2018 YILI İŞ PLANI ~ 0 ~

Transkript

1 YILI ~0~

2 YILI STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL KİMLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI HEDEF 1.3.Kalite Yönetim Sisteminde yıllık olarak belirlenen hedeflere ulaşmak ve geliştirilmesini sağlamak. FAALİYET Dokümanların ve kalite yönetim sistemini düzenlenmesi, ISO 9001:2008 ara denetiminin ve belge yenilenmesinin uygunsuzluk olmadan tamamlanması ve devamlılığının sağlanması, % ,00 STRATEJİ: Kalite el kitabı, prosedürler, talimatlar, planlar, formlar, listeler, çizelgelerin gözden geçirilerek eksikliklerin tamamlanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Kalite belgesinin yenilenmesi, FAALİYET Uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001:2008 den ISO 9001:2015 e göre uyumlaştırılması, 1 ADET STRATEJİ: Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001:2015 göre uyumlaştırılması için başvurularda bulunulması ve gerekli dokümanların oluşturulması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Kalite Yönetim Sistemi belgesi. FAALİYET ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin kurulması, 1 ADET 1.500,00 STRATEJİ: ISO Belgesi veren kuruluşlardan birine resmi olarak başvuru yapılması ve çalışmaların başlatılması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi. HEDEF 1.4.Teknolojik ve fiziksel altyapıyı güçlendirmek. FAALİYET Borsamızın Kurumsal web sitesinin İngilizce ve Türkçe dil desteği ile yenilenmesi, STRATEJİ: Mevcut web sitesine dil desteği eklenemediğinden web sitesi tasarımının yeniden yaptırılması, % , PERFORMANS GÖSTERGESİ: Web sitesinin akreditasyon sistemine uyumlu olarak yenilenmesi, FAALİYET Üye dağılımı ile ilgili veri tabanı oluşturularak, üyelerin aidat borçlarını web sitesinden görebilmelerinin ve ödeyebilmelerinin sağlanması, % ,00 STRATEJİ: Web sitesinde üye bilgilerinin güncel tutulması, üye kayıt ücreti/aidat bilgilerinin sisteme düzenli olarak geçilmesi ve üyelerimizin kendilerinin görebilmelerinin ve online tahsilat sistemiyle ödemelerini sağlamak e uygunluk. FAALİYET Web sayfasında anketler düzenleyerek üye memnuniyet ve öneri/şikâyetlerinin ölçülmesi, STRATEJİ: Web sayfasına üye memnuniyet ve öneri/şikâyet anketinin eklenmesi, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Anket sonuçları. %85 MEMNUNİYET FAALİYET Belgelerin elektronik ortama aktarılacağı belge/doküman ve Earşiv yönetim sisteminin kurulması, TÜM BELGELERİN YARISI % ,00 STRATEJİ: Earşiv yönetim sistemi kurulması için gerekli tekliflerin alınması ve uygulanmaya başlatılması, personel ihtiyacının tespit edilip istihdamın sağlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Kayıt altına alınan belge sayısı. HEDEF 1.5.İletişim ve Haberleşme altyapısını güçlendirmek. FAALİYET Sosyal medya kullanımının etkin hale getirilmesi, 2 %100 STRATEJİ: Kurumsal Facebook ve Twitter hesaplarının açılması aktif olarak kullanılmasının sağlanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yayınlanan haber, duyuru vb. bilgiler. ~ 1 ~

3 YILI FAALİYET Yazılı ve görsel basınla iyi ilişkiler kurulması, borsanın basında yer almasını artıracak etkinlikler sıklığının artırılması, 2 ADET 2.000,00 STRATEJİ: Borsanın yerel ve ulusal basında daha çok yer almasını sağlayacak etkinlikler düzenlenmesi PERFORMANS GÖSTERGESİ: Çıkan haber sayısı, FAALİYET Yıllık derginin çıkarılması, 750 ADET ,00 STRATEJİ: Çıkarılan derginin kargo yoluyla üyelere ve kurumlara ulaştırılması, web sitesinde yayımlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Teslim edilen dergi sayısı, web sitesinde tıklanma sayısı, FAALİYET Yıllık Faaliyet Raporunun çıkarılması, 750 ADET 5.000,00 STRATEJİ: Faaliyetlerin üyelere, kurumlara, diğer oda/borsalara duyurulması amacıyla yıllık faaliyet raporlarının hazırlaması, kargo yoluyla üyelere, kurumlara ve diğer oda/borsalara ulaştırılması, web sitesinden yayımlanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Teslim edilen faaliyet raporu sayısı, web sitesinden tıklanma sayısı. HEDEF 1.6.Ulusal ve/veya Uluslararası fuarlara katılımı özendirilmek ve teknik geziler düzenlenmek. FAALİYET Ulusal ve/veya uluslararası fuarlara teknik geziler düzenlenmesi, STRATEJİ: Fuar davetiyelerinin üyelere duyurulması ve web sitesinde yayınlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Katılım sağlanan fuar/organizasyon sayısı. FAALİYET Yörex fuarında yöresel ürünlerin tanıtımının sağlanması, 1 ADET ,00 1 ADET ,00 STRATEJİ: YÖREX Yöresel ürünler Fuarı nda yöresel ürünlerin sergilenmesi ve yöresel ürünlerin geleceğinin biçimlenmesine katkıda bulunulması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Katılım belgesi. HEDEF 1.7.Borsa Laboratuvarının Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesini yenilemek. FAALİYET Yetkili sınıflandırıcı faaliyeti için her iki yılda bir yapılan lisans yenileme denetiminden başarıyla geçmek, 1 ADET 5.000,00 STRATEJİ: Her iki yılda bir yapılan faaliyet belgesi yenileme denetiminden başarıyla geçerek, belgenin yenilenmesinin sağlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi. HEDEF 1.8.Ürün İhtisas Borsası A.Ş. ne ortak olmak. FAALİYET sayılı yasa uyarınca "Anonim şirket" olarak kurulacak "Ürün İhtisas Borsası na ortak olmak için taahhütte bulunulması. 2 ADET 1 ADET STRATEJİ: Borsa tarafından sermaye taahhüdünde bulunup,5174 sayılı yasanın 80.maddesi gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gereken iznin alınması, , PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yönetim kurulu/meclis kararları ve başvuru yazıları. HEDEF 1.9.Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) platformunu kurmak. FAALİYET Eticaret platformu için gerekli protokollerin imzalanması, 1 ADET 5.000,00 STRATEJİ: Eticaret platformu için ürün senetlerinin güven içinde ticaretinin ve takibinin yapılabilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank ile protokoller imzalanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Protokol. ~ 2 ~

4 YILI FAALİYET Gerekli olan yazılım ve donanımların temin edilmesi, STRATEJİ: Gerekli olan yazılım ve donanımların temin edilmesi, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Alınan yazılım, donanım FAALİYET ELÜS alım satımı konusunda lisanslı depo işletmeleriyle sözleşmeler imzalanması, 1 ADET ,00 1 ADET STRATEJİ: Elektronik ürün senetlerinin Çorum Ticaret Borsası nda alım satım işlemlerinin yapılabilmesi için lisanlı depo işletmeleriyle sözleşmelerin imzalanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yapılan sözleşme Platformun çalışma şekilleri belirlenip, yönerge haline getirilmesi, 1 ADET 1.000,00 STRATEJİ: ELÜS satış platformunun işleyiş şekillerinin belirlenerek yönerge halinde hazırlanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yönerge Platforma kayıt yaptıran üyelerimizin katılımıyla E ticaret seanslarımızın gerçekleştirilmesi, 50 ADET 4.000,00 STRATEJİ: Elektronik ürün senetlerinin Çorum Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi İşlem Platformu nda işlem görmesinin sağlanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: İşlem gören ürün senedi sayısı. STRATEJİK AMAÇ 2: BORSA KOMPLEKSİ PROJESİNİN TAMAMLANMASI VE MODERNİZASYONUN SAĞLANMASI HEDEF 2.1.Borsa hizmet binası,124 adet depo ve büro,34 adet büro, sosyal tesis ve kantar binasının projesinin tamamlamak, FAALİYET Yapı ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması ve gerekli prosedürlerin tamamlanması, 1 ADET STRATEJİ: Borsa kompleksi projesi içerisinde yer alan ve yapımı tamamlanan Borsa hizmet binası,124 adet depo ve büro,34 adet büro, sosyal tesis ve kantar binasının yapı ruhsatının alınması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yapı kullanım ruhsatı. FAALİYET Yapı kullanım ruhsatının alınmasından sonra tapu işlemleri için gerekli başvurularda bulunulması. 1 ADET ,00 STRATEJİ: Borsa kompleksi projesi içerisinde yer alan ve yapımı tamamlanan Borsa hizmet binası, 124 adet depo ve büro, 34 adet büro, sosyal tesis ve kantar binasının yapı kullanım ruhsatının alınması aşamasından sonra tapular için başvuruda bulunup, dükkân ve büro sahiplerine tapularının tahsis işlemlerinin yapılması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Başvuru evrakları ve Tapular. HEDEF 2.3. Satış salonu ve laboratuvarımızın birbiri ile uyumlu çalışmasını sağlayacak modernizasyonu sağlamak, FAALİYET Laboratuvarda eksik bulunan cihazların tespit edilip ihtiyacın karşılanması. 2 ADET ,00 STRATEJİ: Üyelerin ihtiyacına cevap verilemeyen analiz sonuçlarını görmeye imkân verecek analiz cihaz eksiklerinin tespit edilip alınması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Alınan cihaz sayısı. FAALİYET Laboratuvar hizmetleri ihtiyacının tespiti ve gelecek dönemde doğacak ihtiyaçların öngörülmesine yönelik faaliyetlerde bulunması, %100 STRATEJİ: Yıllık bazda hazırlanacak olan laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesine yönelik araştırma raporu hazırlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Araştırma raporu sonucunda ihtiyaçların karşılanması. FAALİYET Elektronik satış salonu sisteminin geliştirilmesi % ,00 STRATEJİ: Satış salonu otomatik oturum düzeni programı ile bilgisayar yönetim sisteminin yapılması ve gerekli uygun görülen eksikliklerin tamamlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Program a uygunluk. ~ 3 ~

5 YILI STRATEJİK AMAÇ 3: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEF 3.2.Personel performans değerlendirme sistemini kurmak. FAALİYET Personel performans değerlendirme sisteminin kurulup, uygulanmaya başlatılması. %100 STRATEJİ: Personel performans yönergesi hazırlanarak, kalite el kitabına eklenmesi ve uygulanmaya başlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: değerlendirme sonuçları. FAALİYET değerlendirmesinin yılda 1 kez uygulanması ve ödüllendirme yoluyla motivasyonun sağlanması, % ,00 STRATEJİ: değerlendirmesi gerçekleştirilerek ödüllendirmenin yapılması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Ödüllendirme kanıtları. HEDEF 3.3.Personelin kişisel ve mesleki gelişim olanaklarını artırmak, FAALİYET Personel memnuniyet, öneri ve şikâyet sisteminin oluşturulması, %85 MEMNUNİYET STRATEJİ: Personellere yılda en az 1 defa olmak üzere öneri/şikâyet anketlerinin düzenlenmesi, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Anket sonuçları. FAALİYET Personel motivasyonunu artırmak ve takım ruhunun geliştirmek için en az yılda 1 etkinlik düzenlenmesi, % ,00 STRATEJİ: Yılda en az 1 kez olmak üzere yemek, gezi, piknik vb. etkinlik düzenlenmesi, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Etkinlik kanıtları. FAALİYET Personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit edilerek eğitim takviminin kalite yönetim sisteminde oluşturulması ve uygulanması, % ,00 STRATEJİ: Yılda 1 defa eğitim talep formu düzenlenerek, kalite yönetim sisteminde düzenlenen yıllık eğitim takvimine eklenmesi PERFORMANS GÖSTERGESİ: Eğitim talep formu sonuçları, eğitim kanıtları. FAALİYET Personellerin doğum günlerinde abartılı olmayan kutlamalar yapmak, STRATEJİ: Personel doğum günlerinin olduğu bir takvim hazırlamak PERFORMANS GÖSTERGESİ: Kutlama kanıtları. FAALİYET Personellerin, TOBB tarafından ve/veya il ve ülke çapında düzenlenen eğitim, seminer ve toplantılara katılımının sağlanması, % ,00 10 ADET 7.000,00 STRATEJİ: Personellerin eğitimlerine önem vererek yıl içinde yapılan eğitim, seminer ve toplantı katılım sayılarının artırılması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Eğitim sayısı. HEDEF 3.4.Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından düzenlenen teknik destek programlarına proje hazırlamak, FAALİYET Borsa Proje ekibinin kurulması, STRATEJİ: Borsa bünyesinde proje hazırlama ekibinin kurulması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Kurulan proje ekibi. FAALİYET OKA tarafından düzenlenen teknik destek programlarına proje hazırlanması, 1 ADET 2 ADET 1.500,00 STRATEJİ: OKA tarafından düzenlenen teknik destek programlarına personeller için gerekli görülen eğitimler konusunda proje hazırlanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Hazırlanan proje sayısı. ~ 4 ~

6 YILI STRATEJİK AMAÇ 4: ÜYE MEMNUNİYETİ VE VERİLEN HİZMETLERİN ARTIRILMASI HEDEF 4.1.Üyelerimize verilen hizmet kalitesinin artırılması, eğitim ve ihtiyaç taleplerinin karşılamak, FAALİYET Üye beklenti, ihtiyaç ve memnuniyetlerinin tespiti için üye memnuniyet anketlerinin düzenlenerek saptanan eksikliklerin giderilmesi ve memnuniyetin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması, %85 MEMNUNİYET STRATEJİ: Üyelere her yıl en az 1 defa üye memnuniyet anketi uygulanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Anket sonuçları. Düzeltici, önleyici faaliyetler. FAALİYET Üyelerden gelen taleplere göre kurumsallaşma ve ilerlemelerine katkı sağlanması için eğitim organize edilmesi, 2 ADET ,00 STRATEJİ: Üyelere yapılan anket sonucunda eğitim taleplerine göre, yıllık eğitim planının oluşturulması ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi PERFORMANS GÖSTERGESİ: Eğitim kayıtları. FAALİYET Üyeleri ilgilendiren konularda bilgilendirme toplantıları ve yasal mevzuat konusunda bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi. 2 ADET 3.000,00 STRATEJİ: Toplu mesaj sistemi kayıtları, web sitesi kayıtları, toplantı kanıtları PERFORMANS GÖSTERGESİ: Toplu mesaj sistemi kayıtları, web sitesi kayıtları, toplantı kanıtları. FAALİYET Üye ziyaretleri gerçekleştirilmesi. 50 ADET 1.000,00 STRATEJİ: Üye ilişkilerini geliştirmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirilmesi PERFORMANS GÖSTERGESİ: Ziyaret edilen üye sayısı FAALİYET İşlem hacmi en yüksek olan, en çok tescil ücreti ödeyen üyelere ödül verilmesi, 10 ADET 1.000,00 STRATEJİ: Her yıl hasat sezonu açılışında bir yıl önceki tescil üyelere ödül verilmesi, PERFORMANS GÖSTERGESİ: işlem hacimleri ve bir önceki yıl en çok tescil ücreti ödeyen üyelere plaket verilmesi. FAALİYET Üye bilgilerinin güncellenmesinin yılda bir kez düzenli şekilde yapılması, %100 STRATEJİ: Kanunun öngördüğü esaslarda, web sitesine üye bilgi güncelleme formu eklenerek veya tebligatların ulaşmadığı üyelerin aranarak adres güncelleşmesinin sağlanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Duyurular ve Üye Listeleri. HEDEF 4.2. Üye sorunları ve ihtiyaçları tespit edilerek çözüm odaklı lobicilik faaliyetleri sağlamak. FAALİYET Üyelerin sektörel, bölgesel ve ekonomik sorunlarının belirlenmesi ve karar alıcılarla çözüm odaklı görüşmelerin yapılmasının sağlanması. 1 ADET 3.000,00 STRATEJİ: Üyeler ile yapılan birebir görüşme ve/veya organize edilen toplantılarda üyelerin sektörel, bölgesel ve ekonomik sorunlarını tespit edip, bu sorunların ilgili mercilere çözüm odaklı iletilmesi, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Sonuçlandırılan politika temsil sayısı. STRATEJİK AMAÇ 5. MALİ DURUMU ARTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI HEDEF 5.1.Borsa mali politikasını oluşturmak. FAALİYET Uygulamaların mali yönetim politikasına göre yapılması, %100 STRATEJİ: Mali politikada belirtilen ilkelere uygunluğun sağlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Uyumluluk. ~ 5 ~

7 YILI FAALİYET Mali kaynakların yönetiminin izlenmesi ve kontrolü için mali bilgilerin güncel ve doğru bir biçimde veri tabanında tutulması, %100 STRATEJİ: Haftalık harcama ayrıntılarının yönetim kurulu onayından ve aylık gelir gider bütçe izleme raporu ile mizanın meclis onayından geçirilmesi, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Onaylanmış Mali raporlar. HEDEF 5.2.Tescil Gelirlerini artırmak, FAALİYET Tescil işlemlerini tam olarak yaptırmayan ve tescil işlem oranı düşük üyelerin teşvik edilmesi ve tescil işlem hacminin artırılması, %30 (Bir önceki 1.000,00 yıla göre artış) STRATEJİ: Tescil işlemlerini tam olarak yaptırmayan üyelerin tespitinin yapılarak, yasalar çerçevesinde tescil işlemlerinin yaptırılmasının sağlanması ve üyelerin teşvik edilmesinin sağlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Tescil işlem kayıtları. FAALİYET Belirli aralıklarla tescil işlemlerinin üyelerin yerinde yapılması, 50 ADET 2.000,00 STRATEJİ: İlçelerde bulunan üyelere yerinde hizmetin sağlanması ve borsa gelirlerinin artırılmasına yönelik gerekli görüldüğü zamanlarda personel görevlendirilmesi yapılarak tescil işlemlerinin yerinde yapılması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yerinde hizmet sayısı HEDEF 5.3.Salon satışını artırmak, FAALİYET Salon satışını teşvik edici faaliyetlerde bulunulması, 1 ADET 3.000,00 STRATEJİ: Salon satışında, analiz sonuçlarına göre değerlerin çıktığı ve daha yüksek fiyatlarda ürünlerinin değer göreceği konusunda çiftçileri bilgilendirerek salon satışını teşvik edici bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi PERFORMANS GÖSTERGESİ: Toplantı kanıtları. HEDEF 5.4.Üye aidat gelirlerini artırmak, FAALİYET Üyelerin aidatlarını düzenli ödemelerinin sağlanması, %5 (Bir önceki yıla göre artış) 4.000,00 STRATEJİ: Üyelere her aidat döneminden önce posta/kargo yoluyla borç tebligatlarının gönderilmesi ve tebligatı adrese ulaşamayan üyelerimizi telefonla arayarak bilgi verilmesi, toplu mesaj sistemi ile hatırlatma mesajları gönderilmesi, web sitesinden duyuru yapılması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Gönderilen tebligat evrakları, toplu mesaj ve web sitesi duyuru kanıtları, yıllık bazda aidat ödeyen üye sayısı, HEDEF 5.5.Laboratuvar gelirlerini artırmak, FAALİYET Analiz yapılan ürün çeşitliliğinin artırılması, 2 ADET STRATEJİ: Analizi yapılan ürün çeşitlerine yeni ürünler (Büyükbaş yem, küçükbaş yem, soya küspesi, yem hammaddeleri vb.) eklenerek, analiz işlemlerinin ve laboratuvar gelirlerinin artırılmasının sağlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ: Analizlere eklenen ürün sayısı. HEDEF 5.6.Canlı hayvan pazarı gelirlerini artırmak, FAALİYET Canlı hayvan pazarının hastalık gibi sebeplerle kapatılmasının en aza indirilmesinin sağlanması. %100 AÇIK OLMA STRATEJİ: Canlı hayvan pazarının Valilik ve Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, hastalıklar sebebiyle kapatılmasının en aza indirilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Kapatılan hafta/ay sayısı FAALİYET Çorum Belediyesi tarafından yaptırılacak olan yeni canlı hayvan pazarında yerinde tescil işleminin yapılması %100 STRATEJİ: Yeni canlı hayvan pazarında, hem üye hizmetlerinin sağlanması hem de borsa gelirlerinin artırılmasına yönelik tescil işlemlerinin yerinde yapılması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Tescil işlem kayıtları ~ 6 ~

8 YILI STRATEJİK AMAÇ 6.BORSA SOSYAL FAALİYET ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ HEDEF 6.1.Borsa öncülüğünde Türk Halk Müziği Korosu kurmak, FAALİYET Türk Halk Müziği Koro Ekibinin kurulması, 1 ADET STRATEJİ: Koro ekibinin belirlenmesi, müzik aleti çalacak kişiler ile koroyu yönetecek koro şefinin bulunması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Kurulan ekip. FAALİYET Kurulan koro ekibi ile provaların yapılması, 5 ADET 5.000,00 STRATEJİ: Türk halk müziğinin çeşitli kitleler tarafından sevilmesinin ve sosyalleşmenin sağlanması, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yapılan prova sayısı. FAALİYET Prova Çalışmalarının tamamlanması ardından Çorum da konser verilmesi, STRATEJİ: Çorum Ticaret Borsası Türk Halk Müziği korosu olarak konser verilmesi, 1 ADET 2.000, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Konser kanıtları. HEDEF 6.2.Hasat bayramı düzenlemek, FAALİYET Hasat sezon açılışlarında hasat bayramı düzenlenmesi. 1 ADET 5.000,00 STRATEJİ: Hasat sezonunun başlaması ve yılın ilk ürünü alımsatımının gerçekleşmesi nedeniyle hasat bayramı düzenlenmesi ve ilk hasatlarını getiren çiftçilerin ödüllendirilmesi PERFORMANS GÖSTERGESİ: Tören kanıtları. HEDEF 6.3.Sosyal ve kültürel gelişmeyi sağlayacak organizasyonlar, etkinlikler düzenlemek, FAALİYET Özel günlerin anlam ve önemine istinaden organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmesi, 2 ADET 3.000,00 STRATEJİ: Farkındalığı artırmak amacıyla özel günlerde organizasyonlar, etkinlikler düzenlenmesi, PERFORMANS GÖSTERGESİ: Yapılan organizasyon, etkinlik sayısı. STRATEJİK AMAÇ 1 : KURUMSAL KİMLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI HEDEF VE FAALİYETLER AYRILAN BÜTÇE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE HESAP ADI Stratejik ,00 Faaliyet ,00 BELGE ALMA,PRJELENDİRME VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI FAALİYET GİDERLERİ Faaliyet ,00 BELGE ALMA,PRJELENDİRME VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI FAALİYET GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 SAİR GİDERLER Faaliyet ,00 SAİR GİDERLER Faaliyet ,00 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Stratejik ,00 Faaliyet ,00 BASIN YAYIN GİDERLERİ Faaliyet ,00 BASKI,DİZGİ VE MATBUAT GİDERLERİ / TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ Faaliyet ,00 BASKI,DİZGİ VE MATBUAT GİDERLERİ / TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 YURTİÇİ ORGANİZASYON GİDERLERİ /YURTDIŞI ORGANİZASYON GİDERLERİ YURTDIŞI ORGANİZASYON GİDERLERİ Faaliyet ,00 FUAR,KONGRE,SERGİ VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 BELGE ALMA,PRJELENDİRME VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI FAALİYET GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 SERMAYE VE BORÇ TAAHHÜTLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Faaliyet ,00 DEMİRBAŞLAR Faaliyet ,00 BASKI,DİZGİ VE MATBUAT GİDERLERİ Faaliyet ,00 SAİR GİDERLER TOPLAM ,00 ~ 7 ~

9 YILI STRATEJİK AMAÇ 2 : BORSA KOMPLEKSİ PROJESİNİN TAMAMLANMASI VE MODERNİZASYONUN TAMAMLANMASI Stratejik ,00 Faaliyet ,00 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR Stratejik ,00 Faaliyet ,00 DEMİRBAŞLAR Faaliyet ,00 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR TOPLAM ,00 STRATEJİK AMAÇ 3 : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 PERSONEL PERFORMANS,ÖDÜL VE TEŞVİK GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ Faaliyet ,00 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ Faaliyet ,00 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ Faaliyet ,00 PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 BELGE ALMA,PRJELENDİRME VE AKREDİTASYON ÇALIŞMAŞARI FAALİYETİDERLERİ TOPLAM ,00 STRATEJİK AMAÇ 4: ÜYE MEMNUNİYETİ VE VERİLEN HİZMETLERİN ARTIRILMASI Stratejik ,00 Faaliyet ,00 ÜYELER EĞİTİM GİDERLERİ Faaliyet ,00 ÜYELER EĞİTİM GİDERLERİ Faaliyet ,00 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ Faaliyet ,00 ÜYE VE ÜRETİCİ ÖDÜLLENDİRME,KUTLAMA VE MUHTELİF ETKİNLİK GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 ÜYELER EĞİTİM GİDERLERİ TOPLAM ,00 STRATEJİK AMAÇ 5: BORSAMIZ MALİ DURUMUNU ARTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILMASI Stratejik ,00 Faaliyet ,00 SAİR GİDERLER Faaliyet ,00 YURTİÇİ SEYAHAT GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 TOPLANTI,TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 POSTA VE PUL GİDERLERİ TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ TOPLAM ,00 STRATEJİK AMAÇ 6: BORSAMIZ SOSYAL FAALİYET ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 SAİR GİDERLER Faaliyet ,00 SAİR GİDERLER Stratejik ,00 Faaliyet ,00 ÜYE VE ÜRETİCİ ÖDÜLLENDİRME,KUTLAMA VE MUHTELİF ETKİNLİK GİDERLERİ Stratejik ,00 Faaliyet ,00 ÜYE VE ÜRETİCİ ÖDÜLLENDİRME,KUTLAMA VE MUHTELİF ETKİNLİK GİDERLERİ TOPLAM ,00 GENEL TOPLAM ,00 ~ 8 ~