İŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Tübitak proje yürütücüsü tarafından alımı yapılan dayanıklı taşınırların sayımının yapılması.

Transkript

1 Ömer alisdemir Üniversitesi İARLIK FAKÜLTSİ Tübitak Yoluyla Giriş İşlemi TOPLA SÜR 35 SORULULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Tübitak proje yürütücüsü tarafından alımı yapılan dayanıklı taşınırların sayımının yapılması. 20 Fatura Faturadaki taşınırların TKYS ye ürün marka ve özellikleri tanımlanarak girişinin yapılması. Giriş işlemleri tamamlanan nin nüshasının Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon ne verilmek üzere proje yürütücüsüne verilmesi. 5 Giriş işlemleri tamamlanan nin nüshasının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üst yazıyla gönderilmesi. Giriş işlemleri tamamlanan taşınırların barkotlama işleminin yapılması ve zimmet işlemleri yapılarak ilgili kişiye imzalatılması. Zimmet Fişi

2 Ömer alisdemir Üniversitesi İARLIK FAKÜLTSİ urdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış İşlemi TOPLA SÜR 5 gün 3 SORULULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ, arcama Yetkilisi urdaya ayrılacak taşınırları değerlendirmek üzere harcama yetkilisi tarafından en az üç kişiden oluşan komisyonun kurulması ve kişilere bildirilmesi. Komisyon Oluru, Komisyon Üyeleri urdaya ayrılacak taşınırların listesinin yapılarak komisyon tarafından değerlendirilmesi. 2 gün örnek urdaya ayrılması uygun bulunmayan taşınır var mı? Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlar için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı nın düzenlenmesi Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli kararın harcama yetkilisine bildirilmesi. 2, arcama Yetkilisi, Üst Yönetici urdaya ayrılması karar verilen taşınırların harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılması. İşlem Çıkış Fişi nin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na üst yazıyla gönderilerek muhasebe kayıtlarından çıkarılmasının sağlanması. Tüm işlemler sonucunda evrakın birer suretinin standart

3 Ömer alisdemir Üniversitesi İARLIK FAKÜLTSİ Devir Yoluyla Çıkış İşlemi TOPLA SÜR 5 gün SORULULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ arcama Yetkilisi İhtiyacı olan kurum/birimlerden gelen isteklerin harcama yetkilisi tarafından değerlendirilmesi. İstenen taşınır depoda yeteri miktarda var mı? İsteğin kabul edilmediğine ilişkin yazının hazırlanıp imzaya sunularak ilgili birim/kuruma bildirilmesi. arcama yetkilisinin onayına sunulması. Onay Yazısı arcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? ın devrine ilişkin İşlem Çıkış Fişi nin talep eden kuruma/birime taşınır ile birlikte imza için gönderilmesi. İlgili Kurum/Birim ı teslim alan kurum/birim taşınırın girişine ilişkin İşlem Giriş Fişi ni düzenleyerek tarafımıza gönderilmesi. Tüm işlemler sonucunda evrakın birer suretinin standart

4 Ömer alisdemir Üniversitesi İARLIK FAKÜLTSİ Devir Alma Yoluyla Giriş İşlemi TOPLA SÜR 3 gün 40 SORULULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ ın alınacağı kurum/birime taşınır istek yazısının gönderilmesi İstek Yazısı İstek kabul edildi mi? Devir yoluyla alım işleminden vazgeçilmesi. İlgili Kurum/Birim devri yapacak kurum/birim tarafından düzenlenen İşlem Çıkış Fişi ile taşınırın birimimize gönderilmesi. Gelen taşınır ve İşlem Çıkış Fişi kontrol edilerek giriş işlemlerinin yapılması. Giriş işlemleri tamamlanan taşınırların barkotlama işlemi yapılarak depoya taşınması ve düzenli bir şekilde yerleştirilmesinin sağlanması.. girişinden nüsha devir yapan birim/ kuruma, nüsha Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üst yazıyla gönderilmesi.

5 Ömer alisdemir Üniversitesi İARLIK FAKÜLTSİ ibe Alma Yoluyla Giriş İşlemi TOPLA SÜR 2 gün 50 SORULULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ ibe alınacak taşınıra ait fatura ve resmi evrakın incelenmesi ve harcama yetkilisinin onayına sunulması. Fatura Resmi vrak arcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? ibe alımından vazgeçildiğine ilişkin yazının hazırlanıp imzaya sunularak ilgili birim/kuruma bildirilmesi. Faturadaki taşınırların TKYS ye ürün marka ve özellikleri tanımlanarak girişinin yapılması. Giriş işlemleri tamamlanan nin nüshasının hibe yapan birim/kuruma nüshasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üst yazıyla gönderilmesi. Giriş işlemleri tamamlanan taşınırların barkodlama işleminin yapılarak depoya taşınması ve düzenli bir şekilde yerleştirilmesinin sağlanması. Tüm işlemler sonucunda evrakların bir suretinin standart

6 Ömer alisdemir Üniversitesi İARLIK FAKÜLTSİ Tüketim Yoluyla Çıkış İşlemi TOPLA SÜR 2 gün 2 42 SORULULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Birimlerden gelen İstek Belgeleri nin incelenmesi. 2 İstek Belgesi İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? Depo mevcutları dikkate alınarak İşlem Çıkış Fişi düzenlenip bir miktarının karşılanması. 5, Satın Alma Karşılanamayan miktarların satın alma yoluyla temin edilebilmesi için harcama yetkilisinin onayına sunulması ve satın alınması. İşlem Çıkış Fişi düzenlenerek isteğin tamamının karşılanması. 5 3'er aylık dönemler itibariyle Tüketim malzemelerine ait Tüketim alzemeleri Dönem Çıkış Raporu nun hazırlanıp kontrol edilmesi. azırlanan Tüketim alzemeleri Dönem Çıkış Raporu nun harcama yetkilisinin onayına sunulması. Tüketim alzemeleri Dönem Çıkış Raporu Onaylanan Tüketim alzemeleri Dönem Çıkış Raporu nun Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üst yazıyla gönderilmesi.

7 Ömer alisdemir Üniversitesi İARLIK FAKÜLTSİ Satın Alma Yoluyla Giriş İşlemi TOPLA SÜR 2 5 SORULULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Satın alma birimi tarafından alımı yapılan ve muayene kabul komisyonu tarafından uygunluğu onaylanan tüketim/dayanıklı taşınırların sayımının yapılması. 20 ların faturadaki sayısı sayım sonuçlarıyla aynı mı?, Satın Alma emuru ların alımının yapıldığı firmayla görüşülüp eksiklerin tamamlanmasının istenmesi ve sağlanması. Faturadaki taşınırların TKYS ye ürün marka ve özellikleri tanımlanarak girişinin yapılması. Fatura uayene Komisyon Tutanağı Giriş işlemleri tamamlanan nin 2 nüshasının ödeme evrakı için ilgili birime verilmesi. 5 Giriş işlemleri tamamlanan taşınırların barkodlama işleminin yapılarak depoya taşınması ve düzenli bir şekilde yerleştirilmesinin sağlanması.

8 Ömer alisdemir Üniversitesi İARLIK FAKÜLTSİ İşlemleri TOPLA SÜR 2 ay 5 gün 2 SORULULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ, arcama Yetkilisi arcama yetkilisince kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de bulunduğu en az üç kişiden oluşan sayım kurulunun oluşturulması ve kişilere bildirilmesi. Kurulu Oluru, Kurulu kurulu tarafından öncelikle ambarlardaki taşınırların fiilen sayımı yapılarak bulunan miktarların Tutanağına kaydedilmesi. Tutanağı, Kurulu, Çalışan Personel Ambar sayımından sonra ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırların Dayanıklı Listeleri ve bunların verilme sırasında düzenlenen Zimmet Fişleri esas alınarak sayımının yapılması ve sayım sonuçlarının Tutanağı na kaydedilmesi. Dayanıklı Zimmet Fişi Listesi 2 ay da bulunan miktarlar ile kayıtlı miktarlar arasında fark var mı?, Kurulu, Kurulu ın bir kez daha tekrarlanması ve yine farklı çıkması halinde bu miktarın Fazla veya Noksan sütununa kaydedilmesi. kurulu tarafından Döküm Cetveli nin düzenlenmesi ve imzalanması. Döküm Cetveli Noksan olarak tespit edilmesi halinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve ; fazla olduğunun tespit edilmesi halinde ise düzenlenerek kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğunun sağlanması. Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı 2 Düzenlenen giriş ve çıkış işlem fişlerinin muhasebe kayıtlarının yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üst yazıyla gönderilmesi.

9 Ömer alisdemir Üniversitesi İARLIK FAKÜLTSİ al Yönetim esabı TOPLA SÜR 3 gün SORULULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ kurulu tarafından onaylanan Döküm Cetveline göre 3 nüsha arcama al Yönetim esabı Cetveli nin düzenlenmesi ve harcama yetkilisinin onayına sunulması taşınır kontrol yetkilisi tarafından imzalanması. Döküm Cetveli al Yönetim esabı Cetveli arcama yetkilisi tarafından onaylandı mı? Cetvellerin muhasebe yetkilisine gönderilmesi. uhasebe yetkilisince uygunluğu onaylandı mı? uhasebe Yetkilisi uhasebe yetkilisince uygunluğu onaylanan cetvellerin harcama yetkilisine geri gönderilmesi. Onaylanmış arcama al Yönetim esabı Cetveli nin, Döküm Cetveli nin, Tutanağı nın, Kurulu Görevlendirme Yazısı nın ve yıl sonu itibariyle en son düzenlenen nin sıra numarasını gösteren Tutanak ile birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üst yazıyla gönderilmesi. Tutanağı Kurulu Oluru Tutanak Cetvellerin bir nüsha Sayıştay denetimleri için bir nüshada standart dosya düzeninde dosyalanması.

10 Ömer alisdemir Üniversitesi İARLIK FAKÜLTSİ Zimmet İade İşlemi TOPLA SÜR 2 gün 50 SORULULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Birimlerden gelen iade taleplerinin incelenerek teslim alınacak taşınırın kontrol edilmesi. eksik veya arızalı olarak mı teslim edilmek isteniyor?, Komisyon Üyeleri, arcama Yetkilisi Teknik komisyon kurularak taşınırın eksikliği veya arızasının kişisel kusurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususunda rapor hazırlanması. Teknik Komisyon Oluru Zimmet İade Fişi düzenlenerek ilgiliye imzalatılıp taşınırın depoya alınması. Zimmet İade Fişi Kusur kişisel kaynaklı mı?, Komisyon Üyeleri, arcama Yetkilisi Rayiç bedeli tespit edilmek üzere Değer Tespit Komisyonu nun kurulması ve taşınırın değeri tespit edilen rayiç bedel üzerinden ilgiliden tahsil edilmek üzere Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve saslar akkındaki Yönetmelik hükümlerinin uygulanması. Değer Tespit Komisyon Oluru

11 Ömer alisdemir Üniversitesi İARLIK FAKÜLTSİ Zimmete Verme İşlemi TOPLA SÜR 37 SORULULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Birimlerden gelen İstek Belgeleri nin incelenmesi. İstek Belgesi 2 İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? Zimmet Fişi düzenlenerek isteğin karşılanması ve Zimmet Fişi nin taşınırı teslim alan kişiye imzalatılması. 20 Talebin karşılanamadığının ilgili birime bildirilmesi. 5, Satın Alma Karşılanamayan miktarların satın alma yoluyla temin edilebilmesi için harcama yetkilisinin onayına sunulması ve temin edilmesi.