İŞLEM SÜRECİ BAŞLANGIÇ

Transkript

1 BİRİM ADI Ana Süreç Adı Harcama birimimizce satın alınan tüketim malzemesi ve dayanıklı taşınırlar iş süreci Satın alınan malzemelerin muayene komisyonuna sunulması Muayene Komisyonu Kabulü yapılanları tartarak, ölçerek, sayarak teslim almak Teslim Edilen malzemeler kabul edildimi HAYIR Malzemeler İade edilir EVET Taşınır işlem fişi keserek giriş işlemini yapmak, bir nüshasını Mali İşler Birimine vermek Taşınır işlem fişinin bir nüshasını mali işlere vermek 1

2 BİRİM ADI Ana Süreç Adı Devir yolu ile edinilen tüketim malzemesi ve dayanıklı taşınırlar iş süreci Devredilen malzemenin üst yönetici ve harcama yetkilisi onayı olup olmadığını kontrol etmek Muayene Komisyonu Gelen taşınırları tartarak, ölçerek, sayarak teslim almak Malzemenin teslim alındığına dair ilgili birime taşınır işlem fişini göndermek. Taşınır işlem fişi keserek giriş işlemini yapmak ve 10 gün içinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek. 2

3 BİRİM ADI Ana Süreç Adı Sayım fazlası tüketim malzemesi ve dayanıklı taşınırlar iş akış süreci Yıl sonu sayımında sayım komisyonunca tespit edilen fazla malzemeleri Değer tespit komisyonuna sunarak değerini tespit ettirtmek. Değer Tespit Komisyonu Değer Tespit Komisyonu tarafından fiyatını belirlemek Harcama Yetkilisinin onayı sunmak Taşınır işlem fişi keserek giriş işlemini yapmak 10 gün içinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek 3

4 BİRİM ADI Ana Süreç Adı Bağış ve yardım yolu ile edinilen tüketim malzemesi ve dayanıklı taşınırlar iş akış süreci Kişiler veya kurumlar Bağış ve yardıma ilişkin talep yazısı Yetkili amire sunarak harcama yetkilisi onayını almak Faturası mevcut ise fatura bedelinden girişini yapmak Değer Tespit Komisyonu Yok ise Değer tespit komisyonuna sunarak değerini tespit ettirtmek. Taşınır işlem fişi keserek giriş işlemini yapmak 10 gün içinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek 4

5 BİRİM ADI Ana Süreç Adı İŞ AKIŞ ŞEMASI Tüketim suretiyle yapılan çıkış işlemleri iş akış süreci İstek Birim Yetkilisi İlgili istek birimi yetkilisinin KBS sistemi üzerinden elektronik ortamdaki talebine istinaden Depoda mevcut malzeme sayısını dikkate alarak talebi karşılamak. Düzenlenen Taşınır işlem fişini imzalatarak dosyalamak. 5

6 BİRİM ADI Ana Süreç Adı Dayanıklı taşınır zimmete verilmesi iş akış şeması Birimler- Bölümler İlgili istek birimi veya kişilerden e-beyas üzerinden veya dilekçe ile gelen talepleri almak Yöneticilere istekle ilgili bilgi vermek Taşınır istek belgesi karşılığı talep edilen malzemelerden depoda mevcut malzeme sayısı dikkat ederek Zimmet fişi oluşturmak 6

7 BİRİM ADI Ana Süreç Adı Depoya iade edilen Dayanıklı taşınırlar iş akış süreci İade edilen taşınırları zimmetten düşme belgesi düzenleyerek depoya almak. Kullanılabilecek durumda ise yeniden talebi olan birimlere vermek. Kullanılamayacak durumdakiler için Fakültemiz hurda komisyonunca incelenmesini sağlamak Hurda Komisyonu Hurda Komisyonu Tutanağı düzenlemek Harcama Yetkilisi Onayına sunmak. Kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı düzenleyerek ilgili harcama yetkilisine sunmak. - Taşınır işlem fişi keserek çıkış işlemini yapmak ve 10 gün içinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek. 7

8 BİRİM ADI Ana Süreç Adı İŞ AKIŞ ŞEMASI Kullanılmaz hale gelme, yok olma, kırılma, fire veya sayım noksanı, kayıp, çalınma v.b. durumlardaki taşınırlar iş akış süreci Taşınırla ilgili Harcama Yetkilisine bilgi vermek Taşınır Kayıt Yetkilisi veya kullanıcı Araştırma Komisyonu kurulması için harcama yetkilisi onayı almak Araştırma Komisyonu Dayanıklı taşınıra verilen zararda (çalınma, kırılma v.b) zimmetli personelin veya ikinci kişilerin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliğinin olup olmadığı tespit etmek. Kullanıcı kusurlu ise Harcama yetkilisi onayına sunarak Rayiç bedel üzerinden taşınırın bedelini karşılanmasını sağlamak. Kullanıcı kusurlu değilse Harcama yetkilisi onayına sunmak Kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı düzenlemek ve Harcama Yetkilisi Onayına sunmak. Taşınır işlem fişi keserek çıkış işlemini yapmak ve 10 gün içinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek. 8

9 Bitiş İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM ADI Ana Süreç Adı Depo, Ambar sayımı iş akış süreci Harcama Yetkilisi Harcama Yetkilisinin belirlenen Personeli onaylaması ile Sayım Komisyonunun oluşturulması Harcama Yetkilisi Her Mali Yıl sonunda veya Harcama Yetkilisinin istediği zaman depo ve taşınır sayımı yapmak. Sayım Komisyonu Komisyonda görevli personel tarafından taşınırların fiili sayımlarının yapılması Sayım Komisyonu Fiili sayım sonuçları ile taşınır kayıtlarının karşılaştırılması Hesapların tek tek incelenerek hataların tespiti ve düzeltme işlemlerinin yapılması Taşınır sayım tutanağı, taşınır sayım ve döküm cetveli, harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetveli, en son kesilen taşınır işlem fişi numarasına ilişkin tutanağın hazırlanması 9

10 BİRİM ADI Ana Süreç Adı Taşınır Yönetim Hesabı iş akış süreci Sayım sonuçlarına göre Harcama birimi Taşınır Yönetim hesabının düzenlenmesi ve imzaya sunulması Harcama birimi Taşınır Yönetim Hesabının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi Konsolide Görevlisi Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvel ve eklerinin Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin 1 nüshasının teslim alınarak saklanması 10

11 11