2020 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ FAALİYET RAPORU

Transkript

1 2020 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı 2-Örgüt Yapısı 3 -Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V. ÖNERİ VE TEDBİRLER İç Kontrol Güvence Beyanı

3 SUNUŞ 1. GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON Misyon: Günümüz teknolojisini yakından takip ederek Üniversitemiz bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim, araştırmalara destek sağlamak ve Üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini kesintisiz olarak yerine getirmektir. Vizyon: Üniversitemizde bilgi teknolojilerini en üst seviyede uygulamak ve bu teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak. Hızla artan öğrenci ve personel sayısı ile birlikte ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak bunların devamlılığını sağlamak, bilgisayar sayısı, ağ ve internet altyapısını geliştirecek faaliyetlerde bulunmak, bu işler için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgisayar teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından en ön sıralarda yer almak ve bu konuda tercih edilen bir üniversite olmak. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yetki : 2547 sayılı YÖK Kanunu, 5651 sayılı Kanun ile diğer ilgili kanun, yönetmelik, kararname ve mevzuat hükümleri. Görev : Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği; 1- Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, 2- Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek. Sorumluluklar: Bilgi İşlem Daire olarak yetkilerimiz çerçevesinde görevlerimizi eksiksiz olarak tüm personelimiz ile birlikte yerine getirebilmektir.

4 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Daire mız Üniversitemiz rektörlük binasının 4. katında bulunan 13 odada faaliyetlerine devam etmekte olup bu odalardan biri tüm üniversitenin bilgi teknolojisinin ana omurgasında en önemli yeri teşkil eden sistem odası olarak kullanılmaktadır. Üniversitemizde birimimizin hizmet götürdüğü diğer binalarda internet altyapısının çalışabilmesi için bilgi işlem daire başkanlığına tahsis edilmiş irili ufaklı kapalı alanlardan oluşmuştur Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları (Adet) Toplam Alanı (m2) Kullanan Çalışma Odası 9 161,28 9 Teknik Servis 1 17,92 5 Çalışma Odası 1 22,40 1 Çalışma Odası 1 38,08 1 Sistem Odası Toplam ,76 18 nı ve m2 Belirtiniz

5 2. Teşkilat Şeması 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Günümüzde yalnızca ekonomik alanda değil, güncel yaşamımızda da çok önemli rol oynayan bilişim teknolojisi, üniversitemiz öğrencilerinin ders içi ve ders dışı aktivitelerinin de bir parçasıdır. Üniversitemiz öğrencileri de, derslerinin ayrıntılı bilgilerine internet üzerinden ulaşarak, ders seçimlerini yaptıkları gibi aynı zamanda kayıt yenileme işlemlerini de internet üzerinden yapabilmekte ve dönem içinde not ve başarı durumlarını, kütüphane kaynaklarını görebilmekte, öğrenci ile ilgili her türlü veri ve mevzuata internetten ulaşabilmektedirler. Üniversitemiz internet bağlantısı bilindiği üzere TÜBİTAK'a bağlı Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKNET) üzerinden yapılmaktadır. Omurga üzerinde Üniversitemiz internet bağlantısı 1250 Mbps hıza ulaşmıştır. Çıkış hızımızın (internet) ve Fakülte, Yüksekokul ve Meslek yüksekokullar ile Merkez Kampus arasındaki (intranet) network bağlantı hızlarının artması ULAKBİM bütçesi ile doğru orantılı olup,

6 ULAKBİM, bütçesi imkânlarında, üniversitelerdeki öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısı, bilgisayar sayısı, internet üzerinden yapılan eğitim teknolojilerinin kullanımı (uzaktan eğitim vb.) gibi veriler üzerinden yaptığı değerlendirmeler sonucu, üniversitelere ve üniversitelerin yerleşkeleri arasında internete bağlanma imkânları tanımaktadır. Tüm öğrencilerimiz ve personelimiz bilişim ağları alt yapısını kullanarak, üzerinde bir mikroişlemci ile hafıza yongası bulunan ve günümüz pratik yaşam teknolojisinin bir ürünü olan kampüs kart teknolojileri ile yemekhanelerde para kullanmadan yemek yiyebilmektedirdirler. Halen kullanıldığı kimlik ve elektronik cüzdan özelliğinin yanında, personel ve öğrencilerimizin önümüzdeki dönemlerde, ulaşımdan, ders devam kontrolüne, temel sağlık hizmetlerinin alınmasından, baskı ve fotokopi hizmetlerinden yararlanmaya kadar birçok hizmette de bu kartlardan yararlanabilecekleri düşünülmektedir. Üniversitemiz bünyesinde tüm programlarımızda bilgisayar donanımı ön planda tutulmuş ve akademik birimlerimizde bilgisayar laboratuvarları kurulmuştur. Bu kapsamda, üniversitemiz tüm yerleşkelerinde bulunan bilgisayar donanımlarını destekleyen, bir bilgisayar ve internet altyapısı vardır. Fiber optik omurga ve Türk Telekom imkânları ile kampüs içi ve kampüsler arası bilişim ağları alt yapısı kurulmuş, tüm yerleşkelerimizde internet erişimi sorunsuz ve hızlı hale getirilmiştir Yazılımlar Üniversitemizde yürütülen akademik ve idari hizmetlerin elektronik ortama taşınması amacıyla yazılım-projeleri geliştirme çalışmalarımız ile mevcut çalışan projelere verdiğimiz servis desteği hizmetlerimiz devam etmektedir Paket Programları ve Bilgisayarlar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) TOPLAM Paket Programlar Adet * Her birim kendi bilgilerini, Üniversitenin tamamı için ise Bilgi İşlem Daire tarafından doldurulacaktır.

7 Mevcut Bilgisayarların Kullanımı Cinsi Kullanıma Verilen Bilgisayar Depoda Mevcut Olan Kullanılabilir Bilgisayar Masaüstü Bilgisayar 12 Adet 5 Adet - Dizüstü Bilgisayar 5 Adet 7 Adet - Hurdaya Ayrılan Bilgisayar Otomasyon Hizmetleri ve Teknik Servis Hizmetleri Hizmet Otomasyon Hizmetleri Yazılım Programı Kullanılan Otomasyon/yazılımın Programının Adı Akıllı Kart Sistemi Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS Paloalto Güvenlik Duvarı Akademik Bilgi Sistemi İştakip Sistemi Dergi Takip Sistemi BAP Sistemi Yemek Bursu Başvuru Sistemi BESYO Başvuru Sistemi Yabancı Uyruklu Başvuru Sistemi Kullanan Kişi Diğer * Her birim kendi bilgilerini, Üniversitenin tamamı için ise Bilgi İşlem Daire tarafından doldurulacaktır.

8 İnternet Erişimi ve Kullanımı Kablosuz İnternet Erişiminin Yapıldığı Alan(m 2 ) Kurumsal Web Sayfasının Aldığı Ziyaretçi Web Sayfası Olan Birim 180 * Her birim kendi bilgilerini, Üniversitenin tamamı için ise Bilgi İşlem Daire tarafından doldurulacaktır Yıllar İtibariyle Web Sayfasının Ziyaretçi 2018 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı NOT: Bilgi İşlem Daire üniversitenin ana sayfasına ait bilgilere de yer verecektir Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi 1 Faks 1 Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar 1 Tarayıcılar 1 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet)

9 4- İnsan Kaynakları 4.1. Akademik Personel Akademik Personel Kadroların İstihdam Kadroların Doluluk Oranına Göre Şekline Göre Tam Yarı Dolu Boş Toplam Zamanlı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi 1 Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman * Her birim kendi bilgilerini, Personel Daire ise tüm Üniversiteye ait bilgileri doldurulacaktır Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi * Her birim kendi bilgilerini, Personel Daire ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracak 4.2. İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler 2 2 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 5 5 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Bu belge 5070 Yardımcı sayılı e-imza Hizmetli Kanununa gore Engin CAKMAKCI tarafindan tarihinde e-imzalanmıştır. Evrağınızı belgesorgu.kafkas.edu.tr Toplam linkinden B6D09325X9 7 kodu ile dogrulayabilirsiniz. 7 * Her birim kendi bilgilerini, Personel Daire ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracak

10 İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi ,28 57,12 28,56 * Her birim kendi bilgilerini, Personel Daire ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracak İdari Personelin Hizmet Süreleri 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi ,84 14,28 42,84 * Her birim kendi bilgilerini, Personel Daire ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracak İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi ,28 28,56 42,84 14,28 * Her birim kendi bilgilerini, Personel Daire ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracak 4.3.İşçiler İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler 2 2 Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) Vizesiz işçiler (3 Aylık) Toplam 2 2 * Her birim kendi bilgilerini, Personel Daire ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracak Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Sürekli İşçi Yıl 21 - Üzeri Evrağınızı belgesorgu.kafkas.edu.tr linkinden B6D09325X9 50 kodu ile 50 dogrulayabilirsiniz. * Her birim kendi bilgilerini, Personel Daire ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracak

11 Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Sürekli İşçi * Her birim kendi bilgilerini, Personel Daire ise tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracak 4.4. Sözleşmeli (4/B) Çalışan Personel Mesleği Toplam 5- Sunulan Hizmetler 5.2. İdari Hizmetler: Görev ve sorumluluklarına ilişkin açıklama yapılacak 5.4. Diğer Hizmetler : 6. Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi Daire mızda atamalar yetkili kanun ve mevzuat hükümleri gereğince Rektörlük Makamınca yapılmaktadır. Mali yönetim, satın alma ve ihale gibi işlemler 5018 sayılı yasa çerçevesinde Rektörlük Makamınca görevlendirilen Harcama Yetkilisi ve Harcama Yetkilisinin görevlendireceği personel tarafından yapılmaktadır. Harcama öncesi Kontrol sistemi ise Strateji Geliştirme Daire nca yapılmaktadır.

12 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLER Amaçlar: 1- Üniversitemiz personel ve öğrencilerine yüksek kaliteli ağ hizmetlerinin sunulmasını sağlamak, 2- İnternet ve İntranet servislerinin kalite çeşitliliğinin arttırılması, 3- Üniversitemizin bilişim teknolojilerinden en yüksek faydayı sağlayabilmesi için bilişim hizmetleri eğitimleri alması sağlanarak kullanıcıların bilgi seviyesini artırmak, 4- Üniversitemiz bilgisayar kullanıcılarına yönelik teknik destek hizmetlerini sağlamak, 5- Üniversitemizin bilişim politikalarını oluşturmak Hedefler: 1- İnternet erişim hizmetlerinde şu an kullanılmakta olan ULAKNET ana bağlantısına ek olarak kablosuz bir yöntemle bir başka özel servis sağlayıcıdan da yedek bir bağlantıyı hizmete alabilmek, 2- Kullanıcıların üniversite içinde birbirleri ile dosya paylaşımını kolaylaştırmak ve zenginleştirmek amacıyla kullanılan web tabanlı dosya paylaşım sisteminin kapasitesini artırmak, 3- Kullanıcılarımıza yönelik seminerlerin düzenlenmesi, 4- Kampüslerdeki akademik ve idari kullanıcıların bilgisayar ve iletişim ile ilgili tüm sorunlarına %100 oranında çözüm bulmak, 5- Kullanıcıların Linux vb. açık kaynak-ücretsiz yazılımları kullanmalarını teşvik etmek ve kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz yazılım sağlama sistemi hayata geçirilmiş olup kullanıcıların bu sistemden yararlandırılması hedeflenmektir. 6- Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması 7- Mevcut switch ve network altyapısının iyileştirilmesi 8- Web Portalı ve Herkese Kişisel Web Sitesi Projesi 9- Mezun öğrencilerin izlenmesi için Mezun Web Projesi 10- Üniversitemiz Kamera sistemlerinin görüntülerinin 24 saat esaslı izleme ve takibinin yapılacağı, kameraların uzaktan kontrol ve kumanda edileceği izleme merkezinin kurulması. 11- Eduroam, Education Roaming (Eğitim Gezintisi) kelimelerinin kısaltmasıdır. RADIUS tabanlı altyapı üzerinden 802.1x güvenlik standartlarını kullanarak, eduroam üyesi kurumların kullanıcılarının diğer eğitim kurumlarında da sorunsuzca ağ kullanımını amaçlamaktadır. 12- IPv6 ya geçilmesi projesi Bu belge Dil sayılı Laboratuvarları e-imza Kanununa Projesi gore Engin CAKMAKCI tarafindan tarihinde e-imzalanmıştır. Evrağınızı 14- belgesorgu.kafkas.edu.tr Dersliklerde Kullanılan linkinden Materyallerin B6D09325X9 İyileştirme/Yenilenmesi kodu dogrulayabilirsiniz. Projesi 15- Herkese Açık İnternet Noktaları Projesi

13 B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Temel Politikalarımız ve önceliklerimiz Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon ve temel değerlerimizdir. Politikalar : Bilişimdeki güncel gelişmeleri takip ederek mevcut sistemi devam ettirerek geliştirilmesine olanak sağlamak. Öncelikler sağlanmasıdır. : İnternet hizmetinin kesintisiz sürdürülmesi ve güvenliğinin C. DİĞER HUSUSLAR

14 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1 Bütçe Giderleri BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ YIL İÇİNDE EKLENEN 2020 YILI YIL İÇİNDE DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,00 493, , ,00 84, , , , ,76 %99,99 %99,97 %54, CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ , , ,23 Her birim kendi bilgilerini, Strateji Geliştirme Daire tüm Üniversiteye ait bilgileri dolduracaktır. %98,93

15 2. Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar (Birim iç ve dış mali denetim (yapıldı ise) raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir.) Üniversitemiz Kaynaklarının Kullanımı 2.5. Telefon Harcamaları Birim Adı Harcama Bilgi İşlem Daire 31,75 Bilgi İşlem Daire 32,00 Bilgi İşlem Daire 32,00 Bilgi İşlem Daire 31,75 Bilgi İşlem Daire 32,00 Bilgi İşlem Daire 34,00 Bilgi İşlem Daire 32,00 Bilgi İşlem Daire 33,25 Bilgi İşlem Daire 32,50 Bilgi İşlem Daire 33,25 Bilgi İşlem Daire 32,00 Bilgi İşlem Daire 32,00 Toplam 388,50 TL 2.6. İhale kanunu Çerçevesinde ve Doğrudan Teminle Yapılan Alımlar İhale kanunu Çerçevesinde Yapılan Alımlar Açık İhale Usulü Bel.İst.Ar.İhale Usulü Pazarlık Usulü İhale Türü İhale İhale İhale Tutarı İhale Tutarı Mal Alımı ,80 TL Hizmet Alımı ,00 TL ,19 TL Yapım İşi TOPLAM ,00 TL ,99 TL İhale İhale Tutarı Birimler kendi yaptıkları ihaleleri bildirecek, merkezden yapılan ihaleler, merkez birimce bildirilecektir. KDV dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

16 Doğrudan Temin Md. Alım Alım Türü Alım Tutarı Mal Alımı ,21 TL Hizmet Alımı ,42 TL Yapım İşi TOPLAM ,63 TL Birimler kendi yaptıkları ihaleleri bildirecek, merkezden yapılan ihaleler, merkez birimce bildirilecektir. KDV dahil tutarlar dikkate alınacaktır Üniversitemizin Birim Bazında Yurtiçi ve Yurtdışında Görevlendirilen Personel ve Ödenen Tutar Birimin Adı Yurtiçi Geçici Yurtiçi Sürekli Yurtdışı Geçici Bilgi İşlem Daire ,57 TL Toplam ,57 TL 3. Mali Denetim Sonuçları 4. Diğer Hususlar

17 B. PERFORMANS BİLGİLERİ 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Bilgileri Personelimizin Yurt İçinde Katıldığı Etkinlikler Birimin Adı Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Turnuva Konser Teknik gezi Sergi Eğitim semineri Diğer 20. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI -- AB 2020 ULAKNET Çalıştayı MEKSİS Çalıştayı

18 Desteklenen Projeler 2020 PROJELER Tamamlanan Proje Devam Eden Proje Öğretim Üyesi Yıllık Bütçesi Toplam Bütçesi Dış Destekli Proje Kontratlı Proje Uluslararası İşbirlikli Proje Alınan Patent Belgesi Ulusal Patent Belge Alınan Patent Öğretim Elemanı Patent Belge Uluslararası Patent Belge Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Belgesi Öğretim Elemanı Belge Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Belgesi

19 TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) Teknopark da Faal Firma Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 2- Performans Sonuçları Tablosu PERFORMANS GÖSTERGESİ SONUÇLARI (PGS) FORMU 2020 İDARE ADI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Performans Hedefi Performans Göstergesi Ölçü Birimi H.1.1.Çağdaş eğitimin gereklerine uygun eğitim alanları oluşturmak H.1.2.Eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek için öğretim elemanlarının sayısını ve yetkinliklerini artırmak H.1.3.Başarılı öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak H.1.4.Öğrencileri iş yaşamına hazırlamak ve PG Teknoloji tabanlı sistemle desteklenen derslik sayısı PG Eğitim ve araştırma amaçlı mekânların toplam büyüklüğü m2 Açıklama İzleme Döneminde gerçekleşen değer Sorumlu Birim Akademik Birimler Yapı İşleri Teknik Dai.Bşk/ Akademik Birimler PG Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (Web of scince) PG Ulusal indeksli dergilerdeki yayın sayısı (SOBİAD ve Türkiye Atıf Dizini) PG Uluslararası indeksli dergilerdeki atıf sayısı(web of scince) PG Ulusal indeksli dergilerdeki atıf sayısı sayısı(sobiad ve Türkiye Atıf Dizini) PG Öğretim üyesi başına indeksli dergilerde yer alan toplam atıf sayısı PG Öğrencilerin üniversiteye giriş Öğrenci İşleri Daire taban puanları ortalamaları PG Üniversite giriş sınavlarında ilk Öğrenci İşleri Daire yirmi bine girip üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı PG Kontenjan sayısının Öğrenci Öğrenci İşleri Daire sayısına oranı PG Ön lisans öğrenci sayısının Öğrenci İşleri Daire toplam öğrenci sayısına oranı PG Lisans öğrenci sayısının toplam Öğrenci İşleri Daire öğrenci sayısına oranı Bu belge 5070 sayılı PG e-imza Yabancı Kanununa uyruklu öğrenci gore Engin sayısı CAKMAKCI tarafindan tarihinde e-imzalanmıştır. Öğrenci İşleri Daire PG Girişimcilik sertifikası alan öğrenci sayısı

20 yaşam boyu başarılarını desteklemek H.2.1Araştırma ve geliştirme altyapısının daha da güçlendirilerek etkin kullanılması Merkez araştırma laboratuvarının faaliyet geçirilmesi-ar-ge ve İnovasyon koordinatörlüğünün aktif hale getirilmesi H.2.2.Disiplinler arası ve sonucu topluma hizmet eden projeler üretmek H.2.3. Ulusal ve uluslararası bilimsel işbirliklerini geliştirmek H.2.4.Araştırmacıların elektronik yayınlara erişimini artırmak H.2.5.Kaliteli bilimsel yayın ve araştırmalar yapmak PG Girişimcilik konusunda faaliyet Gösteren öğrenci sayısı PG Staj imkânı sağlanan öğrenci sayısı PG Girişimcilik temalı gezi sayısı PG Üniversite tarafından bilimsel Bilimsel Araştırma araştırma projelerine sağlanan destek TL Projeleri Koord. miktarı PG Araştırma laboratuvarlardan BAP Koordinatörlüğü/ PG Patente dönüşen proje sayısı PG Üniversite bünyesinde patente PG AR-GE projesi sayısı PG Disiplinler PG Patent başvurusu sayısı PG Alınan patent sayısı PG Patente dönüşen proje sayısı PG Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı PG Öğrencilerin kütüphane olanaklarından memnuniyet düzeyi BAP Koordinatörlüğü/ BAP Koordinatörlüğü/ BAP Koordinatörlüğü/ BAP Koordinatörlüğü/ BAP Koordinatörlüğü/ BAP Koordinatörlüğü/ BAP Koordinatörlüğü/ BAP Koordinatörlüğü/ Kütüphane ve Dok. Dai. Bşk. PG2.5.1.Uluslararası indeksli dergilerdeki yayın sayısı (Web of scince) PG Uluslararası indeksli dergilerdeki atıf sayısı(web of scince) PG Ulusal indeksli dergilerdeki yayın sayısı (SOBİAD ve Türkiye Atıf Dizini) PG Ulusal indeksli dergilerdeki atıf sayısı sayısı(sobiad ve Türkiye Atıf Dizini) H.3.1.Yapımı planlanan ve devam eden fiziki altyapı PG Meslek Yüksek Okulları Kompleksi Binası yapım ihalesi ve Yapı İşleri Teknik Daire projelerinin tamamlanarak hizmete sunulması inşaatının tamamlanması PG Hayvan Hastanesi ( Hay. Ürt.Y.O Uyg.Çift.) yapım ihalesinin ve inşaatının Yapı İşleri Teknik Daire tamamlanması PG3.1.3.Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, Yapı İşleri Teknik Daire kampüs iç yolu, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattının tamamlanması ve hizmete sunulması H.3.2. İleri yatırım PG Merkezi Kütüphane inşaatının Yapı İşleri Teknik Daire programlarına alınan fiziki 2020 yılı yatırım programına alınarak ve teknik altyapı yapımına başlanılması ve müteakiben çalışmalarının geliştirilmesi, inşasının tamamlanıp hizmete sunulması PG Sağlık Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Yapı İşleri Teknik Daire Fakültesi inşaatının 2020 yılı yatırım programına alınarak yapımına başlanılması ve müteakiben inşasının tamamlanıp hizmete sunulması. PG SABESYO da seyirci kapasiteli çim saha, Atletizm pisti, tenis Yapı İşleri Teknik Daire kortu ve puan atletizm sahasının ihalesinin ve müteakiben inşasının tamamlanıp hizmete sunulması. PG Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi servis ek binası Yapı İşleri Teknik Daire inşaatının 2020 yılı yatırım programına H.3.3.Mevcut Bu makine belge 5070 sayılı PG3.3.1 e-imza Mevcut Kanununa akademik ve gore idari Engin CAKMAKCI tarafindan tarihinde e-imzalanmıştır. İdari ve Mali İşler Daire teçhizatların Evrağınızı yenilenmesi belgesorgu.kafkas.edu.tr ve birimleri kullanılmakta linkinden olan makine B6D09325X9 Bşk. TL kodu ile dogrulayabilirsiniz. kapasitesinin artırılması için teçhizatın yenilenmesi Sağlık Uyg. ve Arş. dönem sonuna kadar Merkezi Müd.

21 TL lik yatırım yapmak, H.3.4.Bilişim teknolojileri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin arttırılması H.4.1.Üniversite-Sanayi İşbirliğinde bulunmak, bu çerçevede sektörel ziyaretleri artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak H.4.2.Ülkemizde ve Kars ta potansiyeli olan sektörlerle işbirliği içinde çalışmak ve cazibe merkezleri ile ilgili altyapı projeleri geliştirmek H.4.3.Üniversitenin ilgi alanına giren konularda paydaşların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına katkıda bulunmak H.4.4.Kamu ve sanayi kuruluşlarına yönelik danışmanlık hizmeti vermek H.5.1.Gelişen rekabet koşullarına uygun uzmanlaşmış ve akredite edilmiş bölge hastanesi olmak H.5.2.Bölge ihtiyaçlarının belirleyiciliğinde ileri teknolojiye dayalı tedavi, rehabilitasyon ve koruma merkezleri kurmak (onkoloji gibi) H.5.3.Fizik tedavi ve medikal kür merkezleriyle sağlık turizmine yönelmek PG Sağlık uygulama ve araştırma hastanesi ile yeni kurulan Onkoloji hastanesi makine teçhizatının alınması PG Sağlık uygulama ve araştırma hastanesinin bakım ve onarımın yapılması TL İdari ve Mali İşl. Dai.Bşk. Sağlık Uyg.ve Arş. Mrk. Müd. İdari ve Mali İşl. Dai.Bşk. Sağlık Uyg.ve Arş. Mrk. Müd PG3.3.1.Yıllık yenilenen bilgisayar sayısı 60 Bilgi İşlem Daire Bşk. PG3.3.2.Yıllık yenilenen bilişim ağı sayısı 90 İdari ve Mali İşl. Dai.Bşk. Bilgi İşlem Daire Bşk. PG Kamu finansmanlı projelerde görev alan öğrenci sayısı PG Kamu finansmanlı araştırma sayısı PG AR-GE çalışmasında bulunan öğretim elemanı sayısı PG Patente dönüşen proje sayısı PG Üniversite bünyesinde patente dönüşen proje sayısı PG Danışmanlık desteğiyle patente dönüşen proje sayısı PG Disiplinler arası AR-GE projesi sayısı PG4.3.2.Teknopark şirketleriyle birlikte yürütülen AR-GE projesi sayısı PG AR-GE çalışmasında bulunan öğretim elemanı sayısı PG Üniversite tarafından bilimsel araştırma projele-rine sağlanan destek TL miktarı PG AR-GE projesi sayısı PG Teknopark şirketleriyle birlikte yürütülen AR-GE projesi sayısı PG Yatak doluluk oranı Sağlık Uyg.ve Arş. Mrk. Müd. PG Tedavi edilemeyip başka Sağlık Uyg. ve Arş. Mrk. merkezlere sevk edilen hasta sayısı Müd. PG Yatan hasta memnuniyet oranı. Sağlık Uyg. ve Arş. Mrk. Müd. PG Yatak doluluk oranı Sağlık Uyg. ve Arş. Mrk. Müd. PG Yatak doluluk oranı Sağlık Uyg.ve Arş. Mrk. Müd PG Yatan hasta memnuniyet oranı Sağlık Uyg.ve Arş. Mrk. Müd

22 Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu Yıl/Dönem 2020 İdare Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Performans Hedefi Sıra Performans Göstergeleri Hedef (a) Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b) Gerçekleşme I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık Kümülatif Gerçekleşme Durumu 1 Değerlendirme

23 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4. Performans Bilgi Sistemin Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER : Kafkas Üniversitesinin bir birimi olmak, Üniversite üst yönetiminin tam desteği, ULAKBİM e Telekom aracılığı ile bağlı olmamız, Network Fiber altyapısının yaygın olması Tecrübeli ve güçlü personel yapısı B- ZAYIFLIKLAR: ULAKBİM ve önemli internet sağlayıcı şirketlere coğrafi uzaklığımız, Teknik ve kalifiye personel sayısının önemli ölçüde yetersizliği, Finansal kaynakların yetersizliği, Üniversite personeli, öğrencileri ve birimleri ile yeterli iletişim ve işbirliğinin kurulmamış olması, Fakülteler ve birimler bünyesinde yerel bilgi işlem sorunları ile ilgili personelin bulunamamış olması, Ulusal ve uluslararası bilişim ve teknoloji etkinliklerinden uzak kalmamız, 7/24 anlayışı ile kesintisiz hizmet verememe ve bir hizmet aracının bulunmaması, Son kullanıcı hizmetlerinin eksikliği, ULAKNET ile aramızda bulunan internet bağlantımızın aksaması olasılığına karşı bir B Planı mızın olmayışı C- DEĞERLENDİRME Bilgi İşlem Daire yapmış bulunduğu planlama neticesinde 5 adet stratejik amacı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Üniversitemizi bilişim konularında daha ileriye ve en iyiye ulaştırabilmek yeterli teknik personel ve finansal kaynakların sağlanması ile mümkün olabilecektir. Bu kaynakların sağlanması ile birlikte gerektiğinde yapılan planlamalarımızda revizyona da giderek misyon ve vizyonumuz çerçevesinde Üniversite yönetiminin de desteği ile daha başarılı çalışmalar yapacağımız inancını taşımaktayız.

24 İÇ ü Ü ö ü ğ ğ ı ç ı ç üç ş ı ı ı ş ış ç ğ ö ı ı ı ı ı ı ı ı ç ş İş ı ü ı ğ ü ğ ığı ı ı ı ı ığı ı ü ü ö ü ı ğ ç ı ç ç ı ış ı ı İ ı ı ı ı ığı ı ı Ç