Papirus Üzerinden SGDB na Gönderilmesi ve Ödeme Belgelerinin ıslak imzalı olarak SGDB ına teslim edilmesi Göderilen evrakların bir nushasının dosyalanması Ödeme mirleri Kontrolü Süreci ( ) SGDB Ünvanı Yüksekokul Sekreteri Genel Sekreter

5 (lük) SÜRCİ Rev 01 5/9 A-2 Talep yazısı Teknik şartname DMO web sitesinden talep edilen ürünler seçilerek ürün kodları ve tutarları ile yaklaşık maliyetin belirlenmesi arcama Yetkilsinden alımın yapılmasına dair Olur alınması YüksekokulSekreteri Talep sahibi birime alımın uygun olmadığının bildiirlmesi. Kredi Talepnamesi Formu Kredi talepnamesi hazırlanması arcama Talimatı Formu arcama Talimatının düzenlenmesi Muhasebe İşlem Fişi Muhasebe İşlem Fişi düzenlenmesi Talep Yazısı Teknik Şartname Kredi Talepnamesi Belgesi arcama Talimatı Formu Muhasebe İşlem Fişi Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisine onaylatılması ve SGDB na gönderilmesi YüksekokulSekreteri 2 Ünvanı Yüksekokul Sekreteri Genel Sekreter

6 (lük) SÜRCİ Rev 01 6/9 2 Dekont Ödemeye ilişkin dekont ve malzeme istek formunun DMO ya iletilmesi Malzemenin DMO tarafından teslim edilmesi DMO Teslim Tesellüm Belgesi Teslim tesellüm raporunun hazırlanarak DMO ya gönderilmesi. Teslim Tesellüm Belgesi DMO dan faturanın gelmesi ile nin kesilmesi. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ne istinaden avansın mahsup edilerek Ödeme mri Belgesinin hazırlanması. Ödeme Belgelerinin SGDB lığına gönderilerek MİF ile açılan kredinin kapanması. Göderilen evrakların bir nushasının dosyalanması Ödeme mirleri Kontrolü Süreci ( ) SGDB Ünvanı Yüksekokul Sekreteri Genel Sekreter

7 (lük) SÜRCİ Rev 01 7/9 B-1 Malzeme Talep Formu Sözleşme Teknik Şartname izmet alımı: Sözleşme Demirbaş Alımı: Teknik Şartname Sarf Malzemesi: Malzeme Talep Formu Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Piyasa fiyat araştırması yapılarak tutanağının hazırlanması Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Yaklaşık maliyetin oluşturulması ve ihale onay belgesinin hazırlanması.. Muayene Kabul Komisyonu Yazısı Muayene Kabul Komisyonun oluşturulması İhale İahle nin Gerçekleştirme Görevlisi ve arcama Yetkilisi onayına sunulması Döner Sermaye ü Talep sahibi birime durumun bildirilmesi İhale İlgili firmaların belirlenmesi ve çağırılması Talep dilen Malın Teslim Alınması ve nın Düzenlenmesi Muayene Kabul Komisyonu Taşınır İşlem Kaydının Yapılması ( ) Döner Sermeye lüğü Ünvanı Yüksekokul Sekreteri Genel Sekreter

8 (lük) SÜRCİ Rev 01 8/9 B-2 Talep Yazısı Teknik Şartname İhale DMO web sitesinden talep edilen ürünler seçilerek ürün kodları ve tutarları ile yaklaşık maliyetin belirlenmesi arcama Yetkilsinden alımın yapılmasına dair Olur alınması Döner Sermaye ü Talep sahibi birime alımın uygun olmadığının bildiirlmesi. Kredi Talep Formu Kredi talepnamesi hazırlanması İhale İhale nin düzenlenmesii Teslim Tesellüm Belgesi Ödemeye ilişkin dekont ve malzeme istek formunun DMO ya iletilmesi Malzeme ve nın DMO tarafından teslim edilmesi Teslim tesellüm raporunun hazırlanarak DMO ya gönderilmesi. DMO Muayene Kabul Komisyonu Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı İhale Taşınır İşlem Kaydının Yapılması ( ) Döner Sermaye lüğü Ünvanı Yüksekokul Sekreteri Genel Sekreter

9 (lük) SÜRCİ Rev 01 9/9 Ünvanı Yüksekokul Sekreteri Genel Sekreter