Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi

Transkript

1 Ömer alisdemir Üniversitesi Devir Yoluyla mal Çıkış İşlemleri TOPLAM SÜR 4 İŞ SÜRCİ İhtiyaç olan kurum veya birimlerden talep yazısının gelmesi Malzeme taleplerinin stok kontrolünün yapılması Stokta mevcut mu? Yazı ile bildirilmesi Sekreteri / dekan Devir edilecek malzemenin onaya sunulması 4 Malzemenin çıkışına ait Taşınır İşlem Fişi(Devir Çıkışı) malzemeyi talep eden kurum veya birime malzeme ile birlikte gönderilmesi 4 Malzemeyi teslim alan kurum veya birim tarafından imzalanan Taşınır İşlem Fişi(Devir Çıkışı) düzenlenen Taşınır İşlem Fişi(Devir Girişi) ile birlikte malzemeyi teslim eden kurum veya birime gönderilmesi 4 Devir çıkış yoluyla teslim edilen taşınırlar kayıtlardan düşülerek Taşınır İşlen Fişlerinin birer suretinin Taşınır Konsolide Yetkilisine gönderilmesi 4

2 Ömer alisdemir Üniversitesi Devir Yoluyla Mal Giriş İşlemleri TOPLAM SÜR 4 İŞ SÜRCİ Sekreteri / dekan Malzeme Talep yazısının onaya sunulması ve ilgili birime üst yazı ile istenmesi İstek kabul edildi mi? İşlemlerin iptal edilmesi Malzemenin teslim alınması 4 Sekteri / Dekan Taşınır İsteğinin onaya sunulması 4 İlgili Birimin Taşınır Kayıt Kontrol Malzemeyi verecek birimin Yönetim Sisteminden(TKYS) çıkış yapması ve çıkış Taşınır İşlem Fişini üst yazı ile bildirmesi Malzemelerin TKYS den girişinin yapılması, TİF alınması ve arcama Yönetim Sistemine(YS) gönderilmesi dk Tahakkuk ve Satın Alma YS den muhasebe birimine gönderilmesi ve tahakkuk numarasının TİF e yazılması Taşınır istek yazısı, TKYS den alınan TİF devir giriş ve çıkış çıktılarının birer nüshasının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi

3 Ömer alisdemir Üniversitesi ibe Yoluyla Taşınır Mal ve Malzeme Giriş İşlemleri TOPLAM SÜR 43 dakika İŞ SÜRCİ Kontrol ibe alınacak malzemeye ait fatura ve resmi evrakların incelenmesi. 3 Kontrol Faturadaki taşınırların TKYS ye ürün marka ve özelliklerinin tanımlanarak girişinin yapılması. Giriş işlemleri tamamlanan Malzemelere ait TİF in 3 adet çıktısının alınması. Çıktılardan birinin hibe yapan birime, birinin SGDB ye gönderilmesi ve sonuncusunun dosyalanması. Kontrol Onaylanan TİF in TKYS den arcama Yönetim Sistemine gönderilmesi. YS de onaylanan TİF in SGDB ye sistem üzerinden gönderilmesi. 4 Kontrol Giriş işlemleri tamamlanan taşınırların depoya taşınması. 20

4 Ömer alisdemir Üniversitesi urdaya Ayırma İşlemleri TOPLAM SÜR 6 20 İŞ SÜRCİ Sekteri / Dekan urda Ayırma Komisyonunun onayına sunulması Fakülte Sekteri Komisyon Üyeleri Komisyon olurunun üyelere tebliğ edilmesi Ömrünü tamamlamış veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmaz hale gelen malzemelerin Komisyon tarafından belirlenmesi 0 Komisyon Üyeleri Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunun arcama Yetkilisine bildirilmesi urdaya ayrılacak malzemelerin değeri Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen üst değeri aşıyor mu? arcama Yetkilisinin onayı ile Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilen malzemeler için ve Yönetim Sisteminden(TKYS) Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı hazırlanarak çıktısının alınması Kurumun üst yöneticisinin onayı ile kayıttan düşme işleminin gerçekleşmesi Komisyon Üyeleri / Dekan Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının Komisyon üyeleri ve arcama Yetkilisi tarafından imzalanması TKYS den hurdaya düşen malzemelere ait Taşınır İşlem Fişi(Çıkış) oluşturularak imzalanması Malzemeler imha edilecek mi? İmha komisyonu oluşturularak malzemelerin imha edilmesi urdaya ayrılan malzemelerin Makine Kimya ndüstrisi Kurumuna teslime edilmesi 2 Komisyon Üyeleri urdaya ayırma işlemi tamamlanan malzeme listesi ve eklerinin üst yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi

5 Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır Giriş İşleri TOPLAM SÜR 2 İŞ SÜRCİ Doğrudan temin ile satın alınan malzemelerin faturasının alınması Gelen malzeme ile faturanın kontrol edilmesi Malzemelerin TKYS ye taşınır kodlarına göre girilmesi 4 TKYS den çıktısı alınan giriş TİF inin imzalanarak dosyaya kaldırılması 0 Girişi yapılan malzemelerin depoya kaldırılması

6 Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır Yıl Sonu İşlemleri TOPLAM SÜR 7 3 İŞ SÜRCİ Sekreteri / Dekan er yıl sonunda sayım için görev alacak personelin onaya sunulması, Sayım Kurulunda yer alacak personele tebliğ edilmesi Sayım Kurulu / Kontrol Kurulda yer alacak personelin tüketim ve demirbaş malzemelerinin sayımını yaparak en son işlem yapılan Taşınır işlem Fişi numarası ile Sayım Tutanağını oluşturması 2 Sayım Kurulu / Kontrol Sayımı yapılan malzemelerin ve Yönetim Sistemindeki(TKYS) mevcut malzemeler ile karşılaştırılması Sayımda uyumsuzluk var mı? ataların incelenip gerekli işlemlerin yapılması Sayım Kurulu / Kontrol Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Fakülte Taşınır esaplarının karşılaştırılması esaplar tutmuyorsa hataların incelenip düzeltilmesi/kuruş farkı varsa Kuruş Farkı Cetvelinin hazırlanması esaplar tutuyor mu? Sayım Kurulu / Kontrol /Muhasebe Yetkilisi /Dekan TKYS den Taşınır Sayım Tutanağı,Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli ve arcama Birimi Taşınır Yönetim esabı Cetvelinin çıktıları alınarak imzalanması 3 Kontrol /Fakülte Sekreteri / Dekan Yıl sonu işlemlerinin üst yazı ve ekleri ile birlikte onaya sunulması ve onaylanması. Üst yazı ve eklerinin birer nüshasının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Teslim dilmesi

7 Ömer alisdemir Üniversitesi Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri TOPLAM SÜR 4 dakika İŞ SÜRCİ Fakülte Sekreteri Taşınır istek taleplerinin alınması, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminden(TKYS) Taşınır İstek Formunun doldurulması ve Kontrol Yetkilisine bildirilmesi Malzeme taleplerinin stok kontrolünün yapılması Stokta Mevcut mu? Olmayan Malzemelerin Bildirilmesi(Satın Alma İş akışı) Taleplerin karşılanarak Taşınır İşlem Fişi(Çıkış) ve Taşınır İstek Formunun çıktısının alınması 0 Fakülte Sekreteri Taşınır İstek Fişini kontrol etmesi ve imzalaması Taşınır İşlem Fişinin ilgili kişiye imzalatılması ve malzemelerin teslim edilmesi 0

8 Ömer alisdemir Üniversitesi Zimmet İade Alma İşlemleri TOPLAM SÜR 4 3 dakika İŞ SÜRCİ Kişilerden gelen taleplerin incelenerek teslim alınacak malzemenin kontrol edilmesi Malzeme eksik veya arızalı mı? Sekreteri / Dekan İnceleme yapacak Komisyonun oluşturularak onaya sunulması ve onaylanması. Komisyonda görevli Personel Komisyonun arızanın kişisel kusurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair rapor hazırlaması Kusur kişiden mi? Sekreteri / Dekan Değer Tespit komisyonu kurularak Onaya sunulması ve onaylanması. Komisyonda görevli Personel Malzemenin rayiç bedelinin tespit edilerek ilgiliden tahsil edilmesi ve Yönetim Sisteminden Zimmet İade Fişi hazırlanarak ilgili kişiye imzalatılıp malzemelerin alınması

9 Ömer alisdemir Üniversitesi Zimmet Verme İşlemleri TOPLAM SÜR 40 dakika İŞ SÜRCİ Fakülte Sekreteri Zimmet istek taleplerinin alınması ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine bildirilmesi Malzeme taleplerini stok kontrolünün yapılması Stokta Mevcut mu? Olmayan malzemelerin bildirilmesi(satın Alma İş akışı) Zimmet Taleplerinin karşılanması ve Zimmet Fişinin çıkartılması 0 Zimmet Fişinin ilgili kişiye imzalatılması ve malzemelerin teslim edilmesi 0