T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2 İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme Üniversitemizin Vizyonu Üniversitemizin Misyonu Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Yılı Yatırım Uygulamaları Yılı Proje Uygulamaları Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öneriler 25

3 1. Yönetici Özeti Çağdaş bilim ve teknoloji alanlarında meydana gelen gelişmelere katkıda bulunmak, bu gelişmeleri yakından takip ederek ülkenin eğitim düzeyine, toplumsal barışına, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma ve gelişme dinamiklerine, hizmet süreçlerine yansıtmak üniversitelerin temel görevleri arasındadır. Bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak, nitelikli ve özgün bilimsel bilgi üretiminde dünya ile rekabet edebilecek düzeyi yakalamak, araştırmacı ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı sağlamak da üniversitelerin vazgeçilmez sorumluluk alanlarını oluşturmaktadır yılında kurulan Iğdır Üniversitesinin, yönetimde tüm unsurlarıyla katılımcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek, araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak, bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek, bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası düzeylerde maksimum kaynak ayırarak destek olmak gibi bir dizi hedefleri vardır. Üniversitemiz, eğitim-öğretim ve araştırmalarda disiplinler arası yaklaşımları öne çıkaran, temel bilimlerden uygulamalı bilimlere kadar üniversite akademik birimlerinin mümkün olduğunca fazla sayıda yer aldığı geniş katılımlı programlar oluşturmak ve uygulamak, öğrencinin sosyal-kültürelsanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar hazırlamak gibi faaliyet ve çalışmaları da kendisine önemli bir misyon edinmiştir yılında en önemli hedefimiz, Üniversitemizin en kısa sürede yapılandırılması ve bu sayede etkin ve verimli bir şekilde hizmetlerin sürdürebilir hale getirilmesi olmuştur. Üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet eder konuma getirerek, teknolojik gelişmelere uygun donanım, bina, derslik ve laboratuvarlarla kısacası her türlü fiziki altyapılarıyla öğrencilerimize modern ve kaliteli eğitim ve öğretim hizmeti sunmak Üniversitemizin öncelikli hedeflerindendir. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapmaya özen göstermekteyiz. T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 3

4 Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde yerinde ve zamanında kullanılarak değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Üniversitemizin 2013 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci ve 60 ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu raporun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör 4

5 2. Genel Değerlendirme 2.1. Üniversitemizin Vizyonu Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, Iğdır ilinin Kültür Elçiliği görevini yürüten, çağdaş, katılımcı, çalışanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir üniversite olmak Üniversitemizin Misyonu Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve araştırıcılar yetiştirmek Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri Amaçlar Araştırma faaliyetlerini arttırmak Yükseköğrenimde eğitim ve öğretimin kapasitesini arttırmak Üniversitenin tanınırlığını arttırmak Eğitim-öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını arttırmak Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini geliştirmek Üniversite -toplum ilişkilerini kurmak ve geliştirmek Iğdır Üniversitesinin kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek Teknolojik ve fiziksel altyapının geliştirilmesini sağlamak Hedefler Bilimsel yayınların sayısını arttırmak Bilimsel toplantıların sayısını arttırmak ve bilimsel toplantılara katılımı teşvik etmek Proje sayısını arttırmak Mesleki eğitimin kalitesini arttırmak Basın yayın araçlarını daha etkin hale getirmek Etkinliklere katılan izleyici sayısını artırmak üzere tanıtım yapmak Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını arttırmak Öğrenci ve çalışanların sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanaklarını iyileştirmek Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek Üniversite nin ilişkide olduğu kamu kurumlarıyla güven arttırıcı bağlantıları sağlamak, bilgi akışı ve işbirliğini sağlayacak şekilde toplantılar düzenlemek ve ortak projeler oluşturmak Iğdır da bulunan uluslararası, ulusal ve yerel medya temsilcilikleri ile bilgi alışverişinde bulunmak Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek Halka yönelik ürün/hizmetleri kalite yönünden geliştirmek Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak proje ve araştırmaları teşvik etmek Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak 5

6 Etkin bir idari yapı kurmak, birimleri mal ve hizmet alımı yönünden iyileştirmek Personelin niteliklerini ve sayılarını arttırmak İhtiyaç duyulan ve mevcut olmayan hizmet birimlerini kurmak Çalışanların Üniversite ye ve birimlerine olan bağlılıklarını artırmak Mevcut altyapının ve fiziki alanların geliştirilmesini ve etkin kullanımını sağlamak Yeni yerleşkedeki yapım faaliyetlerini gerçekleştirmek Yeni altyapı ve fiziksel alanlar kazandırmak Üniversitemiz öğrencilerinin yararlanacağı eğitim amaçlı altyapı ve fiziksel ortamlar sağlamak Akademik ve idari personel çalışma mekânlarının çağdaş fiziksel standartlara ulaştırılmasını sağlamak Üniversitenin bilişim altyapısını iyileştirmek 2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu sebeple Üniversitemiz hazineden gelen cari ve sermaye transferleri haricinde öz gelirlere de sahiptir. Iğdır Üniversitesi nin 2013 yılı gelirleri Tablo1 de verilmiştir. Tablo1. Iğdır Üniversitesi nin 2013 yılı Gelirleri GELİRLER TUTAR Hazine Yardımları ,65 Cari ,00 Sermaye ,00 Diğer Yardımlar ,65 Öz Gelirler ,04 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,74 Sermaye Gelirleri 2.094,00 Diğer Gelirler ,30 TOPLAM ,69 6

7 , ,00 CARİ TL SERMAYE ÖZGELİR CARİ SERMAYE ÖZGELİR Grafik 1. Iğdır Üniversitesi nin 2013 yılı Gelirleri 2.5. Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi Üniversitemizin açık alanlarını gösteren veriler Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2. Iğdır Üniversitesi Taşınmazlarının Durumu Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye/Hazine Diğer Toplam (m 2 ) Rektörlük Binası Ziraat, Mühendislik, Fen Edebiyat ve İlahiyat Fakülteleri- Uygulama Oteli Merkezi Derslikler S.H.M.Y. O. Binası Iğdır Meslek Yüksekokulu Binası ve Teknik Bilimler MYO binası Yeni Kampus Alanı TOPLAM Açıklama Iğdır Belediyesi tarafından tahsis edilmiştir. Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampus Alanıdır. Üniversitemize ait taşınmazdır. Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tahsis edilmiştir. Üniversitemize ait taşınmazdır Üniversitemizin toplam alan miktarı ( m 2 ) 7

8 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Üniversitemiz kurulduğunda sadece Iğdır Meslek Yüksekokulu binasına sahipti. Iğdır Belediyesine ve Iğdır Sağlık Müdürlüğüne ait atıl duran iki binanın Üniversitemize tahsisi yapılmış ve bahsedilen bu iki binanın kullanılabilir hale getirilmesi için onarım çalışmaları başlatılmıştır. Onarım çalışmaları ivedilikle bitirilip bu iki bina Üniversitemiz hizmetine sunulmuştur. Iğdır Sağlık Müdürlüğüne ait Karaağaç yerleşkesinde bulunan alanda Üniversitemize ait Merkezi Derslik ve Sosyal Tesis alanı olarak iki hizmet binası inşa edilmiştir. Karaağaç Kampüsü, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu na hizmet vermektedir. Yeni yerleşke alanımız Suveren kampus alanı olarak belirlenmiş olup, Rektörlük hizmet binası inşaatı, ve merkezi laboratuvar yapımı bitmiştir. Ayrıca Suveren Kampüs Alanı altyapım işi, 96 dairelik Lojman, Ziraat Fakültesi Hizmet Binası, Kapalı Spor Salonu, Merkezi Derslikler ve kampus alanının çevre düzenlenmesi yapım işi Üniversitemizin 2014 yılında tamamıyla bitirilmesi hedeflenmektedir Yılı Yatırım Uygulamaları Genel Yatırım Uygulama Durumu Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödenekleri ve gerçekleşmeleri Tablo 3 ve Grafik 2 de verilmiştir. Tablo Yılı Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Göre Dağılım Tablosu BİRİM KBÖ EKLENEN TOPLAM HARCAMA Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı , , , ,77 İdari ve Mali İşler , , , ,31 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ,00 0, , ,66 Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. 83% Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Bşk. 1% İdari ve Mali İşler Daire Bşk. 16% Grafik Yılı Kanuni Bütçe Ödeneğine Göre Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı 8

9 Üniversitemizin 2013 yılı yatırım ödeneklerin % 83 lük kısım Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nda kullanılmak üzere ayrılmıştır. Gerçekleşen harcamalar bütçe ödeneklerine uygun olarak gerçekleşmiştir Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 2013 yılı yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar, Üniversitemizin firmalarla yaşanan kanuni süreçler, ihale uhdesinde kalan firmaların belirlenen sürelerde yapım işlerini sonlandırmamaları, ihale süreçlerinde yaşanan gecikmeler şeklinde sıralanabilir Yılı Proje Uygulamaları Tablo 4. Üniversitemizin 2013 Yılı Proje Uygulamaları ile İlgili Değerler 2013 Yılı Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu Toplam Proje No Proje Adı Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Ödenek 2013H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi , ,00 0, , , H Muhtelif İşler (DAP) ,00 0,00 0, , , H Muhtelif İşler (Taşıt Hibe) ,00 0,00 0, ,00 0, H Kampus Alt Yapısı (DAP) ,00 0,00 0, , , H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri , ,00 0, , , H Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP) , ,00 0, , , K Merkezi Araştırma Laboratuvarı ,00 0,00 0, , , H Derslik ve Merkezi Birimler ,00 0, , , ,82 TOPLAM , , , , , Yılı Projelerin Kanuni Bütçe Ödenekleri 0% 9% Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi 9% Muhtelif İşler (DAP) 10% Kampus Alt Yapısı (DAP) Açık ve Kapalı Spor Tesisi 57% 4% 11% Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1) Merkezi Araştırma Laboratuarı ) Derslik ve Merkezi birimler Grafik Yılı Yatırım Uygulamaları 9

10 Derslik ve Merkezi birimler 50% Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi 0% Muhtelif İşler (DAP) 7% Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1) 18% Merkezi Araştırma Laboratuarı ) 5% Kampus Alt Yapısı (DAP) 8% Açık ve Kapalı Spor Tesisi 12% Grafik Yılı Projelerin Harcama Gerçekleştirme Dağılımı Derslik ve Merkezi birimler 0, , ,00 Merkezi Araştırma Laboratuarı ) 0, , , ,52 Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1) , , ,33 Açık ve Kapalı Spor Tesisi , , ,98 HARCANAN Kampus Alt Yapısı (DAP) Muhtelif İşler (DAP) 0 0, , , ,00 EKLENEN KBÖ Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi 4.130, , ,00 Grafik Projelerin Ödenek ve Harcamaların Dağılımı 10

11 2013H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Çeşitli Üniteler Etüt projesi için 2013 yılı Bütçe Kanunu ile ,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı sonuna kadar 4.130,00 TL (% 1,03) harcama gerçekleşmiştir , ,00 0, ,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 6. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Harcamaları ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ Medikososyal Binası ve Sosyal Bilimler Fakülteleri Derslik Binası Orta Aks Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Çim Saha) Lojman Projesi Enerji Nakil Hattı Projesi TOPLAM 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.130,00 TL 4.130,00 TL 2013H Muhtelif İşler (DAP) Muhtelif İşler projesi için 2013 yılı Kanuni Bütçe Ödeneği ile ,00 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödenekten toplam ,02 TL harcanarak toplam ödenekten %75 harcama gerçekleşmiştir. 11

12 , ,02 0,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 7. Muhtelif İşler Projesi (DAP) Harcamaları Muhtelif işler kapsamında aşağıdaki tabloda gösterilen alanlarda harcama yapılmıştır. MUHTELİF İŞLER Harcamalar Büro Mobilyaları Alımı ,07 İş Yeri ve Büro Makine ve Teçhizat Alımı ,89 Derslik Malzemesi Alımları ,14 Laboratuvar Cihaz Alımı ,46 Zirai Gereç Alımı 7.871,78 Taşıt Alımı ,30 Kütüphane Veri Tabanı Alımı ,66 Bakım Onarım (Yapı İşleri ve Tek. Dai. Bşk) ,05 Yazılım Alımı ,31 TOPLAM ,02 TL 2009H Kampus Alt Yapısı (DAP) Üniversitemiz Kampus alanının alt yapı, sondaj ve giriş takısının yapım işi çalışmaları için yürütülen faaliyetler 2013 yılında da devam etmektedir yılı kanuni bütçe ile ,00 TL ödenek ayrılmış olup, ,98 TL harcama yapılarak kanuni bütçe ödeneğine göre harcama oranı % 85 olarak gerçekleşmiştir. 12

13 , ,98 0,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik-8 Kampus Altyapısı Projesi (DAP) Harcamaları ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ Kampus Altyapısı Terfi Merkezi Çevre Duvarı Ve Giriş Takı Sondaj Harcamalar ,97 TL 0,00 TL ,67 TL ,34 TL TOPLAM ,98 TL 2009H Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) Üniversitemiz Lojman ve sosyal tesis yapım için 2013 yılı kanuni bütçe ödeneği ,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı içinde ,00 TL ödenek ekleme yapılmıştır yılı içinde toplam harcama miktarı ,52 TL (%96) tutarında gerçekleşmiştir , , ,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik-9 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi Harcamaları 13

14 LOJMAN VE SOSYAL TESİS Harcamalar 12 Blok 96 Daire Lojman ,52 TL Rektör Konutu ,00 TL TOPLAM ,52 TL 2011K Merkezi Araştırma Laboratuvarı Merkezi araştırma Laboratuvarı projesi için 2013 yılında kanuni bütçe ile ,00 TL ödenek ayrılmış olup, bu bütçenin tamamı özel hesaba aktarılmış ve toplam ,59 TL harcama yapılmıştır. Binanın yapımı tamamlanmış olup 2014 yılında laboratuvar malzemeleri alımları yapılacaktır , ,59 0,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 10. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcamaları MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI MERKEZİ LABORATUVAR Harcamalar ,59 TL TOPLAM ,59TL 14

15 2011H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Açık ve Kapalı spor Tesisleri projesi için 2013 yılında kanuni bütçe ile ,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılı içinde ,00 TL ödenek ekleme yapılmıştır yılı içinde toplam harcama miktarı ,33 TL (%86) tutarında gerçekleşmiştir , , ,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 11. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Harcamaları AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ Harcamalar 1310 Kişilik Kapalı Spor Salonu ,33 TL TOPLAM ,33 TL 2009H Derslik ve Merkezi Birimler Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2013 yılında kanuni bütçe ile ,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2013 yılında ,82 TL harcama yapılmıştır Yılı içinde ,00 TL ödenek ise başka projelere aktarılmıştır. DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER Merkezi Derslik Ve Sosyal Tesis Rektörlük Binası Ziraat Fakültesi Merkezi Derslik TOPLAM Harcamalar 0,00 TL ,36 TL ,54 TL ,92 TL ,82 TL 15

16 , ,82 0, ,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 12. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Harcamaları 3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmüş olan projeler: 2009H Kampus Alt Yapısı (DAP) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız tarafından ihalesi yapılan Alt Yapı Yapım İşi Temmuz 2011 tarihinde başlanmıştır. Proje kapsamında Üniversitemizin içme suyu, yangın hattı, kanalizasyon, su deposu, yollar ve çevre düzenlemesi gibi işler yaptırılmaktadır. Yapım işi %23 seyiyesindedir. 16

17 Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Suveren kampus alanı çevre duvarı ve giriş takı çalışmaları 2013 yılında başlamış, %5 oranında ilerleme kaydedilmiştir. 2 Adet 280 Metre Derinlikte İçme ve Kullanma Suyu İçin Sondaj İşi 2012 Aralık ayında başlayıp 2013 yılında bitmiştir. 17

18 2009H Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Rektörlük Binası Yapım işi 17 Mayıs 2011 tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği 25 Temmuz 2013 olarak belirlenmiştir. Yapım işi % 104 oranında gerçekleştirilmiştir. Rektörlük Binası 18

19 Rektörlük Binası Rektörlük Binasının içi Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Ziraat Fakültesi Yapım işi18 Nisan 2013 tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği 27 Haziran 2014 olarak belirlenmiştir. İşin fiziki gerçekleşme oranı % 77 dur. 19

20 Ziraat Fakültesi Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Suveren Kampus Alanı Merkezi Derslik Yapım işi tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği olarak belirlenmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziksel gerçekleşme oranı % 86 dır. Suveren Kampüs Alanı Merkezi Derslik 20

21 2009H Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP) Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan 96 Daire Lojman Yapım işi tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği olarak belirlenmiştir. Fiziksel gerçekleşme oranı %79 dir. 96 Adet Lojman Yapım İşinin Maket ve İnşaat Halleri Rektörlük Konutu Yapım işinin etüt projesi tamamlanmış olup 2013 yılında yapım işlerine başlanmış olup, yapım işi %48 seviyesindedir. 21

22 Rektörlük Konutu 20011H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Kapalı Spor Salonu Yapım işi tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği olarak belirlenmiştir. Yapım işi fiziki olarak % 97 seviyesindedir Kişilik Kapalı Spor Salonu 22

23 1310 Kişilik Kapalı Spor Salonu 2010K Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DHK) Daire Başkanlığımız tarafından ihalesi yapılan Suveren Kampüs alanında modern teknolojiye uygun olarak yapımı devam eden laboratuvar binası yapımı devam etmektedir. Merkezi Laboratuvar yapım işi de başlayıp yapım işi bitmiştir yılında malzeme alımlarına başlanacaktır. Merkezi Laboratuvar 23

24 Merkezi Laboratuvar 3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüş olan projeler: 2013H Muhtelif İşler (DAP) 2013 yılı içinde bu proje kapsamında aşağıdaki alımlar yapılmıştır. Alım Yapılan Yerler Devlet Malzeme Ofisi nden alınan Malzemeler Adet Mobilya Alımı (Dosya Dolabı, Sandalye, Sehpa vb) -46 Adet Yazıcı, 40 Adet Dizüstü, 2 Adet Tarayıcı, 5 Adet Projeksiyon, 6 Adet Klima -625 Adet Sıra, 2 Adet Öğretmen Masası ve 35 adet Bank -Kırtasiye Malzemeleri - 1 Adet Kamyon Kasası, 2 adet Otobüs ve 1 Adet Kepçe Muhtelif Firmalardan Alınan Malzemeler - 11 Adet Dizüstü,Bilgisayar ve Bilgisayar Yedek Parçaları - 76 Adet Makine (Klima, Televizyon, Projeksiyon, Fotoğraf ve Kamera, Güç Kaynağı) - 2 Adet Yön Bulma Cihazı - Diğer Çeşitli Mal ve Malzemeler Laboratuvar Malzemeleri Alımı - 53 Adet Lab. Malzemesi - 1 adet Trinoküler Mikroskop - 5 Kalem Lab. Ölçü Aleti 24

25 Yazılım Alımları -Ölçüm Yazılımı (Lab. İçin) -EBYS sistemi -Öğrenci ve Personel Sistemi (Bakım Onarım Dahil) 3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2013 yılında 5 adet veri tabanı alımı yapılmıştır. 4. Öneriler Yeni kurulan ve fiziki donanım eksikliği bulunan bir Üniversite olmamız nedeniyle, yatırım bütçelerinin oluşturulmasında kurum hedefleri göz önüne alınıp sapmaların en aza indirilerek ödenek kullanımının sağlanması konusunda çalışmalar yapılması, Yatırım projelerinin uygulanması, uzmanlık gerektiren bir ekip işi olması nedeniyle yeterli sayıda teknik ve kalifiye personel kadrosu tahsisinin sağlanması, Ödeneklere bloke konulmaması ve bloke ödeneklerin serbest bırakılmasında esnek davranılması, İnşaat projelerinin planlanan sürede bitirilebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanması, Hususlarının dikkate alınması halinde daha etkili ve verimli bir çalışma yapılmış olacaktır. 25

26 Tablo 5. T.C. Iğdır Üniversitesi 2013Yılı Kamu Yatırımları Özeti Bütçe Türü: Özel Bütçe 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma- Haberleşme Turizm Konut Proje Sayısı Dış Proje Tutarı Kümülatif Harcama 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek Toplam 2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri İktisadi Sosyal TOPLAM

27 Tablo 6. Iğdır Üniversitesi 2013 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (Bin TL) Kuruluş Adı : Iğdır Üniversitesi Sektör adı : Eğitim 2013 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No (1) YSK (2) H Proje No (3) Proje Adı (4) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi H Kampüs Altyapısı H H Derslik ve Merkezi Birimler Lojman ve Sosyal Tesis H Muhtelif İşler H Muhtelif İşler H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE Taşıt Hibe ÖZEL BÜTÇE Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Öz kaynak (12) Ödenek Toplam (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Öz kaynak (17) Harcama Toplamı (18) 2013 Iğdır Iğdır Iğdır Iğdır Iğdır Iğdır Iğdır TOPLAM Kuruluş Adı : Iğdır Üniversitesi Sektör adı : Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) 2013 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No (1) YSK (2) K Proje No (3) Proje Adı (4) Merkzi Araştırma Laboratuarı Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Öz kaynak (12) Ödenek Toplam (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Öz kaynak (17) Harcama Toplamı (18) 2013 Iğdır TOPLAM Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör 27

28 Faaliyet Raporunda Kullanılan Tablo ve Grafik Listesi Tablolar Tablo1. Iğdır Üniversitesi nin 2013 yılı Gelirleri 6 Tablo 2. Iğdır Üniversitesi Taşınmazlarının Durumu 7 Tablo Yılı Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Göre Dağılım Tablosu 8 Tablo 4. Üniversitemizin 2013 Yılı Proje Uygulamaları ile İlgili Değerler 9 Tablo 5. T.C. Iğdır Üniversitesi 2013Yılı Kamu Yatırımları Özeti 26 Tablo 6. Iğdır Üniversitesi 2013 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (Bin TL) 27 Grafikler Grafik 1. Iğdır Üniversitesi nin 2013 yılı Gelirleri 7 Grafik Yılı Kanuni Bütçe Ödeneğine Göre Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı 8 Grafik Yılı Yatırım Uygulamaları 9 Grafik Yılı Projelerin Harcama Gerçekleştirme Dağılımı 10 Grafik Projelerin Ödenek ve Harcamaların Dağılımı 10 Grafik 6. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Harcamaları 11 Grafik 7. Muhtelif İşler Projesi (DAP) Harcamaları 12 Grafik-9 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi Harcamaları 13 Grafik 10. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcamaları 14 Grafik 11. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Harcamaları 15 Grafik 12. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Harcamaları 16 28