Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyu"

Emin Paşa
7 yıl önce
İzleme sayısı:

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ğ Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Performans Programı Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı 12 Ocak 2004

2 Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri i tarafından hazırlanan stratejik planlarda larda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu bütçelerin oluşturulmasını öngören ve kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını performans programları aracılığıyla sağlayan, performans göstergeleri ile uygulama sonuçlarını takip ve kontrol eden ve raporlayan bir bütçeleme tekniğidir. 27/2

3 Temel Unsurlar Stratejik Plan Performans Programı Faaliyet Raporu 27/3

4 Misyon/Vizyon Ülkemiz ve dünya sağlığının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, uluslararası l anlaşmalardan l kaynaklanan yetki ve gelirleri kullanarak, Türk boğazları ile hudut ve sahillerde sağlık denetimleri yapmak, uluslararası geçerliliği olan sertifikaları düzenlemek ve uluslar arası yayılım gösteren bulaşıcı ve salgın hastalıkların ülkemize girmesini ve çıkmasını önlemek Uluslararası temasın olduğu yerlerde, esnek yapılanma ve kalite anlayışına ş sahip uluslararası normlarda, etkin sağlık denetimi yapan sağlık hizmeti veren ve norm belirleyen şeffaf, saygın bir otorite olmak 27/4

5 Stratejik Amaçlar Uluslararası l temasın olduğu ğ yerlerde sağlık denetimlerinin, nin, standartlara uygun, etkin ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi Yurtdışına seyahat eden vatandaşlarımızın gittikleri ülkelerde bulaşıcı hastalıklardan etkin korunmasını sağlamak Genel Müdürlüğümüzce verilen uluslararası geçerliliği olan belgelerin standartlara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak Ödeme sisteminin kolaylaştırılması da dikkate alınarak gelirlerin l i tam olarak tahsil edilmesi i Örgütsel etkinliğin arttırılması 27/5

6 Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Orta ve uzun vadeli stratejik t amaç ve hedeflerin plan dönemi içerisindeki yıllarda, hangi sırayla, hangi yoğunlukta, hangi öncelikte yapılacağının belirlenmesidir. Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan Günün ü ekonomik koşulları Bütçe imkânları Ödenek e teklif tavanları a a Hükümet politikaları Teknolojik gelişmeler vb. 27/6

7 Performans hedeflerinin belirlenmesi Performans hedefleri, stratejik hedeflere ilişkin ş olarak bir mali yılda ulaşılması gereken performans seviyelerini gösterir. Performans hedefleri çıktı-sonuç odaklıdır. 27/7

8 Stratejik Amaç I SH I.1 Bütün Limanlarımıza gelen gemilerde yapılan pratika işleminin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2009 yılı sonuna kadar % 99 oranına çıkartılacaktır. Pratika işleminin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2005 yılında % 61 e çıkarılacaktır VY Toplam serbest pratika sayısı Standartlara uygun serbest pratika sayısı 27/8

9 Stratejik Amaç I SH I.2 Türk Boğazları nı kullanan gemilerde pratika yapılamama oranı 2009 yılı sonuna kadar % 5 e 5e indirilecektir. Pratika yapılamama oranı 2005 yılında % 27 düşürülecektir Türk boğazlarından geçip Türk limanlarına uğramayan gemi sayısı Transit pratika sayısı 27/9

10 Stratejik Amaç III SH III yılı sonuna kadar uluslararası nitelikli belgelerin standart prosedürlere uygun olarak verilmesi sağlanacaktır yılında uluslararası nitelikli belgelerin % 50 si standart prosedürlere uygun olarak verilecektir VY Verilen belge sayısı Standartlara uygun verilen belge sayısı 27/10

11 Stratejik Amaç IV SH IV yılı sonuna kadar tahsilatların tamamı bankalar aracılığıyla yapılacaktır yılında tahsilatın % 70 i banka aracılığı ile yapılacaktır Toplam tahsilat sayısı Banka aracılığı ile yapılan tahsilat sayısı 27/11

12 Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir. i idi Öncelikli stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek ş üzere hangi tür faaliyet ve projelerin yerine getirileceğine karar verilir. Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri, idarenin neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder. Harcama birimlerini i i i içerir. i Faaliyet ve projeler performans esaslı bütçe uygulamasının temelini oluşturur. ş 27/12

13 Misyon Vizyon Stratejik SA SA SA SA SA SA SA SA SA Amaçlar Stratejik Hedefler SH SH 11 SH SH SH SH SH SH SH 2 1 SH SH SH SH SH 2 SH 1 Performans Hedefleri PH 1 PH 2 PH 3 PH 1 PH 2 PH 1 PH 1 PH 2 PH 1 Faaliyet/ Projeler Faaliyet 1 Proje 1 Proje 2 Faaliyet 2 Proje 1 Proje 2 Proje 3 Proje 4 Proje 5 Faaliyet 3 Faaliyet 4 Faaliyet 5 Faaliyet 6 Faaliyet 7 Proje 2 Faaliyet 8 Proje 2 Proje 6 27/13

14 Serbest pratika faaliyeti analizi (1) FAALİYET YAKLAŞIK SÜRE (SAAT) YILLIK İŞLEM SAYISI YILLIK TOPLAM SÜRE (SAAT) Pratika Seyahat sağlığı 0, Sağlık kontrol kartı 0, Poliklinik Gemi adamları belgesi 0,5 - - Medikal sertifika 4, Deratizasyon belgesi 4, Personel değişimi 2, Cenaze çıkarma 7, Hasta çıkarma 7, TOPLAM /14

15 Serbest pratika faaliyeti analizi (2) Personel gereksinimi = Faaliyetlerin toplam süresi (gün) Bir kişinin yıllık ortalama çalışma süresi (gün) Bir kişinin ş yıllık ortalama çalışma süresi = Yıllık Bir kişinin işgünü x yıllık ortalama sayısı çalışma ş oranı x Bir kişinin yıllık performans düzeyi 27/15

16 Serbest pratika faaliyeti analizi (3) Yıllık işgünü sayısı Bir kişinin yıllık ortalama çalışma oranı Bir kişinin yıllık performans düzeyi Bir kişinin yıllık ortalama = 250 x 0,88 x 1 = 220 gün çalışma süresi Personel gereksinimi gün = 220 gün = 92 tabip 27/16

17 Stratejik Amaçlar S1 S2 S3 S4 S5 YTL (mly) rojele er Faali iyet/p Serbest pratika faaliyeti 3,802 Transit pratika faaliyeti Uçak kontrol ve poliklinik hiz. Kara sağlık ve poliklinik hizmetleri Seyahat sağlığı ğ ğ faaliyeti Belgelendirme faaliyeti Tahsilat işlemleri Gelir kontrol işlemleri Yönetim hizmetleri Sivil savunma hizmetleri İdari ve mali hizmetler Personel ve eğitim hizmetleri Takibat ve hukuk işleri ş Yönetim hizmetleri Telesağlık projesi Otomasyon projesi Motorbotu alımı projesi Motorbot büyük onarımı projesi Sağlık pratikası ve deniz ambulansı hizmet satın alınması projesi 1,829 1,099 1,002 0,740 1,974 0,497 0,096 0,285 0,038 11,190 0,476 0,619 0,384 0,170 1,200 15,100 9,560 2,030 Toplam kalite yönetimi i projesi 0,063 YTL (milyon) 44,672 1,349 4,064 1,983 0,084 52,152 27/17

18 Performans Hedefleri Kaynak 2005 Yılı Performans Hedefleri İhtiyacı (YTL) Pratika işleminin standartlara uygun olarak yapılma oranı 2005 yılında % 61 e çıkarılacaktır Pratika yapılamama oranı 2005 yılında % 27 düşürülecektir yılında uçak kontrol, kara sağlığı ve poliklinik hizmetleri verilecektir yılında seyahat sağlığı hizmeti verilecektir yılında adet ilaç alınacaktır yılında uluslararası nitelikli belgelerin % 50 si standart prosedürlere uygun olarak verilecektir 2005 yılında tahsilatın % 70 i banka aracılığı ile yapılacaktır yılında gelir kontrol işlemi yapılacaktır yılında 210 gün toplam kalite yönetimi eğiticilerin eğitimi verilecektir TOPLAM *Performans hedeflerinin kaynak ihtiyacı proje maliyetlerini de içermektedir. 27/18

19 Performans Hedefleri ve Maliyetleri (Milyon YTL) 0,08 PH I.1 PH I.2 0,29 1,69 4,06 0,68 0,67 PH 1.3, PH II.1 5,28 9,85 29, PH II.2 PH III.1 PH IV.1 PH IV.2 PH V.1 27/19

20 Kurumdan Beklentiler Hizmet Daha az Yüksek süre müşteri Alanlar bekleme memnuniyeti Bütçe Daha az maliyet İş Süreçleri Süreç tekrarlarının azaltılması Süreç adımlarının azaltılması Teşkilat Beceri düzeyinin geliştirilmesi il i Otomasyonun artırılması Teşkilat ş kanunu Yetki devri 27/2020

21 Performans Ölçümü Faaliyetler Performans Göstergesi Hizmet Serbest pratika Gemiye ulaşma süresi Alanlar Transit pratika Acente memnuniyeti Finansman Seyahat sağlığı hizmetleri Belgelendirme işlemleri Tahsilat işlemleri Seyahat sağlığı hizmeti alanların memnuniyeti Belge alanların hizmetten memnuniyeti Tahsilat işlemlerinden memnuniyet Telesağlık ğ projesi (Hizmet için alt yapı oluşturulacak) ş Birim maliyetler Süreçler Gelir kontrol işlemleri Tespit edilen kaçak gemi sayısı Toplam kalite yönetimi projesi Kurulan kalite çemberi sayısı Teşkilat Otomasyon projesi Bilgisayar kullanıcı sayısındaki artış 27/2121

22 Performans Göstergeleri (1) Performans programında 57 performans göstergesi yer almaktadır Girdi göstergesi 11 Çıktı göstergesi 11 Sonuç göstergesi Verimlilik göstergesi 14 Etkinlik göstergesi Kalite göstergesi /2222

23 Performans Göstergeleri (2) için verilerin %2 sine (1) 2004 için %23 (13) 2005 için %56 (32) 2006 ve 2007 için %51 (29) ne ulaşılabilmiştir. 27/2323

24 Birim Maliyetler Faaliyetler Birim i Maliyet (YTL) Serbest pratika Serbest pratika 76,05 Transit pratika 121,96 Seyahat sağlığı hizmetleri 36,68 68 Belgelendirme işlemleri 17,43 Tahsilat işlemleri 4,97 Gelir kontrol işlemleri ş 123 1,23 27/2424

25 Bütçe Büyüklükleri % 2004 % 2005 % Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye , Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme Yedek Ödenekler /2525

26 2005 Mali Yılı Bütçe Dağılımı Personel Giderleri i % 15,1 SGK Devlet Primi Giderleri % 1,6 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri % 68 Cari Transferler 0,3 % %15 27/2626

27 27/27

Benzer belgeler

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. Goethe İÇERİK Dayanak Kavramlar Genel İlkeler Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler DAYANAK-1