ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1

2 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenek B. Bütçe Geliri C. Finansman II- TEMMUZ- ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenek B. Bütçe Gelirleri C. Finansman III- TEMMUZ- ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 2

3 TABLO Gerçekleşmeleri İle 2013 Başlangıç Ödeneği Gelişimi... 5 TABLO Ve 2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri... 6 TABLO Personel Giderleri Gerçekleşmeleri... 7 TABLO Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri... 8 TABLO Mal Ve Hizmet Alim Giderleri... 9 TABLO Faiz Gideri TABLO _2013 Cari Transferler TABLO Sermaye Giderleri TABLO _2013 Sermaye Transferleri TABLO Yedek Ödenek TABLO Ve 2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi TABLO 12 Tablo 12: 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri ŞEKİL Gider Gerçekleşme KBÖ... 5 ŞEKİL Yılları Gider Gerçekleşmeleri... 6 ŞEKİL Personel Giderleri Gerçekleşmeleri... 7 ŞEKİL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri... 8 ŞEKİL Mal Ve Hizmet Alim Giderleri... 9 ŞEKİL Faiz Gideri ŞEKİL _2013 Cari Transferler ŞEKİL Sermaye Giderleri ŞEKİL _2013 Sermaye Transferleri ŞEKİL Ve 2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi ŞEKİL 11 Tablo 12: 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 3

4 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanır denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2013 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Şehitkâmil Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun tüm Şehitkâmillere hayırlı olmasını dilerim. M. Rıdvan FADILOĞLU Belediye Başkanı Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 4

5 A. Bütçe Giderleri I- OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2013 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam ,75 - ödenek ayrılmıştır yılında ,38- gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2012 yılında gerçekleşen giderlere göre %60,6 artış olmuştur. Tablo Gerçekleşmeleri ile 2013 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Tablo 1: 2012 Gerçekleşmeleri ile 2013 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Artış Oranı % Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği 01- Personel Giderleri , , SGK Devlet Prim Gid , ,00 4,6 03- Mal ve Hizmet Alım Gid , ,75 53,6 04- Faiz Gideri , ,00-20,4 05- Cari Transfer , ,00 110,3 06- Sermaye Giderleri , ,00 61,8 07- Sermaye Transferi , ,00 60,8 08- Borç Verme 0,00 0,00 0, Yedek Ödenekler 0, ,00 0,00 TOPLAM , ,75 60, BÜTÇE ÖDENEKLERİ ARTIŞ ORANI Şekil 1: 2012 Gider Gerçekleşme Başlangıç Ödeneği Personel Gideri 02- SGK Devlet Prim Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05- Cari Transfer 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 5

6 2012 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,43 olarak gerçekleşmiştir yıl sonu gerçekleşmelerinin % 38,16 sı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,97.- olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 32,69 olmuştur.2012 ve 2013 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 30,2 oranında bir artış olduğu görülmektedir ve 2013 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Ocak- Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % Personel Giderleri , ,00 55,73 50,93 8,3 02- SGK Devlet Prim , ,00 47,89 50,15 17 Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım , ,00 41,20 30,73 15,8 Giderleri 04- Faiz Gideri 6.860, ,00 1,95 173, ,6 05- Cari Transfer , ,00 31,55 45,59 124,2 06- Sermaye Giderleri , ,00 35,60 33,73 42,3 07- Sermaye Transferi , ,00 64,61 210,56 238,5 08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam , ,00 38,16 32,69 30, , , , , , ,00 0, Personel Giderleri 02- SGK Devlet Prim Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05- Cari Transfer 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi Şekil 2: Yılları Gider Gerçekleşmeleri 08- Borç Verme Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 6

7 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2013 yılı başında ,00.- ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,00 - olan personel giderleri 2013 yılı Ocak- Haziran döneminde ,00- artışla ,00.- olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 8,3olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,00 20,8 Şubat , , ,00 17,9 Mart , , ,00-21,2 Nisan , , ,00 13,2 Mayıs , , ,00 15,9 Haziran , , ,00 6,7 Toplam , , ,00 8,3 Şekil 3: Personel Giderleri Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 7

8 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2013 yılı başında ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde artışla olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 14,5 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,00-35,7 Şubat , , ,00 37,1 Mart , , ,00-12,9 Nisan , , ,00 7,1 Mayıs , , ,00 52,1 Haziran , , ,00-11,1 Toplam , , ,00 14,5 - Şekil 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 8

9 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2013 yılı başında ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde artışla olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 15.8 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,00-64,11 Şubat , , ,00 24,14 Mart , , ,00 36,09 Nisan , , ,00 12,01 Mayıs , , ,00 45,60 Haziran , , ,00 108,65 Toplam , , ,00 15,81 - Şekil 5: Alım Giderleri Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 9

10 04.Faiz Gideri Faiz gideri için için 2013 yılı başında ,00- ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde 6.860,00- olan faiz gideri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde ,00- artışla ,00- olmuştur. Faiz giderlerindeki artma % 8.796,60,00 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Faiz Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Faiz Gideri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 6.119, , , ,28 Şubat 336, , , ,66 Mart 405, , , ,91 Nisan 0, , , Mayıs 0, , , Haziran 0,00 190,00 190, Toplam 6.860, , , ,6 - Şekil6: Faiz Giderleri Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 10

11 05.Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2013 yılı başında ,00 ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,00.- olan cari transfer harcaması,2013 yılı Ocak Haziran döneminde ,00.- artışla ,00.- olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Cari Transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,00 65,93 Şubat , , ,00 173,27 Mart , , ,00 22,78 Nisan , , ,00 271,16 Mayıs , , ,00 134,49 Haziran , , ,00 145,67 Toplam , , ,00 124,2 Şekil 7: Cari Transferler Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 11

12 06.Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2013 yılı başında ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde olan Sermaye Giderleri 2013 yılı Ocak- Haziran döneminde artışla olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış % 42,29 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,00 51,80 Şubat , , , Mart , , , Nisan , , , Mayıs , , ,00-5,48 Haziran , , ,00 12,72 Toplam , , ,657,00 42,29 Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 12

13 07.Sermaye Transferleri Sermaye transferleri için 2013 yılı başında ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde olan Sermaye Giderleri 2013 yılı Ocak- Haziran döneminde artışla olmuştur. Sermaye transferlerindeki artış %238,53 olmuştur. Anılan dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Sermaye Transferleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0,00 0,00 0,00 0,00 Şubat 0,00 0,00 0,00 0,00 Mart 0,00 0,00 0,00 0,00 Nisan 0, , , Mayıs 0,00 0,00 0,00 0,00 Haziran , , ,00 72,54 Toplam , , ,00 238,53 Şekil 9: Sermaye Transferleri Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 13

14 09. Yedek Ödenek Yedek Ödenek olarak 2013 yılı başında ,00.- ödenek öngörülmüştür yılı Ocak Haziran döneminde ve 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde yedek ödenek aktarımı yapılmamıştır. Tablo Yedek Ödenek Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0,00 0,00 0,00 0,00 Şubat 0,00 0,00 0,00 0,00 Mart 0,00 0,00 0,00 0,00 Nisan 0,00 0,00 0,00 0,00 Mayıs 0,00 0,00 0,00 0,00 Haziran 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 0,00 0,00 0,00 0,00 Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 14

15 B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir mali yılında ,00 bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri ,00, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak ,00, Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00. Diğer Gelirler ,00, Sermaye Gelirleri olarak ,00 oluştuğu görülmektedir. Tablo ve 2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Gelir Gerçekleşmeleri Kod Gerçekleşen Planlanan Ocak- Haziran Dönemi Oran% Artış Gelir Gelir Oranı % 01- Vergi ,14 33,94 11,8 Gelirleri 03- Teşebbüs ve ,67 40,76 60,3 Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan Bağış ,95 143,4-63,45 ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05- Diğer ,26 30,42 19,7 Gelirler 06- Sermaye ,98 54,08 27,4 Gelirleri 08-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alacaklardan Tahsilat 09- Red ve , ,00 0,00 0,00 İadeler Toplam ,11 37,72 19,31 Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 15

16 Belediyemizin 2012 mali yılı Ocak- Haziran döneminde toplam ,00 gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri ,00, Teşebbüse ve Mülkiyet Geliri olarak ,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00, Diğer gelirler olarak ,00, Sermaye Gelirleri olarak ,00 gerçekleşmiştir mali yılı Ocak- Haziran döneminde toplam ,00 gelir gerçekleşmiş Vergi Gelirleri ,00, Teşebbüse ve Mülkiyet Geliri olarak ,00, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ,00, Diğer gelirler olarak ,00, Sermaye gelirleri olarak da ,00 gerçekleşmiştir. C. Finansman Yılın ilk altı ayında, İller Bankasından kullanmaya devam ettiğimiz toplam ,00 nin kalan kısmı dışında borç yükümlülüğüne girilmemiştir yılı bütçesinin finansman açık fazla cetvelinde gösterilen ve kentsel dönüşümde kullanılan ,00 iller bankası borçlanması dışında borç yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 16

17 II- TEMMUZ- ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2013 Ocak Haziran Temmuz Aralık Toplam Kullanım Başlangıç Harcamaları Dönemi (Tahmini) Oranı % Ödeneği 01- Personel , , , Giderleri 02- SGK Devlet , , , Prim Giderleri 03- Mal ve Hizmet , , , Alım Giderleri 04- Faiz Gideri , , , Cari Transfer , , , Sermaye , , , Giderleri 07- Sermaye , , , Transferi 08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0, Yedek ,00 0,00 0,00 0,00 Ödenekler Toplam , , ,00 90,85 Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 17

18 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde yaklaşık yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi ise yeni memur alınması planlanmaktadır. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde olan Sosyal Güvenlik Kurumları na devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi ise yeni memur alımı yapılacağındandır. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde olan Mal Ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak- Haziran 2013 döneminde olan faiz giderlerinin Temmuz- Aralık 2013 döneminde olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı başlangıç bütçe ödeneğinin % 260,68 olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2013 döneminde olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2013 döneminde olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 91,27 olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 91,27 olacağı tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2013 döneminde olan Sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2013 döneminde olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 210,66 olacağı tahmin edilmektedir. 8- Yedek Ödenekler Ocak- Haziran 2013 döneminde yedek ödenek kullanılmamış olup Temmuz-Aralık 2013 döneminde de kullanılmaması planlanmaktadır. Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 18

19 B.Bütçe Gelirleri 2013 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak- Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz- Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C.Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, başkanlığımızın kullanacağı kaynak gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Sağlıklı ve süreklilik arz eden mali kaynak ihtiyacımızı karşılamak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir. Bu konuda kentsel dönüşüm dolayısıyla kamulaştırılan ev ve arsalar en verimli şekilde değerlendirilerek kaynak yaratılacaktır. Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 19

20 III- TEMMUZ ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2012 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır. Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir. Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Coğrafi bilgi sistemi oluşturulması Kaçak yapıların yıkım işi Yol ve kaldırım çalışmaları Duvar çalışmaları İbadethane onarımları Asfalt kaplama çalışmaları Yol kaplama çalışması, onarımı Beton malzeme alımı Ramazan ayı etkinlikleri Mobil tahsilat sistemi kurulması Tanıtım materyalleri bastırılması hizmet alımı Önemli gün ve haftalarda etkinlik düzenlemesi Konser, tiyatro gibi etkinlikler düzenlenmesi Sosyal tesis yapımı Etüt eğitim merkezleri açılması Hizmet binası, sosyal tesis vb. bakım onarım ve tadilatı Güçsüzlere yardım Sosyal konut inşası Yeni park ve dinlenme alanı Mesire alanlarının yapımı Fitness alanı yapımı Rekreasyon alanlarının büyük tamir ve bakım çalışması Ağaç ve fidan dikimi Ağaç budama ve kesim çalışması Rekreasyon alanlarının temizlenmesi Atık yönetim işi Mesleki panel seminer fuar ve benzeri etkinliklere katılım Yıl sonu değerlendirme toplantısının yapılması Amatör spor kulüplerine malzeme desteği verilmesi Camilere açılır-kapanır tente alınması Yeni imar düzenlemelerinin yapılması Okul inşası ve onarımı Sanal tur hizmetlerinin sağlanması Şehitkamil Kent meydanı yapılması Muhtarlık binaları yapılması ve mevcutların onarımı Kapalı semt pazarı yapımı Yaz spor okulları düzenlemesi Çevre düzenlemesine destek verilmesi Kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma çalışmalarına devam etmek Yaşlılara evde destek hizmeti Yetimlere yönelik sosyal ve kültürel destek hizmeti Yaz okulları açılması Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 20