Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Transkript

1 Fen debiyat Fakültesi Devir Yoluyla Taşınır Mal Çıkışı TOPLAM SÜR 28 dk İŞ SÜRCİ Gerçekleştirme Görevlendirmesi BYS den gelen Taşınır istek belgesi arcama Yetkilisinin onayı alındıktan sonra ayniyat birimine havale edilir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı kontrol edilir. Çıkış TİF i düzenlenerek devralan birim yetkililerine imzalatılır. Çıkış TİF i YS ye havale edilir. İstek yapan birime bildirilir. YS den Çıkış TİF i Muhasebe Birimine Kaydedilip gönderilir. Çıkış evrakları dosyalanır. 8 dk

2 Fen debiyat Fakültesi Devir Yoluyla Taşınır Mal Girişi TOPLAM SÜR 50 dk İŞ SÜRCİ İsteği yapılacak taşınır malzemeleri belirlenerek istek yazısı hazırlanıp BYS de onaya sunulur. Onaylanan istek yazısı taşınır talebinde bulunulan birime havale edilir. İstekte bulunulan birim isteği onayladı mı? İşlem bitirilir. Taşınır devri yapan birim istekte bulunulan malzemeyle birlikte çıkış çıkış TİF ini gönderir. Gelen malzeme ve çıkış TİF i kontrol edilir. Çıkış TİF i imzalanarak devreden birime gönderilir. TİF İstek Belgesi TKYS de taşınırların girişi onaylanır. Giriş TİF inden 2 adet çıktı alınır. Onaylanan giriş TİF i YS ye gönderilir. YS de giriş TİF i onaylanıp Muhasebe Birimine gönderilir. Giriş TİF i ve istek belgesinden 1'er adet Merkez ayniyat birimine gönderilir. TİF İstek Belgesi Giriş işlemleri tamamlanan taşınırların depoya taşınması ve düzenli bir şekilde yerleştirilmesi sağlanır.

3 Fen debiyat Fakültesi ibe Yoluyla Taşınır Mal Girişi TOPLAM SÜR 4 İŞ SÜRCİ ibe alınacak malzemeye ait fatura ve resmi evraklar incelenir. BYS de arcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisinin onayına sunulur. Fatura Resmi Belgeler Faturadaki taşınırların TKYS ye ürün marka ve özellikleri tanımlanarak girişi yapılır. Giriş işlemleri tamamlanan TİF in 3 adet çıktısı alınır. Çıktılardan biri hibe yapan birime, diğeri Merkezi Ayniyat birimine ve sonuncusu taşınır biriminde dosyalanır. 1 Fatura Onaylanan TİF arcama Yönetim Sistemine gönderilir. YS de onaylanan TİF Merkez Muhasebe birimine sistem üzerinden gönderilir. Giriş işlemleri tamamlanan taşınırların depoya taşınması ve düzenli bir şekilde yerleştirilmesi sağlanır.

4 Fen debiyat Fakültesi urdaya Ayırma İşlemleri TOPLAM SÜR 70 dk İŞ SÜRCİ urdaya ayrılacak malzemeleri değerlendirmek üzere arcama Yetkilisinin onayıyla en az üç kişiden oluşan bir komisyon kurulur. Oluşturulan komisyonun BYS de onay evrakı hazırlanarak onayı alınır. urdaya ayrılacak malzemelerin listesi yapılarak değerlendirilmek üzere komisyona sunulur. Komisyon-Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Komisyon listede sunulan malzemeleri ilgili mevzuata göre inceler. TKYS de Kayıttan düşme teklif ve onay tutanağını hazırlanır. Üst Yönetici-arcama Yetkilisi Kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenen tutara kadar olan taşınırlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşanlar ise üst yöneticinin onayına sunulur. Tutanak Üst Yönetici/ arcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı? ksiklikler giderilir. Çıkış TİF i düzenlenir. Çıkış TİF i TKYS den YSY gönderilir. YS den çıkış TİF i onaylanıp muhasebe birimine gönderilir. Kayıttan düşme evraklarının 2 adet çıktısı alınır. Çıktılardan biri Merkez ayniyat birimine kayıttan düşme evrakları ile birlikte gönderilir. Diğer çıktı ise ayniyat biriminde dosyalanır.

5 Fen debiyat Fakültesi Satın Alma Yoluyla Taşınır Mal Girişi TOPLAM SÜR 80 dk İŞ SÜRCİ Satın alma birimi tarafından alımı yapılan tüketim/ dayanıklı taşınırların muayene kabul komisyonu ile birlikte sayımı yapılır. Fatura Malzemelerin faturadaki sayısı sayım sonuçlarıyla aynı mı? Taşınırların alımının yapıldığı firmayla görüşülür. ksiklerin tamamlanması istenir. Muayene Kabul Komisyon Tutanağı hazırlanarak komisyon üyelerine imzalatılır. Faturadaki taşınırların TKYS ye ürün marka ve özellikleri tanımlanarak girişi yapılır. Giriş işlemleri tamamlanan TİF in 3 adet çıktısı alınır. Çıktılardan biri ödeme evrakına, diğeri satın alma biriminde ve taşınır biriminde dosyalanır. Onaylanan TİF YS ye gönderilir. Muayene Kabul ve Komisyon Tutanağı Fatura Giriş işlemleri tamamlanan taşınırların depoya taşınması ve düzenli bir şekilde yerleştirilmesi sağlanır.

6 Fen debiyat Fakültesi Taşınır Yılsonu İşlemleri TOPLAM SÜR 1 Ay İŞ SÜRCİ Bir başkan, bir üye ve Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisinin bulunduğu en az 3 kişiden oluşturulan sayım kurulu hazırlanarak arcama Yetkilisinin onayına BYS den sunulur. Sayım Kurulu Sayım Kurulu ambardaki taşınırları, ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar ve kişilere zimmete verilen taşınırlar taşınır fişleri esas alınarak sayılır. Sayımda bulunan miktarlar ile kayıtlı miktarlar arasında fark var mı? Sayım tutanağı oluşturularak sayım kuruluna imzalatılır. Yapılan son TİF işlem numarası ve dönem içinde iptal edilen TİF ler varsa Gerçekleştirme Görevlisi ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından tutanak hazırlanır. Noksanlığın tespit edilmesi halinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Fazlalığın tespit edilmesi halinde Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtların sayım sonuçları ile uygunluğu sağlanır Merkez ayniyat birimi ile yılsonu rakamları karşılaştırılarak varsa kuruş farkları kuruş farkları cetveli düzenlenir. Kayıtların uygunluğu sağlandıktan sonra Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli hazırlanarak sayım komisyonu üyeleri tarafından 3 nüsha imzalanır. arcama Birimi Taşınır Yönetim esabı Cetveli hazırlanır. arcama Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisinin onayına sunularak 3 nüsha imzalatılır. 1 Adet Sayım Tutanağı, 1 Adet Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, 1 adet Taşınır Yönetim esabı Cetveli, 1 adet sayım komisyonu görevlendirme yazısı, 1 adet Tutanak ve 1 adet kuruş farkı cetveli 3 dosya şeklide hazırlanır. Dosyalardan biri Konsolide Yetkilisine üst yazıyla sunulur, diğer dosya denetlemeler esnasında Sayıştay Üyelerine vermek üzere bekletilir, son dosya ise ayniyat birimi tarafından dosyalanır.

7 Fen debiyat Fakültesi TÜBİTAK Yoluyla Taşınır Girişi TOPLAM SÜR 40 dk İŞ SÜRCİ Proje Sahibi TÜBİTAK Proje sahibi malzemelere ait fatura ve gerekli olması durumunda diğer evrakları ayniyat birimine sunar. Fatura Faturadaki malzemelerin sayımı yapılır. Malzemelerin faturadaki sayısı sayım sonuçlarıyla aynı mı? Faturadaki taşınırların TKYS ye ürün marka ve özellikleri tanımlanarak girişi yapılır. Giriş işlemleri tamamlanan TİF in 2 adet çıktısı alınır. Çıktılardan bir tanesi BAP Birimine verilmek üzere proje sahibine diğeri de ayniyat biriminde dosyalanır. Onaylanan TİF YS ye gönderilir. YS den onaylanarak Muhasebe birimine gönderilir. 1 ksiklerin tamamlanması istenir. 1 Proje Malzemeleri istek belgesi düzenlenmesinin ardından Proje sahibine zimmetlenir. Dayanaklı taşınır malzemesi ise borkod hazırlanarak malzemenin üzerine yapıştırılır. 1

8 Fen debiyat Fakültesi Tüketim Malzemesi Çıkışı TOPLAM SÜR 17 dk İŞ SÜRCİ Birimden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. Gerçekleştirme Görevlisi İsteği onaylar. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? Çıkış TİF i düzenlenerek talep karşılanır. Depo mevcutları dikkate alınarak depo mevcutlarındaki malzeme kadar istek karşılanır. Çıkış TİF leri YS ye gönderilir. Tüketim malzemelerine ait Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu 3'er aylık dönemler itibariyle düzenlenerek arcama Yetkilisine imzalatılır. Rapor YS den muhasebe yetkilisine onaylanarak gönderilir. İşlemler tamamlandıktan sonra evraklar dosyalanır. 2 dk

9 Fen debiyat Fakültesi Zimmetten İade TOPLAM SÜR 47 dk İŞ SÜRCİ Zimmetin iade edilmesine dair ilgililerden gelen talebe göre teslim alınacak taşınır malzemesi kontrol edilir. Taşınır eksik veya arızalı olarak mı teslim edilmek isteniyor? Teknik komisyon kurularak taşınırın eksikliği veya arızanın kişisel kusurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususunda rapor hazırlanır 1 Zimmetten düşme fişi düzenlenerek ilgiliye imzalatılıp malzeme depoya alınır. Kusur kişisel kaynaklı mı? Değer Tespit Komisyonu oluşturulur. Rayiç bedeli tespit edilmek üzere Değer Tespit Komisyonuna sevk edilir. 1 Malzemenin değeri tespit edilen rayiç bedel üzerinden ilgiliden tahsil edilmek üzere «Kamu Zararının Tahsiline İlişkin Usul ve saslar akkındaki Yönetmelik» hükümleri uygulanır. İşlemler tamamlandıktan sonra evraklar dosyalanır. 2 dk

10 Fen debiyat Fakültesi Zimmete Verme TOPLAM SÜR 38 dk İŞ SÜRCİ Gerçekleştirme Görevlisi Birimden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. azırlana istek belgesini Gerçekleştirme görevlisi onaylar. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? İstek belgesindeki malzemeler karşılanır. Zimmete verme fişi düzenlenir. 8 dk Talebin karşılanmadığı ilgili birime bildirilir. 2 dk Zimmete verilecek malzemenin barkodu hazırlanır ve malzemenin üzerine yapıştırılır. Zimmete verilecek taşınırın teslimi yapılır. Zimmete verme evrakı zimmeti alan kişiye imzalatılarak 1 adedi zimmet verilen kişide 1 adedi ayniyat biriminde dosyalanır.