Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması

Transkript

1 SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi Doğrudan temin İhale yönteminin belirlenmesi Temin yönteminin belirlenmesi Pazarlık usulü ihale Açık ihale Doğrudan teminle satın alma Tek kaynaktan satın alma DMO'dan satın alma Pazarlık usulü ihale işlemleri iş akış şeması Belli istekliler arasındaihale işlemleri iş akış şeması Doğrudan teminle satın alma iş akış şeması Tek kaynak satın alma iş akış şeması DMO alımları iş akış şeması

2 AÇIK İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI Satın alma yöntemi belirleme iş akış şeması İhtiyaç talep yazısı Açık ihale usulü ile alımı yapılacak ihtiyaç talep yazısının ve belgelerin birime gelmesi İhale dökümanlarının hazırlanması İhale ilanının yapılması İhale komisyonunun görevlendirilmesi İhale komisyonu görevlendirme yazısı İhale işlem dosyasının açılması Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihale dökümanını alması Tekliflerin toplanması ve ön değerlendirmelerinin yapılması Tekliflerin değerlendirilmesi ve nihai kararın verilmesi Sözleşme görüşmeleri yapılması ve sözleşmenin imzalanması Alım sözleşmesi

3 AÇIK İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI Mal ya da hizmet alımının yapılması Muayene kabul komisyonu tarafından muayene kabul nın düzenlenmsi Muayene kabul Mal ya da hizmetin faturasının alınması Mal ya da hizmet alımı faturası Mal ya da hizmette tesbit edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi Ha yır Mal ya da hizmet uygun mu Mal ya da hizmetin kabulü TİF Taşınır işlem fişinin kesilmesi Mal alımı Satınalmanın türü Hizmet İşleri Kabul Hizmet alımı Hizmet işleri kabul düzenlenmesi Faturanın ödenmesine yönelik ödeme emrinin düzenlenmesi Ödeme emri belgesi

4 PAZARLIK USULÜ SATIN ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI Satın Alma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması İhtiyaç talep yazısı Pazarlık usulü ihale yöntemi ile alımı yapılacak ihtiyaç talep yazısının ve ilgili belgelerin gelmesi Makam onayının alınması Piyasa fiyat araştırmasının ve yaklaşık maliyet hesaplamasının yapılması İhale dokümanlarının hazırlanması İlanın yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi İlan yapılacak İlan yapılmayacak İhale komisyonunun görevlendirilmesi İhale Komisyonu Görevlendirme Yazısı İhale işlem dosyasının açılması İhale ilanının verilmesi Davet mektubunun düzenlenmesi Davet mektubu Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihale dökümanını alması Önyeterlilik tekliflerinin verilmesi İsteklilerin önyeterliliklerinin tespit edilmesi

5 PAZARLIK USULÜ SATIN ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI Fiyatı da içeren tekliflerin alınması, değerlendirilmesi ve karar alınması İhalenin yapılması Sözleşme görüşmeleri yapılmaı ve sözleşmenin imzalanması Alım sözleşmesi Mal ya da hizmet alımının yapılması Muayene kabul komisyonu tarafından muayene kabul nın düzenlenmesi Mal ya da hizmet alımı fatuası Mal ya da hizmet uygun mu? Mal ya da hizmetin faturasının alınması Muayene kabul Mal ya da hizmetin kabulü Satınalmanın türü Mal alımı Taşınır işlem fişinin kesilmesi TİF Mal ya da hizmetle tesbit edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi Hizmet alımı Hizmet işleri kabul Hizmet işleri kabul düzenlenmesi Ödeme emri belgesi Faturanın ödenmesi yönelik ödeme emrinin düzenlenmesi

6 TEK KAYNAK USULÜ SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerin ihtiyaç talep yazılarının ödeme ile ilgili bölüme gelmesi Talebe konu alımın yapılacağı firmanın tek kaynak olup olmadığının sorgulaması Satınalma yöntemi belirleme iş akış şeması Firmadan fiyat teklifinin alınması Tek kaynak mal ve hizmetlere ilişkin matbu formunun doldurulması Tek kaynak matbu formu Muayene kabul komisyonunun kurulması

7 TEK KAYNAK USULÜ SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI Mal ya da hizmet alımının yapılması Mal ya da hizmetin faturasının alınması Mal Ya da hizmet Alımı faturası Muayene kabul komisyonu tarafından muayenen kabul nın düzenlenmesi Muayene kabul Mal ya da hizmette tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi Mal ya da hizmet uygun mu Mal ya da hizmetin kabulu Satın almanın türü Mal alımı Taşınır işlem fişinin kesilmesi TİF Hizmet alımı Hizmet işleri kabul düzenlenmesi Hizmet işleri kabul Faturanın ödenmesine yönelik ödeme emrinin düzenlenmesi Ödeme emri belgesi

8 DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birim ihtiyaç talep yazılarının ödeme ile ilgili bölüme gelmesi Talep doğrudan temin üst sınırının altında mı? Satınalma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması Talep edilen malın veya hizmetin piyasa fiyat araştırması yapacak personelin belirlenmesi Personelin görevlendirilmesine ilişkin yazının hazırlanması Görevlendirilen personelin piyasadan en az 3 teklif alınması Piyasa fiyat araştırma 22/d madde gereğince yapılan alımlarda yasaklılık sorgulaması En düşük teklif veren firmadan malın alınması Mal veya hizmetin teslim alınması Muayene kabul komisyonunun kurulması

9 DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ ŞEMASI Mal veya hizmet alımının yapılması Muayene kabul komisyonu tarafından muayene kabul tutanağaının düzenlenmesi Mal veya hizmet faturası alım Mal veya hizmet uygun mu Mal veya hizmet faturasının alınması Muayene kabul Mal veya hizmetin kabulü Satınalmanın türü Mal alımı Taşınır işlem fişinin kesilmesi TİF Hizmet alımı Hizmet işleri kabul düzenlenmesi Mal veya hizmette tespit edilen eksiklikler ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi Vergi borcu sorgulaması ve ödeme emrinin düzenlenmesi Ödeme emri belgesi Harcama yetkilisi onayı

10 DMO ALIMLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep listesi İhtiyaç talep formunun ödeme birimine gelmesi İşlemin ilgili personele havale edilmesi Malzeme ihtiyaç listesinin hazırlanması Malzeme Listesi İnternet ortamında DMO kataloğuna bakarak katalog ürünlerinin ihtiyaç listesi ile karşılaştırılması İhtiyaç duyulan malzemeler katalogda var mı? Satınalma yöntemi belirleme iş akış şeması İhtiyaç katalog da bulunan kod numaralarından oluşan DMO malzeme istem listesi oluşturulması DMO malzeme istem listesi DMO ya kredi açılması Kredinin açıldığında ilişkin muhasebe işlem fişiyle talep formunu/listesini içeren üst yazının DMO'ya gönderilmesi Harcama Yetkilisi Mutemetinin görevlendirilmesi

11 DMO ALIMLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI DMO 'nun hesabına para aktarılması Muhasebe işlem fişi Fatura Malın teslim alınması Muayene kabul komisyonu tarafından malların kontrol edilmesi Mallara uygun mu? mu? DMO ile bağlantı kurulması Ödeme emrinin düzenlenmesi ve kredinin mahsup edilerek kapatılması Ödeme emri belgesi MİF