AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

Transkript

1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması 508 Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: ) -Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan tablolar. (Rektörlük birimleri ve bağlı okullar) (508 Sayılı Kanun Madde: ) Sayıştay (508 Madde: ) Temmuz Ayı 25 iş günü Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Hazırlık ve Onay Yıllık Bütçe ödeneklerinin aylık veya üçer aylık dilimler halinde kullanımının planlanması Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 20-22), 2- Ayrıntılı Harcama Finansman Programının Hazırlık ve Onay işlemlerine dair nın Tebliği -Aylık veya üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödenekler için harcama birimleri tarafından e-bütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi. Sayıştay, (508 Madde: 20-22, Bütçe Uygulama Tebliğleri). Üçer aylık dönem başları 5 iş günü Çok Sayıda ( basbakanlik.gov.tr/), 2- e- ( ov.tr), Yatırım Programı Hazırlıkları,Yatırım Programı Değerlendirme Raporları İş ve Yatırım Programı hazırlıkları ile raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesi Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 25), 2- Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, 3- Yıllık Yatırım Programları -Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar Yapı İşleri ve Teknik Dairesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire, İdari ve Mali İşler Daire, SKS Daire, (508 Madde: 25), Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, Yıllık Yatırım Programları) Kalkınma Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu. (508 Madde: 25, Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi Üçer aylık dönemlerin sonunda 25 iş günü 2- e-, Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 23) Yıllık Bütçe Ödeneklerinin Etkin ve Verimli Kullanımına İlişkin İş ve İşlemler - Ek Ödenek Talepleri 2- Özgelir Tahmin Fazlası ve Net Finansman Fazlasından Ödenek Eklemeleri 3- Ödenek Aktarmaları 4- AHP/AFP Revizyon (Madde: 37), Yılı Bütçe Kanunları, Tebliğ ve Talimatları Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 2) Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 20/a), -Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçe belgeleri (Rektörlük birimleri ve bağlı okullar) (508 Sayılı Kanun Madde: ) Sayıştay (508 Madde: ) 5 GÜN 5 iş günü Çok Sayıda 2- e- 5- Yılı Bütçe Kanunları, Tebliğ ve Talimatları

2 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanması. 508 Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 30) ÜNİVERSİTES İ Rektörlüğü, Kamuoyu Temmuz Ayı 0 iş günü Özel Bütçe Kapsamındaki Hizmetlerinin Üniversitemiz Rektörlüğü ile bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarından gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişi evraklarının kontrolünün yapılarak ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi Kontrol Kanunu ( Md.), 2- Harcırah Kanunu Sayılı Kamu İhale Kanunu Sayılı Devlet Memurları Kanunu Sayılı 2009 Mali Yılı Bütçe Kanunu 6- Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 7- Yönetmeliği 8-Ön Ödeme Usul Yönetmelik, 9-Taşınır Mal Yönetmeliği. 0-Bütçe Uygulama Talimatları -Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ekinde mevzuatınca harcamanın gerektirdiği belgeler 2-Taşınır Kayıtları için İlgili birim yazısı ve taşınır işlem fişi (508 Kanunu ( Md.), Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Yönetmeliği, Ödeme Usul ve Esaslar Yönetmelik,Taşınır Mal Yönetmeliği.Bütçe Uygulama Talimatları) Maliye Bak. - Tübitak-Sanayi Bak- Y.Ö.K. (508 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Harcama Bel. Yönet., Merkezi Yönetim Yönet, Ödeme Usul ve Esaslar Yönet.,Taşınır Mal Yönet..Bütçe Uygulama Talimatları) takibeden 4 iş günü takibeden -3 iş günü içinde Banka ve Vezne nin Yapılması, Gelir ve Alacakların Tahsilatının gerçekleştirilmesi İdarenin tüm gelir ve alacaklarını tahsil etmek, emanet suretiyle yatırılan para, parayla ifade edilen değerlerin alınarak saklanması ve mevzuatına uygun olarak iade edilmesinin Kontrol Kanunu ( Md.), 2- Yönetmeliği 3-nın 2009/ nolu Parasal Sınırlar ve Oranlar Genel Tebliği 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu -Vezneye para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı 2-Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı Finans - Hazine Müst. - Maliye Bakan. (508 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği, 4749 Say. Kamu Finans. ve Borç Yönet. Kanunu takibeden 4 iş günü takibeden -3 iş günü içinde Kişilerden Alacaklar Hesabı ni Yürütmek. İdare aleyhine oluşan kamu zararının, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre borç tahakkukunu yapmak ve faiziyle beraber tahsilâtını sağlamak. Kontrol Kanunu ( Md.), Sayılı Sayıştay Kanunu 3- Yönetmeliği 4-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Yönetmelik. -Borçlandırma Onay yazısı Kişinin Dilekçesi, Maaş Ekstresi veya Borç Hesaplama Tablosu). 2-Sayıştay Borçlarında Sayıştay Sorgusu veya Sayıştay İlamıı (508 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-6.Md.),832 Sayılı Sayıştay Kanunu, Yönetmeliği,Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmelik. -Sayıştay 2-Borçlu Kişi, Özel ve Tüzel Kurumlar Borçlandırma veya tazmine hükmolunma yazısının geldiği andan itibaren Borçlandırma veya tazmine hükmolunma yazısının geldiği andan itibaren 4 işgünü Emanet Hesapları nin Bütçe Emaneti nin Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Gönderilmesi Ödenecek Vergi Fonların Gönderilmesinin Sağlanması ve Emaneten yapılan nakden ve mahsuben tahsilâtlar ile ilgili mevzuatları uyarınca diğer kamu ve özel kişi veya kurumlar adına ödeme emri belgesi üzerinden kesilmek suretiyle emanet hesaplarına alınan tutarların ilgililerine ödenmesinin Nakit yetersizliği veya hak sahibinin bulunamaması nedeniyle bütçe emanetine alınan tutarların ilgililerine ödenmesinin Kurum personeli, kısmi statüde çalışanlar, hizmet alımı tedarikçileri ile Yükleniciler ve Öğrencilere ait sosyal güvenlik kesinitilerinin gönderilmesinin Tevkifat suretiyle kesilen vergiler için muhtasar ve katma değer vergisi beyannamesi düzenlenmesi ve vergi tutarlarının ödenmesinin Kontrol Kanunu (49-6.Md.), 2- Yönetmeliği Sayılı İcra İflas kanunu Sayılı Sendikalar Kanunu Sayılı Kefalet Kanunu 6-Tedavi Yardmı Yönetmeliği Kontrol Kanunu ( Md.), 2- Yönetmeliği Kontrol Kanunu ( Md.), Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Kontrol Kanunu ( Md.), 2-23 Sayılı Vergi Usul Kanunu Vergi Dairesi / Vergi Dairesi Müdürlüğü -Katkı payı İadelerinde; İlgili birim yazısı,öğrenci dilekçesi,ödeme dekontu veya ekstresi 2-Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı 3-Diğer emanet iadelerinde ilgili birimin iade yazısı veya ilgili kişinin dilekçesi 4-İcra Ödemelerinde. İcra Müdürlüğü yazısı İlgili hakediş sahibinin dilekçesi (508 Kanunu (49-6.Md.), -İcra Yönetmeliği,204 Sayılı 2-Maliye İcra İflas Kanunu,282 Sayılı Sendikalar Kanunu,2489 Sayılı Kefalet Kanunu, Tedavi Yardımı Yönetmeliği) 3-Sendikalar 4-Finans Kur. Daireleri Bakanlığı Adi Eman.-4 İcra Kes.-5 Kefalet Kes.-5 Sendika Kes.-5 işgünü, Hizmet gerçekleşmesi için şartların oluştuğu anda ilk iş günü 550 Sayılı Yasada belirtilen tahakkuk süresinden sonra 5 gün içinde Her ayın 25 'ine Adi Eman.- 2 İcra Kes- 4 Kefalet Kes.- 3 Sendika Kes.-3 işgünü, Hizmet gerçekleşmesi için şartların oluştuğu anda hemen doğduğu anda hemen Sigorta Tahhakkuk Fişi Geldiği takip eden günde Her ayın 20 'ine

3 Kesin Hesap nin Yapılması Üniversitenin Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Heabınnı hazırlanması ve imzalı olarak gönderilmesinin Kontrol Kanunu ( Md.), 2-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmelik -Maliye Bakanlığı 2- Sayıştay 3- T.B.M.M. - Sayıştay -T.B.M.M. (508 Mayıs ayının 5 Kanunu, Kamu ine İdare Kesin Hesap. Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hak. Yönetmelik) Mayıs ayının 5 ine Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatiklerin Hazırlanması İdarenin Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerinin hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesinin. Kontrol Kanunu ( Md.), 2- Yönetmeliği -Maliye Bakanlığı 2-Sayıştay 3-Y.Ö.K. - Sayıştay - Y.Ö.K. (508 Şubat ayı Yönetim Kontrol Sonuna Kanunu, Merkezi Yönet. Yönet. Şubat ayı Sonunda İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. - nca oluşturulan iç kontrol sisteminin standart ve yöntemlerinin kurum düzeyinde uygulanmasını sağlamak. Kontrol Kanunu ve 60. maddeleri Gazetede yayımlanan nin Çalışma Usul ve Esasları yönetmelik 4-26/2/2007 tarih ve sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Bilgilendirme ve Duyuru amaçlı Yönetmelik ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi uyarınca -, 2-Yükseköğretim Kurulu Bilgilendirme Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi uyarınca Yıl Sürekli EVET 6 Kadro dağılım Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması sayılı Devlet İlgili Memurları Kanununun 34 ve 35. Maddeleri 3- İç Kontrol ve Ön mali Kontrole İlişkin Usul 20. Maddesi 4-90 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Kanun Hükmünde Kararname -Kadro Dağılım Cetvelleri 5 iş günü, 3 iş günü,

4 7 Yan Ödeme Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması Sayılı Devlet İlgili Memurları Kanunun 52. Maddesi /0344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 05/0/2009 tarih ve 2009/4539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararname -Personele ödenecek İş Güçlüğü,İş Riski,Temininde güçlük ve mali Sorumluluk zammı ile özel Hizmet ve Diğer Tazminatları gösterir cetveller 5 iş günü, 3 iş günü, 8 Sözleşmeli personelin Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca vize işleminin yapılması sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesi Saylı 2009 Yılı Bütçe Kanunun 23. Maddesi 4- Kontrole İlişkin Usul 25. Maddesi -Yüksek Öğretim Kurulu nın yazısı 2-Vize Cetveli 3-Tip Sözleşme si 5 iş günü 3 iş günü 9 Ödenek Gönderme Belgelerinin E-Bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol işleminin yapılması Gazetede yayımlanan nin Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliğin 8. Maddesi -E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme belgeleri 3 iş günü, iş günü, 20 Ödenek Aktarma Belgelerinin E-Bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol işleminin yapılması Gazetede yayımlanan nin Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliğin 9. Maddesi -E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek aktarma belgeleri 2 iş günü, iş günü, -İdari ve Mali İşler Dairesi 2 Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi Gazetede yayımlanan nin Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliğin 7. Maddesi Sayılı ve 4735 lar ve İkincil Mevzuat -İdari ve Mali İşler Dairesi 2-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 3-Yapı İşleri ve Teknik Dairesi lar ve İkincil mevzuatı gereği hazırlanan standart formlar 2- Harcama Belgeleri e istinaden hazırlanan belgeler 2-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 3-Yapı İşleri ve Teknik Dairesi 0 İş Günü, 7 İş Günü, 22 İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulması Gazetede yayımlanan nin Çalışma Usul ve Esasları yönetmeliğin 27. Maddesi - Harcama Belgeleri e istineden hazırlanan belgeler Bilgilendirme İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 27. Maddesi 3 iş günü 2 iş günü un 22. Maddesi ile İkincil Mevzuat

5 T.C. Maliye Bakanlığı ile ilgili yazışmalar Yıllık Faaliyet Raporları 508 un gereği "Kamu İdarelerince Hazırlanan İdare Faaliyet Raporu" Sayılı Yasa' nın 4. Maddesine dayanılarak hazırlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Yönetmelik" -Faaliyet Raporları hazırlanırken doldurulması gereken Tablolar Akademik ve İdari Birimler ile ilgili; Birim İdare Faaliyet Raporu hazırlanması ile ilgili yazışmalar Sayıştay ile ilgili yazışmalar, 508 Sayılı Yasa' nın 4. Maddesine dayanılarak hazırlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Yönetmelik" gereği Nisan ayı sonuna 3 Ay 0 Dairesi web sayfası Stratejik Plan Çalışmaları Ağrı İbrahim Çeçen ' nin Stratejik Planının hazırlanması, revize edilmesi sonuçlarının izlenmesi - 0/2/2003 tarih ve 508 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7 ve 8.maddeleri -Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan Stratejik Plan Rehberinde yer alan dokümanlar Akademik ve İdari Birimler ile ilgili; Stratejik plan hazırlanması güncellenmesi ve izlenmesi ile ilgili yazıları Kalkınma Bakanlığı ve ile ilgili yazışmalar, 0/2/2003 tarih ve 508 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin İstenilen Süreye bağlı ( Ay) Ay 26 Dairesi web sayfası