2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012

2 EK YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: 2011 Yılı Yatırım Programında yer alan ve 2011 Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ,00 yatırım bütçemizin tamamı özel bütçedir, ayrıca 2011 Yatırım Programında ,00 hibemiz bulunmaktadır Yatırım Bütçe ve Harcama Durumu 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Üniversitemiz Merkez Yerleşkesi içerisinde 1 Rektörlük, 4 Fakülte, 1 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ve 1 Cami, Gülşehir ilçesinde Gülşehir MYO, Ürgüp ilçesinde Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO ile Uygulama Oteli, Avanos ilçesinde Avanos MYO ve Hacıbektaş ilçesinde Hacıbektaş Veli MYO ile Güzel Sanatlar Fakülte binaları olmak üzere toplam m2 kapalı alanda hizmet vermektedir Sonu İtibariyle Kapalı alanların Durumu MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE TAŞINMAZ ALANI (m 2 ) TAŞINMAZLAR m 2 Toplam m 2 Rektörlük Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Turizm Fakültesi MEVCUT Semra ve Vefa Küçük Sağlık YO Nevşehir Meslek Yüksekokulu Avanos Meslek Yüksekokulu Gülşehir Meslek Yüksekokulu Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu Ürgüp Sebahat ve Erol TOKSÖZ MYO Ürgüp Sebahat ve Erol TOKSÖZ Uy.O Cami 655 1

3 HİZMET ALANI EĞİTİM BARINMA BESLENME KÜLTÜR SPOR İDARİ TOPLAM Rektörlük ve Merkezî üniteler Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Turizm Fakültesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık YO Nevşehir Meslek Yüksekokulu Avanos Meslek Yüksekokulu Gülşehir Meslek Yüksekokulu Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu Ürgüp Sebahat ve Erol TOKSÖZ MYO Ürgüp Sebahat ve Erol TOKSÖZ Uyg. Oteli Cami Toplam Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: H nolu Kampus Alt Yapısı Proje Kapsamında 2011 yılı için Üniversitemiz yerleşkesine ait kanalizasyon şebekesi tamamlanması ve tüm tesisatların geçtiği ve ısı merkezi sisteminin parçası olan galeri sisteminin I. Etap Alt yapı projesi yapım işine başlanılması planlanmıştır. Bu kapsamda sözleşmesi imzalanarak başlanan I. Etap Alt yapı yapım işinin tamamlanması 2012 yılına sarkmıştır H nolu Derslik Ve Merkezi Birim Proje Kapsamında 2011 yılı için Üniversitemize Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası, Rektörlük Hizmet Binası bitirilmesi planlanmıştır. Fakat projelerde yapılması zorunlu olan revizyonlardan ve yüklenicilerin mali ve personel sorunlarından kaynaklanan gecikmeler neticesinde işler 2012 yılına sarkmıştır H nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Kapsamında 2011 yılı için Üniversitemize Kapalı Spor Salonu Binası bitirilmesi planlanmıştır. Fakat projelerde yapılması zorunlu olan revizyonlardan ve yüklenicilerin mali ve personel sorunlarından kaynaklanan gecikmeler neticesinde işler 2012 yılına sarkmıştır H nolu Etüd-Proje ve Müş. Proje Kapsamında 2011 yılı için Merkezi Araştırma Laboratuarı, Kütüphane Binası ve Eğitim Binaları projeleri çizimi hizmet alımı planlanmış olup bu kapsamda Merkezi Araştırma Laboratuarı, Kütüphane Binası proje çizimleri tamamlanmıştır. Eğitim Binaları projelerine ait ihtiyaç programlarının hazırlanmasında gecikme yaşanması ve personel yetersizliğinden dolayı ihalesi 2011 yılı sonunda yapılmış olup sözleşmeye göre işin süresi 2012 yılı mart ayına sarkmıştır. 2

4 H nolu Büyük Onarım Projesi Kapsamında 2011 yılı için Üniversite yerleşkemiz içerisindeki binalar için taleplerin azami şekilde yerine getirilmesi planlanmış olup, bu talepler bütçemiz dahilinde karşılanmıştır Yılı Yatırım Uygulamaları: Bin TL Yılı Proje Adı Proje No Toplam Ödenek Birimi Yılı Ödeneği Ekleme/Düşme Toplam Ödenek Harcama İ.M.İ.D Küt.ve.Dok D. Bşk MUHTELİF İŞLER 2011HO (+142) Bilgi İşl. D. Bşk Müh.Mim. Fak Derslik ve Merkezi Birimler 2009H D.Bşk. D.Bşk Kampüs Altyapısı 2009H D.Bşk Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi Araştırma Lab. 2011HO H K D.Bşk S.K.S D. Bşk. Rektörlük Özel Kalem Toplam Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ,00 ye ,00 Öz Gelir karşılığı gelir kaydı yapılmış ve 2011 yılı yatırım ödeneğimiz ,00 olmuştur. Ayrıca 2011 Yılı içinde 2011HO34430 numaralı projeden 2011HO34440 numaralı projeye ,00 ödenek aktarımı gerçekleşmiştir. 2011HO34440 Numaralı Muhtelif İşler Projesi ile 2011HO34430 numaralı Etüd-Proje Müşavirlik projesi 2011 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Muhtelif işler projesine yıl içerisinde ,00 Likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış ayrıca projeler arası aktarma işlemi ile eklenen ,00 ile birlikte, toplam ödeneği ,00 olan projenin ödeneğinin %98,66 si harcanmıştır. Etüd-Proje ve Müşavirlik İşleri projesinin kalan ,00 sinin ,00 si harcanmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ödeneği öz gelir karşılığı eklenen ,00 ile birlikte toplam ,00 olmuş ve bu ödeneğin si harcanmıştır. Kampüs Altyapısı Projesinin 2011 yılı harcaması ,00 olup bu projeye 2012 yılında da devam edilecektir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin yılı ödeneğinin tamamına yakını harcanmıştır. 3

5 Yılı Proje Uygulamaları 2.1 Devam Eden Projeler Kamu Yatırım Projeleri 1. Proje No: 2009H Proje Adı: Kampüs Altyapı Projesi Toplam Ödeneği ,00 olan Projenin 2011 yılı ödeneği ,00 dir yılı içerisinde bu ödeneğin I. Etap Altyapı ihalesi yapılmış olup, ihale kapsamında Merkez yerleşke kanalizasyon şebekesi tamamlanma seviyesine gelmiştir. Ayrıca tüm tesisatın geçtiği ve ısı merkezi sisteminin parçası olan galeri sisteminin ½%25 e yakın kısmı tamamlanmıştır. 2. Proje No: 2009H Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Toplam Ödeneği ,00 olan projeye Kalkınma Bakanlığından onay alınmak suretiyle Rektörlük Binası inşaatının da bir kısmının eklenmesi ve ortaya çıkan ,00 maddi artışın Üniversitenin öz gelirleri ile karşılanması neticesinde proje ödeneği ,00 olmuştur. Bu ödeneğin 2011 yılı için verilen ,00 nin ,00 si harcanmıştır. Merkezi Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası inşaatı projede yapılması gereken revizyon ve yükleniciden kaynaklanan nedenlerden dolayı 2012 yılına kalmıştır. Kongre Merkezi ve Derslikler Binası yapım işi ihalesi yapılmış ancak ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edilmesi nedeniyle yapım işine başlanamamıştır. 3. Proje No: 2011HO34440 Proje Adı: Numaralı Muhtelif İşler Projesi 2011 yılı ödeneği ,00 olan projenin ,00 si hazine yardımı ,00 si ise hibedir. Projeye yıl içerisinde ,00 likit karşılığı, ,00 de projeler arası ödenek aktarma suretiyle olmak üzere toplam ,00 ödenek eklenmiştir. Bu Ödeneğin ,00 si harcanmış olup gerçekleşme oranı %98,66 dır. Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2011 yılında edinilen taşıtlar aşağıda belirtilmiştir; T Cetveli Aracın Tanımı Edinme Yöntemi T13 T11b T02 T10 Kamyon (Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En Az kg) Otobüs (Sürücü Dahil En Az 41 Kişilik) Binek Otomobil Midibüs (Sürücü Dahil En Fazla 26 Kişilik) Satın Alma Satın Alma Hibe Hibe 4. Proje No: 2011HO34430 Proje No: Etüd-Proje Müşavirlik Hizmetleri Projesi Yılı ödeneği ,00 olan projeden ,00 si Eğitim Binaları projesi çizimi 2012 yılına kaldığı için Muhtelif İşler projesine aktarılmış ve kalan ödeneğin ,00 si ise Merkezi Araştırma Laboratuarı ve Kütüphane Binası projesi çizimleri işinde kullanılmıştır. Bu ödeneği gerçekleşme oranı %82 dir. 4

6 5. Proje No: 2010H Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Alanları Projesi Toplam ödeneği ,00 olan projenin yılı ödeneği ,00 dir. Bu ödeneğin ,41 si harcanmış olup gerçekleşme oranı %99,56 dır. 6. Proje No: 2010K Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi Toplam ödeneği ,00 olan projenin yılı ödeneği ,00 dir. Merkezi Araştırma Laboratuarının henüz yapılmamış olması nedeniyle 2011 yılı içinde proje kapsamında harcama yapılmamıştır. 2.2 Tamamlanan Projeler Tamamlanan Projelerin Listesi 1- Proje No: 2011HO34440 Proje Adı: Muhtelif İşler Projesi 2- Proje No: 2011HO34430 Proje Adı: Etüd-Proje Müşavirlik İşleri Projesi Proje Tamamlama Raporu PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri Yatırım Programına Alınış Değerleri 1. Proje No 2011HO Proje Adı Muhtelif İşler Projesi 3. Sektör/Altsektör Eğitim/Yükseköğretim Revize Edilmiş Son Değerler 4. Proje Amacı Üniversitemizin çeşitli birimleri altında muhtelif ortaya çıkan ihtiyaçlarımızın karşılanması. 5. Proje Yeri Nevşehir 6. Karakteristiği B.on. Tadilat-Mak. Teç. Bil. Don. Yaz. Alt. Bak. On. İç. Yen. Küt. Yay. Al. Taşıt. 7. Fiziki Hedefi - 8. Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam ,00 5

7 Projenin Yatırım Programı Parametreleri Yatırım Programına Alınış Değerleri 14. Proje No 2011HO Proje Adı Etüd-Proje Müşavirlik 16. Sektör/Altsektör Eğitim/Yükseköğretim 17. Proje Amacı Yapılması planlanan yatırım projelerinin çizimi 18. Proje Yeri Nevşehir 19. Karakteristiği Etüd-Proje Müşavirlik Hizmetleri 20. Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam ,00 Revize Edilmiş Son Değerler 3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler Üniversitemizin hızlı büyümesi ve ihtiyaçların artması ayrıca yatırım ödeneklerinin dönemler itibariyle serbest bırakılması yatırım çalışmalarının yürütülmesinde ek sorunlar meydana getirmektedir. Maliye Bakanlığına gönderilen Ayrıntılı Finansman Programı teklifi vize aşamasında değiştiğinden problemler yaşanmaktadır Sayılı Kamu İhale Kanununun itirazlara ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılarak gereksiz itirazların önüne geçilmeli ve idarenin işleyişi aksatılmamalıdır Sayılı Kamu İhale Kanununun ihale sürelerinde düzenleme yapılarak bu sürelerin kısaltılması faydalı olacaktır. Yerleşke çalışmaları devam eden üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından üniversitelere gerekli kılavuzluk desteği verilmeli ve üniversitelere yönelik eğitim programları yapılmalıdır. 6