2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ADIYAMAN ŞUBAT 2017

2 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 2 1. Genel Değerlendirme 3 Misyon ve Vizyon 3 Stratejik Amaç ve Hedefler Yatırımların Finansman Kaynakları Hizmet Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı Yılı Proje Uygulamaları Devam Eden Projeler Kamu Yatırımları Projeleri Öneriler Yılı Kamu Yatırımları Özeti Yılı Eğitim Sektörü 2016 Yılı Sağlık Sektörü 1

3 Üst Yönetici Sunuşu: Üniversitemizin 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, Stratejik Plan ve Yatırım Programında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır Yılı Yatırım Programında yer alan işlerden Mühendislik Fakültesi Binası yapım işleri bitirilerek hizmete açılmıştır. Programda yer alan işlerden Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında Teknik Bilimler MYO (1. Etap) da % 88, Eğitim Fakültesi Ek Binasında % 85 ve Deney Hayvanları Araştırma ve Üretim Merkezi yapım işlerinde % 60 lara varan fiziki gerçekleşmeler sağlanmış olup bu işlerin 2017 yılı içerisinde hizmete açılması hedeflenmiştir. Kampüs altyapısı projesi kapsamında Nostaljik Fırın yapımı tamamlanmış olup hizmete açılmıştır. Programda yer alan işlerden Gölgelik ve Otopark Yapımı, Perre Antik Kent ve Tümülüs Çevre Düzenlemesi, Güvenlik Merkezi Yapımı, Mühendislik Fakültesi Kantin ve Yemekhane Yapımı, Minyaman Altına Seyir Terası ve Çayhane, kampüs içi yol ve kaldırım yapım işi, Çevre düzenleme işleri yapılan sözleşmeler kapsamında devam etmektedir. Spor sektörü kapsamında Suni Çim Yüzeyli 2 adet Kapalı Halı Saha yapımı tamamlanmış olup, Seyirci Kapasiteli Tribün yapım işi devam etmektedir. Muhtelif İşler Projesi kapsamında, kapalı spor salonu bakım onarım, akademik ve idari birimlerimizin makine teçhizat ve donatım ihtiyaçları ile elektronik ve basılı yayın alımları karşılanmış, eğitim-öğretim altyapısı yeni kurulan bilgisayar laboratuvarlarıyla güçlendirilmiştir. Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde bulunan Uygulama ve Araştırma Merkezi tıbbi cihazları temin edilerek Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti verilmektedir. Üniversitemizin bilimsel araştırmalar projeler kapsamında akademik birimlerimizin geçmiş yıllardan devam eden 115 proje ile birlikte 2016 yılında 59 proje desteklenerek 174 projenin 60 sı sonuçlandırılmıştır. Üniversitemize; eğitim, sağlık, spor ve bilimsel araştırmalar sektörlerinde 2016 yılı yatırımları için 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle toplam ,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan ,00-TL ekleme işlemi ile % 12 oranında artırılarak toplam ,00-TL ye çıkarılmıştır. Yılı içerisinde ,00-TL yatırım harcaması gerçekleştirilerek yatırım ödeneklerinin kullanımı % 73 oranında gerçekleştirilmiştir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu bilinciyle 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, Üniversitemizin gelişimi ile ilgili faaliyetlerinin yürütülmesinde emeği geçen paydaşlara teşekkür ederim. Saygılarımla. Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 2

4 GENEL DEĞERLENDİRME Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli ve öngörülü bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyokültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek veya karşılaşılan sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmektir. Bilgi, ürün ve hizmet üreterek sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen bir üniversite olmak. 3

5 STRATEJİK PLAN AMAÇ-HEDEF TABLOSU Amaç A 1: Geleceği karşılayan eğitim ve öğretimin nitelik ve nicelik açısından kalitesini yükseltmek Hedef H1: Üniversitemiz birimlerinde kullanılan makine teçhizat ve donatım ihtiyaçlarının teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelleştirilmesi H2: Üniversitemiz akademik kadrosunun nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi H3: Üniversitemiz idari kadrosunun nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi H4: Bilimsel gelişmeler doğrultusunda eğitim hizmetinin sayısı ve çeşitliliğinin artırılması H5: Ek eğitim öğretim hizmetlerinin artırılması A 2: Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde sayı ve kalitesini arttırmak A 3 Öz Gelirlerimizi artırmak ve Bütçe Ödeneklerini etkin/verimli kullanılmasını sağlamak A 4 Kurumsal alt ve üst yapıyı güçlendirmek ve geliştirmek H1: Ulusal ve uluslararası üniversiteler ve kurumlarla işbirliği yapılması H2: Üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanınırlığının arttırılması H3: Proje faaliyetlerinin artırılması H4: Tekno girişim altyapısının oluşturulması H1: Döner sermaye işletmesinin gelirlerinin artırılması H2: Bağış ve sponsorluk gelirlerinin artırılması H3: Taşınmaz gelirlerin arttırılması H4: Kaynak kullanımında tasarrufun arttırılması H5: AR-GE faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin arttırılması H6: Diğer faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin arttırılması H1: ADYÜ Merkez Yerleşkesinde plan süresince Akademik ve İdari Birimlerin kapalı alan ihtiyacının karşılanması H2: Merkez ve İlçe Yerleşkelerinin alt yapı ve çevre düzenleme işlerinin tamamlanması H3: plan dönemi sonuna kadar Bina Büyük Onarımların gerçekleştirilmesi 4

6 STRATEJİK PLAN AMAÇ-HEDEF TABLOSU Amaç Hedef A 5 Kurum kültürü bilincini yerleştirmek ve öğrenen organizasyon yapısını sürdürülebilir kılmak A 6 Kurumsal Yönetim Sistemlerinin oluşturmak ve yaygınlaştırılmasını sağlamak A 7 Toplumsal fayda sağlayacak hizmet ve ürünler sunmak, geliştirmek H1:Üniversitemizde 'Akademik ve İdari Performans Sistemi'nin oluşturulması H2: Kurum kimliği ve kurum kültürünün geliştirilmesi H1: Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini tamamlayarak, ISO 9001:2008 belgesini almak ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak H2: Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde üniversite bilgi yönetim sistemini oluşturmak H3: OHSAS Sisteminin oluşturulması H4: Bilgi Güvenliği Sisteminin oluşturulması H5: Laboratuvar Akreditasyon Standardının oluşturulması H6: Çevre Yönetim Sisteminin oluşturulması H1: Bölgeye yönelik projelerin sayı ve kalitesinin arttırılması H2: Üniversite - Sanayi işbirliği faaliyetlerinin arttırılması H3: Toplumun dezavantajlı kitleleri için faaliyetlerin arttırılması H4: Sosyal sorumluluk proje faaliyetlerinin arttırılması A 8 Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini üst seviyede tutmak ve devamlı tercih edilebilir bir Üniversite olmak H1: İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi. H2: Öğrencilerimize sunulan fiziki, sosyal, sportif, kültürel ve kariyer gelişimlerinin sağlanması. H3: Mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarına yardımcı olmak ve mezunlarla işbirliğini geliştirmek H4: Tüm Birimlerde topluma yönelik sağlanan hizmetlerin geliştirilmesi 5

7 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendin de Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçeli bir Kurum olup, yatırımlarımız Hazine Yardımı ve Öz Gelirlerle finanse edilmektedir. I) Finansman Kaynakları: Gelirlerimiz: A) Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler 1) Kira Gelirleri 2) İkinci Öğretim Gelirleri 3) Örgün Öğretim Gelirleri 4) Hizmet Gelirleri B) Döner Sermaye C) Bütçe Dışı Kaynak a) TÜBİTAK b) AB c) Farabi d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır. II) Yasal Dayanaklar: -2547/58 maddesine göre döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma payları -2547/ ek 27. Maddesine göre tezsiz yüksek lisans gelirleri, -2547/46. maddesine göre kira, satış ve işletme gelirleri, -3843/7. maddesine göre ikinci öğretim gelirleri, -2547/46. maddesine göre örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirleri, -4734/28. maddesine göre kamu ihale kanununa göre şartname, basılı evrak, form satış gelirleridir. 6

8 1.2. Hizmet Kapasitesi Üniversitemiz merkez kampüs alanı Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesinde yer almaktadır. Gölbaşı, Kâhta, Besni İlçelerinde ise Meslek Yüksekokullarının bulunduğu yerleşkeler mevcuttur. Üniversitemiz merkez kampüs yerleşkesinde; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Devlet Konservatuarı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yerleşkeler Mülkiyet Durumu Toprak Alanı (m 2 ) Merkez Yerleşkesi Üniversite Rektörlük Binası Alanı Tahsis Sağlık Yerleşkesi 1 Üniversite Sağlık Yerleşkesi 2 Üniversite Gölbaşı Yerleşkesi Üniversite Besni Yerleşkesi Tahsis Kâhta Yerleşkesi Tahsis Hasancık Tarımsal Uygulama Alanı Tahsis Samsat İlçesi Tahsis TOPLAM Merkez kampüs içerisinde personel lojmanları, kafeterya, kapalı spor salonu ve açık hava spor tesisleri, merkezi araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Merkez kampüs alanı dışında şehir merkezinde üniversitemiz sağlık yerleşkesi bulunmakta olup toplam alanı m 2 dir. Sağlık yerleşkesinde Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hizmetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz Kâhta Meslek Yüksekokulu, Kâhta İlçesinde m 2 alan üzerinde, Besni Meslek Yüksekokulu Besni İlçesinde m 2 alan üzerinde, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Gölbaşı İlçesinde m 2 alan üzerinde eğitim öğretim hizmetini sürdürmektedir. Ayrıca Hasancık Tarımsal Uygulama Alanında m 2 ve Samsat İlçesinde m 2 alan bulunmaktadır. 7

9 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE KAPALI ALANLAR YER TOPLAM ALAN KAPALI ALAN (m2) (m2) Merkez Yerleşke Alanı Toplamı Adıyaman Meslek Yüksekokulu Adıyaman MYO Bilgisayar Laboratuvarı ve Makine Atölyesi 780 Adıyaman MYO Kantini 145 Bekleme Salonu 105 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Sağlık Yüksekokulu SYO Kantini 144 Sosyal Tesisler Öğrenci İşleri 675 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kişilik Tribün 660 Kapalı Spor Salonu Kapalı Tesisli Halı Saha Kapalı Halı Saha Lojmanlar Mediko Sosyal Binası Merkezi Atölye Binası Tören Alanı ve Kulis Binası 100 Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi 2. Binası Güzel Sanatlar Fakültesi Merkezi Derslikler MYO Uygulama Oteli Kreş Gençlik Evi 222 Nostaljik Fırın 90 Teknik Bilimler M.Y.O. Okuma Salonu 280 Teknik Bilimler MYO Enstitüler Binası Kapalı Yüzme Havuzu Adıyaman Evi 280 Deney Hayvanları Arşt. Ve Ürt. Merkezi 1150 Minyaman 298 Mühendislik Fak. 1. Etap Rektörlük Binası Besni Meslek Yüksekokulu Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Kâhta Meslek Yüksekokulu Tıp Fakültesi Hastaneleri Toplamı Hastane 1. Etap Hastane 2. Etap Hasancık Tarımsal Uygulama Alanı Hasancık İdari Bina 154 Samsat İlçesi TOPLAM

10 2016 Yılı sonu itibariyle Üniversitemizde, 864 akademik personel, 587 idari personel olmak üzere toplam personel ile hizmet sunulmaktadır. ÜNVAN Sayısı Profesör 33 Doçent 51 Yard. Doçent 273 Öğretim Görevlisi 136 Okutman 32 Araştırma Görevlisi 325 Uzman 14 TOPLAM 864 İDARİ PERSONEL Sayısı Genel İdari Hizmetler 281 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 166 Teknik Hizmetler Sınıfı 82 Sözleşmeli Personel 18 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 4 İşçi 8 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 28 TOPLAM 587 9

11 İLÇE/ Normal Öğretim İkinci Öğretim Genel Öğrenci Sayıları Birim Adı MERKEZ Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Besni M.Y.O Gölbaşı M.Y.O Kahta M.Y.O Meslek Yüksekokullar Toplamı Sağlık Hizmetleri M.Y.O Sosyal Bilimler M.Y.O Teknik Bilimler M.Y.O Meslek Yüksekokullar Toplamı Beden Eğitimi ve Spor Y.O Sağlık Yüksekokulu Turizm İşlet. ve Otl. Y.O Yüksekokullar Toplamı Devlet Konservatuarı Eczacılık Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İktisat Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Tıp Fakültesi Turizm Fakültesi Fakülteler Toplamı İLÇE BİRİMLERİ MERKEZDEKİ BİRİMLER Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Toplamı GENEL TOPLAM Yılsonu itibariyle Üniversitemizde Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin toplamı dır. 10

12 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme: Hedeflenen: - Gölgelik ve Otopark Yapımı, Fırın Yapımı, Güvenlik Merkezi Yapımı, Kış Bahçesi Yapımı, Eğitim Fakültesi Ek Bina, Mühendislik Fakültesi Kantin Yapımı, Teknik Bilimler MYO (1.Etap) binası yapılması. - Perre Antik Kent ve Tümülüs Çevre Düzenlemesi yapımı - Mühendislik Fakültesi Binasının yapımının tamamlanması, - Deney Hayvanları Üretim Merkezi Binası yapılması, - Önceki yıllardan devam eden yapım işlerinin tamamlanması, - Kampüs alanında kaldırım yapımı, aydınlatma, Sosyal donatıların iyileştirilmesi, çevre düzenleme, ağaçlandırma vb. faaliyetlerin yürütülerek Kampüs Altyapısının İyileştirilmesi, - Akademik ve idari birimlerin makine teçhizat ve donatım malzemeleri alımı yapılarak eğitim altyapısının iyileştirilmesi, - Merkezi Araştırma Laboratuvarının cihaz alımının yapılması, - İhtiyaç duyulan etüt-proje ve yeni bina proje hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi. Gerçekleşen: - Önceki yıllardan devam eden Fırın Yapımı ve Mühendislik Fakültesi Binası Yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır. - Diş Hekimliği Fakültemizin tıbbi cihaz ihtiyaçları karşılanmıştır. - Suni Çim Yüzeyli 2 adet Kapalı Halı Sahanın yapımı tamamlanmış olup, seyirci kapasiteli tribün inşaatı çalışmaları devam etmektedir. - Kampüs alanında kaldırım yapımı, aydınlatma, Sosyal donatıların iyileştirilmesi, çevre düzenleme, ağaçlandırma vb. faaliyetlerin yürütülerek Kampüs Altyapısının İyileştirilmesi sağlanmıştır. - Akademik ve idari birimlerin makine teçhizat ve donatım malzemeleri alımı yapılarak eğitim altyapısının iyileştirilmesi sağlanmıştır. - Doğal Gölet Projesi, Kongre ve Kültür Merkezi Proje Revizyonu, Fırın Yanına Sundurma Bölme ve çayhane seyir tepesi statik projesi işlerinin Mühendislik proje hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. 11

13 Tertip KBÖ Toplam Ödenek Harcama Gerç. Oranı (%) 06.1 Mamul Mal Alımları Gayrimaddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri TOPLAM Yılı Yatırım Harcamaları Dağılım Grafiği 06.1 Mamul Mal Alımları 0% 65% 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları 1% 28% 6% 06.4 Gayrimenkul Kamulaştırılması 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 12

14 2016 YILI BİRİMLER YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI BİRİM KBÖ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%) Diş Hekimliği Fakültesi , , ,71 99,94 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı , , ,37 71,14 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı , , ,18 99,60 Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı , , ,99 84,61 Özel Kalem (Rektörlük) 0, , ,00 100,00 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı , , ,06 52,75 TOPLAM , , ,31 72, YILI BİRİMLER YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI 86% Diş Hekimliği Fakültesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 4% 6% Kütüphane ve Doküman. Daire Başkanlığı 2% 2% İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 13

15 2016 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 Devam Eden Projeler Kamu Yatırımları Projeleri H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP) Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2016 yılında proje tutarı olarak ,00-TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması olmamıştır. Üniversitemizin programında olan yapım işlerine ait işlerin proje hizmet alımları ve güçlendirme çalışmalarına ait hizmet alımları gerçekleştirilerek yılsonu itibariyle ,00-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; 1. Doğal Gölet Projesi 2. Kongre Kültür Merkezi Proje Revizyonu 3. Güvenlik Merkezi Projesi 4. Yıl İçerisinde Muhtelif Proje İşlerinin Mühendislik proje hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. Güvenlik Merkezi İnşaatı 14

16 H Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP) Üniversitemizin Kampus Alt Yapısı Projesine 2015 yılı itibariyle ,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2016 yılında proje tutarı olarak ,00-TL ödenek tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00-TL dir, yılsonu itibariyle ,00-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; 1. Perre Antik Kent ve Tümülüs Çevre Düzenlemesi 2. Gölgelik ve Otopark Yapımı 3. Nostaljik Fırın Yapımı 4. Güvenlik Merkezi Yapımı 5. Yeni Kampüs Alanı ve Bağlantı Yolları Yapımı 6. Peyzaj Düzenleme ve Muhtelif işler gerçekleştirilmiştir. Gölgelik ve otopark yapımı 15

17 Perre Antik Kent Tümülüs Çevre Düzenlemesi 16

18 Nostaljik Fırın Yapımı H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP) Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2015 yılı itibariyle proje tutarı olarak ,00-TL ödenek tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00-TL dir yılı ödenek toplamı ,00-TL olup, yılsonu itibariyle ,00-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında yürütülen işler: 1- Mühendislik Fakültesi Binası (Yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır.) 2- Teknik Bilimler MYO 1. Etap (İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor.) 3- Deney Hayvanları Arşt. Ve Uyg. Mrkz. (İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor.) 4- Eğitim Fakültesi Ek Bina (İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor.) Bu proje kapsamında yapılan işlerden; Mühendislik Fakültesi Binası hizmete açılmış olup, Teknik Bilimler M.Y.O Binası, Eğitim Fakültesi Ek Binası ve Deney Hayvanları Arşt. Ve Uyg. Mrkz. nin inşaat çalışmaları devam etmektedir. 17

19 Mühendislik Fakültesi İnşaatı Teknik Bilimler M.Y.O Binası İnşaatı 18

20 Eğitim Fakültesi Ek Binası İnşaatı Deney Hayvanları Araştırma ve Üretim Merkezi Binası İnşaatı 19

21 H Muhtelif İşler (GAP) : Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine 2016 yılında proje tutarı olarak ,00-TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması olmamıştır yılı ödenek toplamı ,00 TL olup, yılsonu itibariyle bu ödenekten ,00-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; Üniversitemizin Akademik ve idari birimlerine bilgisayar, makine teçhizat ve donatım malzemesi ile yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Malzeme Cinsi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca 2016 Yılında Alımı Yapılan Malzemeler Sayısı Bilgisayar Kasası 116 Ekran 79 Switch 24 Projeksiyon Cihazı 16 Kayıt Cihazı NVR 15 Kamera 75 BFT Giotto Otomatik Bariyer 2 Hard disk 5 RAM 5 Nakit Yükleme Cihazı 2 Kağıt Para Mekanizması 1 Yükleme Pos Terminali 2 Harcama Terminali 1 Turnike 1 Personel Devam Kontrol Cihazı 5 Kiosk Revizyonu 5 TOPLAM

22 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2016 Yılında Alımı Yapılan Malzeme Listesi Malzeme Cinsi Sayısı Piknik Masası 34 Trans palet 1 Telefonlar 300 Plastik Palet 100 Merdiven 7 Okuma Salonu Bankoları 148 Bilgisayar 3 Akülü Zemin Temizleme Makinesi 2 Havuz Temizleme Robotu 1 Mescit Halı 148,5 m 2 Karteks Dolap 10 Çöp Kovası 232 Toplantı Masası 54 Buzdolabı 30 Klima 14 Yük Arabası 1 Tabure Alımı 725 Elektrikli Bisiklet 2 Evrak İmha Makinası 10 Sıra 1476 Perde 4258 Dosya Dolabı 110 Yönetici Masası 50 Sehpa 100 Keson 20 Çalışma Koltuğu 65 Sandalye 500 Misafir Koltuğu 36 Fotokopi Makinesi 4 Yazı Tahtası 115 Bilgisayar Masası 54 Etajer 8 Bekleme Koltuğu 50 Zemin Temizleme Makinası 3 Elbise Dolabı 26 Doğal Gazlı Demir döküm Şofben 63 Forklift 1 TOPLAM 8761,5 21

23 H Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP): Üniversitemizin Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 2016 yılı itibariyle proje tutarı olarak ,00-TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00-TL dir yılı bütçe ödeneği olarak 2.000,00-TL tahsis edilmiş olup, yılsonu itibariyle harcama yapılmamıştır. Bu proje kapsamında 18 Daireli Personel Lojman yapım işi tamamlanarak hizmete sunulmuştur H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (GAP) : Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2016 yılı itibariyle proje tutarı olarak ,00-TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması ,00-TL gerçekleşmiştir yılı ödenek toplamı ,00-TL olup, yılsonu itibariyle ödeneğin tamamı harcanmıştır. Bu proje kapsamında Suni Çim Yüzeyli 2 adet Kapalı Halı Saha yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Yine bu proje kapsamında önceki yıllarda yapılmış olan Atletizm Pistli Futbol Sahasına Seyirci Kapasiteli Tribün Yapım inşaat çalışmaları devam etmektedir. Suni Çim Yüzeyli Kapalı Halı Saha İnşaatı 22

24 1.000 Seyircili Tribün H Yayın Alımı Projesi (GAP): Üniversitemizin Yayın Alımı Projesine 2016 yılında proje tutarı olarak ,00- TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması olmamıştır yılı ödenek toplamı ,00-TL olup, yılsonu itibariyle bu ödenekten ,00 -TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; 10 adet elektronik yayın (ScienFinder, Ebrary, Jstor, Proquest Tez veritabanı, İdeal Online dergi, Turniten, UpToDate, Wiley, Türkiye Atıf Dizini, MathSciNET) (Veritabanı, e-kitap, e-dergi) aboneliği, Üniversitemiz birimleri tarafından talep edilen basılı yayın alımı gerçekleştirilmiştir. 23

25 I Sağlık Projesi (GAP) : Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesine Tıbbi Cihaz Alımı projesine 2016 yılında proje tutarı olarak ,00-TL tahsis edilmiştir yılı kümülatif harcaması olmamıştır. Yılsonu itibariyle ,00-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi için tıbbı cihaz alımları gerçekleştirilmiştir. Diş Hekimliği Fakültesi 2016 Yılında Alımı Yapılan Malzeme Listesi Malzeme Cinsi Sayısı Sefalometri Ataçman Sensörü 1 Diş Üniti 5 Hasta Başı Monitörü 1 Pansuman Arabası 1 Elektrokoter Cihazı 1 Endo Motor 1 Ağız Spatülü 30 Siman Spatülü 20 Siman Fulvarı 30 Sond 70 Börnişör 5 Amalgam Fulvarı 10 Yengeç Matrix 10 Z Kuret 10 Presel 40 Düz Matrix 10 Oto Matrix 1 İlk Yardım Çantası 1 Oksijen Tüpü 1 Ambu Seti 1 Elevatör 20 Gutta Gut Cihazı 2 Plugger Seti 3 Vitalometre Cihazı 2 Endobox Büyük 3 Endobox Küçük 3 TOPLAM

26 ÖNERİLER - İlin Kültür- Turizm potansiyelinin göz önünde bulundurularak Merkezi Yönetim Yatırımlarının arttırılması ve kısa sürede sonuçlandırılması, - Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranı ve ulaşım olanaklarının zorluğu nedeniyle Üniversiteye düşen yükün artmasından dolayı Kamu kaynağı dağılımında ayrıcalıklı ödenek verilmesi, - Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması, - Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması, - Üniversiteler arasında uyum birliğinin sağlanması için idari ve teknik personelin periyodik olarak hizmet içi eğitime tabi tutulması, sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerin kısaltılması yönünde yasal düzenleme yapılması, - Maliye Bakanlığınca Ayrıntılı Finansman Programının onaylanmasında yatırım ödeneklerinin inşaat mevsimi göz önünde bulundurularak serbest bırakma oranlarının ayarlanması, 25

27 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ Bütçe Türü: Özel Bütçe 2016 Yılı Fiyatlarıyla, ( Bin TL.) Proje Tutarı 2015 Sonu Kümülatif Harcama 2016 Yılı Program Ödenek 2016 Yılı Revize Ödenek 2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Sektör Proje Sayısı Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak Kredi Öz Kaynak Kred i Öz Kaynak Eğitim Sağlık TOPLAM

28 2016 YILI EĞİTİM SEKTÖRÜ YATIRIMCI DAİRE: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü ( Bin TL.) BİM NO YSK Proje No PROJENİN ADI BÜTÇE TÜRÜ BİTİŞ YILI YERİ PROJ E TUT. DIŞ. PROJE TUT. TOP 2015 KÜMÜLAT İF ÖDENEK DIŞ KREDİ ÖDENEK DIŞ ÖZKAYN AK ÖDENEK TOP. +/ - AKTARM A MİKTAR I HARC AMA DIŞ KRED İ HARCAMA DIŞ ÖZKAYNA K HARCAMA TOPLAM H KAMPÜS ALTYAPI ÖZEL BÜTÇE 2017 Adıyaman H DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER ÖZEL BÜTÇE 2017 Adıyaman H Lojman ve Sosyal Tesisler ÖZEL BÜTÇE 2017 Adıyaman , H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ÖZEL BÜTÇE 2016 Adıyaman H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2016 Adıyaman H Yayın Alımı Özel Bütçe 2016 Adıyaman H Açık ve Kapalı Spor tesisler Özel Bütçe 2017 Adıyaman TOPLAM

29 2016 YILI SAĞLIK SEKTÖRÜ YATIRIMCI DAİRE: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü (BİN TL.) BİM NO YSK Proje No PROJENİN ADI BÜTÇE TÜRÜ BİTİŞ YILI YERİ PROJE TUT. DIŞ. PROJE TUT. TOP 2014 KÜMÜLAT İF ÖDE NEK DIŞ KRE Dİ ÖDENEK DIŞ ÖZKAYNAK ÖDENEK TOP. +/- AKTARMA MİKTARI HARC AMA DIŞ KRED İ HARCAMA DIŞ ÖZKAYNAK HARCAM A TOPLAM I Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2016 Adıyaman TOPLAM