ICTSERT DANIŞMANLIK & ABC A.Ş. FİRMASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ PLANI

Transkript

1 TPLAM : 3 AY ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK TPLAM HİZMET GÜNÜ: 3 AYLIK Ç İÇERİSİNDEN TPLAM 19 ADAM/GÜNLÜK HİZMET 1 ADAM/GÜN = 1 adam/ hizmet, 1 danışmanın proje için sunduğu 6 saatlik hizmettir. F.N 1 2 PRJE BAŞLANGICI İş Planının hazırlanması İş Planının onayı MEVCUT DURUM ANALİZİ Üst Yönetim ile görüşme, kurumun mevcut yapısının ve durumunun analiz. Kurumunuzun yaptığı faaliyetler hakkında görüşler alınması. Eğitim- Danışmanlık ihtiyacının ve tarihlerin belirlenmesi Kalite Ekibinin Belirlenmesi Personelin şirket ve çalıştığı birimlerle ilgili öneri istek ve şikayetlerinin alınması ile ilgili uygulama verilerin toplanması SRUMLUSU VEYA VEYA VEYA ,

2 F.N 3 4 Personel öneri istek ve şikayetleri ile ilgili değerlendirmele rin yapılması EĞİTİMLERİN VERİLMESİ IS KYS TEMEL EĞİTİMİ IS DKÜMANTASY N EĞİTİMİ İÇ TEKİK EĞİTİMİ IS 9001 BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ İN VE RGANİZASY NEL YAPININ İNCELEMESİ Şirketin organizasyonun un kontrol. rganizasyon içerisinde pozisyonların belirlenmesi ve belirlenen pozisyonlar için atamaların Yönetim Temsilcisinin belirlenmesi, Kalite Politikasının, Vizyon ve Misyonun Belirlenmesi ve kontrolü Kalite Hedeflerin tamamlanması ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK SRUMLUSU VEYA VEYA VEYA

3 F.N 5 rganizasyonda ki personelin nitelikleri, görev yetki ve sorumluluklarını n tamamlanması PRSESLERİN BELİRLENMESİ Birim Sorumluları ile görüşme ve faaliyetler ve işleyiş hakkında bilgi alma Proseslerin izlenmesi ile ilgili metotların,ana prosesleri belirleme Belirlenen proseslerin dokümante edilme şekil ve yönteminin dokümantasayo nu (Örnek: yönetmelikler, prosedürler, proses haritaları, proses Kalite planı, iş akış diyagramları vb.) ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK SRUMLUSU VEYA VEYA 1 2 1

4 ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK F.N DKÜMANTAS YN VE KAYIT YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ Standardın zorunlu kıldığı ve mevcut yapının ön gördüğü prosedürlerin belirlenmesi tamamlanması Doküman Kontrol Prosedürünün,değişikliklerin si ve dokümante Kayıtların Kontrol Prosedürünün,değişikliklerin si ve dokümante Uygun lmayan Ürünün Kontrol Prosedürünün,değişikliklerin si ve dokümante Düzeltici ve Önleyici Prosedürünün,değişikliklerin si ve dokümante SRUMLUSU

5 F.N İç Tetkik Prosedürünün,değişikliklerin si ve dokümante DİĞER DKÜMANLAR Prosesler ve IS 9001 Standardının ön gördüğü uygulamalara ilişkin kayıt ortamı, form vb. belirlenmesi,eksiklerin giderilmesi Bütün süreçlere ait hizmet gerçekleştirmey e yönelik operasyon, izleme ölçme, talimatları ve tanımlama izlenebilirlik, vb. talimatların giderilemesi IS 9001 Kalite Yönetim Sistemine ait El Kitabının tamamlanması DKÜMANTAS YN NAYI Hazırlanan tüm dokümanların ilgili sorumlusu tarafından kontrol, onaya sunulması ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK SRUMLUSU VEYA

6 F.N 8 Tüm dokümanların onaya sunulması ve uygulamalara başlanması Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması KAYITLARIN LUŞTURULMA SI Dış Kaynaklı kullanılan mevzuatlar yönetmeliklerin tespiti ve izleme kayıtlarının Kayıtların saklanma süreleri ve muhafazası ile iglili metotların uygulanması ve kayıtlarının tutulması Arşiv ortamının ve uygulamalara ilişin kayıtların si Vekalet sistemine ilişkin kayıtların si ve/veya Tedarikçilerinin performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve değerlendirmele re ilişkin kayıtların Tüm birimlerin belirlenen Prosedür ve Proseslerinde belirtilen kayıtlarının ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK SRUMLUSU VEYA VEYA 2,5 0,25 0,25 Kalibre edilecek

7 izleme ölçüm cihazları varsa Kalibrasyon işlemlerinin bilgilerinin verilmesi ve kayıtlarının Müşteri memnuniyeti ile ilgili sonuçların si ve yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması Personel anketlerinin personelin görüş öneri ve isteklerinin alınması Personel görüş öneri ve isteklerinin si ve gelişmelerin gözlenmesi Eğitim etkinlik değerlendirme metotlarının tespiti ve uygulamaların yapılması Çalışanların performans ölçme kriterlerinin tespiti ve uygulamaların yapılarak gerekli verilerin elde Veri analizi ve istatistik çalışmaların sonuçlara göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK

8 F.N SRUMLUSU Uygun olmayan hizmetin kontrolü ile ilgili belirlenen metotlar ışığında uygulamaların yapılması Diğer proseslerle ilgili etkin bir Düzeltici ve önleyici faaliyet planlaması gerekli faaliyetlerin planlanarak uygulamaya alınması Yapılan bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının etkinliğinin İç Tetkik Planının duyurulması 9 İÇ DENETİM 2 İç denetimlere ilişkin soru listelerinin İç Denetimlerin raporlanması Gerekli Düzeltici Faaliyetlerin açılması Takip denetiminin uygunsuzlukları n kapatılması ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK

9 ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK F.N İN GÖZDEN GEÇİRMESİ Kalite Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi YGG toplantısının Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin si BELGELENDİR ME BAŞVURUSU ve DENETİM Belgelendirme denetiminden önce firma uzmanlarımızın firmayı denetlemesi ve tespiiti (Ön tetkik) Belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması Başvurunun denetim ün alınması Belgelendirme Denetiminin yapılması Belgelendirme sonrası eksikliklere ilişkin Düzeltici Faaliyetlerin yerine getirilmesi SRUMLUSU VEYA VEYA VEYA 1 1

10 ICTSERT LIK & ABC A.Ş. FİRMASI SİSTEMİ KURULUMU LIK F.N 12 SRUMLUSU PRJE KAPANIŞI 1 İyileşmeye yönelik talep ve beklentilerin alınması 1 Şirket talep ve beklentilerinin karşılanma düzeyinin ait çıktıların ölçülmesi 1 TPLAM 19 ADAM/GÜN