BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 213 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 214 1

2 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz 518 sayılı Kanuna ekli II. Sayılı Cetvelde yer alan Özel Bütçeli İdareler arasında yer almaktadır. Gelirlerimiz; hazine yardımları ile öz gelirlerden (Örgün ve ikinci öğretim harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, tezli ve tezsiz yüksek lisans gelirleri, kira gelirleri ve diğer gelirler) oluşmaktadır. 213 yılındaki yatırımlarımız; Bütçe Kanunuyla Üniversitemiz için uygun görülen hazine yardımları ve likit karşılığı ödenek ilaveleri ile finanse edilmiştir Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Üniversitemizde birimlere ait mevcut derslik, laboratuar ve atölye sayıları ile öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BİRİM ADI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarım Bilimleri Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Meslek Yüksek Okulu Söğüt Meslek Yüksekokulu Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu Osmaneli Meslek Yüksek Okulu Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Bozüyük Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Merkezi Araştırma Labaratuarı DERSLİK SAYISI (ADET) LABORATUAR ATÖLYE SAYISI (ADET) ÖĞRENCİ SAYISI Tablo-1 2

3 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı/ İyileşme: Üniversitemizin fiziki, teknik altyapı ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; Rektörlük ve Kütüphane binaları yapım işi tamamlanmış, 12. m2 lik derslik bloğu inşaatına başlanılmış, mevcut ve yeni açılan birimlerin mal/malzeme ve hizmet ihtiyaçları ile bilişim teknolojileriyle ilgili sistem ve donanımlarının güçlendirilmiştir. 213 Yılı Yatırım Uygulamaları: 213 YILI ÖDENEĞİ (TL) SEKTÖR PROGRAM ÖDENEK REVİZE ÖDENEK 213 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL) 213 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) PROGRAM REVİZE ÖDENEK ÖDENEK GÖNDERME GÖNDERME EĞİTİM 1-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 2-Muhtelif İşler 3-Kampüs Altyasısı Derslik ve Merkezi Birimler 5-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Toplam DKH-Teknolojik Araştırma 1-Merkezi Araştırma Laboratuarı Genel Toplam Tablo-2 Üniversitemizin 213H3121 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında gerçekleşen yatırım %123, 213H3125 nolu Muhtelif İşler kapsamında gerçekleşen yatırım %68, 29H36 nolu Derslik ve Merkezi Birimler kapsamında gerçekleşen yatırım % 179,, 21K1262 nolu Merkezi Araştırma Laboratuarı kapsamında gerçekleşen yatırım % 98 olmak üzere Eğitim Sektöründeki toplam gerçekleşme %137, Teknolojik Araştırma Sektöründeki toplam gerçekleşme ise %98 olmuştur. 3

4 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 Devam Eden Yatırım Projeleri Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (213H3121): Proje kapsamında; 121. TL harcama yapılmış olup söz konusu tutar proje ödeneği olan 98. TL nin %123 nü oluşturmaktadır Muhtelif İşler (213H3125): Makine teçhizat, labaratuar cihazı, büro mefruşatı, bilgisayar yazılımı ve yayın alımları kapsamında; toplam TL harcama yapılmıştır. Ayrıca, Gülümbe kampüsü içerisinde Kredi Yurtlar Kurumu yanındaki giriş kapısının yol yapımı işi, 3 no.lu yol ile Meslek Yüksekokulu yürüyüş yolunun çevre aydınlatması yapımı işi, 1kVA hermetik tip trafo ve 2 adet açık tip orta gerilim hücrelerinin bakımonarım işi, kapalı halı saha sanayi tipi ütü makinesi elektrik tesisatı yapım işi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binası boya işi, derslik blokları asansörlerinin kumanda panolarının bakım işi ve akbil şifreleme sistemi yapım işi, arkeoloji bölümü kazı alanı yapım işi, kauçuk hız kesici ve trafik levhası yapım işi, Osmaneli Meslek Yüksekokulu sürgülü kapı, alüminyum doğrama ve korkuluk yapım işi, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu kauçuk parke yapım işi ile diğer muhtelif bakım ve onarım işleri için toplam TL harcama yapılmıştır Derslik ve Merkezi Birimler (29H56): Derslik Blokları Yapım İşi (12. m²) tarihinde ihalesi yapılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 12. m2 C Blok Derslik Binası Yapım İşine ve tarihinde yer teslimi yapılarak başlanılmıştır. Bodrum kat, zemin kat ve 1. katın betonarme karkas kısmı tamamlanmış; 2. katın perde ve kolon betonu dökülmüştür. Temel izolasyonu ve drenaj işleri tamamlanmış olup, bodrum kat duvar örme işi devam etmektedir. 12. m2 C Blok Derslik Binası, bodrum, zemin ve 3 kattan oluşmaktadır. Derslik binası bodrum katında laboratuarlar ve teknik resim salonları, zemin katında derslikler, amfiler ve kafeterya, 1. katında derslikler, 2. ve 3. katında akademik ve idari personel odaları bulunacak şekilde planlanmıştır. Devam etmekte olan bu işin öngörülen bitim tarihi tür. 4

5 Resim-1 Resim-2 5

6 Resim-3 Resim-4 6

7 Resim Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane ve Rektörlük Hizmet Binası Yapım İşi : TL ihale bedeliyle tarihinde yapımına başlanılan inşaat, toplamda 446 m2 taban alan üzerine oturan Kütüphane ve Rektörlük binaları ve ilişik olarak üç adet otopark, üniversite giriş kapısı ve genel çevre düzenlemesinden oluşmaktadır. Kütüphane binası dahilinde, bilgi işlem merkezi, 4 adet kütüphane, süreli yayınlar ve okuma salonları ile çeşitli sayı ve büyüklükte bireysel çalışma odaları, öğretim üyesi çalışma odaları ile personel odaları mevcuttur. Rektörlük binasının ise bodrum katı arşiv, depo, sığınak ve makine dairesi olarak ayrılmış olup, üst katlar personel odaları, toplantı salonları, yönetim odaları ve makam katı olarak planlanmıştır tarihinde iş bitimi gerçekleşmesi gereken inşaata, kampus içerisinde olmasından dolayı sınavlar ve genel olarak olumsuz hava koşulları nedeniyle tarihine kadar süre uzatımı verilmiştir.3-7 ocak arası inşaat sahasına giden geçici kabul komisyonu tarafından projeye uygunluğu incelenerek daha önce tespit edilmiş olan kusurlu ve eksik işlerin tamamlanmıştır. Büyük kütüphane salonları öğrenciye açılmıştır. 7

8 Resim-6 Resim-7 8

9 Resim-8 Resim-9 9

10 Resim Merkezi Araştırma Laboratuarı (21K1262): Bu proje kapsamında; Dalgaboyu Dağılımlı X-Işını Shımadzu, Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometresi alınmıştır. Floresans Spektrometre ile 2.2 Tamamlanan Çok Yıllık Projeler (Proje Tamamlama Raporu) 213 Yılı Yatırım Programında, yeni proje numarası alan ve tamamlanan çok yıllık proje bulunmamaktadır. 3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER Kurumların, tertip düzeyinde aylar itibariyle yapabilecekleri harcamaları, gelir gerçekleşme tahminlerini ve net finansmanlarının kullanımına ilişkin öngörüleri gösteren Ayrıntılı Finansman Programının özellikle yatırım ödenekleri bakımından kurumların teklifleri dikkate alınarak yapılmasının uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. 1