İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI Tanımlar ve Ayarlar...
|
|
- Nilüfer Yeşilnil
- 8 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1
2 İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI Tanımlar ve Ayarlar Logo da Banka Hesapları Excel Ayarları (Formatı) Program Ayarları Kredi Kartı Pos Ekstresi Aktarımı Kredi Kartı Pos Ekstresinden Kredi Kartı Bilgileri Aktarımı Banka Hesap Ekstresinden Kredi Kartı Bilgileri Aktarımı BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI Tanımlar ve Ayarlar Banka Hesap Ekstresi Aktarımı
3 BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI Bankalardan alınan Excel formatındaki banka ekstrelerinin ve kredi kartı pos ekstrelerinin LOGO ya aktarımını sağlamak amacıyla geliştirilmiş özel bir üründür. 1. KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI İnternet bankacılığından alınan Excel formatları ve üye işyeri numarasına göre bankalardan alınan kredi kartı pos ekstrelerinin LOGO ya banka işlem fişi olarak aktarılmasını sağlar Tanımlar ve Ayarlar Logo da Banka Hesapları Uygulamayı kullanmaya geçmeden önce bazı tanım ve ayarların yapılması gerekmektedir. İlk olarak Logo da dikkat edilmesi gereken banka hesaplarına ait muhasebe hesap kodları ve masraf merkezi bilgileridir. Logo da banka kartları altında Hesaplar seçeneği seçilir. Hesap tanımları yapılırken Hesap Türü ve kredi hesabı olup olmadığına dikkat edilmelidir. 2
4 Kredi kartı hesap aktarımlarında ticari hesap (TH) kullanılacaksa ve takibi bu hesap üzerinden yapılacaksa, Kredi Kartı İşlemleri seçeneği seçilmelidir. Eğer doğrudan hesap türü KK (Kredi Kartı Hesabı) seçilirse bu alan çıkmayacaktır. Not: Banka hesaplarına ait muhasebe hesap kodları ve masraf merkezlerinin tanımlarının yapılması önerilmektedir. Bu tanımlar yapıldığı zaman uygulama ilgili hesap ve muhasebe kodlarına gerekli verileri aktaracaktır. Örnek; Excel Ayarları (Formatı) Excel den aktarım yapıldığı için, internet bankacılığından alınan Excel formatlarının çoğu sistemde tanımlanmıştır. Bu formatların örnekleri aşağıda gösterilmiştir. 1-Yapı kredi (İnternet Bankacılığı Hesap Hareketleri Excel Formatı) 2-Garanti (İnternet Bankacılığı Hesap Hareketleri Excel Formatı) 3-Finansbank (İnternet Bankacılığı Hesap Hareketleri Excel Formatı) 4-İş bankası (Üye işyeri hizmetlerinden Pos Hesap Özetini Excel formatında ) 5-Akbank (Üye işyeri hizmetleri Üye işyeri Pos Hesap Özeti Gün sonu Tarihli ) 6-Kuveyt Türk ( Banka Şube yetkilisinden { Komisyon Vergi } satırlı Pos ciro raporunu mail olarak) 7-HSBC (Üye İşyeri Hizmetleri Ödeme Detay Rapor Excel formatında) 3
5 Yapı Kredi İşlem Tarihi Açıklama İşlem Tutarı Bakiye X TAKSİTSATIŞ 4.123, , X TAKST KOM -9, , X TAKST BSMV -0, , X TAKST KPAYI -4, , X TSEÖDMÜCR -25, , X TSEÖDMBSMV -1, ,43 Garanti Tarih Açıklama Tutar Bakiye PT BNSDG 07/31 K: 7,24 593, , PT BNSTB 07/31 K: 7,88 647, , PT BONUS 07/31 K: 16, , ,61 Finansbank ISLEMTARIH DESCRIPTION ISLEMTUTARI BAKIYE YURT ICI BANKA ISLEMLERI (SATIS) UYE NO : O033-CardFinans POS. 44, YURT ICI BANKA ISLEMLERI (SATIS) UYE NO : O033-CardFinans POS. -0, PARA PUAN MUHASEBESİ UYE NO: SATIŞO033-CardFinans POS. -0, İş Bankası İşyeri No Hesaba Geçiş Tarihi İşlem Tipi İşlem Türü İskonto Hizmet Kom. İşyeri Puan Net Tutar Tutarı Tutarı Katkı Tutarı Satış ISKONTOLU MAXIMUM -12,34-6,23 0, , Satış ISKONTOLU MAXIMUM -23,10-11,66 0, ,24 Akbank Üye İşyeri Alt Kart İşlem Tipi Komisyon Tutar Erken Öd.Kesinti Tutarı Net Tutar Valör Tarih 6487 PEŞİN SATIŞ 111,11 0, , FAİZSİZ TAKSİTLİ 0,00 6,36 238, SATIŞ FAİZSİZ TAKSİTLİ 0,00 6,36 238, SATIŞ 3 Net Chip 0,00 0,00 0,00 Kuveyt Türk Üye No Hesap No Kart No Bloke Valörü Bloke Valörü Hareket Tipi Tutar Komisyon Vergi 4 Provizyon No ****** SA 110,00 0,
6 ****** SA 2750,00 21, HSBC TERM. NO ISLEM TARIHI ISLEM TIPI A.TIPI TERMINAL TIPI MAGAZA KODU SATIS TUTARI HIZMET UCRETI FON TUTARI BSM V KKDF KDV ODUL TUTARI NET ODENECEK POS-SATIŞ 6 Taksit 000 GENEL PNB ,40 0,36 0,04 0,00 79, POS-SATIŞ 8 Taksit 000 GENEL PNB ,74 16,82 1,58 0, ,86 01 GU TA Not: Excel aktarımında dikkat edilmesi gereken detaylardan birisi de; tarih sütununda gördüğünüz tarih formatı bilgisayarınızın bölgesel ayarlarındaki gibi ve tarih formatında olmasıdır. Diğer bir husus da tutar bilgilerinin olduğu sütunlar hücre seçeneklerinden Sayı formatı seçilerek düzeltilmelidir Program Ayarları Banka ekstreleri aktarım uygulaması Logo ile entegreli çalışan bir Windows uygulamasıdır. Uygulamaya Logo nun kurulu olduğu dizin altında BankaEkstreAktarimi klasörü içerisindeki BankaEkstreAktarimi.exe çalıştırılarak erişilir. Program açıldığı zaman Logo kullanıcı adı ve şifresi girilir ve firma numarası seçilerek giriş yapılır. Uygulama açıldığı zaman sol üst taraftaki Erişim Paneli kısmından menüye ulaşılır. 5
7 Öncelikle Kredi kartı ekstresi aktarımı tanımları için Banka Üye İş Yeri Tanımları kısmından gerekli tanımlar yapılmalıdır. Üye İşyeri No : Bankadan ilgili hesap için verilen müşteri numarasıdır. Fişlerin ve bakiyenin doğru aktarılması için bu numaranın doğru yazılması gerekmektedir. İşyeri - Bölüm : Logo da oluşacak banka fişlerinin işyeri ve bölüm kodu seçilmelidir. Masraf Merkezi: Logo da oluşacak olan banka fişlerinin masraf merkezi buradan da seçilebilmektedir. Burada seçilen masraf merkezi kodu, oluşturulmuş fişe ait muhasebe kodlarının masraf merkezini etkiler. Eğer buradaki masraf merkezi boş bırakılırsa, oluşan fişlerde, Logo daki banka hesapları tanımlarında seçili olan masraf merkezleri gelir. Yeni bir üye işyeri tanımı yapmak için aşağıdaki adımlar izlenir. 1- Banka alanından ilgili banka seçilir. 2- Banka Hesabı alanından bu bankaya ait hesaplar listelenir. Tanım yapılması gereken banka hesabı seçilir. 3- Ekle butonuna basılır. 4- Alt kısımda yeni açılan hücrelerde ilgili alanlara Üye İşyeri No, İşyeri, Bölüm ve Masraf Merkezi bilgileri yazılır. Tanımlı bir işyeri hesabını silmek için ilgili satır seçilerek Sil butonuna basılır Kredi Kartı Pos Ekstresi Aktarımı Kredi Kartı Pos Ekstresinden Kredi Kartı Bilgileri Aktarımı Bankalardan alınan Excel formatındaki ekstrelerin Logo ya aktarılması için aşağıdaki adımlar izlenmelidir. 6
8 1- Erişim Paneli nden Banka KK Ekstresi Logo Banka Fişi Aktarımı seçeneği seçilir. 2- Açılan sekmede ilgili alanlar doldurulur. Banka : Kredi Kartı aktarımı yapılacak olan banka seçilir. Tarih : Ekstrenin içerisinde tarih filtresi için kullanılır. İki tarih aralığı verilerek sadece o tarih arasında olan kayıtların gelmesi sağlanır. Excel Dosyası : Bankadan alınan Excel formatındaki dosyanın yolu seçilir. 3- Kayıtları Göster butonuna basılır. 4- Ekrana aşağıdaki gibi bir liste gelir. Üst tarafta seçilmiş olan tarih aralığındaki tüm kayıtlar listelenir 5- Alt tarafta ise bu ekstredeki seçilen satırın Logo da oluşacak detayına ait bir önizleme gösterilir. 6- Seç kolonundan aktarılmak istenen kayıtlar seçilir. Eğer tüm kayıtlar aktarılacaksa Hepsini Seç butonuna basılır. 7- Aktarımı Başlatmak için Seçilen Kayıtları Logo ya Aktar butonuna basılır. 8- Aktarımın başlatılacağına dair verilen uyarıda Evet seçeneği seçilir. 9- Aktarımın tamamlandığına dair bir uyarı mesajı gelecektir. Bu uyarıda bilgi olarak aktarılan kayıt sayısı da gösterilir. Bu işlem bittiği zaman Logo da banka fişleri otomatik olarak oluşur. Kontrol için Logo da Finans / Hareketler / Banka Fişleri açılır. 7
9 Aktarım uygulamasından gelen tüm kayıtlar listelenir. Bu kayıtlar banka işlem fişi olarak oluşturulur ve o güne ait döviz kuru varsa döviz olarak da hesaplamasını yapar. Program ayarlarında yapılan bölüm ve işyeri bilgileri de seçilen bilgilere göre aktarılır. Aktarılan fişlerde fiş detayına girildiğinde muhasebe kodları tanımlanmış olan hesap kodlarına aktarıldığı da görülür Banka Hesap Ekstresinden Kredi Kartı Bilgileri Aktarımı Banka hesap ekstresinden aktarım yaparken Excel formatı değiştiği için Banka alanında seçim yapılırken Hesap Ekstresi yazan seçenek seçilmelidir. Not : Bankalar hesap ekstresi için farklı, kredi kartı ekstresi için farklı Excel şablonu gönderdikleri için böyle bir ayrım yapılmaktadır. 8
10 Diğer adımlar Kredi kartı aktarımı ile aynıdır. Sadece ekranda görülecek başlıklarda değişiklik olacaktır. Oluşan fiş ve kayıtlarda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Banka ekstrelerinde sadece kredi kartlarına ait detay yoktur. Diğer banka işlemleri de bu listede yer alır. Uygulama bu kayıtlar arasından sadece kredi kartı bilgilerini okur ve bu kayıtları Logo da oluşturmak üzere ekranda gösterir. 9
11 2. BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI Banka ekstresi aktarımı, bankalardan alınan Excel formatındaki ekstrelerin belirli kriterlerle Logo ya aktarılmasını sağlar Tanımlar ve Ayarlar Uygulamayı kullanmaya geçmeden önce bazı tanım ve ayarların yapılması gerekmektedir. Banka ekstresi aktarımı için öncelikle bankaların Excel formatlarına göre şablonu hazırlanması gerekmektedir. Bu tanımın kullanıcılar tarafından yapılması nedeniyle sınırsız sayıda bankaya ait ekstre aktarımı yapılabilir. Banka hesapları ve muhasebe kodları, Kredi Kartı Ekstresi Aktarımı başlığı altında anlatıldığı gibi tanımlanması gerekir Banka Ekstresi Excel Ayarları Banka ekstresi aktarımında her bankaya ait Excel formatı kullanıcılar tarafından oluşturulabilir. Daha sonra oluşturulan bu şablon vasıtasıyla aktarım sağlanır. Ekstrede aktarım yapılması için kullanılacak başlık kolon numaralarının programa tanımlanması gereklidir. Banka Banka Hesabı : Şablon tanımı yapılacak banka : Şablon tanımı yapılacak bankaya ait hesap 10
12 Başlangıç Satır No : Bankadan alınan Excel formatındaki ekstrenin hangi satırdan başladığı Yukarıdaki örnekte bu değer 8 olmalıdır. Tarih Sütun No : Ekstrede tarih bilgisinin bulunduğu sütun numarasıdır. Yukarıdaki örnekte tarih kolonu A da bulunmaktadır. Yani 1. kolondadır. Tarih sütun no ya yazılacak değer 1 dir. Açıklama Sütun No : Ekstrede açıklama bilgisinin bulunduğu sütun numarasıdır. Yukarıdaki örnekte Açıklama B de bulunduğu için yazılması gereken değer 2 dir. Borç Sütun No : Ekstrede borç bilgisinin bulunduğu sütun numarasıdır. 11
13 Yukarıdaki örnekte borç bilgisi tutar sütununda görülüyor. Y kolonu A dan başlayarak sayıldığı zaman 25. Sıraya denk gelmektedir. Burada yazılması gereken değer 25 olacaktır. Alacak Sütun No : Ekstrede alacak bilgisinin bulunduğu sütun numarasıdır. Yukarıdaki örnekte alacak bilgisi Islemtutarı sütunundadır. Bu da 3. Kolona denk gelmektedir. Yazılması gereken değer 3 olacaktır. B/A veya +/- Sütun No :Birçok banka ekstresinde borç alacak aynı sütunda yer alır. Başlık bilgisi genelde İşlem Tutarı, Tutar, Net Tutar gibi isimlendirilir. Bu bilginin borç veya alacak olduğunu belirten birkaç detay vardır. 1- Tutar bilgisinde alacak bilgisinin - (eksi) olarak gösterilmesi. 2- Ayrı bir sütunda - veya + olarak gösterilmesi. Alacak -, borç + olarak gösterilir. 3- Ayrı bir sütunda B ve A olarak gösterilmesi. Alacak A, borç B olarak gösterilir. 12
14 Bu durumda Borç ve Alacak sütun numarası verilirken aynı değer yazılmalıdır. Bu durumda sistemin borç veya alacak bilgisini ayırt edebilmesi için B/A veya +/- Sütun No alanına ekstrede yer alan bu bilginin kolon numarası yazılır. Aşağıdaki örnekte bu değer 5 dir. Kod Sütun No : Bazı ekstrelerde işlem tipi tanımları yer almaktadır. İşlem tipleri gelen havale, gönderilen havale/eft, virman fişi, banka işlem fişi gibi işlemleri tanımlamakta kullanılır. Her ekstrede bulunmamakla beraber aşağıdaki ekstrede görünmektedir. Bu ekstrede işlem tipi 2 hangi işlemi (havale/eft, virman fişi) ifade ediyorsa Banka İşlem Tipi Tanımları başlığı altında anlatılacak olan kuralların da belirlenmesi gerekecektir. Burada yapılması gereken Kod Sütun No alanında ilk kutuya İşlem tipinin excelde kaçıncı kolonda olduğu bilgisinin yazılmasıdır. Borçlu-Alacaklı IBAN No: Bazı bankalar ekstre gönderdikleri zaman borçlu ve alacaklı IBAN bilgilerini de dahil edebilir. Bu durumda ilgili alanlara kolon numaraları yazılır. Bu bilginin sadece buraya yazılması yeterli değildir. Logo da cari hesap kartlarında Banka Hesap Bilgileri sekmesindeki IBAN bilgisinin yazılması gerekir ve banka ekstresindeki IBAN numarası ile aynı olmalıdır. 13
15 Banka İşlem Tip Kodu Tanımları Bazı bankalar hesap ekstrelerinde yapılan işlemi tanımlamak için kullandığı kodu da gönderir. Bu tanımlar program içerisinde de yapılırsa banka işlem fişi oluştururken işlem türü de seçili olarak gelecektir. Yukarıdaki örnekte ekstrede İşlem Kodu alanında 2 kodunu gördüğü zaman program bu fişin Virman fişi olduğunu ve virman yapılan karşı hesabın da Garanti USD olduğunu otomatik olarak algılar. Kod Fiş Tipi Detay İşlem Türü : Ekstredeki işlem kodu : İşlem koduna karşılık Logo da oluşacak fiş türü : Logo da oluşacak fiş türüne ait Detay Bilgisi : Logo da oluşacak fişe ait işlem türü Cari/Banka Hesap Kodu: Bu koda ait sabit bir cari hesap / banka hesabı bilgisi varsa o bilgi seçilir. Genel kullanım: Birçok firma bu tanımları ekstredeki açıklama sütununu seçerek işlem yapmaktadır. Bu işlem, aynı cari hesap veya bankaya çok sayıda işlem yapılıyorsa bu fişlerin otomatik seçilmesini sağlamak içindir. Örneğin eğer bir müşteriye sürekli havale gönderiyorsanız açıklama hanesini Kod kısmına yazıp gerekli ayarları yaptığınızda, program o satıra ait fişi başka bir işlem yapmanıza gerek kalmadan dolduracaktır. Örnek: Sarı renkli olarak işaretlenmiş alanda yapılan açıklamada Mare Yazılım a bir EFT yapıldığını belirtmektedir. Bu bankadan gelen tüm ekstrelerde, Mare Yazılım a yapılan EFT ler için aynı açıklama yazılacaktır. Bu kod İşlem Tip Kodu olarak tanımlanıp, Kod Sütun No ya açıklama kolon numarası yazılırsa bu satır için her seferinde işlem türü, cari hesap bilgisi ve diğer bilgilere gerek kalmadan fiş oluşturulacaktır. 14
16 Ayrıca bu tanımlamalara içerisinde geçen kelimeler ile eşleştirme yaparak işlemleri daha pratik hale getirmek mümkündür. Mesela banka ekstresinin aşağıdaki gibi olduğu varsayılırsa; Açıklama kısmında bazı kısaltmalar mevcuttur. Bu kısaltmalardan banka işleminin ne tür bir işlem olduğu ortalama olarak bellidir. Örneğin, HVL ile başlayan satırlar gelen havaleyi gösteriyorsa, işlem tip kodu tanımlarında aşağıdaki gibi bir tanım yapılabilir. Uygulama, açıklama içerisinde HVL gördüğü kayıtları otomatik olarak Gelen Havale olarak işaretleyecektir. Eğer ekstrede IBAN numaraları bulunursa havale/eft bilgisini de otomatik olarak ilgili cari karta oluşturacaktır(ekstrede bulunan IBAN numaralarının Logo da cari hesap kartına tanımlanmış olması gerekmektedir). Ekstrede IBAN numarası bulunmuyorsa bile, işlem tip kodu tanımlarında şöyle bir tanımlama yaparak da aynı sonuca ulaşılır. İşlem tip kodu tanımlarında * ifadesinin kullanım şekilleri *HVL*: Açıklama içerisinde HVL geçen kayıtlar *HVL : Açıklaması HVL ile başlayan kayıtlar HVL* : Açıklaması HVL ile biten kayıtlar 15
17 Ayrıca Excel Ekstre Ayarları kısmında da Açıklama hanesi ile Kod Sütun No hanesinin aynı olması gerekmektedir.. 16
18 2.2. Banka Hesap Ekstresi Aktarımı Banka hesap ekstresi aktarımı ile ilgili ayar ve tanımlar yapıldıktan sonra ilgili ekstrenin aktarımının yapılması için aşağıdaki adımlar izlenmelidir. 1- Erişim panelinden Banka Ekstresi Logo Banka Fişi Aktarım seçeneği seçilir. 2- İlgili alanlar doldurulur Banka Banka Hesabı Muh. Kodu : Aktarım yapılacak banka : Aktarım yapılacak banka hesabı : Hangi muhasebe koduna bağlanacağı Masraf Merkezi : Hangi masraf merkezine bağlanacağı D.Türü Tarih Excel Dosyası İşyeri Bölüm : Döviz türünün hangi para cinsinden olacağı : Ekstredeki bilgilerin hangi tarih aralığında alınacağı : Ekstrenin dosya yolu : Oluşacak fişlerin hangi işyerine ait olarak oluşturulacağı : Oluşacak fişlerin hangi bölüme ait olarak oluşturulacağı 3- Bilgiler girildikten sonra Kayıtları Göster butonuna basılır. 17
19 4- Ekrana gelen listede İşlem Kodu tanımları yapılan satırlar verilen parametrelere göre otomatik düzenlenmiş olarak gelir. Ancak diğer satırlar için, işleme ait verilen elle girilmesi gerekmektedir. 5- Detay bilgisi olmayan satırlara ait veriler elle düzenlenir. 6- Kayıtların hepsini ya da sadece seçili olanları aktarmak mümkündür. Seç sütunundan ilgili satırlar seçilebilir ya da Hepsini Seç seçeneği ile tüm satırlar seçili hale getirilebilir. 7- Seçilen Kayıtları Logo ya Aktar seçeneği seçilir. Logo da aktarılan fişlerden birine ait fiş detayı 18
ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER
11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından
DetaylıFatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014
14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,
DetaylıEkran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya
16 Ocak 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL BANKA EKSTRELERĐ Đlgili Modül/ler : Banka, Cari, Muhasebe BANKA EKSTRELERĐNĐN MUHASEBE, CARĐ VE BANKA FĐŞLERĐNE AKTARILMASI Banka hesap ekstrelerinin
DetaylıKod Listeleri Genel Yapısı
Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri
Detaylı24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :
Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm
DetaylıKonu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri
Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden
DetaylıLUCA NET BANKA EKSTRELERİ MODÜLÜ
LUCA NET BANKA EKSTRELERİ MODÜLÜ Banka ekstrelerinizi bankanızdan alıp LUCA NET Kobi Ticari Yazılımı sistemine entegre edebilirsiniz.banka ekstrelerinizi Luca Net Kobi Ticari Yazılımına aktarma işlemlerinizi
DetaylıEDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU
EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU İçindekiler Tablosu EDI AKTARIM UYGULAMASI... 2 1. EDI B2B Aktarımı... 2 2. Migros B2B Aktarım... 7 3. Metro E-İrsaliye Oluşturma... 9 1 EDI AKTARIM UYGULAMASI EDI
DetaylıAGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı
Programın Kullanımı AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı Genel: Bankaların belirli limit ve teminat (genellikle vadeli çek) karşılığında kullandırdıkları ve rotatif adı verilen kredilerin kullanılan
DetaylıTDM İŞLEMLERİ NAKİT POS İŞLEMLERİ
TDM İŞLEMLERİ NAKİT POS İŞLEMLERİ Uygulama Tiger2/TigerPlus/Unity2/Tiger Enterprise ürünleri içerisinde Logo Objects Designer İle geliştirilmiştir. Yani yapılan bu geliştirme Logo içerisinde çalışmaktadır.
DetaylıBanka Hesap Tanımı ĠÇERĠK
Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap
DetaylıTurkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016
Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar
Detaylıİşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura
23 Haziran 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Dış Ticaret, E-Fatura, Stok, Cari, Fatura İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA DÜZENLENMESİ 01 Temmuz 2017 tarihi itibari ile e-fatura
DetaylıLogoKartOnline (Excelden Logoya Kart Aktarımı/Güncellemesi)
LogoKartOnline (Excelden Logoya Kart Aktarımı/Güncellemesi) LogoKartOnline Gold,Tiger,Tiger2,Unity,Unity2 ile çalışabilmektedir. Aktarımlar Com Obje ile yapılmaktadır. EXCEL den LOGO ya Yada LOGO dan EXCEL
DetaylıKatma Değer Vergisi Beyannamesinin (2) ekinde verilen Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
21 Temmuz 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KDV 2 BEYANNAMESİ, KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILANLARA AİT BİLDİRİM Katma Değer Vergisi Beyannamesinin (2)
DetaylıKDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
22 Temmuz 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KDV1 BEYANNAMESİ KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen
DetaylıIdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu
IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu ISLE IdeaSoft E-Ticaret siteniz ile Logo Yazılımınız (GO 3, Tiger 3, Tiger 3 Enterprise) arasında veri aktarımını sağlayan bir yazılımdır.
DetaylıKod Listeleri Genel Yapısı
Fiş listelerinde anlatıldığı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel menüden Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala butonları kullanılırsa fiş giriş ekranı açılır. Fiş giriş ekranları kullanıldığı
DetaylıIdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu
IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu E-Ticaret siteniz ile Logo Yazılımınız (GO, GO Plus, Tiger2, Tiger Plus, Tiger Enterprise) arasında veri aktarımını sağlayan bir
DetaylıHİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)
HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu () 24.10.2011 İÇİNDEKİLER 1. Kurulum... 1 2. Uygulamayı çalıştırma... 1 3. Ayarlar... 3 3.1. Netsis Bağlantı Ayarları... 4 3.2. Şube Eşleştirme... 5
DetaylıDoğrudan Borçlanma Sistemi
Doğrudan Borçlanma Sistemi DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından
DetaylıVEGAWIN BELGE CONVERTER
VEGAWIN BELGE CONVERTER Müşterilerimizin veya bayilerimizin excel,txt dosya formatında gelen alış faturaları,sipariş belgeleri veya alış irsaliyelerini Vegawine aktarabileceği kullanımı kolay bir programdır.
Detaylı18 Ekim Programlarımız ile Uyumlu Olan Yazar Kasa Modelleri. Profilo VX 680 E-1 Profilo YK-8200 Farex FR-8300 Telestar TLS-8100
18 Ekim 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : ÖKC Modülü YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR (E-Data / Profilo) Programlarımızda Ödeme Kaydedici Cihazlar modülünü kullanarak,
DetaylıKDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir.
18 Kasım 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile ĐNTER-POS CĐHAZI ARASINDA VERĐ TRANSFERĐ Süpermarket, benzin istasyonu shop/market ve çeşitli
DetaylıDESTEK DOKÜMANI KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI
KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI Kayıt numaralama özelliği; firmaya ait işlemlerde kullanılan belgelerin, firmaya özel numaralar ile kaydedilip izlenmesine imkan tanır. Ticari sistemde fiş ve faturalara ait
DetaylıTURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014
TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj
DetaylıProgram ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.
27 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma, Muhasebe MUHASEBE FİŞİNE EXCEL DEN FATURA TRANSFERİ Excel de bulunan fatura verilerinin muhasebe fişine toplu olarak
DetaylıHESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ
HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar
DetaylıELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3
İçindekiler Tablosu ELEKTRA LOGO AKTARIM PROGRAMI...3 1. Özellikler.. 3 2. Kullanım...4 2.1. Elektra Fatura Aktarım Modülü.5 2.2. Mahsup Fişi Modülü.7 2.3. Bavel Fatura XML Modülü.9 2 ELEKTRA LOGO AKTARIM
DetaylıMUHASEBELEŞTĐRME SIRASINDA OTOMATĐK KATEGORĐ
MUHASEBELEŞTĐRME SIRASINDA OTOMATĐK KATEGORĐ Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 10.02.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ taksitli kredi
DetaylıTachoMobile Web Uygulaması v1.00.
TachoMobile Yönetim Sistemi Proje Destek Dokümanı / Web Uygulaması v1.00.01 İÇİNDEKİLER Web Uygulaması 1. TANIMLAMALAR 1.1 Araçlar 1.2 Sürücüler 2. TAKOGRAF VERİLERİ 2.1 Veri İndirme 2.2 Gelen Kutusu 2.3
DetaylıLKS2. Kredi Kartı Uygulamaları
LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...
DetaylıORKA da BANKA EKSTRESİ TRANSFERi v2 PROGRAMININ KULLANIM KLAVUZU
ORKA da BANKA EKSTRESİ TRANSFERi v PROGRAMININ KULLANIM KLAVUZU Orka da Banka Ekstresi Transferi v; Bankanız tarafından size EXCEL Formatında gönderilen Banka Ekstrelerinin Tanımlı Şablon yada Özel Şablon
DetaylıDövizli Kullanım LOGO KASIM 2011
Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...
Detaylıile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu
https://www.masraff.co ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu MasraffToLogo entegrasyon programı https://www.masraff.co sistemi ile Logo Yazılımınız (GO3, Tiger 3, Tiger 3 Enterprise) arasında
DetaylıAGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu
Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış
DetaylıFATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.
FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki
DetaylıBİLNEX KREDİ KARTLARI MODÜLÜ
BİLNEX KREDİ KARTLARI MODÜLÜ Bilnex in standart programlarında işletmelerin müşterilerinden yapmış oldukları kredi kartlı tahsilatları, bunların komisyon kesintilerini, blokaj sürelerini vb. takip etmek
DetaylıAna Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız.
Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Sisteme giriş yapıldıktan sonra karşımıza bu ekran gelir. Burada sol üstte bulunan
DetaylıE - YENİLİKLER BÜLTENİ
Satınalma Yönetimi Uygulaması fatura girişi ekranına, Sabit Kıymet Modülünde Sabit Kıymeti Görüntüle seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 222317) Satınalma Fatura Bilgileri ekranında girişi yapılan Sabit Kıymet
DetaylıUlukom Devir İşlemleri
Devir İşlemleri Ulukom Devir İşlemleri 31-12-2016 Değerli Ulukom OpenEdge Sistemi Kullanıcıları, Bu dökümanda yeni yıl için devir işlemleri ve yeni firma açma işlemleri anlatılmaktadır. DEVİR İŞLEMLERİNE
DetaylıLuca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar
Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar Luca MMP (Mali Müşavir Paketi) bilgileri ile Luca Üye girişinden sisteme giriş yapıldıktan sonra Luca Net Kobi Ticari Giriş butonuna basarak programa giriş
DetaylıLOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI
LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger
DetaylıCOLLECTOR...2. 1. Özellikleri... 2. 1.1. Teknik Özellikler... 4. 1.2. Ürün Özellik Seti... 4
COLLECTOR...2 1. Özellikleri... 2 1.1. Teknik Özellikler... 4 1.2. Ürün Özellik Seti... 4 2. Kullanım... 5 2.1. Ayarlar... 5 2.1.1. Şablon Tanımı... 5 2.2 Aktarım... 13 2.2.1. Manuel Aktarım... 13 2.2.2.
DetaylıTAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ
MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri
DetaylıÖztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu
Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...
DetaylıPERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU
PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.
DetaylıBANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI
BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 26.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Teminat mektubu, bankadan alınarak
DetaylıHAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU
HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN
DetaylıDARA PLUS PARAKENDE MODULU
DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları
Tablolu Malzeme Sınıfları Malzeme Sınıfı; malzemelerin nitel ve nicel özelliklerine göre (renk,boy,beden,ebat,aksesuar,vb...) gruplanması ile oluşturulan yapılardır. Malzemelerin ortak özelliklerine göre
DetaylıTüm personel kendi KEP hesapları üzerinden mevcut ve önceki maaş bordrolarını görüntüleyebilecektir.
Mikro e-bordro Nedir? E-Bordro Uygulaması, Mikro Personel Programı tarafından oluşturulan maaş bordrolarının, otomatik olarak personel kartında tanımlı KEP adresi üzerinden toplu gönderimini sağlar. Mikro
DetaylıBELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) MALİ İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU
BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) MALİ İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU 2013 İÇİNDEKİLER 1-SİSTEME GİRİŞ... 2-VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ... a)mizanın
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. : E-Bildirge, Đşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden
E-Bildirge, Đşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden SGK Sayfasına Bağlanarak Aktarılması Ek özellik I paketi kapsamında, 3.08.02 versiyonundan itibaren Logo
DetaylıBORÇ TAKİP PROGRAMI..3
İçindekiler Tablosu BORÇ TAKİP PROGRAMI..3 1.Özellikler..3 2.Kullanım 3 2.1. Borç Takip Programı Menü İçeriği...3 2.1.1. Müşteri Borç Takip Sayfa İçeriği..4 2.1.1.1. İşlemler Bölümünde Bulunan Butonların
DetaylıRisen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri. Logo Tiger ile Finansal İşlemler
Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri Logo Tiger ile Finansal İşlemler 12/2/2013 Table of Contents Finans... 3 Finans Tanımları... 3 Kasa Kartı Tanımlanması... 3 Cari Hesap Tanımları...
DetaylıDESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.
Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.
DetaylıMuhasebeleştirme LOGO Haziran 2008
Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4
DetaylıBakım Yönetimi Logo Nisan 2016
Bakım Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Bakım Yönetimi... 4 Bakım Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Bakım Parametreleri... 5 Parametre Bilgileri... 6 Arıza Kodları... 8
DetaylıLKS2. Muhasebeleştirme
LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı
Detaylı02 Temmuz İlgili Versiyon/lar: ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler: Muhasebe IV
02 Temmuz 2018 İlgili Versiyon/lar: ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler: Muhasebe IV MUHASEBE IV MODÜLÜ İNDİRİMLİ ORANLARA AİT SATIŞ LİSTESİ İndirimli Oranlara ait Satış Listesi raporu 405 (İndirimli
DetaylıTIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI
2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi
DetaylıDESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON
Bölüm MALĐ KONSOLĐDASYON Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını
DetaylıKDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat
DetaylıToplu İşlem ve Talep Dosyası Kullanım Kılavuzu
Toplu İşlem ve Talep Dosyası Kullanım Kılavuzu Kurumsal İnternet şube menü ağacında bulunan Grup işlemleri adımı içerisindeki Toplu işlem ve Talep dosyası indir butonuna tıklanır. Açılan Dosya masa üstüne
Detaylı18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe
18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA
DetaylıTelefon: , Destek: +90 (216) Faks: +90 (216) Sayfa 1
e-fatura Konusunda Bilgi Notu: Datasoft Yazılım e-fatura Uygulaması Kılavuzu a. Ticari program kullanıcıları, e-fatura kullanmak için kullandıkları ticari programın onaylı olması gibi bir kural mevcut
DetaylıYENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)
10 Ekim 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : ÖKC Modülü YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo) Programlarımızda Ödeme Kaydedici Cihazlar modülünü kullanarak,
DetaylıBAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ
BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara
DetaylıLuca Fatura Aktarım İşlemi
Luca Fatura Aktarım İşlemi Luca Muhasebe Yazılımında Fatura aktarım işlemini Muhasebe Modülü > Fiş İşlemleri> Fatura Aktarımı Alanından yapabilirsiniz. Bu alanın seçtiğinizde fatura aktarım ekranı başka
DetaylıÖzel Sahalar ĠÇERĠK. Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1.
Döküman Kodu : NAS004 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ ÖZEL SAHA TANIMLARI Özel Saha Grup Tanımı Özel Saha Tanımı EK ĠġLEMLER Cari Hesap Tanımında
Detaylıİşlem Adımları. 18 Mart 2016
18 Mart 2016 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe II, Muhasebe E-Fatura / E-Arşiv Dosyalarından Muhasebe Fişi Oluşturulması Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları
DetaylıChronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu
Chronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu Döküman Bilgisi Hazırlayan: Burcu Altay Ünvan: Yazılım Geliştirme Danışmanı Döküman versiyonu: 1.1 Versiyon Geçmişi Ver. No. Ver. Tarihi Revize Eden Açıklama
DetaylıLOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu
LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO Windows Ürünleri için Online Mutabakat LOGO Java Ürünleri için Online Mutabakat Microsoft Excel veri kaynağı için Online Mutabakat Microsoft SQL Server
DetaylıLUCA Sabit Kıymet İşlemleri
PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman
DetaylıCARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.
CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç
DetaylıExcel Uygulaması Kullanım Kılavuzu
Excel Uygulaması Kullanım Kılavuzu 1- Biotekno Hakkında... 2 2- Kullanıcı Bilgileri... 3 3- Uygulamanın İndirilmesi... 3 4- Ayarlar... 5 5- SMS Gönderimi... 5 6- Raporlar... 10 7- SMS Kişiselleştirme...
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ
CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ Cari hesap işlem merkezi, programda tanımlı olan tüm cari hesaplara ait işlemleri tek bir pencereden kaydetmek ve izlemek için kullanılır. Bu pencerenin sağladığı en büyük kolaylık
DetaylıKATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?
KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari
DetaylıBANKA MAAŞ ÖDEMELERĐ
BANKA MAAŞ ÖDEMELERĐ Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi Tarih : 20.02.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Bilindiği gibi 01.01.2009 tarihinden itibaren
DetaylıSysPOS KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU. www.sysmond.com.tr MERT YAZILIM LTD. ŞTİ. Erkan GÖZEN [10.09.2015] Revizyon No: 0
SysPOS KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU MERT YAZILIM LTD. ŞTİ. Erkan GÖZEN www.sysmond.com.tr [10.09.2015] 1 Revizyon No: 0 İçindekiler SysPOS Kurulumu Ve Kullanımı... Kurulum Kılavuzu... SysPOS Ayarları...
DetaylıKULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.
Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda
DetaylıSözleşmeyi Buraya Tıklayarak indirebilirsiniz.
OKS (OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ) DES (DİJİTAL EKO SİSTEM) LUCA BES ENTEGRASYONU Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım sistemine dahil olan çalışanların DES sistemi ve Luca entegrasyonu ile Sigorta Firmalarına
Detaylı20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV
20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım
DetaylıInnGenius. InnGenius Ana Ekran...2. Rezervasyon İşlemleri...4. Grup Rezervasyon İşlemleri...8. Housekeeping...10
InnGenius Vega Yazılım ın en son ürünü InnGenius PMS küçük ve orta ölçekli otel,motel, pansiyon gibi misafir ağırlayan işletmelerin oda kontrolü, satış kanallarının yönetimi ve perakende satışlarını kontrol
DetaylıVAKIFBANK SANAL POS PANELİ KULLANICI KILAVUZU
VAKIFBANK SANAL POS PANELİ KULLANICI KILAVUZU DEĞERLİ ÜYE İŞYERİMİZ! Vakıfbank Sanal POS Ekibi olarak, sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaya devam ediyoruz. İlerleyen dönemlerde panelimizin
DetaylıELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) AGENT KULLANIM DOKÜMANI HİZMETE ÖZEL 1/21 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. AYARLAR... 3 1.2. YENİLE... 7 1.3. BİLDİRİM VE GÖREVLER... 9 1.4. ENVİSİON ANA
DetaylıWORKCUBE V14 VERSİYON DEVİR İŞLEMLERİ
WORKCUBE V14 VERSİYON DEVİR İŞLEMLERİ Düzenleme : Metin Sancarbarlaz Düzenleme Tarihi : 11.01.2017 DÖNEM VE BAKIM İŞLEMLERİ İşlemler yılsonunda yapılmakta olup bulunduğunuz dönemi kapatarak yeni döneme
DetaylıFATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU
FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU Şubat 2015 FATURA ŞABLONLARI Alıcının faturalarını istediğiniz formatta görüntüleyebilmesi için hazırlamanız gereken şablonu Yönetim Şirket Tanımları Fatura Şablonları
DetaylıBu talimatın amacı barkod okuyucu kullanımı ile ilgili bilgi vermek ve kullanım alanlarını belirlemektir.
1. AMAÇ Bu talimatın amacı barkod okuyucu kullanımı ile ilgili bilgi vermek ve kullanım alanlarını belirlemektir. 2. KAPSAM Bu talimat depo ve şubelerde yapılan mal kabul, ürün sevki ve sayım süreçlerini
DetaylıKullanıcı Giriş Ekranı
Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.
DetaylıDESTEK DOKÜMANI MALZEME VİRMANI
MALZEME VİRMANI Malzemeler arası miktar/stok aktarımı için ve/veya farklı bir amaç için alınmış malzeme miktarının bir kısmı yada tamamı sabit kıymet olarak kullanılmak istendiğinde, malzemeler arası aktarım
DetaylıTIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI
2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde
DetaylıDESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları
Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay
DetaylıTeminatlar LOGO Haziran 2008
Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8
DetaylıAGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı
Programın Kullanımı AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı Genel: Değişik tarihlerdeki vadeleri olan borç ve alacakların ortalama vadelerinin hesaplandığı ve girilen vade farkı oranına göre işlem tarihinde
DetaylıBu sisteme uygun veri girişi ve veri entegrasyonu İşletme Defter modülünden yapılabilmektedir.
26 Mart 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : İşletme Defteri DEFTER-BEYAN SİSTEMİ ENTEGRASYONU Defter-Beyan Sistemi, serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter
Detaylıİlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.
1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin
DetaylıGÜNCELLEME NOTLARI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TERCİHİ. Bu özellik ile ETA ORKA ZİRVE DATASOFT70 ve DİA hesap planları seçimi kolaylaştı.
GÜNCELLEME NOTLARI 2018 Nisan SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TERCİHİ Fatura Çevirici Nedir? "5 günlük işiniz 5 dakikaya iniyor sloganıyla geliştirilmiş Serbest Mühasebeci Mali Müşavir yardımcı programıdır.
Detaylı