RİSK KAYIT FORMU Tespit Edilen Risk Riske Verilen Cevaplar:Mevcut Kontroller. Birim/Alt Birim. Etki.

Transkript

1 Sıra No Referans No Stratejik Hedef Birim/Alt Birim Hedefi Olasılık Etki Risk Puanı Değişim RİSK KAYIT FORMU İdare: Birim / Alt Birim : Tarih: / / Tespit Edilen Risk Riske Verilen Riske Verilecek Cevaplar: Başlangıç Riskin Açıklamal Cevaplar:Mevcut Yeni/Ek/Kaldırılan/Kontroll Tarihi Sahibi ar Kontroller er Riskin Sebebi 1 1 Risk: Öğrenci sayılarının fazla. Sebep: YÖK nun talep edilen öğrenci sayısından fazla öğrenci vermesi. Hemşirelik ünde, öğrenci kontenjanının 170 ve öğretim elemanı başına 47 öğrenci düşmesi ihtiyaçlarına göre öğrenci kontenjanları YÖK e bildirilecek Öğretim Üyesi alınması lık 2 1 Risk: lerdeki akademik personel sayısının yetersiz Sebep: İlgili bilim alanlarındaki doktoralı eleman sayısının mevcut ihtiyacı karşılayamaması Sağlık Yönetimi ünde 3, Beslenme ve Diyetetik ünde 2, öğretim üyesi bulunması, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ü ve Çocuk Gelişimi ünde öğretim üyesi bulunmaması Lisansüstü eğitim veren üniversitelerle işbirliğine gidilecek lık, 3 1 Risk:Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe anlama/yazma ve konuşma becerilerinin yetersiz. Sebep: Mesleki Aktif olan Hemşirelik Mesleki Terminoloji dersi

2 terminoloji anlamada aldıkları dil eğitiminin yetersiz. ünde. Yabancı uyruklu öğrenci vardır. seçmeli ders olarak önerilecek. 4 5 Risk: Dersliklerin yetersiz Sebep: Bağımsız bir fakülte binasının. Mevcut binada 6 derslik, 1 beceri laboratuarı, 1amfi ve Hukuk sinde 2 derslik kullanılmaktadır. Müstakil fakülte binasına geçişin hızlandırılması lık 5 1,6 Risk: Ders araç gereçlerinin yetersiz Sebep: Üniversite imkânlarının kısıtlı 6 1 Risk: Öğrencilerin uygulama becerilerinin istenilen düzeyde. Sebep: Sağlık kurumlarının fiziki kapasitesinin ve deki uygulama laboratuvarlarının yetersiz 7 1 Risk: Sınav değerlendirme imkânlarının yetersizliği Sebep: Optik okuyucu ve baskı odasının ye ait 12 barkovizyon, 10 PC, 2 adet baskı ve fotokopi cihazı bulunmaktadır. Uygulama alanlarının yetersizliği. Optik okuyucu ve baskı odasının İhtiyaçlar önceliklere göre talep. Sağlık kuruluşlarına ilave olarak ilgili diğer kuruluşlardan uygulamalar için öğrenci kontenjanı talep. Laboratuvarın yeniden yapılandırılması için alt yapı projesi teklif Optik okuyucu temin lık lık,

3 8 5,3 Risk: İdari işlemlerin etkili ve verimli yürütülememesi. Sebep: Fiziki ortamın yetersiz Nitelikli idari personel sayısının yetersiz İdari işlemler için iki ofis bulunması. Arşivleme için fiziki ortamın yetersiz İdari görevlerin sekiz idari personelle yürütülmesi. Rektörlük Makamından mevcut binada yeni büro talep. Mevcut arşiv odası yeniden düzenlenecek. Rektörlük Makamından idari personel talep. 9 6 Risk: bütçesinin ihtiyaçları karşılamaması Sebep: bütçesinin yetersizliği Risk: Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun. Sebep: Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların olmayışı 2014 yılı bütçesi TL dir. Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların olmayışı Bütçe artırımı talep. Bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılacak Rektörlük Makamından talepte bulunulacak lık lık 11 3 Risk: Sivil savunma hizmetlerinin yetersiz Sebep: Sivil savunma ekiplerinin yeterli eğitiminin olmayışı Risk: Web sayfasının güncelenememesi. Sebep: Sorumlu bir kişinin 13 2 Risk: Araştırma Görevlilerinin motivasyon ve verimliliğinin düşmesi. Sebep: Hemşirelik ündeki 15 Sivil Savunma Hizmetleri konusunda eğitim almış iki personel bulunması. Web sayfası konusunda sorumlu bir kişi bulunmaktadır. Araştırma Görevlileri için yeterli çalışma Üniversitenin sivil savunma biriminden gerekli eğitim talep Sorumlu olacak eğitimli personel sayısının iki kişi İhtiyaç duyulan çalışma ofislerinin talep edilmesi. lık, Yardımcısı, Sekreteri Yardımcısı

4 Araştırma Görevlisinin bir çalışma ofisini kullanması. ofisinin bulunmaması. 14 3,5 Risk: Tahakkuk birimindeki işlemlerin aksaması Sebep: Sorumlu personel sayısının bir kişi. Uygun çalışma koşullarının Birimde sorumlu bir personel bulunmaktadır. Tahakkuk birimi için çalışma ofisi bulunmamaktadır. Tahakkuk birimi için eğitimli personel talep edilmesi ve uygun çalışma ofisi oluşturulması. lık 15 3 Risk: Temizlik hizmetlerinin aksaması Sebep: Temizlikten sorumlu yeterli elemanın Risk: Mezun öğrencilerle iletişimin sağlanamaması Sebep: Mezun bilgi sisteminin yeterince kullanılmaması Risk: Ders telafilerinin takip edilememesi. Sebep: Ders telafisi ile ilgili iş akış süreçlerine uyulmaması İki temizlik elemanı bulunmaktadır. Mezun öğrencilerin mezun bilgi sisteminden haberdar Ders telafi sisteminin Rektörlükten temizlik elemanı talep. Öğrenciler bu konuda bilgilendirilecek. mizde ders telafi sistemi oluşturulup öğretim elemanları bu konuda bilgilendirilecek. 18 1,3 Risk: nda idari işlerin aksaması Sebep: Sekreterliklerinin Sekreterliklerinin Sekreterliklerinin oluşturulması için girişimlerde bulunulacak.

5

6