Form Ba ve Bs beyannamelerinin elektronik ortamda verilebilmesi amacıya Logo programlarında şu şek

Transkript

1 Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 362 sıra no.lu VUK Genel Tebliğine göre Form Ba ve Bs beyannamelerinin elektronik ortamda verilebilmesi amacıya Logo programlarında şu şek Muhasebe modülü altına eklenen e-beyanname bölümünde FORM Ba ve FORM Bs seçimi yapılarak ek Form Ba/Bs alanlarında iki şekilde bilgi girilebilir. Birincisi Veri Al butonu ile bilgilerin otomatik getirilm 1/9

2 Kaydedilen Yeni çıkan 1.74.XX tebliğ formsürümü üzerinde gereği FormBa sağ İLE klik BİRLİKTE veseçeneklerinden FormBs GELEN nin aylık ÖZELLİKLER XML olarak Dosyası alınabilmesi Oluştur gerekmektedir.bu yapılırsa Muhasebe doğrultuda paramet1 Mevcut formun genel bilgiler bölümünde yer alan dönem tipi seçeneğine aylık bilgisi de eklenmiştir.burad 2/9

3 Yine 1.74.xx Böylece istenilen sürümü işyerine ile beyannamenin belirlenen özelhazırlanması kodlu hareketler aşamasında doğrultusunda veri al seçeneği e-beyannameler ile bilgilerin hazırlanabilec taranmas 1.84.XX KasadanSÜRÜMÜ kesilen sürümüserbest İLE ile birlikte BİRLİKTE meslek Kasadan makbuzlarına GELEN kesilen ÖZELLİKLER serbest Vergi Kimlik-T.C meslek makbuzlarının Kimlik No alanı Form eklenmiş Ba- Bsolup ye aktarılmas burada g 3/9

4 Bu şekilde kaydedilmiş olan serbest meslek makbuzları beyannameye tutar olarak yansıyacaktır. Bu sürümle birlikte iadelerin1.86.xx Form BaSÜRÜMÜ Bs ye yansıtılmasında İLE BİRLİKTE GELEN mevzuatsal ÖZELLİKLER yorumların farklılıklarından kay 4/9

5 ilealınırken ilgili olarak eklenen çalışma şekli: Alınan Aylık Ör: Form Birlikte beyanname Bs değerlendirilsin: limiti türüne bu olan beyannameye göre 8000 o filtrenin beyannameye TLtoplamı bazyansıyacak alınarak ilgili olan beyannameye alım alım-satış iade faturaları iadelerin yansıyan ile4000 genel tüm aynı8000 hareketlerin olarak cariye ait satış iadelerd limitine topla Şu Ör: - İadeler an Abeyanname Ayrı carisine mevcut değerlendirilsin: sistemimizde ait alım faturalarının çalışan yapıyı içermektedir.yani 4000yansıyan TL,satış iadelerinin iadeler kendi toplamı içlerinde TL olduğunda TL8000 limit kontrolü filtreyi Aynı örneği veri al penceresindeki ayrı değerlendirilsin filtresi ile oluşturursak; 5/9

6 1.87.XX.XX Bu Olarak düzenleme listelenecektir. SÜRÜMÜ sürümü doğrultusunda ile İLE birlikte YAPILAN programda şahıs şirketlerinin DÜZENLEMELER yer alanform cari Ba-Bs hesap beyanlarında kartlarının ticari TCbilgiler Kimliktabında numarasına TC Kimlik göre lin Form Kasadan Şahıs Ba kesilen şirketi Bs üzerinden check serbest işareti veri meslek al atıldığı işlemi makbuzları durumda yapıldığında içinde TC Kimlik da aynı TCşekilde numarası kimlik şahıs numarası alanı şirketi aktif alanı seçeneği hale dolu gelecek gelecektir. eklenmiş buraya olup veribur gi Yinesürüm Bu 1.87.XX.XX ile birlikte sürümü cari hesap ile birlikte kartlarında Form Ba seçili Bs olan de ülke listelenen bilgisine ülkegöre bilgiside listeleme güncellenmiştir.default yapılacaktır. olar 6/9

7 Beyanname 2.XX.XX 01 Yine Bu Yine Ocak doğrultuda BDP cari2010 SÜRÜMÜYLE hesap programında alındığında tarihinden programda kartında yer BİRLİKTE görüleceği geçerli girilmiş da alan gerekli Tablo olmak olan YAPILAN üzere düzenlemeler ülke 3üzere bölümündeki şahıs bilgisi Form DÜZENLEMELER şirketleri beyanname yapılmıştır.beyanname Badiğer Bs içinmal de eklenen satırlarına aylık ve hizmet limit TCtaşınmaktadır Kimlik bedeli limititl numarası parametrik toplamı olarak belirlenmiştir bölümü alanında olarakkaldırıl belirle bilgi 2.01.XX.XX Yapılan düzenlemeler sürümüyle SÜRÜMÜ birlikte doğrultusunda İLE YAPILAN "Yükümlülük beyannameyi DÜZENLEMELER kapsamındaki ilgilendiren mükelleflerin fişlere düzenleme mal ve/veyatarihi hizmet seçeneği alış/satışların eklenm 7/9

8 Form Ba Bs için veri alma işlemi gerçekleştirilirken düzenleme tarihine göre de veri alma işlemi gerçek 8/9

9 Filtrelerde Fiş tarihineseçilen göre seçilerek veri almaalındığında seçeneğine ; göre beyannameler hesaplanarak ekrana getirilecektir. Düzenleme tarihine göre alındığında ; Şeklinde listelemeleri yapılabilecektir. 9/9