GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

Transkript

1 GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda; bitkisel materyalin üretilmesi, bütçe imkânları ile temin edilmesi, üretim fazlasının halka dağıtılması, yeni yapılan alanların topraklarının çekilmesi, tesviyesi, alt yapı etütlerinin yapılması, Bitkilendirme çalışmaları ( fidan, çiçek fidesi, örtücü dikimleri, çimlendirme, gübreleme, kaya bahçesi vb), Bitkisel materyalin hastalık ve zararlılardan korunması amacıyla ilaçlanması, Uygun sulama sistemleri etüdü, sulama çalışmaları, sıhhi tesisat tamiratlarının yapılması, Budama, dal alma, şekil verme vb gibi çalışmaların yapılması, Mevcut alanların devamlılığının sağlanması yabancı ot alımı, yenileme, ekleme, elden geçirme, periyodik bakım çalışmaları vb ), Fidan nakillerinin gerçekleştirilmesi, Çim alanlarının biçilmesi, çim motoru ile kesimi, Halkın çevreye duyarlılığını arttırmak amacı ile dikim etkinlikleri ve kampanyalar düzenlemek, Meydana gelen bitkisel materyal hasarlarının tespitini yapmakla görevlidir Hazırlanacak program gereği mevcut parkların periyodik bakımı yapılacaktır Başkanlık Makamı nın talimatları ve vatandaşlardan gelen 7/24 Halkla ilişkilerden gelen talepler ve dilekçelerin doğrultusunda işlemler yapılması, Mevsime göre sulama programları gerçekleştirilmesi, Park, yeşil alan ve kaldırımların aydınlatma çalışması, Park, yeşil alan ve düzenlemelerin otomatik sulama sisteminin yapımı, Park ve yeşil alanlarda bulunan Çocuk oyun grupları ve oturma gruplarının tamirat ve boyanması, Park ve yeşil alanlardaki sıhhi tesisat arızalarının giderilmesi, Park ve yeşil alanlardaki açık hava spor aletlerinin bakımı ve arızalarının giderilmesi, Mesire Alanları ve prestij parkların, (gübrelenmesi, biçilmesi vb), Havuzların temizliği, bakımı ve devamlılığının sağlanması

2 FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite Faaliyet Proje Adı 1- Park ve yeşil alanların çim biçim çalışmaları 2- Park ve yeşil alanların gübrelenmesi 3- Çim ve çiçek parsellerindeki yabancı otlarla mücadele edilmesi 4- Park ve yeşil alanlardaki sıhhi tesisat sistemlerinin döşenmesi, olası arızalarının tamiratı 5- Park ve yeşil alanların temizliği, çıkan yaprak, dal ve budama artıklarının toplanması 6- İhtiyaç fazlası (mevsimlik çiçek fidesi ) bitkisel materyalin kurum kuruluşlara, cami ve okullara verilmesi 7- Çocuk oyun alanları ve oturma gruplarının tamiratı, bakımı, boyanması arttırılması 8- Açık hava spor aletlerinin bakımı, tamiratı, boyanması ve arttırılması 9- Yürüyüş yollarının ve sentetik çimlerin kontrolü ve artırılması 1- Aydınlatma armatürleri, Oturma bankları, çöp kovaları bakım, tamir, boyanması ve arttırılması 11- Yeni park alanlarının oluşturulması 12- Bitkisel materyalin hastalık ve zararlılardan korunması amacıyla ilaçlanması 13- Budama, dal alma, şekil verme çalışmalarının yapılması 14- Mesire alanları ve prestij parklarının devamlılığın sağlanması

3 Bütçe Dışı Kaynak Ekonomik Kod (212) 1 Personel Giderleri ,12 2 SGK Devlet Primi Giderleri ,89 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 21992, 4 Faiz Giderleri, 5 Cari Transferler, 6 Sermaye Giderleri 12424, 7 Sermaye Transferleri, 8 Borç verme, 9 Yedek Ödenekler, Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,1 Döner Sermaye, Diğer Yurt İçi, Yurt Dışı, Toplam Bütçe Dışı Kaynak, İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,1

4 İdare Harcama Birimi Stratejik Amaç 1 Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite Birim 11 - Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların arttırılması Stratejik Hedef Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların arttırılması Çocuk oyun Grupları kurulması 5, 5, Fitnes spor aletleri kurulması 5, 5, Oturma Bankları kurulması 1, 1, Yürüyüş koşu yolları yaptırılması 2, 2, Ağaçlandırma çalışmaları 11, 11, Çiçeklendirme çalışmalarının yapılması 2, 2, Çiçek saksısı alımları 1, 1, Birim TL 18, 18, Performans Göstergeleri Alınan çocuk oyun gr (adet) Alınan fitnes grubu (ad) Alınan oturma bank sayısı (ad) Yapılan yürüyüş yolu (m2) Dikilen ağaç fidan say (ad) Dikilen çiçek say (ad) Alınan saksı sayısı (ad) Faaliyet - Projeler 1 Işıklı doğal yaşam parkı; gölet, botanik park, hayvanat bahçesi, eğlence ve gezi parkları, piknik alanları, hobi bahçeleri, kent meydanı ve diğer meydan düzenleme GENEL TOPLAM 18, Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 18, 18, 18,

5 İdare Harcama Birimi Stratejik Amaç 1 Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite Birim 11 - Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların arttırılması Stratejik Hedef Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların arttırılması Bitkilendirme çalışmaları 5, 5, 1119 Mevsimlik çiçek, toprak iyileştirme, 5, 5, üretim için saksı 1111 Yabani ot mücadelesi, bitkilerin hastalık, zararlılardan korunması 25, 25, ilaçlama, organik gübre Park yeşil alan ve muhtelif alanlarda aydınlatma çalışmaları 12, 12, Çocuk oyun grupları alımı 7, 7, Açık hava spor aletleri alımı 5, 5, Oturma grubu, bank alım 5, 5, Sentetik çim yürüyüş yolları 3, 3, Zincirli bariyer alımı 15, 15, Park levhası yaptırılması, tablo 46, 46, heykel alımı Rulo çim alımı 15, 15, Çocuk oyun grubu zemin betonlaması 4, 4, 1112 Çiçeklik alımı 1, 1,

6 11121 Mal, malzeme hizmet alımı 5, 5, Elektrik malzemesi ve elektrik gideri 6, 6, Yeşil alan yapımı 75, 75, Birim TL 5416, 5416, Performans Göstergeleri Dikilen ağaç sayısı (adet) Üretilen Çiçek say (ad) İlaçlanan ağaç say (adet) Alınan ilaç (litre) Alınan çocuk oyun grubu(adet) Alınan fitnes aleti (adet) Alınan gübre (kg) Alınan fidan sayısı (adet) Levha yapımı (adet) Kauçuk alımı(m2) Alınan rulo çim (m2) Yapılan havuz (adet) Çiçeklik saksı al (ad) Elektrik malzemesi ve elektrik gideri (adet) Alınan çiçek fidesi (ad) Yeşil alan yapımı (m2) Faaliyet - Projeler 1 Kent mobilyaları kurulması, bitkilendirme, bakım onarım, spor aletleri, çocuk oyun grupları, otomasyon sistemlerinin kurulması, park yapılması GENEL TOPLAM 5416, Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 5416, 5416, 5416,

7 İdare Harcama Birimi Stratejik Amaç 1 Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite Birim 12 -Parkların yeşil alanların bakım onarım hizmet ihalesi Stratejik Hedef Parkların yeşil alanların bakım onarım hizmet ihalesi Hizmetin İhale edilmesi 132, 132, 121 Sözleşme imzalanması İşe başlama talimatı Hizmetin kontrolü Hakediş hazırlanması İş kabulünün yapılması 6 Birim TL 132, 132, Performans Göstergeleri Fidan dikimi (adet) Çim ve çiçeklik saha tanz (ar) Hortumla sulama (ar) Sulama yapılması (ton) Budama (adet) İlaçlama (adet) Çiçek dikimi (adet) Dikilen çit bitkisi (adet) Park temizliği (da) Faaliyet - Projeler 1 Park, yeşil alan, düzenlemeler, rekreasyon alanları bakımı GENEL TOPLAM 132, Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,, 132,

8 İdare Harcama Birimi Stratejik Amaç 1 Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite Birim 13 - Süreklilik arz eden yeşil alanların oluşturulması, fiziksel aktivitenin arttırılması Stratejik Hedef Süreklilik arz eden yeşil alanların oluşturulması, fiziksel aktivitenin arttırılması Kaldırımların düzenlenmesi 5, 5, Yürüyüş ve koşu yolları yap 5, 5, Ağaçlandırma çiçeklendirme 1, 1, Birim TL 2, 2, Performans Göstergeleri Süreklilik arz eden yeşil alanların oluşturulması(km) Faaliyet - Projeler Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Yeşil Alan Projesi 2, 2, GENEL TOPLAM 2, 2,

9 İdare Harcama Birimi Stratejik Amaç 1 Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite Birim 14 - Kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması Stratejik Hedef Kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması Mülkiyet probleminin çözülmesi Projenin yapılması 1, 1, İhale edilmesi 11, 11, 141 İşin kontrolü 4 Birim TL 12, 12, Performans Göstergeleri Atapark ın Yeniden Düzenlenmesi(dönüm) Faaliyet - Projeler Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Atapark Düzenlemesi 12, 12, GENEL TOPLAM 12, 12,

10 PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı Göstergesi Verilerin Kaynağı Elde Edilme Şekli Üretilen Yeşil alan miktarı (m2) Çim tohumu atılan ve yeni oluşturulan alan m2 Elde Edilme Maliyeti - Güvenilir Olmasının Dayanağı Planından ölçüm Yapılan çocuk oyun grubu (adet) İhale Usulü - Resmi Kayıt Yapılan fitnes aletleri (adet) İhale Usulü - Resmi Kayıt Alınan çiçeklik saksısı (adet) İhale Usulü - Resmi Kayıt Alınan bank sayısı (adet) İhale Usulü - Resmi Kayıt Alınan fide fidan bitki sayısı (adet) İhale Usulü - Resmi Kayıt Üretilen çiçek sayısı (adet) Fidanlık - Atılan Tohum Kayıt Aydınlatma direği İhale Usulü - Resmi Kayıt Budama yapılan ağaç sayısı Arazide yerinde - Hakediş İlaçlama yapılan ağaç sayısı Arazide yerinde - Hakediş (adet) Elektrik arıza yapımı (adet) Arazide yerinde - Hakediş Bakımı yapılan park sayısı (adet) Arazide yerinde - Hakediş Sulama yapılan alan (m2) Arazide yerinde - Hakediş