T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale

2 SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulmuş olup, Çanakkale merkez ve ilçelerde toplam 4 enstitü, 14 fakülte, 8 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 31 araştırma ve uygulama merkezi ile ülkemize ve öğrencilerimize hizmet vermektedir. Üniversite il merkezinde 8, ilçelerde 12 ayrı noktada eğitim-öğretim yapmaktadır. İlçelerdeki okulların merkez ile uzaklıkları bazı ilçelerde 100 km yi bulmaktadır. Yeni kurulan ve kurulması için çalışmaları devam eden birimler ile birlikte Üniversitemizin birkaç yıl içerisinde bölgenin en büyük üniversitesi olması beklenmektedir. Üniversitemizde akademik birimler; Enstitüler 1. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2. Fen Bilimleri Enstitüsü 3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 4. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fakülteler 1. Eğitim Fakültesi 2. Fen-Edebiyat Fakültesi 3. Güzel Sanatlar Fakültesi 4. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5. İlahiyat Fakültesi 6. Mühendislik Fakültesi 7. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi 8. Tıp Fakültesi 9. Ziraat Fakültesi 10. İletişim Fakültesi 11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 12. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 13. Turizm Fakültesi 14. Diş Hekimliği Fakültesi Yüksekokullar 1. Sağlık Yüksekokulu 2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2

3 3. Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4. Yabancı Diller Yüksekokulu 5. Devlet Konservatuarı 6. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Biga) 7. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Çan) 8. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Çanakkale) Meslek Yüksekokulları 1. Ayvacık Meslek Yüksekokulu 2. Bayramiç Meslek Yüksekokulu 3. Biga Meslek Yüksekokulu 4. Çan Meslek Yüksekokulu 5. Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 6. Ezine Meslek Yüksekokulu 7. Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu 8. Gökçeada Meslek Yüksekokulu 9. Lapseki Meslek Yüksekokulu 10. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 11. Yenice Meslek Yüksekokulu 12. Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 13. Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Üniversitemizin 2000 yılında öğrenci sayısı , personel sayısı ise 758 iken 2010 yılında öğrenci sayısı , personel sayısı da yaklaşık olarak gerçekleşmiştir yılsonu itibariyle ise öğrenci sayısının yaklaşık personel sayısının olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Üniversitemizde yapımı tamamlanan binalar nedeniyle fiziki alan yetersizlikleri önemli oranda giderilmektedir. İlahiyat Fakültesi Yerleşkesi, Biga İİBF Yerleşkesi Kütüphanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Binası, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Deney Hayvanları Uygulama Merkezi Bilgi İşlem Binası, Kreş ve Anaokulu Binası, Merkezi Kütüphane Ek Binası, Siyasal Bilgiler Fakültesi Binası, Kapalı Spor Salonu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası ve İletişim Fakültesi Uygulama Binası, Tıp Fakültesi Dekanlık Binası, Gelibolu Piri Reis MYO, Biga İ.İ.B.F. Yabancı Diller Binası, Eğitim Fakültesi Ek Binası ve Mühendislik Fakültesi Ek Binası, Çanakkale Teknik Bilimler MYO Binası, 3

4 Çanakkale Sosyal Bilimler MYO binası tamamlanmıştır. Personel Yemekhanesi, Ayvacık MYO binaları ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi Binası inşaatı da devam etmekte olup kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Ayrıca Anafartalar Kampüsünde yer alan eskiyen binaların tamamının yenilenmesi içinde çalışmalar devam etmekte olup 2016 yılı içerisinde inşaatları başlanması planlanmaktadır. Söz konusu biten binalarla ilgili en önemli sorun, binaların tefrişat ihtiyacını karşılamakta yaşanmaktadır. Öte yandan Çanakkale Savaşları, Truva, Çanakkale Boğazı, rüzgâr enerjisi, turizm ve benzeri değerleri ile bilinen Çanakkale aynı zamanda bir Üniversite Kenti (college town) olma özelliğini de taşımaktadır. Ayrıca şehrin sosyo-ekonomik yapısı ve nüfus gelişimine de doğrudan katkısı olmaktadır. Bu bağlamda 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesine göre genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamak zorundadırlar. Hükmüne yer verilmektedir. Bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan Üniversitemiz 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nda gelir ve giderlerin ilk altı aylık gerçekleşmeleri ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler yer almaktadır. Söz konusu raporun Üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. Prof. Dr. Yücel ACER Rektör 4

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDİKELER..5 I.2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri.11 II YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER..13 III YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri...17 IV YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER EKLER:

6 I YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1. Bütçe Giderleri 2015 mali yılı bütçesiyle ,00.- TL. Kesintili Başlangıç Ödeneği tefrik edilen Üniversitemize, 2016 mali yılı için % 26 lık bir artışla ,00.- TL Kesintili Başlangıç Ödeneği tahsis edilmiştir Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneğin ,00.- TL sinin personel giderleri, ,00.- TL sinin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ,00.- TL sinin mal ve hizmet alımı giderleri, ,00.- TL sinin cari transferler, ,00.- TL sinin ise sermaye giderlerinin finansmanında kullanılması öngörülmüştür yılının ilk altı aylık döneminde toplam TL bütçe gideri gerçekleştirilerek, Üniversitemiz Kesintili Başlangıç Ödeneğinin yaklaşık % 54 ü kullanılmıştır mali yılının aynı döneminde ise ,39- TL bütçe gideri yapılmış olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 44 olmuştur. Ancak yıl içinde artan personel sayısı, yeni yatırımlar ve mevcut yatırımların hızlanması göz önüne alındığında verilen bütçe ödeneğinin yetersiz kalacağı anlaşılmaktadır ve 2016 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonundaki fiili gerçekleşme verileri Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosunda gösterilmiştir (Ek-3-4). Aşağıdaki tablo 1'de görüleceği üzere 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Personel giderlerinde % 19, Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet prim giderlerinde % 20, mal ve hizmet alımı harcamalarında %24, cari transferlerde % 69 artış ve sermaye giderlerinde % 47 azalma meydana gelmiştir. 6

7 2015 ve 2016 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu (Tablo-1) Toplamda bakıldığında 2015 yılında verilen ödeneğin % 53'ü ilk altı ayda harcanmış olup; 2016 yılında bu oran % 44 olmuştur yılının ilk altı ayında harcama TL. iken, 2016 yılının aynı döneminde ,39- TL. olmuştur Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri (Ekonomik 1. Düzey) (Grafik 1) Yıllara Göre Altı Aylık Harcama PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ

8 Grafik 1 den de anlaşılacağı üzere personel giderlerinde yaklaşık %20 ve mal ve hizmet alımında yüzde 24 lük artış yer almaktadır Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranları (%) (Ekonomik 1. Düzey)(Grafik-2) Tablo 2 ve 3'te ödeneklerin ekonomik sınıflandırmalara göre karşılaştırılması yer almaktadır yılının ilk 6 aylık toplam harcaması; 2015 yılının ilk altı aylık toplam harcamasına göre % 3 oranında artmıştır. 8

9 Personel Giderleri Aylık Değişim Tablosu(Grafik-3) Grafik 3'e göre 2016 yılı harcamaları 2015 yılına göre ocak ayında artış göstermiş ve diğer aylarda da artarak seyretmiştir. Personel giderlerinde 2016 yılı ilk 6 ayda toplamı TL. harcanmış olup, 2015'yılı ile kıyaslandığında verilen ödeneğe göre % 19 artış görülmüştür. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Aylık Değişim Tablosu(Grafi-4) Grafik 4 te SGK'ya devlet primi giderleri yer almakta olup, personel giderleri ile aynı paralelde değişim göstermiştir. 9

10 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Değişim Tablosu(Grafik-5) MAL VE HİZMET ALIMI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Mal ve hizmet alımı giderlerinde ocak ayında harcama izni verilmediğinden sadece zorunlu harcamalar yapılabilmiş, şubat ayından itibaren harcamalar artarak devam etmiştir. Mal ve hizmet alımının ilk 6 ayında toplam TL. harcanmış olup, bir önceki yıla göre ödenek bazında % 24 artış göstermiştir. Cari Transferler Aylık Değişim Tablosu(Grafik-6) Cari transferler ödeneğinde SGK'ya her yıl ödenmesi gereken Ek Karşılıklar ile Üniversitemizden emekli olanların giderleri ödenmektedir. Üniversitemizden emekli olan personellerin giderleri genellikle nisan veya mayıs aylarında toplu olarak yapılmaktadır. Bu nedenle 2015 yılı Nisan ayında ve 2016 yılı Mayıs ayında ödemeler artmıştır. 10

11 Sermaye Giderleri Aylık Değişim Tablosu(Grafik-7) Sermaye giderlerindeki harcama 2016 yılında yaklaşık % 58 azalışla TL olmuştur. Verilen ödenek kapsamında başlatılan bina inşaatı işlemleri doğrultusunda inşaat hakedişleri tamamlandıkça ödemeleri yapılmaktadır. 2. Bütçe Gelirleri Bütçe giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere 2016 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Üniversitemiz için toplam ,00.- TL bütçe geliri öngörülmüştür mali yılında ,00.- TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,00.- TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ,00.- TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam ,00.- TL gelir öngörülmüştür. İlk altı ay sonunda ise ,00.- TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,00.- TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve ,00.- TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam ,00.- TL gelir elde edilmiştir. 11

12 2015 ve 2016 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları (Tablo-1) GELİRLERİN EKONOMİK KODLAMASI Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak- Haziran Gelir Gerçekleşmeleri (TL) Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%) Artış Oranı (%) (Ocak- Haziran) Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gel Diğer Gelirler TOPLAM mali yılı için öngörülen toplam ,00.- TL tutarındaki bütçe gelirinin ,00.- TL sinin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,00.- TL sinin Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ,00.- TL sinin de Diğer Gelirler kaleminden gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık gerçekleşme ise ,00.- TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,00.- TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ,00.- TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam ,00.- TL olmuştur yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ,00.- TL, 2016 yılının aynı döneminde ise toplam ,00.- TL gelir gerçekleşmesi olmuştur Ocak-Haziran dönemi ile 2016 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme rakamları karşılaştırıldığında % 1 oranında bir artışın meydana geldiği görülmektedir. 12

13 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri (Grafik-8) 2015 yılının ilk altı aylık döneminde % 53 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmış olup, 2016 yılının aynı döneminde bu oran % 42 azalmıştır. Bütçe gelirlerinin ekonomik birinci düzeydeki gerçekleşme verileri ise şu şekildedir: Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde % 63, 2016 yılının aynı döneminde ise % 62 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Alınan bağış ve yardımlarda, 2015 yılı gelir gerçekleşme oranı ilk altı aylık dönemde % 53 iken, 2016 yılında % 42 düzeyinde olmuştur. Diğer gelirler kaleminde ise 2015 yılında % 53, 2016 yılında % 42 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Gelirlerin aylar itibariyle ekonomik 2. düzey gerçekleşme verileri Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda gösterilmektedir ( Ek- 2). 13

14 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşme Oranları (%) (Grafik-9) II YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemizde 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2016 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetler yürütülmeye çalışılmıştır. Öte yandan bu dönemde yürütülen ve özellik arz eden faaliyetlerden yatırım projeleri ile bilimsel araştırma projelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 14

15 S.NO SEKTÖRÜN ADI PROJENİN ADI BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ PROJE BEDELİ PROGRAM YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA UYGULAMADA DÖNEM SONUNA KADAR ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE NAKDİ FİZİKİ İLGİLİ GER.% GERÇ.% AÇIKLAMA 1 EĞİTİM Çeşit.Ünit.Etüt Projesi ,00% 0% Çalışmalar Devam Etmektedir. 2 EĞİTİM Kampüs alt yapısı ,02% 5% Çalışmalar Yıllara Sari Olarak Devam 3 EĞİTİM Çalışmalar Derslik ve Merkezi ,96% 25% Yıllara Sari Birimler Olarak Devam Çalışmalar 4 EĞİTİM Muhtelif işler ,49% 4% Devam Etmektedir. Çalışmalar 5 EĞİTİM Açık ve kapalı Yıllara Sari ,00% 0% spor tesisleri Olarak Devam Edilmektedir. Çalışmalar 6 EĞİTİM Yayın Alımı ,05% 8% Devam Etmektedir. 7 SAĞLIK Hastane İnşaatı (300 Yt., m2) ,36% 75,00% Çalışmalar Yıllara Sari Olarak Devam 8 DKH Çalışmalar Rektörlük Bilimsel ,00% 0,00% Devam A.Proj. Etmektedir. TOPLAM ,76% %42 III YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER 1. Bütçe Giderleri Üniversitemizin, 2016 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri ,00.- TL. olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finans programında bu giderin ,00 TL. sinin yılın ilk altı ayı içinde gerçekleşeceği öngörülmüş, 2016 Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe gideri toplam harcama miktarı ise ,00.- TL. olarak gerçekleşmiştir. 15

16 2016 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Tahmin ve Gerçekleşmeleri (Grafik-10) 2016 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe gideri ,00.- TL olarak öngörülmüş olup, aylar itibariyle dağılımı ise; Temmuz ,00.- TL, Ağustos ,00.- TL, Eylül ,00.- TL, Ekim ,00.- TL, Kasım ,00.- TL ve Aralık ,00.- TL şeklinde tahmin edilmiştir. 16

17 2016 Mali Yılı Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Gider Dağılımı (Aylara Göre)(Grafik-11) Üniversitemizde yılın ikinci dönemine ilişkin en fazla harcamanın, Temmuz-Ağustos- Eylül döneminde olacağı tahmin edilmektedir yılı Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi itibariyle AFP ye göre gerçekleşmesi beklenen bütçe giderlerinin birinci düzey ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı; Personel Giderleri ,00.- TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Prim Giderleri ,00.- TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00.- Cari Transferler ,00.- TL ve Sermaye Giderleri ,00.- TL şeklinde olması beklenmektedir. 17

18 2016 Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Gider Dağılımı Ekonomik Sınıflandırma Bazında (Grafik-12) 2. Bütçe Gelirleri 2013 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe geliri ,00.- TL olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finans programında bu gelirin ,00.- TL sinin yılın ilk altı ayı içinde gerçekleşeceği öngörülmüş, gerçekte ise bu döneme ilişkin toplam gerçekleşme miktarının ,31.- TL olduğu görülmektedir Mali Yılı Gelir Tahmin ve Gerçekleşmeleri (Grafik-13) Üniversitemiz 2016 Yılı AFP Temmuz-Aralık dönemi itibariyle gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe geliri ,00.-TL olarak öngörülmüş olup, aylar itibariyle 18

19 dağılımı ise; Temmuz ,00.- TL, Ağustos ,00.-TL, Eylül ,00.- TL, Ekim ,00.- TL, Kasım ,00.- TL ve Aralık ,00.- TL şeklinde tahmin edilmiştir Yılı Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Gelir Dağılımı (Aylara Göre) (Grafik-14) Üniversitemizde yılın ikinci dönemine ilişkin en fazla bütçe gelirinin, Eylül-Ekim- Kasım döneminde özelikle harç ücretlerinin yatırılması sebebiyle sağlanacağı tahmin edilmektedir Yılı Ayrıntılı Finansman Programında 2016 Temmuz-Aralık dönemi itibariyle gerçekleşmesi beklenen bütçe gelirlerinin birinci düzey ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00.- TL, Bağış ve Yardımlar ,00.- TL ve Diğer Gelirler ,00.- TL şeklindedir. 19

20 Bu Dağılıma Göre Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Gelir Dağılımı (Grafik-15) İkinci 6 Ay Tahmini Gelir Dağılımı TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL. ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GEL. DİĞER GELİRLER Seri 1 Seri 2 IV YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemizde 2016 yılı Temmuz Aralık döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2016 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetler yürütülmeye çalışılarak, programın başarıyla tamamlanması planlanmaktadır. Yine bu dönemde yürütülecek olan ve özellik arz eden faaliyetlerden yatırım projelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 20

21 S.NO SEKTÖRÜN ADI PROJENİN ADI BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ PROJE BEDELİ PROGRAM YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA YIL SONUNDA YAPILMASI PLANAN HARCAMA UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEM LER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1 EĞİTİM Çeşit.Ünit.Etüt Projesi EĞİTİM Kampüs alt yapısı EĞİTİM Derslik ve Merkezi Birimler EĞİTİM Muhtelif işler Çalışmalar Tamamlanacaktır. Çalışmalar Yıllara Sari Olarak Devam Edilmektedir. Çalışmalar Yıllara Sari Olarak Devam Edilmektedir. Çalışmalar Devam Etmektedir. 5 EĞİTİM Açık ve kapalı spor tesisleri Çalışmalar Yıllara Sari Olarak Devam Edilmektedir. 6 EĞİTİM Yayın Alımı Çalışmalar Tamamlanacaktır. 7 SAĞLIK Hastane İnşaatı (300 Yt., m2) Çalışmalar Yıllara Sari Olarak Devam Edilmektedir. 8 DKH Rektörlük Bilimsel A.Proj Çalışmalar Tamamlanacaktır. TOPLAM

22 EKLER: EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-ARALIK EK-3 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN EK-4 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-ARALIK 22

23 EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN 23

24 EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-ARALIK 24

25 EK-3 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN 25

26 EK-4 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-ARALIK 26