BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI

Transkript

1 BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI YAYIM TARİHİ : EKİM 2007 KOPYA NO : KEK / VERİLDİĞİ BÖLÜM : REVİZYON NO : 00 REVİZYON TARİHİ :- BURSA 2007

2 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 01 DOKÜMANIN ADI Revizyon No 00 Revizyon Tarihi -- İçindekiler Sayfa No 1 / 1 SIRA NO BÖLÜM DOKÜMAN SAYFA NO SAYISI 1 İÇİNDEKİLER KEK ÖNSÖZ KEK REVİZYON LİSTESİ KEK KALİTE EL KİTABI DAĞITIM LİSTESİ KEK TAAHHÜTNAME KEK REVİZYON VE DAĞITIM KEK BİYOTEST FİRMA TANITIMI KEK KALİTE POLİTİKASI KEK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KEK YÖNETİM SORUMLULUĞU KEK KAYNAK YÖNETİMİ KEK HİZMET GERÇEKLEŞTİRME KEK ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME KEK BURÇSAN ORGANİZASYON ŞEMASI KEK EK 1 PROSES KARTLARI PK EK 2 PROSES ETKİLEŞİM HARİTALARI PEH

3 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 02 Revizyon Tarihi Önsöz Sayfa No 1 / 1 ÖNSÖZ Bu El Kitabı BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. nin kalite, plan, program, politika ve hedeflerini ortaya koyar. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.nde verilen hizmetlerle kaliteyi bir hayat tarzı olarak benimsemeyi, çalışanlarını, hizmet verilenleri tatmin etmeyi, dürüst ve prensipli kararlarla maksimum kalitede hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiştir. Kalite Yönetimi Sistemi ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye başlamış olan BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti yılı Nisan ayından itibaren ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi oluşturmaya başlamıştır. Ocak 2009 itibariyle ISO 9001:2008 revizyonuna göre iyileştirmelerini yapmıştır. Üretim alanında en iyi hizmeti verme ilkesini prensip edinerek, müşteri memnuniyetini ön planda tutma ilkesiyle hizmeti yürütmeyi hedeflemiştir. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.nce verilen hizmetlerin Müşteri istekleri çerçevesinde yürütülmesi ve belirli şartlar altında sürdürülmesi amacıyla gerekli cihaz, teçhizat, personel temini ve hizmetlerin türleri üst yönetim tarafından sağlanmakta, benzer tip prosesler ile üretim yapıldığından herhangi bir tasarım işi olmayıp standardın 7.3 Tasarım ve Geliştirme maddesi BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.nde uygulanmamaktadır. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.nin prosesleri ve prosesler arası etkileşim haritaları Kalite El Kitabının ekinde verilmiştir. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.nin Kalite Yönetim Sistemini belirleyen ve açıklayan dokümandır. Bu doküman BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.nin kalite anlayışını, organizasyonunu ve ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistem Standardı kapsamındaki uygulamalarını içermektedir. Kalite Sisteminin en genel dokümanı olup prosedürlere atıf yapar. Kalite sistemi içersindeki uygulamaların detayı bu prosedürler ve bu prosedürlerde atıf yapılan diğer dokümanlarda verilmiştir. yönetim adına yönetimin görevlendirmiş olduğu tarafından hazırlanır ve tarafından onaylanır., nün onayı olmadan çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

4 S.N BÖLÜM BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 03 DOKÜMANIN ADI Revizyon No 02 Revizyon Tarihi Revizyon Listesi Sayfa No 1 / 1 SAYFA NO 01 KEK 12 3/4 02 KEK 02 1/1 03 KEK 05 1/1 04 KEK 09 1/2 05 KEK 10 2/4 05 KEK 11 1/1 06 KEK 03 1/1 AÇIKLAMA ve 7.6 değiştirildi. Iso 9001:2008 revizyonu Iso 9001:2008 revizyonu Iso 9001:2008 revizyonu maddesi değiştirildi maddesi değiştirildi. Revizyon değişiklikleri TARİH REVİZYON NO YAPAN Kalite Yönetim Koordinatörü Kalite Yönetim Koordinatörü Kalite Yönetim Koordinatörü Kalite Yönetim Koordinatörü Kalite Yönetim Koordinatörü Kalite Yönetim Koordinatörü Kalite Yönetim Koordinatörü

5 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Doküman No KEK 04 Tic. DOKÜMANIN ADI Revizyon No 00 Revizyon Tarihi -- Dağıtım Listesi Sayfa No 1 / 1 D/NO BİRİM ADET TARİH DAĞITIM ŞEKLİ TOPLAM SAYFA KEK Kontrollü Kopya 26 KEK - 02 Belgelendirme Firması 1 - Kontrollü Kopya 26

6 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 05 Revizyon Tarihi Taahhütname Sayfa No 1 / 1 Bu El Kitabının ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi gereklerine göre çalışmalarını yürüten BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. nin Kalite Sistemini, Kalite Politikasını, Hedeflerini, Sistem Dokümantasyonunu kapsadığını, yeterli ve Kalite Yönetim Sistemi anlayışına uygun olduğunu taahhüt ederim. GENEL MÜDÜR

7 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 06 DOKÜMANIN ADI Revizyon No 00 Revizyon Tarihi -- Revizyon, Dağıtım ve Kapsam Sayfa No 1 / 1 1.GENEL BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. nın revizyonu ve dağıtımı Kalite Yönetim Biriminin sorumluluğundadır. Revizyon istekleri Dokümantasyon Prosedürüne göre değerlendirilir. Ayrıca nı yılda en az bir defa gözden geçirir, gerekli görülen değişiklikleri yapar ve güncelleşmesini sağlar. 2.İŞLEM nda yapılan revizyonun duyurulması işleminde aşağıdaki prosedür takip edilir Yapılan tüm revizyonlar, bilgisayar ortamında Burçsan Kalite adlı klasörde yayımlanır veya nın kontrollü nüshalarını ellerinde bulunduran ünitelere dağıtılır Revizyonlar Doküman Dağıtım, Toplama, Revizyon Takip Formu (FR 007) ekinde revize edilmiş geçerli sayfalarla birlikte imza karşılığı teslim edilir ve eski nüshaları toplanır nın kontrollü nüshalarını bulunduran ünitelerde, en son revizyonlu sayfaların bulunması Kalite Yönetim Sisteminin iç denetimi sırasında kontrol edilir Revizyon yapılan sayfalara revizyon numaraları ( 01, 02, 03 ), yapılan revizyon, revizyon tarihi, revizyonu yapan ve onay haneleri işlenir. 3.KAPSAM BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamı; Her Türlü Lastik ve Plastikten Profil Parça İmalatı ve Satışı şeklindedir.

8 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 07 DOKÜMANIN ADI Revizyon No 00 Revizyon Tarihi -- BURÇSAN Firma Tanıtımı Sayfa No 1 / 1 Firmamız 1981 yılında Burçsan Lastik adıyla Otomobil ön takım salıncak burçları imalatıyla küçük bir atölye olarak faaliyetine başlamıştır yılında faaliyet alanını otomobil cam kapı ve bagaj lastikleri üretimiyle değişmiştir yılında Burçsan Lastik Sünger San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak kurumsallaşmıştır yılında Bursa Kestel 2. Organize Sanayi Bölgesinde m² kapalı olmak üzere toplam m² alanda otomotiv sektöründeki üretim yelpazesini genişleterek faaliyet alanına yapı ve ağır makine sanayii sektörlerine lastik ve plastik profil çeşitleri üretimini de dahil etmiştir. 25 yıllık tecrübesi ile üretim kalitesini, gelişen teknolojiyi takip ederek her geçen gün daha iyiye taşıma hedefindedir. Firmamız gelişen teknolojiyi devamlı takip etmekte ve altyapıda sürekli iyileştirmeler yapmaktadır.

9 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 08 DOKÜMANIN ADI Revizyon No 00 Revizyon Tarihi -- Kalite Politikası Sayfa No 1 / 1 KALİTE POLİTİKASI Kalite politikamızın ana öğeleri ve vazgeçilmez koşulları şunlardır; Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uyarak çalışmak ve Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek, Gerekli eğitimlerle şirket çalışanlarının üretim ve hizmet bilincini sürekli geliştirmek, Müşteri ihtiyaçlarına en etkili şekilde cevap vermek ve güvenini sürekli kazanma bilincinde olmak, Üretim alanında gerekli iyileştirmeleri belirleyip müşteri beklentilerini talep gelmeksizin yerine getirmiş olmak. KALİTE TAAHHÜDÜMÜZ Kuruluşumuz kalite yönetim sisteminin şartlarına uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları yapmayı taahhüt eder. GENEL MÜDÜR

10 4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 09 Revizyon Tarihi Kalite Yönetim Sistemi Sayfa No 1 / GENEL ŞARTLAR BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti., sürekli gelişmeyi ön planda tutmak, büyük hedeflere doğru hızla ilerlemek ilkeleri paralelinde verdiği hizmeti müşteri isteklerine uygun olarak yerine getirmek için ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine göre gerekli dokümantasyonu oluşturmuş ve Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasına başlamıştır. Kalite yönetim sistemimizin gerektirdiği bütün prosesler tanımlanmış, birbirleri ile etkileşimleri, proseslerin uygulanması için gerekli kriterler ve metotlar oluşturulmuş, gerekli kaynaklar temin edilmiş ve proseslerin ölçüm ve analizleri için yöntemler geliştirilmiştir. Bütün bu çalışmalar sistem içinde oluşturulmuş olan, proses planları ve proses etkileşim haritaları ekinde verilmiştir. 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.'nde Kalite Yönetim Sisteminin gereği olan ve Burçsan içinde hazırlanan ve dışardan temin edilen ( Dış Kaynaklı ) dokümanların saklanması, dağıtılması ve izlenebilirliğini sağlamak için bir dokümantasyon sistemi kurulmuştur. Bu sistemin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile birlikte dokümanlarda revizyon ihtiyacı ortaya çıkacağı düşünülerek, bu konu ile ilgili Dokümantasyon Yönetimi Prosedüründe de bahsedildiği gibi dokümanların güncelleştirilmesi ve eskilerin iptal edilmesi gerçekleştirilmektedir. İlk defa yayımlanıp dağıtılan dokümanlarda yapılacak değişiklikler ise yeni bir doküman hazırlanarak gerçekleştirilir. Bu yeni dokümanın revizyon numarası bölümünde bir önceki revizyon numarasını takip eder ve doküman güncelleştirilerek yürürlüğe girer, eskileri iptal edilir. Ayrıca yürürlükte olan dokümanların revizyonlarını gösteren listeyle dokümanların takibi yapılmaktadır. Bunun yanında BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. nin uymak zorunda olduğu standartlar ve kanun, yönetmelik, tüzükler belirlenerek güncel tutulması için gerekli yerlere üye olunmuş, konuyla ilgili talimat yazılarak uygulamaya geçirilmiştir. Dolayısıyla bu sistem sayesinde sürekli güncel dokümanların kullanılması sağlanmaktadır. Ayrıca BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. verdiği hizmetle ilgili, yasal ve mevzuat şartlarına uygun çalışmalar yapmaktadır.

11 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 09 Revizyon Tarihi Kalite Yönetim Sistemi Sayfa No 2 / 2 Kalite Sistemi içinde tanımlanan kalite kayıtlarının tanımlanması, kolaylıkla ayırt edilmesi, korunması, muhafazası ve saklama süreleri hazırlanmış olan Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü içinde tanımlanmıştır. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. nde Kalite Yönetim Sistemi tarafından gerekli görülen dokümanlar, ilgili birim sorumluları tarafından hazırlanır, kontrol edilir ve onaylanır. Dokümanlar bilgisayar ortamında yazılır. Kullanım alanlarında çevresel şartlardan korunacak şekilde okunabilirliği sağlanır. REFERANSLAR: - Proses Etkileşim Haritaları - Proses Planı - Dokümantasyon Yönetimi Prosedürü (PR 001) - Dış Kaynaklı Standartların ve Dokümanların Takibi Talimatı ( KY-T 001) - Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü (PR 002)

12 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 10 Revizyon Tarihi Yönetim Sorumluluğu Sayfa No 1 / 4 5.YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5.1. YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Üst Yönetimi Kalite Sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için, yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere müşteri şartlarını belirleyerek, bu şartların gerçekleşmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. kalite politikasını oluşturarak, kalite hedeflerini belirlemiştir. Yönetimin Gözden Geçirme Faaliyetlerini yerine getirerek ve kaynak temini yoluyla taahhütlerini yerine getirdiğine dair kanıtları, yasal ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere, hizmet alan şartlarının da yerine getirilmesinin önemini personele iletmekle, sistem içinde bu konularda oluşturduğu dokümanlarla ortaya koymaktadır MÜŞTERİ ODAKLILIK BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. nde müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla, müşteri dilek ve talepleri alınarak mevzuat gereği işlemlerin yürütülmesi ve takibi sağlanmaktadır. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.ne müşteri talepleri yazılı veya sözlü olarak yapılır. Müşteriye ait şartlar sağlandığında hizmet eksiksiz olarak yerine getirilir. Müşteriye sunulan hizmetlerin memnuniyeti; düzenlenen anketler, müşteri şikâyet ve önerileri, bire bir görüşme yöntemleri ile ölçülür KALİTE POLİTİKASI Kalite Politikamız BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. nin hedeflerine uygun, bütün birimlerde anlaşılacak ve uygulanacak şekilde oluşturulmuştur. Kalite Politikamızın, BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. nin her kademesine iletilmesini, anlaşılıp uygulanmasını sağlamak için eğitimler düzenlenmiş, BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. nin muhtelif yerlerine görülebilecek şekildedir. Kalite Politikamız her yıl Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında amaca uygunluğu açısından yeniden değerlendirilir. Firmamızın Kalite Politikası KEK 08 de verilmiştir.

13 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 10 Revizyon Tarihi Yönetim Sorumluluğu Sayfa No 2 / PLANLAMA Kalite Hedefleri BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Üst Yönetimi, verdiğimiz hizmetlerin müşteri beklentilerini karşılaması için gerekli olan şartlar da dahil olmak üzere, Kalite Hedeflerinin BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. nin ilgili fonksiyon ve seviyelerinde ölçülebilir ve ulaşılabilir yetenekte olacak şekilde Kalite Politikasının mesajlarını desteklemesi için Kalite Hedefleri ve Strateji Planı Formu ile dokümante etmiştir. Kalite Hedefleri ve Kalite Politikası dokümante edildikten sonra uygulanmaya başlanır ve Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında değerlendirilir. Hedefler yıllık periyotlarda izlenir Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Üst Yönetimi belirlenen Kalite Hedeflerine nasıl ulaşılacağını, sorumluları, araçları, kaynakları strateji planında belirterek ortaya koymuştur. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. nin fonksiyonel ve yönetimsel herhangi bir değişikliği olduğunda Kalite Yönetim Sisteminde bütünlüğün bozulmaması için şartlara göre planlama yapılır. Kalite Yönetim Sisteminin planlama faaliyetleri doğrultusunda kalite planları, proses etkileşim planları oluşturulmuş ve uygulamaya girmiştir SORUMLULUK YETKİ VE İLETİŞİM Sorumluluk ve Yetki BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Üst Yönetimi organizasyon yapısı kapsamında bulunan bütün birimlerin sorumluluk ve yetkileri görev, yetki ve sorumluluk dokümanlarında tarif ve dokümante etmiştir Yönetim Temsilcisi BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Üst Yönetimi Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin oluşturulması, proseslerin gerçekleştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, Kalite Yönetim Sisteminin performansı hakkında Üst Yönetime gerektiğinde rapor verilmesi ve BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. nde hizmet alan şartlarının eğitim ve benzeri çalışmalarla bilincinde olunmasının yaygınlaştırılması için kuruluş yönetiminden bir kişiyi diğer görev ve sorumluluklarına bakmaksızın Kalite Yönetim Temsilcisi (Koordinatörü) atamıştır.

14 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 10 Revizyon Tarihi Yönetim Sorumluluğu Sayfa No 3 / 4 sistemin performansı ile ilgili Üst Yönetime periyodik olarak 12 ayda bir rapor vermektedir. Üst Yönetime sistem kapsamında yapılacakları işaret etmekte ve BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. nin Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dış kuruluşlarla olan ilişkisini yönlendirmektedir İç İletişim BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. verilen hizmet esnasında birimler arası iletişimi sistem içinde uygun yöntemler oluşturulmuştur. Bunun için toplantılar, ilan panoları, iç yazışmalar planlanıp uygulamaya dahil edilmiştir. 5.6.YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ Genel BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Üst Yönetimi uygulamış olduğu Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun sürekliliğini, yeterlilik ve etkinlik düzeyinin sağlandığını periyodik olarak 12 ayda bir incelemektedir., toplantıdan en az bir hafta önce toplantı tarihini ve gündemini yazılı olarak ilgililere duyurmaktadır. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Üst Yönetimi, sistemin; performansını gözden geçirirken Kalite Politikası, Kalite Hedefleri ve Kalite Yönetim Sisteminin ihtiyaç duyduğu değişiklikleri göz önüne alır. Yönetimin Gözden Geçirme toplantısı ile ilgili kayıtlar, Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir Gözden Geçirme Girdisi Bu toplantılarda müşteri şikâyetleri, iç kalite denetim sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetler, proses performansı, hizmetin uygunluğu ve bir önceki yönetimin gözden geçirmesinde devam eden takip faaliyetleri, Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklikler, hedeflerin ulaşılma dereceleri görüşülerek, yönetimin görüş ve önerileri ile çalışmalar yönlendirilmektedir Gözden Geçirme Çıktısı BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Üst Yönetiminin yapmış olduğu Yönetimin Gözden Geçirmesi faaliyetinin sonucunda; Kalite Yönetim Sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, müşteri beklentileri ile ilgili iyileştirmeler, makine, teçhizat, finans, personel, eğitim gibi kaynak ihtiyaçlarının neler olduğu ve nasıl karşılanacağı ve sorumluları ile birlikte yapılacak faaliyetleri içeren kararlar toplantı raporu olarak oluşturulur.

15 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 10 Revizyon Tarihi Yönetim Sorumluluğu Sayfa No 4 / 4 Toplantıya katılamayacak olanlar gerekçelerini yazılı olarak ne bildirir. Herhangi bir zamanda yönetimin isteğiyle de Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı yapılabilir. REFERANSLAR: - Görev,Yetki ve Sorumluklar - Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü (PR 002) - Kalite Hedefleri ve Strateji Planı Formu (FR 005)

16 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 11 Revizyon Tarihi Kaynak Yönetimi Sayfa No 1 / 1 6.KAYNAK YÖNETİMİ 6.1. KAYNAKLARIN SAĞLANMASI Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, sürdürmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, müşteri isteklerinin yerine getirilmesi ile müşteri memnuniyetini artırmak için gerekli olan insan kaynakları, altyapı ve çalışma ortamı ile gerekli bütün şartlar sağlanmıştır İNSAN KAYNAKLARI Genel Verilen hizmetin şartlarına uygunluğunu etkileyebilecek işi yapan personelin sahip olması gereken özellikler oluşturulmuş olan Göre Yetki ve Sorumluluk Tanımları dokümanlarında belirlenmiştir Yetkinlik, Eğitim ve Farkında Olma Temin edilen personelin eğitimi, yaptığı işle ilgili dahili bilgilendirmeler, eğitim planları sayesinde yapılmakta, yapılan bu faaliyetler değerlendirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. 6.3.ALT YAPI BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. nde verilen hizmetin amacına uygun olmasını sağlamak amacıyla gerekli olan binalar, çalışma alanları, makineler, cihazlar, teçhizatlar, yazılım ve donanımlarla birlikte destek hizmetlerini (bakım, ulaşım, yemek, bilgi sistemleri g.b.) temin etmiş ve kullanıma sunmuştur ÇALIŞMA ORTAMI Verilen hizmetin kalitesini direk etkileyen çalışma ortamı açısından depolar, arşiv ve personellerin hizmet sunduğu çalışma ortamları ile ilgili şartlar belirlenmiş ve bu şartlar doğrultusunda faaliyetler devam ettirilmektedir. Çalışanlar için moral ve motivasyonu artıracak sosyal imkânlar, koruyucu donanımlar, hijyen, ses, temizlik gibi hususlar göz önüne alınarak Üst Yönetim tarafından gerekli faaliyetler planlanmaktadır. REFERANSLAR: - Görev,Yetki ve Sorumluk Tanımları

17 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 12 Revizyon Tarihi Ürün Gerçekleştirme Sayfa No 1 / 4 7.HİZMET GERÇEKLEŞTİRME 7.1. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. hizmet alanların tam ve yerinde hizmet alabilmeleri için gerekli olan prosesleri belirlemiş ve uygulamaya sokmuştur. Bu proseslerin planlanması ve geliştirilmesi için sürekli iyileştirme anlayışının bütün birimlerde uygulanacak şekilde geliştirilmesini sağlamıştır. Verilen hizmetin amacına ulaşması için yapılan planlamalarda hizmetin her aşaması için gerekli olan şartlar oluşturulmuş olan çalışma talimatlarında tarif edilmiş ve uygulamaya geçirilmiştir. Ayrıca bu faaliyetlerin kontrol altına alınması için kontrol edilmesi gereken proses adımları yine çalışma talimatları içinde tanımlanmıştır MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER Müşteri taleplerinin tam ve doğru bir şekilde anlaşılmasının ve karşılanmasının sağlanması için bir sistem oluşturulmuştur. Bu sistem içinde MÜŞTERİ talepleri ve kurumumuzca karşılanabilme durumu gözden geçirilerek sonuçlandırılır. Ayrıca müşterilerden gelen her türlü şikâyet, öneri ve istekler oluşturulmuş ve değerlendirilmektedir TASARIM VE GELİŞTİRME BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.nce verilen hizmetlerin Müşteri istekleri çerçevesinde yürütülmesi ve belirli şartlar altında sürdürülmesi amacıyla gerekli cihaz, teçhizat, personel temini ve hizmetlerin türleri üst yönetim tarafından sağlanmakta, benzer tip prosesler ile üretim yapıldığından herhangi bir tasarım işi olmayıp standardın bu maddesi kapsam dışı bırakılmıştır SATIN ALMA Satın Alma Prosesi BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. nde satın alma faaliyetleri, ilgili Giriş Kontrol Planlarına göre yapılır. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. tarafından alımı yapılan ve hizmet kalitemizi etkileyen malzemeler, Giriş Kontrol Planlarında belirtildiği şekilde kontrol edilerek uygunluğu sağlanır.

18 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 12 Revizyon Tarihi Ürün Gerçekleştirme Sayfa No 2 / 4 Alım yapılacak tedarikçiler bayisi olduğumuz tedarikçi olabildiği gibi diğer tedarikçiler de olabilir. Değerlendirme sonucunda alım yapılmasına karar verilen firmalardan alım şartları belirlenir. Tüm bu faaliyetlerle ilgili sonuçlar kayıt altına alınabildiği gibi sözlü olarak da yapılabilir. Kayıtlar Kalite Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir Satın Alma Bilgisi BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. satın alacağı ürünler ve hizmetler ile ilgili bilgiler planlarda ve sözleşmelerde belirtilir. Ürünün ya da hizmetin tanımı, miktarı, özelliği belirlenerek tedarikçilere iletmeden önce şartların tam olarak yerine getirilip getirilmediği gözden geçirilir Satın Alınan Ürünün Doğrulanması Satın aldığımız ürünlerin yerinde doğrulaması yoktur. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. plan, sözleşme ve sipariş formlarında belirtilmiş olan satın alma şartlarını alınan ürün ya da hizmeti karşılayıp karşılayamadığını yapılan değerlendirme ve testlerle Giriş Kontrol Raporu ile kayıtlarını tutar. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. seçilmiş olan tedarikçilerin yerinde herhangi bir doğrulama yapmaz ÜRETİM ve HİZMETİN SAĞLANMASI (SUNULMASI) Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü Kuruluşumuzda üretimin planlanması aşamaları, üretimin uygulama yöntemleri ve üretim kriterleri saptanmıştır. Yaptığımız üretim ve vermiş olduğumuz hizmetin kontrollü koşullar altında yürütülebilmesi için, yapılan üretim ve verilen hizmetin özelliklerini açıklayan sistem dokümanları oluşturulmuş bu dokümanlara uygun faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için, uygun donanımlar temin edilmiştir. Üretim ve verilen hizmetin doğruluğunun tayini amacıyla izleme ve ölçme sistemi oluşturulmuştur. Üretimin gerçekleştirilmesi sırasında ve sonrasında sürekli kontroller yapılmakta ve kayıtlar tutulmaktadır Hizmetin Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği Kuruluşumuzda tarafından verilen üretim müşteri endekslidir. Müşteri tarafından yeni bir ürün siparişi verildiğinde proseslerin yeterliliklerinin önceden değerlendirilmesi yapılmaktadır. Üretimin gerçekleşmesi aşamasında yapılan kontroller ile gerekli üretim kriterleri tespit edilerek mamul üretim kartları ve kalite planları oluşturulmaktadır.

19 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 12 Revizyon Tarihi Ürün Gerçekleştirme Sayfa No 3 / 4 Kuruluşumuzda izleme ve ölçmenin doğrulanamadığı yerlerde ise müşteri tarafından yerinde doğrulama yapılmakta ve faaliyetler bu doğrulama çıktılarına göre devam etmektedir Belirleme ve İzlenebilirlik Kuruluşumuzda verilen üretimin tanımı yapılan sözleşmelerce belirlenmiştir. Taleplerin alınmasından hizmetin sunulmasına, raporların hazırlanmasına tanımlama ve izlenebilirlik sağlanmıştır. Üretim süresince yapılan tüm faaliyetler operatörler tarafından kayıt altına alınır. Bölüm sorumlusu tarafından onaylanır ve kontrol edilir. Yapılan sözleşme ve yazışmalar muhafaza edilir Müşteri Mülkiyeti Müşteri mülkiyeti kayıp ve hasara karşı korunur. Tanımlaması etiketler ile yapılır. Müşteri mülkiyetinde ortaya çıkan herhangi bir uygunsuzluk müşteriye bildirilir. Müşteri onayı olmadan müşteri mülkiyeti üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz Ürünün Korunması Satın alınan malzemeler ilgili kişiler tarafından giriş kontrollerinden sonra kendilerine ayrılmış ambarda Depolama Talimatına göre standlarına alınır. Kullanım sırasında üretim alanlarına taşınması elle veya arabalarla yapılır.depolama sırasında malzemelerin karışmaması için mevcut durumların tanımlanmasına özen gösterilmektedir. Malzemelerin asgari stok seviyeleri saptanmış olup takibi yazılı olarak yapılmaktadır. Ayrıca üretilen mamullerin stoklandığı depo alanları mevcuttur. Mamuller tanımlı etiketler ile bu alanlarda standlarda saklanır İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ Kuruluşumuzda üretim yapmış olduğumuz alanlarda bir izleme ölçme cihazı öngörüldüğünde bu cihazlar için Satın Alma bölümünden talepte bulunulur. Cihaz temin edildikten sonra Kalite Yönetim Bölümü tarafından FR 020 Ölçme ve Test Cihazları Listesi planı oluşturulur. Plan doğrultusunda uluslararası seviyede izlenebilirliği olan bir kuruluşta kalibrasyonu yaptırılır. Kalibrasyonu yapılan cihazların üzerine, kalibrasyonu yapan firma tarafından etiket yapıştırılır. Kalibrasyonu yapılan cihazların sertifikaları Kalite Yönetim Bölümü tarafından muhafaza edilir. Kalibrasyonu yapılan cihazların sapmaları kullanım sırasında kullanıcının dikkatine sunulur.

20 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 12 Revizyon Tarihi Ürün Gerçekleştirme Sayfa No 4 / 4 Ölçüm cihazlarında anormal değerler görüldüğünde kalibrasyon planına bağlı kalınmaksızın kalibrasyonu yaptırılır. Aynı zamanda firmamızda doğrulama yöntemiyle bazı cihazların kalibrasyonları yapılmaktadır. REFERANSLAR: - Kalite Kayıtların Kontrolü Prosedürü (PR 002) - Giriş Kontrol Planları - Malzeme Griş Kontrol Raporu ( FR 045)

21 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 13 DOKÜMANIN ADI Revizyon No 00 Revizyon Tarihi -- Ölçme, Analiz ve İyileştirme Sayfa No 1 / 4 8.ÖLÇME,ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1 GENEL BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. üst yönetimi, verilen hizmetin amacına ulaşıp ulaşmadığını tespit etmek, Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu sağlamak ve sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmek amacıyla İstatistiksel Yöntemleri kullanır, iç tetkikler ve proseslerde bölüm çalışma talimatlarına göre kontrol yöntemlerini uygular İZLEME VE ÖLÇME Müşteri Memnuniyeti BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. Kalite Yönetim Sistemi performansı ölçümlerinden biri olarak müşteri şartlarını ne dereceye kadar karşılayıp karşılamadığını, birebir görüşmeler ile ölçmekte ve izlemektedir. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti.'nde kuruluş içi kalite tetkiki, tasarlanmış kalite sisteminin yürürlükteki prosedür ve planlara göre işleyişini kontrol etmek amacıyla yapılır. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. nden hizmet alanların BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. ile ilgili düşünceleri, yüz yüze görüşmeler, sözlü ve yazılı bildirimler ile ölçülür İç Tetkik BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. yönetimi tarafından kalite yönetim sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. tarafından oluşturulan kalite yönetim şartlarına uyduğunu ve etkin olarak uygulandığını ve sürdürüldüğünü teyit etmek için yılda 1 kez iç tetkik planlanır. Bu tetkikler BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. yönetimi tarafından atanmış, bağımsız, tarafsız ve eğitilmiş personel tarafından yada dışarıdan gelebilecek yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilir. Çalışmalarda hazırlanmış olan İç Tetkik Prosedürü dikkate alınarak yapılan planlamalar doğrultusunda denetleme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilir. Denetleme sonrası takip faaliyetleri sürdürülerek çalışmaların amaca ulaşması sağlanır. Nihai hedef, ulaşılan kalite düzeyinden geriye dönüşleri önlemek, yeni kalite geliştirme faaliyetlerini ortaya çıkarmaktır. BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. 'ndeki iç tetkiklerde şu konular öncelikle ele alınır : * Verilen görevlerin yetki ve delegasyonlarının istenilen sonuçları ne ölçüde sağladığı, * Daha önceki denetimlerde ortaya çıkartılan kalite sistemine ilişkin uygunsuzlukların ne ölçüde düzeldiği,

22 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic. Doküman No KEK 13 DOKÜMANIN ADI Revizyon No 00 Revizyon Tarihi -- Ölçme, Analiz ve İyileştirme Sayfa No 2 / 4 * Kalite geliştirme, iyileştirme faaliyetlerinde ne ölçüde ilerleme kaydettiği, Ayrıca BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. nde proses planlarında tanımlanmış olan proseslerin amacına uygun olarak faaliyet içerisinde olup olmadığı, birbirleriyle etkileşimleri esnasında ilgili çalışma talimatlarına göre kontrol edilir Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti., Kalite Yönetim Sisteminin izlenmesi ve ölçülmesi için, çalışma talimatlarında belirtilen şekilde, planlanmış sonuçlara ulaşıp ulaşılmadığını izler ve uygun olduğunda ölçer. Eğer ulaşılmamışsa gerekli düzeltme ve düzeltici faaliyetler, Düzeltici Faaliyet Prosedürü ne göre başlatılır. Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi ile ilgili kayıtlar oluşturulur ve Kalite Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Satın alınan malzemelerde ve üretim aşamalarında yapılacak kontrollerin nasıl yapılacağı dokümante edilmiştir. Yapılan bu faaliyetlerin kayıtları düzenli olarak tutulmakta ve bunlar değerlendirilmektedir. Üretimin gerçekleştirilmesi sırasında, günlük olarak yapılan üretim kontrolü, bölüm sorumluları tarafından yapılmaktadır. Bu kontroller ilgili prosedür / talimatlarda tarif edilmiştir. Her bölüm tüm üretim faaliyetlerini hazırlanmış olan planlara ve talimatlara göre yürütür. Tüm muayene ve kontrol kayıtları tutulmakta ve istatistik çalışmaları yapılmaktadır. Ürün izlenmesi hizmet sunulduktan sonrada Müşteri Şikayetleri veya anketlerle tekrardan yapılmaktadır. Yapılan bu izleme neticesinde ürün ve proseslerinde iyileştirme faaliyetleri gerekirse başlatılmaktadır UYGUN OLMAYAN HİZMETİN KONTROLÜ BURÇSAN Lastik Sünger Ltd. Şti. içerisinde; üretimde kullanılmak için alınan malzemelerin ilgili kişiler tarafından giriş kontrolleri yapılır. Uygun olmayan malzemeler iade edilir. Ürün kalitesini direkt ve dolaylı etkileyebilecek her türlü uygunsuzluklar değerlendirilir ve kontrolü yapılır. Gerektiğinde düzeltici faaliyet başlatılır.