Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Transkript

1 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Kişinin izin dilekçesiyle başlar, başlayış yazısının 1.4 ürecin Kapsamı gelmesiyle sona erer İzinlerin Usulüne uygun kullanılmasını sağlayarak, izin 1.5 ürecin Amacı takıbinde kolaylığın sağlanması üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.

2 Adıyaman Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Mazeret İzin üreci Yazı ekinde Memurun Mazeret Talep Dilekçesinin Gelmesi Gelen Evrak üreci Mazeret Talep Dilekçesi Mazeret İzni Belirtir Dilekçenin Usulüne Uygunluğu Denetlenir Mazeret İznine Ait İzin Formu Doldurularak Onaya unulur İzin Formunun Uygunluğu Defterdar Tarafından Onaylanması İzin Takip Kartı ile İzin Formuna Başlayış Tarıhi İşlenerek Göreve Başlatılması Başlayış Yazısı İle İzin Takip Formu Memurun ÖzLük Dosyasına Takılır üreç tamamlandı Hazırlayan: Nebahat HATİPOĞLU Onaylayan: Gülseren MUTLUAY V.H.K.İ Personel Müdürü

3 G A Anasayfa 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan Kullanılan Kullanılan Yazılım (Bilgi Verilen) Doküman Ekran (Talimat, Prosedür, Atama ervis Form) Görevlisi, Mazeret İzni Belirtir Dilekçenin Mazerete ilişkin belgelerin mevcut olup Atama ervis Usulüne Uygunluğu Denetlenir olmadığı, izin olayın vuku tarihinde kullanılıp orumlusu 1 kullanılmadığı hususları incelenir Her eferinde Yönetici Yard. - - Defterdar - - Atama ervis Görevlisi, Mazeret İznine Ait İzin Formu Atama ervis Doldurularak Onaya unulur Mazeret izin formu doldurularak imzaya orumlusu 2 sunulur Her eferinde Yönetici Yard. Defterdar İzin Takip Kartı ile İzin Mazeret izni bitiminde başlayışı izin takip Formuna Başlayış Tarıhi kartına işlenerek Personel müdürü tarafından Atama ervis 3 İşlenerek Göreve Başlatılması imzalanır. göreve başlama işlemi yapılır Her eferinde Görevlisi Yönetici Hazırlayan: Nebahat HATİPOĞLU Onaylayan: Gülseren MUTLUAY V.H.K.İ Personel Müdürü Yetkinlik (En fazla 5 adet) İşlem Gerçekleştirme ve Kontrol, Mevzuat orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Bilgisi ve Uygulama mevzuat Hayır Personel Özlük İşlemleri Bilgisi Personel Özlük İşlemleri Bilgisi Personel Özlük İşlemleri Personel Özlük İşlemleri Tedarikçi Marifetiyle? Hayır Hayır Hayır

4 G A Anasayfa 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 Atama ervis Görevlisi 2 2 Atama ervis orumlusu 1 3 Yönetici Yrd. 1 4 Yönetici 1 5 Defterdar 1

5 G A Anasayfa 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 2 2 Yazıcı 2 3 Faks Makinası 1 4 Fotokobi Makinası 1 4 Telefon 2

6 G Anasayfa A 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı - -

7 G Anasayfa A 3.1.üreci Başlatan Olaylar No 1 Olay Tanımı Yazı ekinde Memurun Mazeret Talep Dilekçesinin Gelmesi

8 G Anasayfa A 3.2.ürecin Girdileri No 1 Girdi Adı Mazeret Talep Dilekçesi

9 G Anasayfa A 3.3.ürecin Çıktıları No Çıktı Adı - -

10 G A Anasayfa 3.4.ürecin İlişkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No AYILI KANUN -

11 G A 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür - -

12 G A 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Mazeret izni talep formu

13 G A Anasayfa 3.8. İletişim İlişkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletişimde Bulunduğu Görev Adı İletişim Şekli İletişim Yönü İletişim ebebi 1 Atama ervis Görevlisi Atama ervis orumlusu özlü Çift Yönlü Bilgi Verme 2 Atama ervis orumlusu Yönetici Yardımcısı özlü Çift Yönlü Bilgi Verme 3 Atama ervis orumlusu Yönetici özlü Çift Yönlü Rapor Verme 4 Yönetici Yardımcısı Yönetici özlü Tek Yönlü Bilgi Verme 5 Yönetici Defterdar özlü Çift Yönlü Onay Alma

14 .üreci İletişim Akış Diyagramı Anasayfa

15 G A Anasayfa 5.İyileştirme Önerileri Mevcut Durumda ürecin Gerçekleştirilmesinde İyileştirme Öneriniz İyileştirmenin Yaşanan orun, Hata (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak Önerinizin ağlayacağı Gerçekleştirilebilmesi Önerinizin Tahmini No veya Olumsuzluk açıklayanız.) İyileştirme Alanı Fayda İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti

16 G A Anasayfa 6.Formu Dolduranlar No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Nebahat HATİPOĞLU nebahat.hatipoglu@hotmail.compersonel Müdürlüğü V.H.K.İ