SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

Transkript

1 SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak malzemenin cinsini özelliğini (veya teknik bilgilerini) gösteren liste oluşturulur satın alma bürosuna teslim edilir. Teklif Mektubu hazırlanır. Hazırlanan Teklif mektubu internet ortamında yayınlanır. Son teklif verme gün ve saati belirlenir. Gelen teklif mektupları Fakültemiz Satınalma Komisyonunca tek tek açılarak değerlendirilir, ekonomik açıdan en düşük fiyat veren firma belirlenir. Komisyonun bu çalışması piyasa fiyat araştırma tutanağına geçirilir. Komisyonun imzasına sunulur. Tutanağın imzalanması sonrasında onay belgesi dekanlığa sunulur. ın satınalma işlemini onaylaması sonucu malzemeler firmadan istenir. (Malzemenin alınması Satın alınacak Malzemenin İçeriğine göre teslimat süresi değişebilir.) Gelen Malzemeler Malzeme Muayene ve Teslim alma Komisyonunca Teklifte yazdığı şekliyle, Faturadan da kontrol edilerek teslim alınır. Bu işlem Tutanağa geçirilir ve üyeler tarafından imzalanır. Faturanın bir nüshası Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine(Taşınır İşlem Fişi Düzenlenmek üzere) teslim edilir. Malzemeler depoya teslim edildikten sonra Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından düzenlenen taşınır işlem fişi düzenlenir ve mali işler birimine gönderir. Fakülte Sekreteri (Gerçekleştirme Görevlisi) ve (Harcama Yetkilisi) tarafından imzalanacak olan ödeme emri belgesi düzenlenir ve imzaya sunulur. Ödeme emri belgesi Fakülte Sekreteri ve tarafından kontrol edilir ve imzalanır. Düzenlenen evraklardan 3 ödeme emrinden 2 sinin ekleriyle(taşınır İşlem fişi - Muayene kabul komisyon Tutanağı -Piyasa fiyat araştırma tutanağı Onay) birlikte Strateji Geliştirme Daire başkanlığına ödenmek üzere gönderilir. Bir nüshası saklanmak üzere dosyalanır.

2 BÜTÇE HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI( ) 12 saat Yılda bir kez 5 Saat 5 Saat 1 saat 1 saat Fakültemizin ödenek ihtiyacı yıl içindeki tüketime göre belirlenir, ortalama bir sonraki yılın bütçe kalemleri % 5 arttırılarak tespit edilir. Her bir bütçe kalemi için gider fişi düzenlenir. (işlemler e-bütçe üzerinden yapılır.) Bütçe hazırlanırken haziran sonu itibariyle yapılan harcama dikkate alınarak yıl sonu harcama tahminleri yapılır. Fakültemize bağlı birimlerin ihtiyaçları tespit edilerek yeni bütçede bu malzeme ve makine teçhizatlar için bütçeye ilave ödenek konur. Bütçede Akademik birimler tarafından yürütülen bütün projelere de yer verilir. Fakültemizin misyon ve vizyonu, amaç ve hedefleri bütçede yazılır. Bu bilgiler ışığında bütçe iki nüsha şeklinde oluşturulur. a imzaya sunulur. lanan bütçe taslağı onaylanmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verilmek üzere Rektörlüğe gönderilir.

3 3 Aylık Performans İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI( ) 2 gün 1 saat 1 saat 30 dakika - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca takip edilecek Performans gösterge kalemlerine ilişkin tablolar, ilgili kısımlarının düzenlenmesi için EBYS üzerinden bölüm başkanlıklarına dekanın e-imzasıyla gönderilir. Düzenlendikten sonra bölüm başkanının e imzasıyla birimimize tekrar gönderilir. Bölümlerden gelen bilgiler birimimizde tek tabloda birleştirilerek yazılır. Fakültemiz dekanlığınca tablolardaki gerekli bölümler doldurulduktan sonra tamamlanır. Tablolar üstyazıyla ın e-imzasıyla onaylandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Yılda dört kez bu tablolar aynı şekilde düzenlenir.

4 Yıllık Faaliyet Raporu İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI( ) 4 gün 4 saat 2 saat 1 saat Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca duyurulan Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi incelenir. Fakültemiz bölümlerine ait (kongre, toplantı, sempozyum, çalıştay vs) bilgilerin toplanması için birimlere elektronik ortamda yazı yazılır. Bölümlerden gelen bilgilerin doğruluğu bölüm başkanlarıyla görüşülerek tekrardan teyit edilir. Faaliyet raporu hazırlama rehberine göre bilgiler gerekli formlara aktarılarak, fakültemize ait Birim Faaliyet Raporu oluşturulur. Oluşturulan Faaliyet raporu iki nüsha düzenlenir, ın imzasıyla bir nüshası Rektörlük Makamına gönderilir, ikinci nüshası birimde saklanır.

5 DÖNER SERMAYE İŞ VE İŞLEMLERİ( ) 1 gün 2 Gün 7 gün 3 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 7 gün Danışmanlık hizmeti talep eden gerçek kişi, şirket veya kurum bu talebini yazı ile fakültemize bildirir.. Gelen yazı Fakülte yönetim kurulunda görüşülerek ilgili Öğretim Üyesinin bu hizmeti verip veremeyeceği, verebilecekse, hangi şartlarda vereceği ve ücretin ne kadar olacağı konuşularak karar bağlanır.. Yönetim kurulu kararı doğrultusunda Protokol oluşturulur. Protokol, iş sahibi ve Rektör Yardımcısı arasında imzalanır.. Protokol çerçevesinde belirlenmiş olan ücret Döner Sermaye Saymanlığı ilgili hesabına aktarılır. Protokol çerçevesinde danışmanlık hizmeti verilmeye başlanır. Aktarılan paranın dekontu, ilgili Öğretim Üyesine ait maaş bordrosu, Yönetim Kurulu Kararı, Protokol ve görevlendirme Birimimize gönderilir. Yatırılan ücretin yasal kesintileri yapıldıktan sonra Döner Sermaye Katkı Payı Ödeme Usül ve Esaslarına göre ilgili öğretim görevlisine ücret tahakkuk ettirilir. Fakülte Sekreteri ve imzalı ödeme emri belgesi ile ödeme yapılır.