T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA

2 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüzün ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. I- OCAK-HAZİRAN 2007 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 2007 yılı bütçe başlangıç ödeneği YTL olup, Ocak-Haziran 2007 döneminde YTL bütçe gideri gerçekleştirilerek, başlangıç ödeneğinin % 31 i kullanılmış bulunmaktadır. OCAK HAZİRAN 2007 GERÇEKLEŞME (YTL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) -PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ ÖDEMELERİ -MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFERLER SERMAYE ,5 TOPLAM Ocak-Haziran 2007 dönemi bütçe giderleri ile Ocak-Haziran 2006 dönemi bütçe giderleri karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde genel olarak % 18,13 oranında artış görülmektedir. Ocak-Haziran 2007 dönemi ile Ocak-Haziran 2006 dönemi bütçe giderleri karşılaştırmasında gider türleri itibariyle: * Personel giderlerinde; maaş artış oranları doğrultusunda % 26,36 artış,

3 * Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde; maaş artış oranları doğrultusunda % 32,78 artış, * Mal ve hizmet alım giderlerinde; Kurumumuzun başka hizmet binasına taşınacak olması nedeniyle bazı harcamaların ertelenmesi yüzünden % 8,86 azalma, * Cari transferlerde; memurların öğle yemeğine yapılan yardım artışı nedeniyle % 3,64 artış, * Sermaye giderlerinde ise; bazı araştırma projeleri için yapılması uygun görülen aktarmaların ödeneklerin serbest bırakılmaması nedeniyle yapılamaması, bazı projelerin ödemelerinin ise bütçe yılının ikinci yarısında yapılacak olması nedeniyle % 32,44 azalma, Meydana gelmiştir ve 2007 yılları gider gerçekleşmelerine ilişkin tablolar aşağıda belirtilmiştir. TABLO-1 Ocak-Haziran 2006 Ocak-Haziran 2007 Gider Gerçekleşmelerinin Karşılaştırılması 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 0 BÜTÇE TOPLAMI 01-- PERSONEL 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 03- MAL VE HİZMET ALIM 04- FAİZ 05- CARİ TRANSFERLER 06- SERMAYE 07- SERMAYE TRANSFERLERİ 08- BORÇ VERME 09- YEDEK ÖDENEKLER

4 TABLO-2 Ocak- Haziran 2006 Gider Gerçekleşmelerinin Dağılım Oranları 7.265; 1% 0; 0% ; 1% 0; 0% 0; 0% 0; 0% ; 23% 994; 6% ; 69% 01-- PERSONEL 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 03- MAL VE HİZMET ALIM 04- FAİZ 05- CARİ TRANSFERLER 06- SERMAYE 07- SERMAYE TRANSFERLERİ 08- BORÇ VERME 09- YEDEK ÖDENEKLER

5 TABLO-3 Ocak- Haziran 2007 Gider Gerçekleşmelerinin Dağılım Oranları 4.909; 0% 0; 0% ; 1% 0; 0% 0; 0% 0; 0% ; 18% ; 6% ; 75% 01-- PERSONEL 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 03- MAL VE HİZMET ALIM 04- FAİZ 05- CARİ TRANSFERLER 06- SERMAYE 07- SERMAYE TRANSFERLERİ 08- BORÇ VERME 09- YEDEK ÖDENEKLER

6 II- OCAK-HAZİRAN 2007 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı, Ülkemizde Evlilik Çağındaki Bireylerin Evlilik Kurumuna İlişkin Tutum ve Görüşleri, 4320 Sayılı Ailenin Korunması Yasası ve Yasanın Uygulanmasının Aileler ve Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, İnternet Kullanımı ve Aile ve Aile Destek Hizmetleri İçin Kalite Standartlarının Geliştirilmesi adlı araştırma projeleri, 27/05/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar ın 11 inci maddesi gereğince doğrudan temin suretiyle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu araştırma projeleri için yaklaşık maliyet çalışması yapılarak yaklaşık maliyetleri belirlenmiş, İhale Onay Belgeleri hazırlanarak kabul edilmiş ve Haziran ayı içerisinde sözleşmeleri imzalanarak Çalışma Takvimleri kabul edilmiştir. Aile Araştırmaları İçin Veri Tabanı Oluşturulması Projesi içinse projelendirme çalışması tamamlanmıştır. Avrupa Komisyonunca Haziran 2007 tarihleri arasında Lüksemburg da düzenlenen Safer İnternet Forum 2007 konulu toplantıya çağrılı olarak katılım sağlanmıştır. Aile ve Toplum Dergisinin 2007 yılına ait ilk sayısı basılmıştır. II- TEMMUZ-ARALIK 2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 2007 yılı sonu itibariyle bütçe giderlerinin; * Personel giderlerinde; YTL, * Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde; YTL, * Mal ve hizmet alım giderlerinde; YTL, * Cari transferlerde; YTL, * Sermaye giderlerinde ise; YTL, Olmak üzere toplam YTL olarak gerçekleşmesi beklenilmektedir. III- TEMMUZ-ARALIK 2007 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Genel Müdürlüğümüz ile benzeri görev ve faaliyetleri yürüten uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkânının araştırılması, artırılması ve geliştirilmesi, AB ile uyum sürecinin sağlanması, tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan ülkelere birikim ve tecrübelerimizi aktarma, uluslararası kurum ve kuruluşların uygulama sonuçlarından yararlanmak amacıyla Yerinde Bilgi Edinme Projesi kapsamında

7 Temmuz ayında 5 kişilik bir heyetle Japonya da ilgili kurum ve kuruluşlarla bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı, Ülkemizde Evlilik Çağındaki Bireylerin Evlilik Kurumuna İlişkin Tutum ve Görüşleri, 4320 Sayılı Ailenin Korunması Yasası ve Yasanın Uygulanmasının Aileler ve Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, İnternet Kullanımı ve Aile, Aile Destek Hizmetleri İçin Kalite Standartlarının Geliştirilmesi ve Aile Araştırmaları İçin Veri Tabanı Oluşturulması adlı araştırma projeleri 2007 yılı sonu itibariyle tamamlanacaktır. Yurt Dışında Yaşayan Türk Ailelerinin Sorunları ve Çözüm Yolları (Hollanda Örneği) adlı araştırma projesinin proje teklifi hazırlanmış olup, anket formu ve görüşme formu hazırlanması çalışmalarına devam edilecektir. Aile ve Toplum Dergisinin diğer sayıları yayınlanmaya devam edilecek, ayrıca Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanlıkları tarafından basılması talep edilen araştırmaların basımı yapılacaktır. Taşıt alımına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının çıkması halinde 1 adet araç satın alınacaktır.