T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Transkript

1 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : /331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU " 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına ilişkin hükmü çerçevesinde, Üniversitemizin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, gerçekleştirilen faaliyetler, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri aşağıda açıklanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM Rektör EKLER: Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Ana Tablosu. Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Ana Tablosu. Ek-3 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Dağılımı (I Düzey). Ek-4 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Dağılımı (II Düzey). Ek-5 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Dağılımı (IV Düzey). Ek-6 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Dağılımı. Ek-7 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Dağılımı (I Düzey). Ek-8 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Dağılımı (II Düzey). Ek-9 Bütçe Giderlerinin Finansal Dağılımı. Ek-1 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Dağılımı (I Düzey). Ek-11 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Dağılımı (II Düzey). Ek-12 Bütçe Giderlerinin Karşılaştırılması. Ek-13 Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması. Ek-14 Bütçe Giderlerinin ilk Altı Aylık Dağılımı.

2 " BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU " I.OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Batman Üniversitesi Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir: PERSONEL GiDERLERi ,86 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,44 MAL VE HiZMET ALIM GiDERLERi ,66 CARi TRANSFERLER ,85 SERMAYE GİDERLERİ ,58 GENEL TOPLAM: ,39 Üniversitemizin bütçe uygulama sonuçları; ekonomik sınıflandırmanın birinci, ikinci ve dördüncü düzeyinde, finansal ayırıma göre, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci ve ikinci düzeyinde, kurumsal sınıflandırmanın ikinci düzeyinde, 213 yılı bütçe gideri gerçekleşmeleri, 214 yılı bütçe başlangıç ödeneği, aylar itibarıyla yılı harcamaları, yılı karşılaştırmaları ve 214 yılsonu gerçekleşme tahminleri tablolar halinde gösterilmiştir. B. Bütçe Gelirleri Batman Üniversitesi Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir: TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,58 ALINAN BAĞIŞ VE YAR. İLE ÖZEL GELİRLER ,46 DİĞER GELİRLER ,95 GENEL TOPLAM: , Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (B) cetvelinde yer alan gelirlerin analitik bütçe sınıflandırmasına göre ekonomik sınıflandırmanın birinci, ikinci ve dördüncü düzey gelir gerçekleşmeleri tablolar halinde gösterilmiştir.

3 II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemizde eğitim öğretim ve kurumsal hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmekte olup, bu amaçla fiziki mekan tesisleri ve altyapı çalışmaları devam etmektedir. Proje Adı: Fiziki Gerçekleşme Oranı: % Açıklamalar Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(GAP) Muhtelif İşler(GAP) 53 Kampus Altyapı (GAP) 8 Yatırım programında bulunan projelerin ihale süreci devam ediyor. Muhtelif İşler Kapsamında %53 gerçekleşme olmuştur. 2.Etap Enerji Nakil Hattı ve Galeri sistemi tamamlanma aşamasına gelmiştir. Merkezi Laboratuvar 1 Tamamlanmıştır. Batı Raman Temiz Su Şebekesi 1 İnşaatı devam etmektedir. Merkezi Kafeterya 5 TOKİ tarafından yapılmaktadır. Kozluk Meslek Yüksekokulu 25 TOKİ tarafından yapılmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5 TOKİ tarafından yapılmaktadır. Lojman ve Sosyal Tesisler 95 TOKİ tarafından yapılmaktadır. III. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Hizmet ve faaliyetlerimiz 214 mali yılı bütçemizde programlanan ödeneklerle yürütülmekte olup, hizmet kalitemizin yükseltilmesi ve eğitim ve öğretimin sürdürülebilir en iyi mekânlarda yapılabilmesi için öncelikle başlanılmış olan yatırım projelerimizin tamamlanması gerekmektedir. Nitelikli eğitim ve öğretim yapılabilmesi için alanında yetişmiş öğretim elemanı ve personel alımına olanaklar çerçevesinde devam edilecektir. IV.TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bütçeyle tahsis edilen ödenekler ve programa göre ihale süreçleri devam etmektedir. Üniversitemizin öğretim elemanı ve yetişmiş personel ihtiyacının temini hedeflenmektedir

4 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 214 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 213 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 214 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,4 27,93 51, PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ 5 - CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ 8 - BORÇ VERME 39,68 49,44 63,76 37,8 49,45 63,27 8,2 57,14 224,95 141,21 44,72 58,42 42,51 49,79 61,73 41,43 5,14 61,86 2,59 78,54 119,8 19,87 32,15 5,92 54,22 39,1 75,41 8,45 42,32 92,82 23,9 43,41 62,11 171,76 33,8 42,49 31,21 39,8 57,8 76,27 48,53 465,37 97,87 27,77 14,5 4,85 27,56 275,31-32,22 79,46 34,48-16,97 8,65 41,76-61,76 77,27 19,88 2,14 7,55 3,2 82,75 22,1 49,31 71,64 19,28 6,17 244,69 6,42 26,27,, 36,

5 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 214 Kurum Kod: BATMAN ÜNİVERSİTESİ 213 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 214 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 214 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,83 1,75 39, Vergi Gelirleri 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 3.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3.6 Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 39, 41,86 79,73 36,91 41,53 75,1 77,86 49,14 671, ,51,5 38,11 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Proje Yardımları Özel Gelirler 5. Diğer Gelirler Faiz Gelirleri ,, 38,1, 28,19, 46,85 43,17 155,89,,, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 7.375, , , ,16 56,12 29, Para Cezaları , ,96 52,26, Diğer Çeşitli Gelirler , ,7 29, ,56 42,82 157, Sermaye Gelirleri ,21,, Taşınmaz Satış Gelirleri 6.2 Taşınır Satış Gelirleri ,21,, 5 8. Alacaklardan Tahsilat 9. Red ve İadeler (-)

6 EKONOMİK AYRIMA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU HAZİRAN 214 Ekonomik Kod: BÜTÇE GELiRLERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GELİRİ (TL) 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,58 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER ,46 5 DiĞER GELiRLER ,95 GENEL TOPLAM ,99 EKONOMİK AYRIMA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ (HAZİRAN 214) 2% 6% 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 92% 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler

7 EKONOMİK II. DÜZEY BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU HAZİRAN 214 Ekonomik Kod: BÜTÇE GELiRLERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GELiRİ ( TL ) 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELiRLERi , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , Kira Gelirleri ,32 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , Merkezi Yön. Büt. Dahil id. Al. Bağış ve Yardımlar , Proje Yardımları 57.65,22 5 DİĞER GELiRLER , Faiz Gelirleri 4, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 5.842, Para Cezaları 38.24, Diğer Çeşitli Gelirler 366.7,25 GENEL TOPLAM ,99

8 EKONOMİK IV. DÜZEY BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU HAZİRAN 214 Ekonomik Kod: BÜTÇE GELiRLERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GELiRi ( TL 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELiRLERi ,58 ) 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , Mal Satış Gelirleri 2.55, Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 2.55, Hizmet Gelirleri , Sportif Faaliyet Gelirleri , İkinci öğretimden Elde Edilen Gelirler , Kantin ve Kafeterya işletme gelirleri , Diğer hizmet gelirleri , Kira Gelirleri , Taşınmaz Kiraları , Lojman Kira Gelirleri , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 3.75, 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , Merkezi Yön. Büt. Dahil İd. Al. Bağış ve Yardımlar , Cari , Hazine yardımı , Sermaye , Hazine yardımı ,9 4 5 Kurumlardan ve Kişilerden Yardım ve Bağışlar 57.65, Cari 57.65, Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 57.65,22 5 DİĞER GELiRLER , Faiz gelirleri 4, Diğer faizler 4, Kişilerden alacaklar faizleri 4, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 5.842, Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar 5.842, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 5.842, Para cezaları 38.24, İdari para cezaları 37., Diğer idari para cezaları 37., Diğer para cezaları 1.239, Yukarıda tanımlanmayan diğer para cezaları 1.239, Diğer Çeşitli Gelirler , Diğer Çeşitli Gelirler , Kişilerden alacaklar 795, Öğrenci katkı payı telafi gelirleri , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,45 GENEL TOPLAM ,99

9 KURUMSAL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU HAZİRAN 214 Kurumsal Kod KURUM ADI BÜTÇE GİDERİ (TL) BATMAN ÜNİVERSİTESİ , Rektörlük Özel Kalem , Genel Sekreterlik Özel Kalem , İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı , Personel Daire Başkanlığı , Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı , Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı , Bilgi İşlem Daire Başkanlığı , Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı , Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı , Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 316., Hukuk Müşavirliği 1.457, Sağlık Yüksekokulu , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Fen Bilimleri Enstitüsü , Fen - Edebiyat Fakültesi , Mühendislik Mimarlık Fakültesi , Teknoloji Fakültesi , Teknik Eğitim Fakültesi , Meslek Yüksekokulu , Sosyal Bilimler Enstitüsü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Güzel Sanatlar Fakültesi , Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu , Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu , Kozluk Meslek Yüksekokulu 28.46, Sason Meslek Yüksekokulu 72.15,59

10 FONKSİYONEL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU HAZİRAN 214 Fonksiyonel Kod: FONKSİYON ADI BÜTÇE GİDERİ ( TL ) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ ,33 2 SAVUNMA HİZMETLERİ, 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ,97 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ ,25 9 EĞİTİM HİZMETLERİ ,84 GENEL TOPLAM: ,39 FONKSİYONEL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ (HAZİRAN 214) 17% % 3% 1% 1-Genel Kamu Hizmetleri 2-Savunma Hizmetleri 79% 3-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 8-Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri 9-Eğitim Hizmetleri

11 FONKSİYONEL II. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU HAZİRAN 214 Fonksiyonel Kod FONKSİYON ADI BÜTÇE GİDERİ (TL) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ , Genel Hizmetler ,33 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ , Güvenlik Hizmetleri ,97 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİNLENME HİZMETLERİ , Kültür hizmetleri ,25 9 EĞİTİM HİZMETLERİ , Yükseköğretim Hizmetleri , Eğitime yardımcı hizmetler ,9 9 8 Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri ,75 GENEL TOPLAM: ,39

12 FİNANSAL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU HAZİRAN 214 Finans Kodu FİNANSAL AYIRIM BÜTÇE GİDERİ (TL) 2 ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER ,39 8 ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR, GENEL TOPLAM ,39 FİNANSAL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ (HAZİRAN 214) % 1% 2-Özel Bütçeli İdareler 8-Şartlı Bağış ve Yardımlar

13 EKONOMİK AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU HAZİRAN 214 EKONOMİK AYRIM BÜTÇE GİDERİ ( TL ) PERSONEL GİDERLERİ ,86 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,44 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,66 CARi TRANSFERLER ,85 SERMAYE GİDERLERİ ,58 GENEL TOPLAM: ,39 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (HAZİRAN 214) PERSONEL GİDERLERİ 1% 22% 24% 6% 47% SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ

14 EKONOMİK II. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU HAZİRAN 214 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ BÜTÇE GİDERİ (TL) 1 PERSONEL GİDERLERİ , Memurlar , Sözleşmeli Personel , İşçiler, 1 4 Geçici Personel , Diğer Personel ,9 2 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA , Memurlar , Sözleşmeli Personel ,2 2 3 İşçiler, 2 4 Geçici Personel 5.48,12 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al , Yolluklar , Görev Giderleri 7.223,8 3 5 Hizmet Alımları , Temsil ve Tanıtma Giderleri , Menkul Mal, Gayri maddi Hak Al. Bak. ve On.Gid ,3 3 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid , Tedavi ve Cenaze Giderleri, 5 CARİ TRANSFERLER , Görev Zararları , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 65., 6 SERMAYE GİDERLERİ , Mamul Mal alımları , Gayri Maddi Hak Alımları 18.5, 6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ,49 GENEL TOPLAM: ,39

15 İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMASI ilk 6 AYLIK BüTÇE GiDERLERi KARŞILAŞTIRMASI 213 ilk 6 Ay (TL) 214 ilk 6 Ay (TL) Değişim % Bütçe Giderleri Toplamı , , Personel Giderleri , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Cari Transferler , , Sermaye Giderleri , , İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMASI 3.., 25.., 2.., 15.., 1.., 5..,, Bütçe Mal ve 5-Cari 6- Giderleri Personel S.G.K.Gid. Hizmet Transfer Sermaye Toplamı Giderleri Alımları Giderleri 213 İlk Altı Ay , , , , , , İlk Altı Ay , , , , , ,56

16 İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ KARŞILAŞTIRMASI ilk 6 AYLIK BÜTÇE GELIRLERI KARŞILAŞTIRMASI 213 ilk 6 Ay (TL) 214 ilk 6 Ay (TL) Değişim % Bütçe Gelirleri Toplamı , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel Gelirler , , Diğer Gelirler , , İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ KARŞILAŞTIRMASI 25.., 2.., 15.., 1.., 5..,, Bütçe Giderleri Toplamı 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar 5-Diğer Gelirler 213 İlk Altı Ay , , , , İlk Altı Ay , , , ,95

17 EKONOMİK KOD 214 YILI İLK 6 AYLIK EKONOMİK I. DUZEY ÖDENEK KULLANIMI BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM ÖDENEK (TL) HARCAMA TUTARI (TL) ÖDENEK KULLANMA ORANI % 1 PERSONEL GİDERLERİ , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.99., , MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ , , CARİ TRANSFERLER 982., , SERMAYE GİDERLERİ 23.8., ,56 3 GENEL TOPLAM , , YILI İLK ALTI AYLIK EKONOMİK I.DÜZEY ÖDENEK KULLANIMI 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, 1- Personel Giderleri 2- Sosyal Güvenlik 3-Mal ve Hiz. Alımı 5-Cari Transfer 6- Sermaye Giderleri Genel Toplam Toplam Ödenek ,2.99.,8.485., 982., 23.8., , Harcama Tutarı , , , , , ,3