2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU MART 2013

2 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER Sunuş Genel Değerlendirme Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Yılı Genel Yatırım Uygulamaları Genel Yatırım Uygulama Durumu Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Proje Uygulamaları Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Muhtelif İşler Projesi Kampüs Altyapısı Projesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Öneriler Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu Yılı Harcamaları Gerçekleşme Raporu... 28

3 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Sunuş Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde 6 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokul bulunmaktadır. Kamu Mali Yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun un 25.maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60 ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Prof. Dr. Ali SÜRMEN Rektör Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 1

4 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur. Üniversitemiz 2012 yılı yatırım bütçesinin kesintili başlangıç ödenekleri toplamı ,00 olup, yıl içerisinde eklenen ,00 ile birlikte yılsonu ödenek toplamı ,00 olmuştur. Yılsonu toplam ödeneğin tamamı özel bütçe kaynakları ile karşılanmıştır. Tablo 1. Yatırım Finansman Kaynakları ( ) Sektör Bütçe Türü Proje Tutarı 2012 Yılı Program Ödeneği Bin 2012 Yılı Revizeli Ödenek Eğitim Özel Bütçe Tablo Yılı Yatırım Ödeneklerinin Proje Düzeyinde Dağılımı Proje No Projenin Adı Proje Tutarı 2012 Yılı KBÖ 2012 Yılı Revizeli Ödenek Bin 2012H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi H Kampüs Alt Yapısı H Derslik ve Merkezi Birimler H Muhtelif İşler Kamulaştırma 2 2 TOPLAM Tablo Yılı Yatırım Ödeneklerinin Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı Ekonomik Kod 2012 Yılı KBÖ Eklenen Ödenek 2012 Yılı Revizeli Ödenek Bin 06.1 Mamul Mal Alımı Gayri Maddi Hak Alımı Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırma 06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri 06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri TOPLAM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 2

5 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Tablo 4. Taşınmazlarının Dağılımı Yerleşke Adı Osmangazi Yerleşkesi. Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı Üniversite Maliye/Hazine Toplam Geçici Tahsis 8.648,00 m ,00 m² Yıldırım Yerleşkesi. Kesin Tahsis ,26 m ,26 m² TOPLAM ,26 m ,26 m² Tablo 5. Kapalı Alanlarının Dağılımı Yerleşke Adı Üniversite Kapalı Alan Miktarı Tahsis Toplam Osmangazi Yerleşkesi 3.692,00 m² 3.147,61 m² 6.839,61 m² Yıldırım Yerleşkesi ,00 m² 4.868,00 m² Merinos A.K.K.M. (Kiralık) ,00 m² 1.380,00 m² TOPLAM 3.692,00 m² 9.395,61 m² ,61 m² Tablo 6. Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi (Adet) Sınıf(Adet) Bilgisayar Lab(Adet) Diğer Lab (Adet) Toplam (Adet) 0 50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri Kişi TOPLAM Tablo 7. Ofis Alanları Alt Birim Ofis Sayısı m 2 Açıklamalar Yönetim Ofisleri ,00 m² Akademik Personel Ofisleri ,00 m² İdari Personel Ofisleri ,00 m² Diğer ,00 m² Depo, Arşiv,. Vb. TOPLAM ,00 m² Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 3

6 Tablo 8. Toplantı-Konferans Salonları Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam 0 50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri Kişilik TOPLAM Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Hedeflenen Üniversitemiz 2012 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe dört adet proje yer almıştır. Bu projelerle Üniversitemizin Prefabrik derslik, Laboratuvar ve Yemekhane Binası yapımı, üniversitemize tahsisli binaların bakım onarımları, çalışma ofislerinin donanımı Laboratuvar cihaz alımları taşıt, makine - teçhizat, bilgi teknolojileri ile basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının karşılanması, ve çeşitli ünitelerin etüt projelerinin hazırlanması ve uygulamaya konulması hedeflenmiştir yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden Kampüs altyapısı proje ödeneği hariç diğer proje ödenekleri amacına uygun olarak kullanılmıştır Gerçekleşen 2012 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda; Kütüphanemizin elektronik ve basılı yayın alımlarının hedeflenen seviyeye ulaşması için çalışmalar sürdürülmüştür. Bu aşamada elektronik, basılı ve sürekli yayın alımları gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan, büro ve mefruşat malzemeleri ile büro ve işyeri makine teçhizatları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) ihtiyaç nispetinde temin edilmiştir. Bütçemiz T cetvelinde alımı öngörülen taşıtların tamamı alınmıştır. Üniversitemiz Yıldırım yerleşkesi Avan projesi ve Avan projeye uygun uygulama projeleri hazırlanmıştır. Üniversitemizin Yıldırım Yerleşkesi geoteknik zemin etüt raporu hazırlanmıştır. 1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan değişikliğine esas zemin etüt raporu hazırlanmıştır. Osmangazi yerleşkesinde yapılan Prefabrik yapıların projeleri hazırlanmıştır. Osmangazi yerleşkesinde Prefabrik derslik laboratuvar ve yemekhane binası yapılmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 4

7 Yıldırım yerleşkesindeki Yabancı Diller Yüksekokulu ve hizmet binası olarak kullanılan binanın büyük onarımı yapılmıştır. Osmangazi yerleşkesinde bulunan muhtelif binaların bakım ve onarımı yapılmıştır. LPG sızdırmazlık ve Gaz emisyon test merkezi yapılmıştır. Yıldırım yerleşkesi çevre düzenlenmesi ve muhtelif bina onarım işleri yapılmıştır Yılı Genel Yatırım Uygulamaları Genel Yatırım Uygulama Durumu Üniversitemize 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için ,00 ödenek verilmiştir. Yıl içinde finansman fazlası kayıtlarla yılsonu ödenek toplamı ,00 ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin ,87 si harcanmış olup, harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 46,66 dır. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Tablo 9. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları Bin Ekonomik Kod 2012 Yılı KBÖ Eklenen Ödenek 2012 Yılı Revizeli Ödenek Harcanan Tutar 06.1 Mamul Mal Alımı Gayri Maddi Hak Alımı Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırma 06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri 06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri TOPLAM Mamul Mal Alımı 06.3 Gayri Maddi Hak Alımı 06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri 06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri 19% 34% 42% 5% Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 5

8 Üniversitemiz 2012 yılı yatırım projeleri stokunda yıl içerisinde yapılan revizyonlar aşağıda gösterilmiştir Sektörü Tablo 10. Revizyon (20121H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi) Eğitim - Yüksek Öğretim Bin Proje Sahibi Projeyi Yüklenen Kuruluş Proje No Proje Adı 20121H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Başlama-Bitiş Yılı Proje Tutarı Yılı Kümülatif Harcama Yılı Yatırımı Eklenen Aktarma Yılı Proje Tutarı Revizyonu Yılı Yatırımı Revizyonu - Tablo 11. Revizyon (20121H Kampüs Altyapısı) Sektörü Proje Sahibi Projeyi Yüklenen Kuruluş Proje No Proje Adı Bin Eğitim - Yüksek Öğretim 20121H Kampüs Altyapısı Başlama-Bitiş Yılı Proje Tutarı Yılı Kümülatif Harcama Yılı Yatırımı 500 Eklenen Aktarma Yılı Proje Tutarı Revizyonu Yılı Yatırımı Revizyonu - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 6

9 Tablo 12. Revizyon (20121H Derslik ve Merkezi Birimler) Sektörü Proje Sahibi Projeyi Yüklenen Kuruluş Proje No Proje Adı Bin Eğitim - Yüksek Öğretim 20121H Derslik ve Merkezi Birimler Başlama-Bitiş Yılı Proje Tutarı Yılı Kümülatif Harcama Yılı Yatırımı Eklenen Aktarma Yılı Proje Tutarı Revizyonu Yılı Yatırımı Revizyonu - Tablo 13. Revizyon (20121H Muhtelif İşler) Sektörü Proje Sahibi Projeyi Yüklenen Kuruluş Proje No Proje Adı Bin Eğitim - Yüksek Öğretim 20121H Muhtelif İşler Başlama-Bitiş Yılı Proje Tutarı Yılı Kümülatif Harcama Yılı Yatırımı Eklenen Aktarma Yılı Proje Tutarı Revizyonu Yılı Yatırımı Revizyonu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 7

10 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir. Proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki uzman personelin sayısının yetersiz olması projelerin uygulanmasını geciktirmektedir. 2. PROJE UYGULAMALARI H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 2012H03490 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 2012 yılı bütçemizde ,00 kesintili başlangıç ödeneği ayrılmış olup, Proje kapsamında Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri olarak müşavir firma ve kişilere ,00 ödeme yapılmıştır, birimler itibariyle harcamaların detayı Tablo 14.A da gösterilmiştir. Tablo H Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje Verileri Sektörü Proje Sahibi Projeyi Yüklenen Kuruluş Proje No Proje Adı Eğitim - Yüksek Öğretim 20121H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Başlama-Bitiş Yılı Proje Tutarı Yılı Kümülatif Harcama Yılı Yatırımı Eklenen Aktarma Yılı Proje Tutarı Revizyonu Yılı Yatırımı Revizyonu - Gerçekleşme Oranı ( % ) 80 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 8

11 Tablo 14.A H Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje Harcamalarının Detayı Başlama - Bitiş Tarihi İşin Adı ve Tanımı Yüklenici Harcama Tutarı Evler ve Gazi akdemir Hâlihazır Harita Yapımı İşi (Osmangazi Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi) Himak Harita İnş. Mak. Teks. Taah. San. Tic. Ltd. Şti , /1000 ve 1/5000 ölçekli Plan Değişikliğine Esas Zemin Etüt Raporu Hazırlanması Kanburoğlu Sondajcılık - Adnan KANBUROĞLU , Prefabrik Yapı Projeleri (Mimari, Elektrik, Mekanik, Statik ve Teknik Şart. Haz. Fatih GENÇ - İnşaat Yüksek Müh , Yıldırım Yerleşkesi 1 Nolu Bina Elektrik Projeleri ve Projelere Esas Yaklaşık Maliyet Dosyası Yalçın Elekt. İnş. Müh. Tur. San. Tic. Ltd. Şti , Yıldırım Yerleşkesi Avan Proje Hazırlanması İşi Yıldırım Yerleşkesi Avan Projeye Uygun Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi Yıldırım Yerleşkesi Geoteknik Zemin Etüt Raporu Hazırlanması İşi Piray Mimarlık San.Tic. Ltd. Şti ,00 Piray Mimarlık San.Tic. Ltd. Şti ,00 Mehmet Tahsin TAR , ,00 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 9

12 Yıldırım Yerleşkesi Uygulama Projeleri Görünümü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 10

13 H Muhtelif İşler Projesi Muhtelif İşler Projesi için 2012 yılı bütçemize ayrılan kesintili başlangıç ödeneği ,00 olup,2012 yılı 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca likit karşılığı ,00 ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek ,00 olarak gerçekleşmiş olup, toplam harcama ,00 dir. Birimler itibariyle harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir. Tablo H Muhtelif İşler Projesinin Harcamalarının Verileri Sektörü Proje Sahibi Projeyi Yüklenen Kuruluş Proje No Proje Adı Eğitim - Yüksek Öğretim 20121H Muhtelif İşler Başlama-Bitiş Yılı Proje Tutarı Yılı Kümülatif Harcama Yılı Yatırımı Eklenen Aktarma Yılı Proje Tutarı Revizyonu Yılı Yatırımı Revizyonu Gerçekleşme Oranı ( % ) 41 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 11

14 Tablo H Muhtelif İşler Projesinin Harcamalarının Detayı ( Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bütçesi Harcamaları ) Başlama - Bitiş Tarihi İşin Adı Ve Tanımı Yüklenici Adı Ödenen Tutar BTU Taş Bina Tadilatı İşi Ram İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti , Yıldırım Yerleşkesi 1 Nolu Bina Tadilatı Mehmet Tekin - Akaygil İnş. Yapı Rest. Ltd. Şti. İŞ ORTAKLIĞI , Yabancı Diller Yüksekokulu Bodrum Kat Tadilatı Enkan Yapı Ltd. Şti , Yıldırım Yerleşkesi Ana Giriş Kapısı Tagı Yapılması Arra Dan. Eğt. Hizm. Rekl. Yayım Ltd. Şti , Misafirhane Zemin Kat Tadilatı Enkan Yapı Ltd. Şti , Osmangazi Yerleşkesi Muhtelif Binaların Tadilatı İşi LPG Sızdırmazlık ve Gaz Emisyon Test Merkezi Yapılması işi Ram İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti ,04 Bursoy İnşaat San. Tic. Ltd. Şti , BTU Yıldırım Yerleşkesi Muhtelif Bina Tadilatı İşi TFP Grup İnş. Maden. San. ve Tic. Ltd. Şti , Yıldırım Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi ve Muhtelif Tadilat İşleri Yapılması Akaygil İnş. Yapı Rest. Ltd. Şti , Kesintisiz Güç Kaynağı Alımı Devlet Malzeme Ofisi , ,85 Tablo 17.( Orman Fakültesi Dekanlığı Bütçesi Harcamaları Sıra No Mamul Malın Cinsi Adedi Tutar 1 Masaüstü Bilgisayar(Kasa + Klavye + Fare) ,085 2 Monitör ,95 3 Dizüstü Bilgisayar ,56 4 Projeksiyon Cihazı ,16 5 Flash Diskler 5 54,50 6 Harici CD ve DVD Yazıcıları ve Okuyucuları 1 30,00 7 Takım Çantaları 1 14,50 8 Fotoğraf makinaları 1 249,00 TOPLAM ,76 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 12

15 Tablo 18.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bütçesi Harcamaları Sıra No Taşınır II. Düzey detay kodu Mamul Mal Adı Ölçü Birimi Miktarı Tutarı Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Adet ,08 TOPLAM , Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Adet , Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet 3 910, Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Adet ,07 TOPLAM , Otomobiller Adet , Yolcu Taşıma Araçları Adet , Yük Taşıma Araçları Adet ,23 TOPLAM , Bilgisayarlar ve Sunucular Adet , Bilgisayar Çevre Birimleri Adet , Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet , Haberleşme Cihazları Adet , Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet , Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet ,73 TOPLAM , Büro Mobilyaları Adet , Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Adet , Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet ,01 TOPLAM , Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet ,91 TOPLAM , Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet , Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Adet ,00 TOPLAM ,92 GENEL TOPLAM ,06 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 13

16 Sıra no Hesap kodu Gayri maddi haklar Ölçü Birimi Miktarı tutarı Bilgisayar Yazılım Alımları Adet ,98 TOPLAM ,98 GENEL TOPLAM ,98 Yıldırım Yerleşkesi 1 Nolu Bina Tadilatı İşinden Görünüm ı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sunucu Odası Görünümü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 14

17 Üniversitemiz Araçlarının Görünümü Üniversitemiz Laboratuvarlarından Görünümler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 15

18 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 16

22 Üniversitemiz Sınıflarından Görünüm Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 20

23 Ofis Görünümü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 21

24 Tablo 19 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bütçesi Harcamaları Sıra No Mamul Malın Cinsi Adedi Tutar 1 AAAS Science (e-dergi) ,69 2 American Chemical Society (Elektronik Veri Tabanı) ,44 3 American Society of Civil Engineers (Elektronik Veri Tabanı) ,46 4 ASTM (Elektronik Veri Tabanı) ,68 5 Avery Index to Architectural Periodicals (Elektronik Veri Tabanı) ,16 6 Ebsco Discovery Service (EDS) ,70 7 Nature (e-dergi) ,26 8 ProQuest Tezler (Elektronik Veri Tabanı) ,00 9 SAGE Premier (Elektronik Veri Tabanı) ,93 10 SciFinder (CAS) (Elektronik Veri Tabanı) ,00 11 Springer Link (Elektronik Veri Tabanı) ,38 12 The American Society of Mechanical Engineers (Elektronik Veri Tabanı) ,05 13 Wiley Online Library (Elektronik Veri Tabanı) ,59 14 MUHTELİF BASILI YAYIN (KİTAP) ,46 TOPLAM ,80 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 22

25 Üniversitemiz Kütüphanesinden Görünümler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 23

26 H Kampüs Altyapısı Tablo H Kampüs Altyapısı Sektörü Proje Sahibi Projeyi Yüklenen Kuruluş Proje No Proje Adı Bin Eğitim - Yüksek Öğretim 20121H Kampüs Altyapısı Başlama-Bitiş Yılı Proje Tutarı Yılı Kümülatif Harcama Yılı Yatırımı 500 Eklenen Aktarma Yılı Proje Tutarı Revizyonu Yılı Yatırımı Revizyonu Gerçekleşme Oranı ( % ) - - Kampüs Altyapısı Projesinden 2012 yılında harcama yapılmamıştır H Derslik ve Merkezi Birimler Tablo H Derslik ve Merkezi Birimler Sektörü Proje Sahibi Projeyi Yüklenen Kuruluş Proje No Proje Adı Bin Eğitim - Yüksek Öğretim 20121H Derslik ve Merkezi Birimler Başlama-Bitiş Yılı Proje Tutarı Yılı Kümülatif Harcama Yılı Yatırımı Eklenen Aktarma Yılı Proje Tutarı Revizyonu Yılı Yatırımı Revizyonu - Gerçekleşme Oranı ( % ) 60 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 24

27 Tablo H Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Harcamalarının Detayı Başlama - Bitiş Tarihi İşin Adı Ve Tanımı Yüklenici Adı Ödenen Tutar Prefabrik Derslik Laboratuvar ve Yemekhane Binası Yapılması İşi Aytar İnşaat Ticaret Ltd. Şti ,13 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 25

29 3. ÖNERİLER sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması, 2. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması, 3. Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması, 4. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 27

30 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU Kurum Adı: Bütçe Türü: Özel Bütçe 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı Dış Toplam 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU 2012 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU Kuruluş Adı Sektör Adı : : Eğitim 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin Bim No(1) YSK (2) Proje No (3) H Proje Adı (4) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi H Muhtelif İşler H H Kampüs Alt Yapısı Derslik ve Merkezi Birimler Bütçe Türü (5) Özel Bütçe Özel Bütçe Özel Bütçe Özel Bütçe Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2011 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek Toplam (13) 2012 Bursa /- (14) Aktarma Mikt. (15) 2012 Bursa Bursa Bursa TOPLAM Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 28